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DATA PUBBLICAZIONE |
OGGETTO DETERMINA |
UFFICIO PROPONENTE |
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68_Dipartimento Prevenzione |
31/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA LABORCLINIC DI LECCE PER LA FORNITURA DI N.7 CONFENZIONI DI BUSTE STERILI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAN - BRINDISI |
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68_DIP. PREVENZIONE |
31/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA LABORCLINIC DI LECCE PER LA FORNITURA DI N.7 CONFENZIONI DI BUSTE STERILI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAN - BRINDISI |
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67_Dipartimento Prevenzione |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ANTINIA SRL – SERVIZI ECOLOGICI. APRILE-NOVEMBRE 2008 |
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67_DIP. PREVENZIONE |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ANTINIA SRL – SERVIZI ECOLOGICI. APRILE-NOVEMBRE 2008. |
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66_Dipartimento Prevenzione |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO FEBBRAIO 2008. |
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66_DIP. PREVENZIONE |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO FEBBRAIO 2008. |
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65_Dipartimento Prevenzione |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. DICEMBRE 2008. |
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65_DIP. PREVENZIONE |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. DICEMBRE 2008. |
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64_Dipartimento Prevenzione |
31/03/2009 |
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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64_DIP. PREVENZIONE |
31/03/2009 |
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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63_Dipartimento Prevenzione |
31/03/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI ARREDI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SEGRETERIA INVALIDI CIVILI DI MESAGNE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOSITALIA |
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63_DIP. PREVENZIONE |
31/03/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI ARREDI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SEGRETERIA INVALIDI CIVILI DI MESAGNE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCOSITALIA |
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62_Dipartimento Prevenzione |
31/03/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE IN LEASING DI UN COMPUTER COMPLETO DI MONITOR E TASTIERA, UNA STAMPANTE, DUE PC PORTATILI E UN VIDEOPROIETTORE OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO DI PREVENZIONE E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPESAL) -BRINDISI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. |
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61_Dipartimento Prevenzione |
31/03/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI N.16 ARMADI METALLICI E N.5 SCAFFALI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI INVALIDI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.G.I. SRL. |
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61_DIP. PREVENZIONE |
31/03/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI N.16 ARMADI METALLICI E N.5 SCAFFALI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI INVALIDI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.G.I. SRL. |
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54_Area Gestione Tecnica |
31/03/2009 |
ACQUISTO DI N.6 AMBULANZE PER IL SERV. 118 BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE LEASINT INTESA LEASING SPA (EX INTESA LEASING SPA.) DELLE SPESE DI RISCATTO E PASSAGGIO PROPRIETÀ PER FINE LOCAZIONE FINANZIARIA. |
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53_Area Gestione Tecnica |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE :R.T.I. - REVI SRL. / TEA SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2008. |
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52_Area Gestione Tecnica |
31/03/2009 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2008. |
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51_Area Gestione Tecnica |
31/03/2009 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA SEMESTRALE DEL CANONE ANNUALE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. |
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50_Area Gestione Tecnica |
31/03/2009 |
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “OTTOBRE/DICEMBRE 2008” E CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO AL 20/01/2009. |
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31/03/2009 |
DITTA ANTINIA S.R.L. (EX GIOTTA S.R.L.) SEDE PUTIGNANO (BA): LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2008, |
P.O. Francavilla F.na |
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43 |
31/03/2009 |
DITTA ANTINIA S.R.L. (EX GIOTTA S.R.L.) SEDE PUTIGNANO (BA): LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2008, |
P.O. Francavilla F.na |
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30_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI ""GIUSEPPE NAPOLETANO"" - POSTAZIONE TORRE SANTA SUSANNA - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009." |
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29_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS ORIA - POSTAZIONE ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009. |
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28_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ""GETRAS"" - POSTAZIONE BRINDISI PERRINO - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009." |
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27_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
"""ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO PUGLIA (A.S.P.)"" DI OSTUNI (BR) - POSTAZIONE: CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009." |
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26_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
"""ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO PUGLIA (A.S.P.)"" DI OSTUNI (BR) - POSTAZIONE: BRINDISI CENTRO / OSTUNI - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009." |
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25_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""EURO ASSISTENZA MOBILE"" DI OSTUNI (BR) - POSTAZIONE BRINDISI PORTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009." |
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24_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""EURO ASSISTENZA MOBILE"" - POSTAZIONE CISTERNINO / SPEZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009." |
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23_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
FRATELLANZA POPOLARE POSTAZIONE 118 - SAN VITO DEI NORMANNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009. |
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22_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""PROTEZIONE CIVILE"" DI LATIANO (BR) - POSTAZIONE: LATIANO/S.O. CEGLIE M.CA/ P.O. FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009." |
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21_Area Risorse Finanziarie |
31/03/2009 |
"""ASSOCIAZIONE RADIO CLUB"" DI SAN DONACI (BR) - POSTAZIONE DI SAN PIETRO V.CO - MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURA 118 - FEBBRAIO 2009." |
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164 PO BRINDISI |
31/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “CICLAT” RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO. PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI SETTTEMBRE 2008 |
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163 PO BRINDISI |
31/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “CICLAT” RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO. PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI AGOSTO 2008. |
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162 PO BRINDISI |
31/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “CICLAT” RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO. PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI OTTOBRE 2008. |
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161_P.O Perrino |
31/03/2009 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROBISTURI BIPOLARE OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. “A. PERRINO” DITTA UNIMED S.R.L. DI FASANO (BR). |
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160_P.O.Perrino |
31/03/2009 |
FORNITURA DI MATERIALE PER L’EMOGASANALIZZATORE RAPIDPOINT SERIE 400 DATO IN COMODATO ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DEL P.O. “A. PERRINO” DITTA SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS S.R.L. DI MILANO. |
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159 PO BR PERRINO |
31/03/2009 |
SIG.GRANDE ANTONIO, NATO IL 22.11.1948, OPERATORE TECNICO – ADDETTO ALLA ASSISTENZA - CAT. “B“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO. |
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156 PO BR PERRINO |
31/03/2009 |
CONVENZIONE CON IL DOTT. COSIMO PALANO, MEDICO SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO EX ARTT. 2222 E 2229 C.C. - PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2008 PRESSO IL P.O. BRINDISI-MESAGNE-S.PIETRO V.CO. |
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155 PO BR PERRINO |
31/03/2009 |
CONVENZIONE CON IL DOTT. COSIMO PALANO, MEDICO SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO EX ARTT. 2222 E 2229 C.C. - PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007 PRESSO IL P.O. BRINDISI-MESAGNE-S.PIETRO V.CO. |
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154 PO BR PERRINO |
31/03/2009 |
"AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""A. PERRINO"" DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. MANCARELLA VALTER" |
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153 PO BR PERRINO |
31/03/2009 |
"AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""A. PERRINO"" DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA ROSA STÉPHANIE " |
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11-SERT |
31/03/2009 |
