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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-00652/10
 26/02/2010 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DICEMBRE 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00636/10
 26/02/2010 DR.SSA ELISABETTA ESPOSITO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE ESPERTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI PER L’ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00635/10
 26/02/2010 DR.SSA ROSA GIOVANNA DIMITRI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE ESPERTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI PER L’ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00634/10
 26/02/2010 DR. SALVATORE LEO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE ESPERTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI PER L’ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00633/10
 26/02/2010 DR.SSA CLAUDIA FEDERICA D’ONOFRIO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE ESPERTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI PER L’ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00631/10
 26/02/2010 DR. ALFREDO PERRICCI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE ESPERTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI PER L’ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00629/10
 26/02/2010 DR. PAOLO LIZZADRO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE A DECORRERE DALL’1.3.2010 DELL’ASPETTATIVA CONCESSA PER L’INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’AZIENDA PROVINCIALE DI FOGGIA E, DALLA STESSA DATA, CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA DI DODICI MESI PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’A.S.L. DI TARANTO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00628/10
 26/02/2010 DR.SSA LUCIA CAGNAZZI, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DELLA DURATA DI SEI MESI, SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ, PER ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00627/10
 26/02/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI. PERIODO DA NOVEMBRE AD DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00626/10
 26/02/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO : NOVEMBRE – DICEMBRE 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00625/10
 26/02/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE -OTTOBRE 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00624/10
 26/02/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SIAN. PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00623/10
 26/02/2010 : PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: PERIODO MARZO - SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00613/10
 26/02/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SPESAL. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00601/10
 26/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. PRIGIONIERI GIOVANNI PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00600/10
 26/02/2010 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00599/10
 26/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00598/10
 26/02/2010 PERSONALE DI COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP FASANO . PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00597/10
 26/02/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP U.O.T. DI FRANCAVILLA FONTANA. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00596/10
 26/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. IVALDO PENTA, PER I MESI DI: SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00595/10
 26/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A CONGUAGLIO PER I MESI DI APRILE.MAGGIO GIUGNO 2009 PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE DI ROMA SEDE DI OSTUNI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIO. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00594/10
 26/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE SEDE DI OSTUNI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIO DURANTE I MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. ACCONTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.38316/2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00593/10
 26/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 38855 – 38857 – 38862 – 38863 – 38866 – 38868 – 38870 – 38871 – 38873 – 38875 – 38876 – 38877 – 38878. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00592/10
 26/02/2010 CONVENZIONE TRA LA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DI BOLOGNA E L'ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 39011 DEL 24/02/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00590/10
 26/02/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - SIG. MATR. N. 6104 NATO IL 15/11/1960 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE - CAT.”D”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 450/2009 DEL 12/10/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00589/10
 26/02/2010 D.P.R. 29/10/2001 N.461 - SIG. MATR. 1362, NATA IL 19/10/1958,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO (SOCIO ASSIS.) - CAT. “A”-.PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N.494/2009 DEL 28/10/2009 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00588/10
 26/02/2010 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: SETTEMBRE 2009. LISTA N. 38939 DEL 23/02/2010 . Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00572/10
 26/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. CICLAT/C.N.S. PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO DA GIUGNO 2009 - SETTEMBRE 2009 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE - VIA NAPOLI, 8. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00667/10
 25/02/2010 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI “A.PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO NOV/DIC 2008 E GEN/DIC 2009.- Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00587/10
 25/02/2010 DITTA ESAOTE BIOMEDICA SPA DI GENOVA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA ECOGRAFO ALL’U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00586/10
 25/02/2010 DITTA BETAFIN SPA DI MATERA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN CICLOERGOMETRO COMPUTERIZZATO ALL’U.O.C DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00585/10