PROGETTO “ GUIDA SICURA ”, PROGETTO TRIENNALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI LOTTA ALLA DROGA FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE E COMPENSO PER LA COOP SOCIALE SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO PER IL GRUPPO DI LAVORO E DI PROGETTO SVOLTO AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 23/07 DEL 19/03/2009. |
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102_Area Gestione Personale |
31/03/2009 |
APPLICAZIONE DELL'ART.18 DEL CCNL 19,04,2004 - PERSONALE DEL COMPARTO SDANITA'. SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER IL PASSAGGIO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PSICHIATRICO ESPERTO(CATEGORIA C).PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENMTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. |
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"173_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
DR. PALAIA GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO UNIONE SPORTIVA LECCE SPA PER IL MESE DI MARZO 2009. |
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"172_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA CICLAT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14643 DEL 30/11/2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 19989 DEL 25/02/2009. |
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"171_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA LAVIT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 248 DEL 20/10/2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 20449 DEL 04/03/09. |
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"170_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA LAVIT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 249 DEL 20/10/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 20451 DEL 04/03/09. |
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"169_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
SERVIZIO MENSA. DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 75121 DEL 31/10/08 E FATTURE N. 71745 DEL 31/08/08, N. 72448 DEL 30809/08 E N. 75120 DEL 31/10/08 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 20420 DEL 03/03/9. |
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"168_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA ABRAXAS AMBIENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/11/08 - 30/11/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 19992 DEL 25/02/09. |
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"167_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
"SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ""MARKAS SERVICE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00004403 DEL 31/10/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 21154 DEL 13/03/09." |
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"166_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 315 DEL 06/06/08. DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL PER FORNITURA DI ASTE PORTA-FLEBO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 22482 DEL 25/03/09. |
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"165_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA ANTINIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/11/08 - 30/11/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 21329 DEL 16/03/2009. |
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"158_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
DR. GIOVANNI RIZZO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE SPA - FEBBRAIO 2008. |
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"157_S.O. ""N. Melli""" |
31/03/2009 |
DR. LA SPADA ANTONINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA SVOLTA PRESSO L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEEL GOOD PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2008. |
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87 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO/DICEMBRE 2008. |
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86 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO E FEBBRAIO 2009. |
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85 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO/DICEMBRE 2008. |
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84 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO/DICEMBRE 2008. |
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83 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DAL 01/10/2008 AL 31/12/08. PRESA D’ATTO CHIUSURA C/C AL 20/01/2009. |
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82 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
SOCIETÀ “ ABRAXAS AMBIENTE”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL DSM MESE DI DICEMBRE 2008. |
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81 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
"SOCIETÀ ""ABRAXAS AMBIENTE” : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL CSM DI FASANO MESE DI DICEMBRE 2008. " |
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80 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA MESE DI DICEMBRE 2008. |
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79_DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL CSM DI BRINDISI MESE DI DICEMBRE 2008 |
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78 DSM BRINDISI |
30/03/2009 |
SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL CSM DI BRINDISI MESE DI DICEMBRE 2008. |
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62_DIP. PREVENZIONE |
30/03/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE IN LEASING DI UN COMPUTER COMPLETO DI MONITOR E TASTIERA, UNA STAMPANTE, DUE PC PORTATILI E UN VIDEOPROIETTORE OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO DI PREVENZIONE E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPESAL) -BRINDISI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. |
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60_DIP. PREVENZIONE |
30/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2008. |
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59_DIP. PREVENZIONE |
30/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2008. |
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58_DIP. PREVENZIONE |
30/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2008. |
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57_DIP. PREVENZIONE |
30/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2008. |
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56_DIP. PREVENZIONE |
30/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2008. |
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55_DIP. PREVENZIONE |
30/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2008. |
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54_DIP. PREVENZIONE |
30/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. PENTA IVALDO PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2008. |
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42 |
30/03/2009 |
"SIG. MAZZA FRANCESCO, NATO IL 02/04/1945, COLLAB. AMM/VO CAT ""D"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO." |
P.O. Francavilla F.na |
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28_DSS BRINDISI |
30/03/2009 |
DR.FRANCESCO MASTROROSA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-APRILE 2008. |
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27_DSS BRINDISI |
30/03/2009 |
DR.MATTEO QUITADAMO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-OTTOBRE 2008. |
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26_DSS BRINDISI |
30/03/2009 |
DR.MATTEO QUITADAMO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO NOVEMBRE 2008. |
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18 Farmaceutico |
30/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI DICEMBRE 2008. |
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17_Farmaceutico |
30/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI OTTOBRE 2008. |
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16_Farmaceutico |
30/03/2009 |
"CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2008." |
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67_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
27/03/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAT - S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. -PERIODO NOVEMBRE 2008. |
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66_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
27/03/2009 |
ACQUISTO DI UN TIRALATTE ELETTRICO, MOD. SYMPHONY STANDARD, DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O: DI OSTUNI. DITTA AGGIUDICATARIA: MEDELA ITALIA S.R.L. |
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101_Area Gestione Personale |
27/03/2009 |
SIG. MATTEO DE CILLIS. EX DIPENDENTE DELLO S.O. MESAGNE , INDEBITO PENSIONISTICO RESTITUZIONE ALL'INPDAP , POSIZIONE PREVIDENZIALE N.60234953. |
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10_PATRIMONIO |
27/03/2009 |
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLE REGOLARITA' DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 01/10/2008 AL 31/12/2008, IV° TRIMESTRE ANNO 2008-CHIUSURA C/C BANCA INTESA ANNO 2008/09 |
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53_DIP. PREVENZIONE |
26/03/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C” . PERIODO OTTOBRE 2008 . |
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52_DIP. PREVENZIONE |
26/03/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO SIAN ( TESTE PRESSO, IL TRIBUNALE DI NAPOLI-SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE . |
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51_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
26/03/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – FASANO – PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2008. |
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50_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
26/03/2009 |
TECNICO DELLA PREVENZIONE – SIG. DE FELICE RUFINO – CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO. |
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49_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
26/03/2009 |
SIGG.RI TURSI ANTONIO E AMATORI GIANPAOLO, TECNICI DELLA PREVENZIONE – MICOLOGI . CORRESPONSIONI DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO. |
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49_Area Gestione Tecnica |
26/03/2009 |
S.O. N. MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 03/03/2009 DITTA EDIL MIGLIETTA S.R.L. DI TREPUZZI (LE). |
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48_DIP. PREVENZIONE |
26/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI MONTEDURO DANILO, SCAZZI COSIMO, PALMA M.ASSUNTA PER IL PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2008. |
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39_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
26/03/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2009. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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38_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
26/03/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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37_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
26/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - DITTA ANTINIA S.R.L. (EX GIOTTA S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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100_Area Gestione Personale |
26/03/2009 |
"SIG.A STEFANINA GALLUZZO INFERMIERA CAT.""D"" ATEMPO INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO D.S.S. DI BRINDISI RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO IN APPLICAZIONE ART.2 A DECORRENZA DAL 1/7/2009" |
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99_Area Gestione Personale |
25/03/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2009. |
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98_Area Gestione Personale |
25/03/2009 |
UNITA' LOCALE S.S. DI BELLUNO : RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI PER I8L PERIODO 1/1/2007 AL 30/11/2007 E RIMBORSO SALDO INDENNITA' ANNO 2006,COMPRENSIVI DEGLI ONERI RIFLESSI , ALLA SIG.RA COSIMA CALO' IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. |
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77_DSM BRINDISI |
25/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 |
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76 DSM BRINDISI |
25/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: NOVEMBRE - DICEMBRE 2008. |
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41 |
25/03/2009 |
ACQUISTO CASSETTE RADIOGRAFICHE OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLO S.O. DI FRANCAVILLA F.NA. |
P.O. Francavilla F.na |
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40 |
25/03/2009 |
DITTA STRYKER ITALIA SRL DI ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA TRAPANO CHIRURGICO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI FRANCAVILLA FONTANA. |
P.O. Francavilla F.na |
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152_P.O. Perrino |
25/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E DELLE INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2009 S.O. PERRINO. |
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97_Area Gestione Personale |
24/03/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO.2009. |
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96_Area Gestione Personale |
24/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE ""118"" PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI FEBBRAIO 2009." |
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95_Area Gestione Personale |
24/03/2009 |
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STAORDINARIO DEL MESE DI GENNAIO 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL TERRITORIO D.S.S. DI BRINDISI MESE DI GENNAIO 2009. |
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75_DSM BRINDISI |
24/03/2009 |
PAGAMENTO FATTURA 264/GB DEL 14/11/2008 EMESSA DALLA DITTA “CLICK FOTO” DI FRANCESCO BAGORDA DI FASANO PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA SVOLTA NELL’ANNO 2008 IN FAVORE DEI PAZIENTI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI FASANO. |
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74_DSM BRINDISI |
24/03/2009 |
COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA – SETTEMBRE E OTTOBRE 2008. |
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73_DSM BRINDISI |
24/03/2009 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2008. |
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65_STABILIMENTO OSP. FASANO |
24/03/2009 |
"ACQUISTO N.1 LETTINO REGOLABILE; OCCORRENTE ALLA U.O: DI FISIATRIA DELLO S.O. DI FASANO DITTA CHINESPORT SPA DI UDINE." |
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64_STABILIMENTO OSP. FASANO |
24/03/2009 |
ACQUISTO N.20 REGGISCHIENA REGOLABILI, N. 30 ASTE PORTAFLEBO COMPLETE DI CESTELLO IN ACCIAIO REGOLABILI IN ALTEZZA SU RUOTE, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELLO S.O. DI FASANO. DITTA SALENTO FOTOCOPIATORI DI CAVALLINO (LE),DITTA CLA HOSPITAL - GATTATICO (RE). |
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63_STABILIMENTO OSP. FASANO |
24/03/2009 |
ACQUISTO N. 100 CUSCINI IGNIFUGHI, OCCORENTI ALLE U.O. E SERVIZI DELLO S.O. DSI FASANO. DITTA ANGELINI ARREDAMENTI DI FASANO. |
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36_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
24/03/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2008 DAL DR. VALENTE ANTONIO. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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35_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
24/03/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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25_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
DITTE DIVERSE: ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE FATTURE MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. |
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24_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA CICLAT DI BOLOGNA, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO PRESSO LA SEDE DI VIA DALMAZIA BRINDISI DAL 19.5.2008 AL 30.10.2008. |
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23_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA IVRI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO DAL MESE DI APRILE ALMESE DI AGOSTO 2008 PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. |
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22_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.68199 DEL 21.3.2008 E FATTURA N.68478 DEL 19.6.2008 DITTA GENERAL ELETRIC MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA COME DA DELIBERA N.1941 DEL 13.6.2005 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ECOGRAFICHE IN USO PRESSO I VARI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL BR PER IL FABBISOGNO DI 48 MESI. |
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21_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.043/06 DEL 29.11.2006-DITTA UNITECH SRL DI MILANO: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE ""POWERLAB"" IN USO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. A.DI SUMMA BRINDISI." |
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20_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.67722 DEL 21.9.2007 E FATTURA N.67980 DEL 20.12.2007 DITTA GENERAL ELETRIC MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA COME DA DELIBERA N.1941 DEL 13.6.2005 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ECOGRAFICHE IN USO PRESSO I VARI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL BR PER IL FABBISOGNO DI 48 MESI. |
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19_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS 163/2006, IN OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI, APPROVATO CON DELIBERARAZIONE N.1161 DEL 24.4.2007, PER LA FORNITURA DI N.2 FRIGO CONGELATORI VERTICALI E N.3 POLTRONE PER PRELIEVI OCCORRENTI ALL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE DEL P.O. DI SUMMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.589 DEL 9.6.2008 ALLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO CLAUDIO PER LA FORNITURA DI N.3 POLTRONE PER PRELIEVO ART.AP4096 OCCORRENTI ALL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE DEL P.O. A.DI SUMMA DI BRINDISI. |
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18_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI SETTEMBRE 2008. |
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17_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2008. |
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16_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
DR.VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO-NOVEMBRE 2007, GENNAIO-APRILE 2008, AGOSTO 2008. |
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15_DSS BRINDISI |
24/03/2009 |
DR.COFANO GIACOMO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-NOVEMBRE 2008. |
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10_SERT |
24/03/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2008 VIGIL NOVA SRL. |
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94_Area Gestione Personale |
23/03/2009 |
CONVEZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LEBERA SCELTA . PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2009 |
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93_Area Gestione Personale |
23/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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72 DSM BRINDISI |
23/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA E DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO/DICEMBRE 2008. |
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71 DSM BRINDISI |
23/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: DICEMBRE 2008. |
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70 DSM BRINDISI |
23/03/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. |
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34_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
23/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009 |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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149_SO MESAGNE |
23/03/2009 |
SIG.RA PEREZ MARIA, NATA IL 29/03/1950 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE SANITARIA - CATEG. “D” IN ATTIVITÀ PRESSO IL DIPARTMENTO DI PREVENZIONE DI MESAGNE. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01 AGOSTO 2009. |
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148_SO MESAGNE |
23/03/2009 |
SIG.RA CELINO VINCENZA, NATA IL 05/07/1950, INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO. |