 25/02/2010 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00584/10
 25/02/2010 ACQUISTO APPARECCHIO PER TEST SUDORE OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. DI FRANCAVILLA F. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00583/10
 25/02/2010 CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO” – VASTO MARINA (CH). LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/DICEMBRE 2009 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00582/10
 25/02/2010 ACQUISTO SALE IN PASTIGLIONI PER LA RIGENERAZIONE DELLE RESINE DEGLI ADDOLCITORI DELLA CENTRALE DI TRATTAMENTO ACQUA DIALISI. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00581/10
 25/02/2010 PROGETTO “ATTIVITÀ DI LABORATORIO PER IL NATALE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - DITTA ABRACADABRA DI CAROVIGNO; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00580/10
 25/02/2010 PROGETTI VARI - ATTIVITÀ DI LABORATORIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASSOCIAZIONE ATTUTTOTONDO DI CAROVIGNO ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00579/10
 25/02/2010 VARIAN SPA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 600222348 DEL 24.06.2009 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 FORNO GASCROMATOGRAFICO + ACCESSORI, DESTINATI ALLA U. O. DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE SITA NELL’EX OSP. DI SUMMA. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00578/10
 25/02/2010 LAB. INSTRUMENTS SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 328/D DEL 07.10.2009 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA COMPLETO RISCALDATORE + ACCESSORI E DI N. 1 MULINO A SCUOTIMENTO + ACCESSORI, DESTINATI ALLA U. O. DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE SITA NELL’EX OSP. DI SUMMA. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00577/10
 25/02/2010 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RANIERI DI UNA FATTURA RELATIVA ALLA FONITURA DI PROTESI OCULARE AD UN ASSISTITO DEL DISTRETTO S.S.N.3. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00576/10
 25/02/2010 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RANIERI DI UNA FATTURA RELATIVA ALLA FONITURA DI PROTESI OCULARE AD UNA ASSISTITA DEL DISTRETTO S.S.N.3. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00575/10
 25/02/2010 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00574/10
 25/02/2010 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. IV ° TRIMESTRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00569/10
 25/02/2010 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA DALL’EQUIPE MEDICA DELLA DIVISIONE DI NFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA, PRESSO IL CENTRO U.A.L. DIAVERUM S.P.A. EX GAMBRO HEALTHCARE DI MESAGNE DURANTE IL PERIODO I° - II° III° TRIM.209 ( MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009) Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00678/10
 24/02/2010 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010: PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DEL COMPARTO DEL P.O. BRINDI- SI – MESAGNE – S. PIETRO VERNOTICO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00638/10
 24/02/2010 SIG.A MARIA ANTONIETTA VINIELLO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER PROSEGUIRE L’ INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00637/10
 24/02/2010 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – SETTEMBRE 2009 - LISTA 37171 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00630/10
 24/02/2010 DOTT. GIANFRANCO ABBATICCHIO, NATO IL 02.04.1947, DIRETTORE DELL’U.O.DI ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00622/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 – LISTA 37179 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00621/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI AGOSTO 2009 – LISTA 37177 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00620/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI LUGLIO 2009 – LISTA 33745 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00619/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA- ENTRY DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 - LISTA 37138 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00618/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA- ENTRY DEL MESE DI AGOSTO 2009 - LISTA 37136 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00617/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA- ENTRY DEL MESE DI LUGLIO 2009 - LISTA 37139 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00616/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – SETTEMBRE 2009 - LISTA 37134 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00615/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – AGOSTO 2009 - LISTA 37133 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00614/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – LUGLIO 2009 - LISTA 33638 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00612/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - DR. ROBERTO RIZZO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SORVEGLIANZA MEDICA DEL PERSONALE ESPOSTO ALLE RADIAZIONI – I SEMESTRE 2009 LISTA 37167 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00611/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI- CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA RADIOPROTEZIONE – LUGLIO-AGOSTO 2009 – LISTA 37168 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00610/10
 24/02/2010 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – SETTEMBRE 2009 - LISTA 37165 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00609/10
 24/02/2010 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – AGOSTO 2009 - LISTA 37164._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00608/10
 24/02/2010 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – LUGLIO 2009 - LISTA 37163 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00607/10
 24/02/2010 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – FEBBRAIO 2009 - LISTA 37162._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00606/10
 24/02/2010 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – AGOSTO 2009 - LISTA 37175._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00605/10