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147_SO MESAGNE |
23/03/2009 |
SIG.RA MOLFETTA AURORA, NATA IL 09/04/1950, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. D A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO. |
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146_SO MESAGNE |
23/03/2009 |
SIG. CAMPANA ANGELO RAFFAELE, NATO IL 01/08/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO. |
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145_SO MESAGNE |
23/03/2009 |
"SIG.RA PROFILO FILOMENA MARIA,NATA IL 05/01/1944-DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CATEG.""D"" IN ATTIVITA' PRESSO LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELLO S.O. ""SAN CAMILLO DE4 LELLIS"" DI MESAGNE.PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONEDEL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DAL 01/07/2009" |
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144_SO MESAGNE |
23/03/2009 |
"MESAGNE-S.O.""SAN CAMILLO DE LELLIS"":LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2009" |
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09_SERT |
23/03/2009 |
"DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2008; ." |
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08-SERT |
23/03/2009 |
"DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO A TUTTO IL MESE DI GIUGNO 2008; ." |
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"151_S.O. ""N. Melli""" |
23/03/2009 |
"SAN PIETRO V.CO - S.O. ""N. MELLI"" : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' ED INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2008." |
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"150_S.O. ""N. Melli""" |
23/03/2009 |
SIG. LEO COSIMO (LEOCSM46P27C448M), NATO IL 27.09.1946, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO DI PREVENZIONE AMBIENTALE - CAT. D4 - PRESA D' ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO DAL 01.07.2009. |
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62_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
20/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E PER RACCOLTA SANGUE E INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. |
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61_STABILIMENTO OSP. FASANO |
20/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA' ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED IN PRONTA DISPONIBILITA' MESE DI GENNAIO 2009 NONCHE' DELLE INDENNITA' ACCESSORIE E STRAORINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' ANNO 2008. - S.O. DI FASANO |
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60_STABILIMENTO OSP. FASANO |
20/03/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL. ITALIANA DI TALSANO, OTTOBRE/NOVEMBRE 2008. |
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59_STABILIMENTO OSP. FASANO |
20/03/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAT DI BOLOGNA. OTTOBRE 2008. |
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58_STABILIMENTO OSP. FASANO |
20/03/2009 |
ATTIVITA' IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENHTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITA' E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT.SSE ANGELUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008. |
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57_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
20/03/2009 |
DITTA MACCHITELLA FRANCESCO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER COLAZIONI AI DONATORI DI SANGUE - ANNO 2008. LISTA N. 19837 DEL 23/02/2009. |
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56_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
20/03/2009 |
ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORIO A COMPLETAMENTO DELLA COLONNA ARTROSCOPICA, PRODUZIONE STRYKER E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALL'U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. |
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39 |
20/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI GENNAIO 2009, |
P.O. Francavilla F.na |
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38 |
20/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2008, |
P.O. Francavilla F.na |
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21_D.S.S. MESAGNE |
20/03/2009 |
SR LABS SRL : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER CON AUSILI INFORMATICI A CONTROLLO OC ULARE |
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143_P.O. Perrino |
20/03/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “ONCOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DOTT. NACCI ANGELO. |
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142_P.O. Perrino |
20/03/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ONCOEMATOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA D.SSA GIANNOTTA ANGELA. |
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141_P.O. Perrino |
20/03/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA “ONCOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA D.SSA SCHIAVONE PAOLA. |
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140_P.O. Perrino |
20/03/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DOTT. NUNZIO MAURIZIO CUPERTINO. |
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139_P.O. Perrino |
20/03/2009 |
ACQUISTO DI N. 3 TIRALATTE PER USO OSPEDALIERO E DI N. 60 KIT MONOUSO OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI UTIN-NEONATOLOGIA-NIDO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA MEDELA ITALIA S.R.L. |
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138_P.O. Perrino |
20/03/2009 |
ESITO GARA PER LA FORNITURA DI N. 44 CINGHIE DI FISSAGGIO PER IL CORPO PER TAVOLI OPERATORI OCCORRENTI ALLE VARIE SALE OPERATORIE DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. |
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92_Area Gestione Personale |
19/03/2009 |
LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PROVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2008. |
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69 DSM BRINDISI |
19/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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48_Area Gestione Tecnica |
19/03/2009 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2008: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO N.920, N.923, N.925, N.926 E N.927 DEL 19.02.09. |
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47_Area Gestione Tecnica |
19/03/2009 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2008: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO N.21273 E N.21277 DEL 11.11.08. |
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46_Area Gestione Tecnica |
19/03/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. |
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45_Area Gestione Tecnica |
19/03/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. |
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20_Area Risorse Finanziarie |
19/03/2009 |
UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA DELLA EX UU.SS.LL. BR/1/2/4. |
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07_SERT |
19/03/2009 |
PROGETTO “ GUIDA SICURA ”, PROGETTO TRIENNALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI LOTTA ALLA DROGA FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO E DI PROGETTO. |
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8_DSS_Fasano |
18/03/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA - CORRISPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR_PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2008. |
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7_DSS_Fasano |
18/03/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR_PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2008. |
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68 DSM BRINDISI |
18/03/2009 |
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BOLLETTINO C/C N. 1120003 PER L'ABBONAMENTO ANNUALE A L QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA”DESTINATO AL S.P.D.C. DI CEGLIE M.CA. PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. |
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6_DSS_Fasano |
18/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE A FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII AD INVALIDI CIVILI DEL COMUNI DI FASANO, OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 2008. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 3217,V 3219, 3220, 3221, 3223, 3224, 3225, 3226, 3228,3229,3230,3231, 3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3291,3292,3293,3294,2389,2390, 3067,4745,4747,4749,4750,4751,4752,4754,4937 DELL'ANNO 20098. |
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47_DIP. PREVENZIONE |
18/03/2009 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABRAXAS AMBIENTI. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008 |
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46_DIP. PREVENZIONE |
18/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA COMPUTER LINE SNC PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTE ALL'U.O. DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. |
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44_Area Gestione Tecnica |
18/03/2009 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06/09/08 – 05/12/08 DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. |
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43_Area Gestione Tecnica |
18/03/2009 |
UNITÀ IMMOBILIARI CONDOTTE IN FITTO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO 32 – UFFICIO TERRITORIALE INVALIDI CIVILI :LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI 2008. |
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42_Area Gestione Tecnica |
18/03/2009 |
UNITÀ IMMOBILIARI CONDOTTE IN FITTO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SALDO 2007 E 2008. |
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41_Area Gestione Tecnica |
18/03/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN S. PIETRO V.CO ALLA VIA BRINDISI 305 ADIBITO A CRAP PER PAZIENTI PSICOTICI: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI LOCATORI ANNO 2009. |
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40_Area Gestione Tecnica |
18/03/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN MESAGNE ALLA VIA SANDONACI 219 ADIBITO A CRAP PER PAZIENTI PSICOTICI: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI LOCATORI ANNO 2008 / 2009. |
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39_Area Gestione Tecnica |
18/03/2009 |
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IN OSTUNI ALLA VIA DEI COLLI - ABBATTIMENTO DI ALBERI DI EUCALIPTO E RICOSTRUZIONE MURO A SECCO - LIQUIDAZIONE FATTURE. |
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20_D.S.S. MESAGNE |
18/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL'AVV MARIA PIA PEDONE, CONSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO V.CO. FEBBRAIO 2009 E ARRETRATI ASSEGNO AD PERSONAM 2006/2007/2008, |
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19_D.S.S. MESAGNE |
18/03/2009 |
DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 20777 DEL 09/03/09, N.21320 E N. 21327 DEL 16/03/09. |
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15_Farmaceutico |
18/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2009. |
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45_DIP. PREVENZIONE |
17/03/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008. |
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44_DIP. PREVENZIONE |
17/03/2009 |
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA |
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43_DIP. PREVENZIONE |
17/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA UFFICIO SYSTEMS PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2008. |
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33_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
17/03/2009 |
SIG. BELLANOVA GIUSEPPE, NATO IL 06.11.1948, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – CAT. “D” PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2009. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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32_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
17/03/2009 |
SIG.RA CAVALLO MARIA IRENE, NATA IL 15.03.1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO – CAT. “B” PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.07.2009. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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31_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
17/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.RL. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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06_SERT |
17/03/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 08 VIGIL NOVA SRL. |
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91_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
SIG. ANTONIO MAGAGNINO EX DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO S.O. DI S. PIETROV.CO INDEBITO PENSIONISTICO : RESTITUZIONE ALL'INPDAP POSIZIONE PREVIDEZIALE N.60235684 |
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90_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVEZIONATA - LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LA PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2008 |
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89_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVEZIONATA - LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LA PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008 |
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88_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ""OSMAIRM SRL. DI LA TERZA DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONE ""DI RIABILITAZIONE DOMICIALIARE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2008" |
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87_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ""OSMAIRM"" SRL, O SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DOMICILIARE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2008" |
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86_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"IRCCS MEDEA GESTITO DALL'ASSCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA ""- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABLITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRI A DELL'ETA'EVOLUTIVA. PERIODO GENNAIO 2009." |
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85_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"IRCCS MEDEA GESTITO DALL' ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITRAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL' ETA' EVOLUTIVA. PERIODO NOVEMBRE 2008" |
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84_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCORDO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2008" |
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83_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL ""C.M.R.F. RIABILIA DI BARI- SANTO SPIRITO DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONE DI RIABILITAZIONE DOCIMICILIARE EX ART. 26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2008." |
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82_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO ""PROGETTO OVER 18 "" PER IL MESE DI NOVEMBRE 2008" |
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81_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO ""PROGETTO OVER 18 "" PER IL MESE DI DICEMBRE 2008." |
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80_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCORDO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2008" |
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79_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA AMBULANZA (CATEGORIABS) PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE |
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78_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
APPLICAZIONE DELL'ART. 18 PERSONALE COMPARTO SANITA' SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO CUOCO E/O DISPENSIERE (BS)PER IL PASSAGGIO VERTICALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ESPERTO - CAT.C. PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. |
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77_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
SELIZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER IL PASSAGGIO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO- CENTRALINISTA (CATEGORIA B), PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. |
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76_Area Gestione Personale |
16/03/2009 |
APPLICAZIONE DELL'ART.19, COMMA1 LETT.D, DELCCNL 19/4/2004- PERSONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO(CATEGORIABS). PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. |
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55_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
16/03/2009 |
FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE PORTATILE SEMIAUTOMATICO OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. DITTA PUGLIA MEDICAL: |
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54_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
16/03/2009 |
"SIG. LEPORE ANGELO NATO IL 10/03/1948 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON PROFILO PROFESSIONALE: INFERMIERE - CATEG. ""D"" IN ATTIVITA' PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI CAROVIGNO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01AGOSTO 2009." |
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14_Farmaceutico |
16/03/2009 |
"ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI FEBBRAIO 2009. " |
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137_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “ABRAXAS” RELATIVE AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE EFFETTUATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” E EX “A. DI SUMMA” : LUGLIO - NOVEMBRE 2008. |
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136_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA TRE FIAMMELLE RELATIVA ALLA SERVIZIO DI LAVA- NOLO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – APRILE 2008. |
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135_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA LAV.I.T. RELATIVA ALLA SERVIZIO DI LAVA- NOLO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – MAGGIO- OTTOBRE 2008. |
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134_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA TRE FIAMMELLE RELATIVE ALLA SERVIZIO COMPLEMENTARE DI LAVA- NOLO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – MAGGIO – OTTOBRE 2008. |
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133_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA TRE FIAMMELLE RELATIVE ALLA SERVIZIO COMPLEMENTARE DI LAVA- NOLO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – APRILE 2008. |
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132_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
ACQUISTO DI ANTICORPI PER LA DIAGNOSTICA IMMUNOISTOCHIMICA OCCORENTI ALL’U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. “A. PERRINO” DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. DI FIRENZE. |
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131_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
ACQUISTO DALLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. DI PRODOTTI PER LA BIOLOGIA MOLECOLARE OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO “A. PERRINO”. |
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130_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
DR. SALVATORE CAPUTO, NATO IL 10.07.1942, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA GENERALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. |
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13_Farmaceutico |
16/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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129_P.O. Perrino |
16/03/2009 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 22/128 DEL 13.03.09 AD OGGETTO: CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2008. |
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12_Farmaceutico |
16/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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05_SERT |
16/03/2009 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2008 DITTA I.V.R.I. |
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42_DIP. PREVENZIONE |
13/03/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2008. |
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41_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