 24/02/2010 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – LUGLIO 2009 - LISTA 37173._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00604/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA SETTEMBRE 2009 – LISTA 37170._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00603/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA AGOSTO 2009 – LISTA 37174._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00602/10
 24/02/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA LUGLIO 2009 – LISTA 37172._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00591/10
 24/02/2010 P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 –DOTT. MATR. 5240- DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00573/10
 24/02/2010 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00571/10
 24/02/2010 LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TECNOMEDICA PER ACQUISTO IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR, DI MATERIALE DI CONSUNO E APPARECCHIATURE SANITARIE OCCORRENTI A VARIE UU.OO. DEL P.O. PERRINO, DI BRINDISI.. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00570/10
 24/02/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2010 ED ARRETRATI ANNI 2006-2007 E CONGUAGLI ANNI 2008-2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00568/10
 24/02/2010 DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Presidio Ospedaliero Mesagne (Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00567/10
 24/02/2010 SIG. REDAVIDE ANTONIO (COD. FISCALE RDVNTN52C17F152K), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CAT. D FASCIA 4 : COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE PARZIALE CON PRESTAZIONI RIDOTTE AL 50% DAL 1 MARZO 2010 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00563/10
 24/02/2010 P.O. “A. PERRINO”: LAVORI DI PITTURAZIONE DELLA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI ONCOLOGIA, PIANO 6°, ED0. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 13/01/2010 DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00558/10
 24/02/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE – CRAP SAN PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI DICEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00557/10
 24/02/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI OTTOBRE E NOVEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00556/10
 24/02/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SAN PIETRO V.CO – GA SAN PANCRAZIO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI NOVEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00555/10
 24/02/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP SAN PIETRO V.CO – CD SAN PIETRO VC.O – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI NOVEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00554/10
 24/02/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE – CA SAN PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI DICEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00553/10
 24/02/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI – CD SAN PIETRO V.CO – GA SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI DICEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00552/10
 24/02/2010 CSM FASANO – STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO – CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DICEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00551/10
 24/02/2010 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CD ORIA - CD CAROVIGNO – CRAP CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DICEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00562/10
 23/02/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00550/10
 23/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00549/10
 23/02/2010 DOTT.SSA EPICOCO FRANCESCA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00548/10
 23/02/2010 ACQUISTO DI N. 1 LAMPADA DA VISITA OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI CHIRURGIA PLASTICA DELLO S.O. DI FASANO. DITTA FORNITRICE TECNOMEDICA SRL DI BARI Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00547/10
 23/02/2010 ACQUISTO DI UN ECOCOLORDOPPLER MULTIDISCIPLINARE OCCORRENTE ALL’U.O. DI PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. DI OSTUNI. DITTA AGGIUDICATARIA: G.E. MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA DI MILANO. Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00546/10
 23/02/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT - CNS. SETTEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00545/10
 23/02/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. SETTEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00544/10
 23/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. SETTEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00543/10
 23/02/2010 DECRETO LEGISLATIVO 17.03.1995 N.230 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 26.05.2000 N.241:PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO/CISTERNINO, ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA MEDICA).LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2009, IN FAVORE DEL DOTT. ROBERTO RIZZO DI BRINDISI – MEDICO AUTORIZZATO RADIOPROTEZIONE.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00542/10
 23/02/2010 DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38740 DEL 22.02.2010 (LAV.I.T.) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38737 DEL 22.02.2010 (SERVIZI OSPEDALIERI); Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00541/10
 23/02/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESE DI SETTEMBRE 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38711 DEL 22.02.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00538/10
 23/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00537/10
 23/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00536/10
 23/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00535/10
 23/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00534/10
 23/02/2010 SIG. POMPEO BARBIERO, NATO IL 22/11/1943, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – CATEG. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO “UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO” DEL D.S.S. N. 1 DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.06.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00533/10