13/03/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODONOVEMBRE – DICEMBRE 2008. |
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40_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
13/03/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNIATA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO: S.I.S.P.-FASANO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2008, |
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39_DIP. PREVENZIONE |
13/03/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 2008. |
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38_DIP. PREVENZIONE |
13/03/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SIAN. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2008. |
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38_Area Gestione Tecnica |
13/03/2009 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06/06/08 – 05/09/08 DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. |
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37_P.O. Francavilla F.na |
13/03/2009 |
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2008. |
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37_DIP. PREVENZIONE |
13/03/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI NACCI CATALDO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO VETERINARIO. PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 2008 . |
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37_Area Gestione Tecnica |
13/03/2009 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2008. |
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36_Area Gestione Tecnica |
13/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI DI PROPRIETÀ: PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2008. |
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35_Area Gestione Tecnica |
13/03/2009 |
S.O. FRANCAVILLA FONTANA: LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PRESSO IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA E AREE ATTIGUE. LIQUIDAZIONE FATTURA - |
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34_Area Gestione Tecnica |
13/03/2009 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DELLA CONTROSOFFITTATURA PRESSO LA PALAZZINA “LABORATORIO ANALISI” NEL COMPLESSO “A. DI SUMMA” IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA - |
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33_Area Gestione Tecnica |
13/03/2009 |
ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE PRESSO EX OSPEDALE DI SUMMA DI BRINDISI – FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURA METALLICA NONCHÉ ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI ASPORTAZIONE RICOMPOSIZIONE, RIFALDONATURA E SPOSTAMENTO FALDONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - |
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32_Area Gestione Tecnica |
13/03/2009 |
S.O. FRANCAVILLA FONTANA – LAVORI DI BONIFICA DEI LOCALI ARCHIVI, PARZIALE RIFALDONATURA E RIPOSIZIONAMENTO FALCONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - |
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19_Area Risorse Finanziarie |
13/03/2009 |
REALIZZAZIONE AUDIO-VIDEO DEGLI EVENTI AZIENDALI ANNO 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA VIDEONICE. |
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18_Area Risorse Finanziarie |
13/03/2009 |
"PRESENTAZIONE DELLA ""RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE ASL BR ANNO 2006"", BRINDISI 7 GIUGNO 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA FORESTERIA DEI CONGRESSI SRL PER COFFEE BREAK." |
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17_Area Risorse Finanziarie |
13/03/2009 |
"GESTIONE E MANUTENZIONE DEL ""SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE IN RETE WWW.ASL.BRINDISI.IT"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA THOLOS EDITRICE PER CANONE BIMESTRALE SETTEMBRE-OTTOBRE 2008" |
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16_Area Risorse Finanziarie |
13/03/2009 |
"GESTIONE E MANUTENZIONE DEL ""SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE IN RETE WWW.ASL.BRINDISI.IT"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA THOLOS EDITRICE PER CANONE BIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO 2008" |
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15_Area Risorse Finanziarie |
13/03/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - III TRIMESTRE 2008 - AZIENDA AGRICOLA MELLI |
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14_DSS BRINDISI |
13/03/2009 |
DR.VITO CAPONE. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-OTTOBRE 2008. |
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13_DSS BRINDISI |
13/03/2009 |
DR.SSA ROSARIA DEL LATTE. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO-OTTOBRE 2008. |
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128_P.O. Perrino |
13/03/2009 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2008. |
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09_PATRIMONIO |
13/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI, STUDI MEDICI, SALE D'ATTESA, SALE RIUNIONI, STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELLA ASL BR. |
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75_Area Gestione Personale |
12/03/2009 |
PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI OTTOBRE 2008. |
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67_DSM BRINDISI |
12/03/2009 |
DITTA MEDIFARMA S.R.L.: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DESTINATO AL S.P.D.C. DI CEGLIE M.CA. PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. |
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53_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
12/03/2009 |
"CORRESPOSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI OSTUNI"" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2008." |
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52_STABILIMENTO OSP. FASANO |
12/03/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO- CISTERNINO- SPESE RELATIVE AL MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009. |
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08_PATRIMONIO |
12/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DIVERSE PER ACQUISTI IN ECONOMIA EFFETTUATI PER L'U.O.C. SERVIZIO PENEUMOTISIOLOGICO |
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74_Area Gestione Personale |
11/03/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2009 + IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE DI FEBBRAIO 2009. |
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31_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE - ANNO 2008 - |
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30_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE AZIENDALI – ANNO 2008 CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. |
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29_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE - PASSI CARRABILI ANNO 2008 PER STRUTTURE IN BRINDISI. |
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28_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE AZIENDALI. |
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27_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE DI ZONA DI FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO A STRUTTURE AZIENDALI – ANNI 2007/2008, CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. |
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26_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
ACQUISIZIONE A MEZZO LEASING OPERATIVO DI N.6 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ - CAM VENTURA LECCE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PERIODO GENNAIO 2009. |
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25_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL I SEMESTRE 2009. |
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24_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL LOCATORE ANNO 2008 |
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23_Area Gestione Tecnica |
11/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE - PASSI CARRABILI ANNO 2009 PER STRUTTURE IN BRINDISI. |
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14_Area Risorse Finanziarie |
11/03/2009 |
VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2009 |
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126_SO MESAGNE |
11/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MEASAGN:ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2008 LIQUIDAZIONE COMPENSI |
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125_P.O. Perrino |
11/03/2009 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI OCCORRENTI ALL’U.O. DI NEUROLOGIA/STROKE UNIT DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. |
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124_P.O. Perrino |
11/03/2009 |
ACQUISTO DALLA DITTA MEDICAL CENTURUY S.R.L. DI SIRINGHE DI REINER-ALEXANDER OCCORRENTI ALLA U.O. DI UROLOGIA DELLO STABILIMENTO “A. PERRINO”. |
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123_P.O. Perrino |
11/03/2009 |
ACQUISTO DI N. 2 CASSETTE PER SUBSTERILIZZATRICE STATIM 5000 MODELLO STANDARD COMPLETA 01-1016135S OCCORRENTI ALLA S.O. DI OCULISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA SPECCHIA PHARM. |
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122_P.O. Perrino |
11/03/2009 |
ACQUISTO DI N. 10 CLASSIFICATORI PER L’ARCHIVIAZIONE DI ESAMI SCINTIGRAFICI PER L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE. DITTA ARCOS ITALIA. |
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121_SO MESAGNE |
11/03/2009 |
DR.SSA DE NITTO ELEANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2008. |
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120_SO MESAGNE |
11/03/2009 |
DR PERRUCCI MARIO: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2008. |
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119_SO MESAGNE |
11/03/2009 |
DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2008 |
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"127_S.O. ""N. Melli""" |
11/03/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ""POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI"" SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N. 50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE." |
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73_Area Gestione Personale |
10/03/2009 |
CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2009 |
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72_Area Gestione Personale |
10/03/2009 |
SIG. ELIA MARCO, DOTTORE IN GIURISPRUDENZA: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO LA STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE DI QUESTA AZIENDA. |
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51_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
10/03/2009 |
"SIG. NARDELLI FRANCESCO NATO IL 24/01/1949 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE: INFERMIERE .-CATEG. ""D"" IN ATTIVITA' PRESSO L' U.O.C. DI MEDICINA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. PRESA D' ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01AGOSTO 2009. " |
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50_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
10/03/2009 |
"SIG. RA ROSSELLI GIOVANNA NATA IL 19/05/1951- DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE : INFERMIERA. - CATEG. ""D"" IN ATTIVITA' PRESSO L' U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. PRESA D' ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01 AGOSTO 2009." |
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49_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
10/03/2009 |
"DETERMINA N. 07/26/124 DELL' 11/02/2009 AVENTE AD OGGETTO: ""SIG. FASANO CATALDO NATO IL 21/03/1944,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO - CATEG.""B"". COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01/07/2009."". REVOCA. " |
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48_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
10/03/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2009. |
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18_D.S.S. MESAGNE |
10/03/2009 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4- MESAGNE: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
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17_D.S.S. MESAGNE |
10/03/2009 |
DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. |
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117_S.O. S. PIETRO V.CO |
10/03/2009 |
DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE , A FAVORE DI . UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - GENNAIO 2009. |
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113_SO MESAGNE |
10/03/2009 |
"OSPEDALE ""SAN CAMILLO DE LELLIS""-MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA:AUTORIZZAZIONE INTEGTRAZIONE CONTO DI CREDITO N.50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 03/02/2009 AL 27/02/2009" |
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112_P.O. Perrino |
10/03/2009 |
DR.SSA TIZIANA GUBELLO: DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. |
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"118_S.O. ""N. Melli""" |
10/03/2009 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA ABRAXAS AMBIENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/12/08 - 31/12/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 19993 DEL 25/02/09. |
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"116_S.O. ""N. Melli""" |
10/03/2009 |
DR. GIOVANNI RIZZO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE SPA - DICEMBRE 2008. |
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"115_S.O. ""N. Melli""" |
10/03/2009 |
DR. PALAIA GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO UNIONE SPORTIVA LECCE SPA PER IL MESE DI GENNAIO 2009. |
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"114_S.O. ""N. Melli""" |
10/03/2009 |
DR. PALAIA GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO UNIONE SPORTIVA LECCE SPA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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71_Area Gestione Personale |
09/03/2009 |
SIG.RA SABINA MAZZOTTA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI SUMMA-PERRINO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI DODICI MESI SENZA RETRIBUZIONE . |
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70_Area Gestione Personale |
09/03/2009 |
DR.SSA SACCOMANNO IRENE, LAUREATA IN GIURISPRUDENZA PRESSO L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L' AREA GESTIONE DEL PERSONALE |
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66_DSM BRINDISI |
09/03/2009 |
SUSSIDI AI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ANNO 2008: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI PAZIENTI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE (C.S.M.) – DISTRETTO DI MESAGNE – S. PANCRAZIO S.NO, FACENTE PARTE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (D.S.M.) DI BRINDISI. |
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36 |
09/03/2009 |
"SIG.A DI PALMO ETTORINA, NATA IL 10/02/1950, INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT. ""C"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO." |
P.O. Francavilla F.na |
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30_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.RL. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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29_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - DITTA BIOSUD S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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28_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA – SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA – DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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27_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA – SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA – DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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26_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO DI AUSILIARATO – DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L. - C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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25_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO DI AUSILIARATO – DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L. - C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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24_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESS.CA – SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T. (EX TRE FIAMMELLE SOC. COOP. A.R.L.) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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23_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESS.CA – SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T. (EX TRE FIAMMELLE SOC. COOP. A.R.L.) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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22_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
09/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO TRASPORTO VALORI – DITTA IVRI S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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07_PATRIMONIO |
09/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI, STUDI MEDICI, SALE D'ATTESA, SALE RIUNIONI, STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELLA ASL BR. |
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182 PO BR PERRINO |
08/03/2009 |
SIG.MANGIA ANTONIO, NATO IL 03.03.1949,OPERATORE TECNICO – ADDETTO ALLA ASSISTENZA - CAT. “B“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO |
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47_STABILIMENTO OSP. FASANO |
06/03/2009 |
PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO- ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2008. |
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46_STABILIMENTO OSP. FASANO |
06/03/2009 |
CONVENZIONE STIPULATA CON LA ASL BA DI BARI, PER L' ATTIVITA' DI CONSULENENZA IN CARDIOLOGIA PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L' ATTIVITA' SVOLTA DAL DOTT. FRANCESCO FINO PER C/ DELLA SUDDETTA ASL, DURANTE IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2008. |
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22_Area Gestione Tecnica |
06/03/2009 |
DIREZIONE GENERALE DI BRINDISI E S.O. DI SAN PIETRO V.CO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MONTASCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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16_D.S.S. MESAGNE |
06/03/2009 |
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI DIAGNOSTICA STRAMENTALE E PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN ATTUAZIONE DELLADELIBERA N. 2411 DEL 17/09/2007: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL PERSONALE MEDICO PER PRESTAZIONI DI ECOGRAFIE RESE DURANTE IL PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2008 PRESSO IL DISTRETTO N4 DI MESAGNE. |
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69_Area Gestione Personale |
05/03/2009 |
EX DIPENDENTI DELLE CESSATE UUSSLL E DELL' EX A.O. DI SUMMA COLLOCATI A RIPOSO: VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSE EX CPDEL/CPS) PER BENEFICI CONTRATTUALI E LEGGE N. 336/1970 ANNI 2005/2006 II SEMESTRALITA' |
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65_DSM BRINDISI |
05/03/2009 |
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2008, DR. V. MAGGIULLI, DR. M. BRUNO, DR.SSA D. PIGNATARO. |
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36_DIP. PREVENZIONE |
05/03/2009 |
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2009 – 1° BIMESTRE. |
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35_DIP. PREVENZIONE |
05/03/2009 |
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31 DICEMBRE 2008. |
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35 |
05/03/2009 |
SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2008, |
P.O. Francavilla F.na |
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34 |
05/03/2009 |
SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI NEL MESE DI OTTOBRE 2008, |
P.O. Francavilla F.na |
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33 |
05/03/2009 |
SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2008, |
P.O. Francavilla F.na |
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32 |
05/03/2009 |
"DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO; LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI LAVORO STRAORDINARI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO ED OTTOBRE 2008," |
P.O. Francavilla F.na |
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21_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