 23/02/2010 PROF. LUIGI MOLFETTA, INCARICO DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE - DICEMBRE 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00532/10
 23/02/2010 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI PER CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – SVOLTA NEI MESI DI: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00531/10
 23/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DICEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00530/10
 23/02/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00526/10
 23/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - DITTA I.V.R.I. DI BRINDISI PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PORTE DI ACCESSO E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO DIREZIONE GENERALE - VIA NAPOLI, 8 - BRINDISI. PERIODO DICEMBRE - LUGLIO 2009. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00566/10
 22/02/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “PATOLOGIA CLINICA-CENTRO TRASFUSIONALE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR..SSA BOELLIS VALENTINA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00565/10
 22/02/2010 DR. PERRUCCI MARIO: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2009 Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00564/10
 22/02/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “EMATOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR..SSA YILDIRIM MARISA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00561/10
 22/02/2010 DR. DE TOMMASO FONTO’ SALVATORE: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2009 Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00560/10
 22/02/2010 DR. DE NITTO ELEANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00559/10
 22/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2009 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00539/10
 22/02/2010 DR. MAURIZIO SCIALPI, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO PRESSO ALTRA AZIENDA SANITARIA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00529/10
 22/02/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHSE SRL CORRENTE IN SANT’ANTONIO ABATE (NA) , DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOMEZZO DEDICATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROPATOLOGIA – OSPEDALE “ MALPIGHI” DI BOLOGNA . Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00528/10
 22/02/2010 DR. VINCENZO PERRONE, NATO IL 11.03.1945, DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA, CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, A TEMPO DETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.04.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00527/10
 22/02/2010 RETTIFICA DETERMINA N. 01/0037 DEL 04/02/2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00525/10
 22/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DEL MESE DI DICEMBRE 2009 RELATIVA AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL’ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE –DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO/BA- Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00524/10
 22/02/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELL’AREA FARMACEUTICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00523/10
 22/02/2010 DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI 23 LUGLIO-22 OTTOBRE 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00521/10
 22/02/2010 DR.SSA ROSARIA DEL LATTE. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO AMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 - SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 20/07/2009 AL 19/11/2009. Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti)
 
 
DT-00520/10
 22/02/2010 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 38293 DEL 17/02/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00519/10
 22/02/2010 DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LE). ACQUISTO DI N. 2 BATTERIE PER DEFIBRILLATORE ESTERNO SEMIAUTOMATICO LIFEPAK500 E N. 2 CONFEZIONI DI ELETTRODI OCCORRENTI ALL’AMBULATORIO DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00518/10
 22/02/2010 ART. 34 DEL REG. (CEE) 574/72: ASSISTENZA INDIRETTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTE PER SPESE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO ALL’ESTERO. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00516/10
 22/02/2010 DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 – SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 21 OTTOBRE AL 09 DICEMBRE 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00515/10
 22/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: DICEMBRE 2009. LISTA N. 38352 DEL 17/02/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00513/10
 22/02/2010 DITTA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L., MILANO. IMPLEMENTAZIONE EMOGASANALIZZATORE RAPIDPOINT 405 E FORNITURA KIT PER LA DETERMINAZIONE PCR MONOTEST OCCORRENTI ALL’ U.O.C. DI UTIN-NEONATOLOGIA-NIDO DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00512/10
 22/02/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 09 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00511/10
 22/02/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2009 DITTA SICURPOL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00889/10
 19/02/2010 PAGAMENTO TOSAP PER L’ANNO 2010 AL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (SERVIZIO TRIBUTI), PER IL PASSO CARRABILE POSTO AL CANCELLO DI VICO GIROLAMO BAX DEL VECCHIO PRESIDIO OSPEDALIERO. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00522/10
 19/02/2010 DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 - SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 21 OTTOBRE AL 09 DICEMBRE 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00510/10
 19/02/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.07.2009 AL 31.12.2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00509/10
 19/02/2010 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00508/10
 19/02/2010 DR. COFANO GIACOMO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 04/09/2009 AL 23/12/2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00507/10
 19/02/2010 SIG. VITO SCIOLTI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO”: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI DODICI SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ALTRA ASL . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00506/10