05/03/2009 |
DOTT.SSA EPICOCO FRANCESCA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2008 |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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21_Area Gestione Tecnica |
05/03/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. |
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20_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
05/03/2009 |
DR. CAZZATO ROCCO GIUSEPPE, INCARICO DI MEDICO COMPETENTE – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2008 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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19_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
05/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.RL. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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18_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
05/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - DITTA ANTINIA S.R.L. (EX GIOTTA S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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17_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
05/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA – SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA – DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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16_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
05/03/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESS.CA – SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T. (EX TRE FIAMMELLE SOC. COOP. A.R.L.) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2008. |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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15_S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
05/03/2009 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1.10.2008 AL 31.12.2008. PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO AL 20.1.2009 |
S.O. di CEGLIE MESSAPICA |
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107_P.O. Perrino |
05/03/2009 |
DR. DOMENICO POTENZA DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. “MALATTIE INFETTIVE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE 2° A.I.S.F. POST GRADUATE CORSE “INTERNATIONALPROCEDURES IN THE HEPATOLOGY UNIT”, TENUTOSI A ROMA DAL 18 AL 21 FEBBRAIO 2009. |
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"111 _S.O. ""N. Melli""" |
05/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 08 DEL 03/01/2009 DELLA DITTA UFFICIO SERVICES SNC PER FONITURA DI MATERIALE DI ARREDO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 19738 DEL 23/02/2009. |
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"110 _S.O. ""N. Melli""" |
05/03/2009 |
SERVIZIO DI VIGILANZA : DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14272 DEL 30/09/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 19911 DEL 24/02/09. |
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"109 _S.O. ""N. Melli""" |
05/03/2009 |
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. N. MELLI DI SAN PIETRO V.CO. - MESE DI NOVEMBRE 2008. |
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"108 _S.O. ""N. Melli""" |
05/03/2009 |
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. N. MELLI DI SAN PIETRO V.CO. - MESE DI DICEMBRE 2008. |
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68_Area Gestione Personale |
04/03/2009 |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RAVENNA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI PER IL PERIOSO 1/10/2006 / 31/12/2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA COSIMA PALMA CONVERTINI, COLLAORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D, IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. |
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64_DSM BRINDISI |
04/03/2009 |
COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE – DICEMBRE 2007 E GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO APRILE 2008. |
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20_Area Gestione Tecnica |
04/03/2009 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO – TRIMESTRE: OTTOBRE-DICEMBRE 2008.- |
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67_Area Gestione Personale |
03/03/2009 |
CONFERIMENTI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE AI DOTTORI LARRONE MARIA FEDELE E ATTOLICO FILOMENA PER ZONE CARENTI SETTEMBRE 2007 |
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66_Area Gestione Personale |
03/03/2009 |
CONFERIMENTI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTTINUITA' ASSISTENZIALE AL DR. CALABRESE DANIELE PER ZONE CARENTI MARZO 2007-DECORRENZA 1.4.2009. |
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45_STABILIMENTO OSP. FASANO |
03/03/2009 |
"DOTT.SSA CARBONARA ISOLINA - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - IN SERVIZIO PRESSO L'U.O.S. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI FSANO. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIAPAZIONE AL CORSO TEORICO PRATICO: ""URGENZA ED EMERGENZA IN SALA PARTO:"" TENUTOSI A BERGAMO IL 10 DICEMBRE 2008." |
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34_DIP. PREVENZIONE |
03/03/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA STRUTTURA PERIFERICA DI SAN PIETRO VERNOTICO . PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2008. |
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33_DIP. PREVENZIONE |
03/03/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DOTT.MONTEDURO DANILO , DOTT.SSA PALMA M.ASSUNTA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO: DA MARZO A DICEMBRE 2008. |
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32_DIP. PREVENZIONE |
03/03/2009 |
DOTT. SEBASTIANO PINTO - VETERINARIO DIRIGENTE AREA “A”, DOTT. BENIAMINO DE LAURENTIS - DIRIGENTE VETERINARIO, DOTT. DONATO SOLE - DIRIGENTE VETERINARIO, DOTT. MASSIMO LORUSSO - DIRIGENTE VETERINARIO IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO SANITÀ ANIMALE: RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “ AGGIORNAMENTO DI MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA “ TENUTOSI A OTRANTO DAL 23/6/2008 AL 27/6/2008 ORGANIZZATO DA SIMEVEP ROMA. |
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31_DIP. PREVENZIONE |
03/03/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SIAN. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2008 . |
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30_DIP. PREVENZIONE |
03/03/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2008 – DR. GIOVANNI TAURISANO . |
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29_DIP. PREVENZIONE |
03/03/2009 |
PROCEDURA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI SPECIALI – |
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104_P.O. Perrino |
03/03/2009 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA U.O. DI UROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA HOLLISTER S.P.A. |
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103_P.O. Perrino |
03/03/2009 |
ACQUISTO DI N. 1 ABLATORE PIEZOELETTRICO AD ULTRASUONI CON MANIPOLO ABLATORE AUTOCLAVABILE E DI N. 1 LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE L.E.D. SENZA FILO PER ATTUAZIONI ESTETICHE RICHIESTE DALL’U.O. DI ODONTOSTOMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA KRUGG S.P.A. DI BUCCINASCO (MI). |
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"106 _S.O. ""N. Melli""" |
03/03/2009 |
"CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI DEI DIRIGENTI MEDICI DEL PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. ""N. MELLI"" DI SAN PIETRO V. , RESE, PER CONTO DELL' INAIL, A FAVORE DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO ED AI TECNOPATICI (EX DPR 1124/1965). LIQUIDAZIONE COMPENSI." |
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"105 _S.O. ""N. Melli""" |
03/03/2009 |
SERVIZIO DI VIGILANZA : DITTA IVRI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9438 DEL 01/10/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 19912 DEL 24/02/09. |
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65_Area Gestione Personale |
02/03/2009 |
RETTIFICA DETERMINA N. 01/0049 DEL 17/02/2009 |
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31 |
02/03/2009 |
"SIG.A MASSARO ANNA RITA, NATA IL 10,01,1949, INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT ""C"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA'." |
P.O. Francavilla F.na |
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30 |
02/03/2009 |
"SIG. IAIA ANTONIO, NATO IL 06/11/1948, INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT. ""C"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO." |
P.O. Francavilla F.na |
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29 |
02/03/2009 |
DITTA TECNORAD S.R.L. DI VERONA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA ESPLETATO NEL PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2008, |
P.O. Francavilla F.na |
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28 |
02/03/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'IDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DIPENDENTE ARDITO SPARTACO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'A.S.L. BR. MESE DI FEBBRAIO 2009, |
P.O. Francavilla F.na |
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101_P.O. Perrino |
02/03/2009 |
CONVENZIONE CON LO STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. LUIGI MACAGNINO DI MELISSANO (LE), PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISONANZA MAGNETICA IN DOTAZIONE ALL’U.O. DI RADIODIAGNOSTICA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I° SEMESTRE DELL’ANNO 2008 |
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10_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
02/03/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SISMED SRL, PER LA FORNITURA DI N.1 LAMPADA A FESSURA DIGITALE, PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S. DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO. |
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"102 _S.O. ""N. Melli""" |
02/03/2009 |
ACQUISTO DI N. 1 PHMETRO OCCORRENTE ALLA U.O. PNEUMOLOGIA DELLO S.O. N. MELLI DI SAN PIETRO V.CO. |
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23_D.S.S. MESAGNE |
01/03/2009 |
DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2008, |
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