 19/02/2010 AREA DI COMPARTO: DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL’ART.22 DEL C.C.N.L. DEL 20/09/2001 INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 07/04/1999 - CONCESSIONE. INTEGRAZIONE DETERMINA N.09/07/123 DEL 26.01.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00505/10
 19/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00502/10
 19/02/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00500/10
 19/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI GENNAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00497/10
 19/02/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00496/10
 19/02/2010 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.157 DEL 31/12/2009 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM NEL MESE DI DICEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00495/10
 19/02/2010 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.146 DEL 30/11/2009 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM NEL MESE DI NOVEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00494/10
 19/02/2010 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.146 DEL 30/11/2009 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM NEL MESE DI NOVEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00491/10
 19/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANATE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE DELL'ASL BR PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT. N.51 DEL 30.01.2010.CANONE MENSILE Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00489/10
 19/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2009 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00487/10
 19/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI SETTEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38046 DEL 15/02/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00486/10
 19/02/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI SETTEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38068 DEL 15.02.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00485/10
 19/02/2010 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38069 DEL 15.02.2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00484/10
 19/02/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT - S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI SETTEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38026 DEL 15.02.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00483/10
 19/02/2010 RETTIFICA DETERMINA N. 07/46/124 DEL 04/02/2010 AD OGGETTO:INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI ,SPESE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2010 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00481/10
 19/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00517/10
 18/02/2010 OGGETTO: S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO - MATR. N.8146, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT.”D”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE BL/S N.712 DEL 19.01.2010 DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI, AI SENSI DELL’ART.15 DEL D.P.R. N.461/2001. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00514/10
 18/02/2010 DITTA PERHOSPITAL S.R.L. DI NOVOLI (LE). ACQUISTO DI N. 30 CONFEZIONI DI CONTENITORI RIGIDI OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA DI UROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00504/10
 18/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001158 DEL 31/10/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37719 DEL 08/02/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00503/10
 18/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00004662 DEL 31/10/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37778 DEL 09/02/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00501/10
 18/02/2010 DOTT. MAURIZIO DE GIORGI , NATO IL 03.05.1951, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, DISCIPLINA CARDIOLOGIA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 03.05.2010. Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00499/10
 18/02/2010 SIG.FERNANDO MERICO, NATO IL 23.07.1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CATEG. D A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/05/2010 . Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00498/10
 18/02/2010 SIG.LUIGI POLO , NATO IL 28.11.1950, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - CATEG. A A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/05/2010 . Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00493/10
 18/02/2010 SIG.DOMENICO MARSELLA, NATO IL 13.06.1951, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CATEG. C A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CATEG. C : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/05/2010 . Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00492/10
 18/02/2010 SIG.A ROSANNA MAURO, NATA IL 20.04.1961, COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT D - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.M. - BRINDISI : PRESA D'ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.02.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00490/10
 18/02/2010 SIG.RA COSIMA SARDANO, NATA IL 06.02.1950, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CATEG. C A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CATEG. C : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/05/2010 . Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00488/10
 18/02/2010 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00480/10
 18/02/2010 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N° 124 DEL 02.02.2010 FATTURE DI GENNAIO 2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00479/10
 18/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 1 DEL 10.01.2010 – DISTRETTO S.S. DI BRINDISI, FATTURA N° 2 DEL 10.01.2010 – DISTRETTO S.S. DI MESAGNE, FATTURA N° 3 DEL 10.01.2010 DISTRETTO S.S. DI FASANO E FATTURA N° 5 DEL 10.01.2010 DISTRETTO S.S. DI FRANCAVILLA FONTANA. DITTA GLUTI…NO! DI BARBARA DE FRAIA = COME DA DELIBERAZIONE N° 1339 DEL 14.05.2009. DISPENSAZIONE DI PRODOTTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00478/10
 18/02/2010 FORNITURA DI N.2 BATTERIE, E N. 3 IMBRACATURE DI SOLLEVATORI VIKING OCCORRENTI ALLE UNITÀ OPERATIVE DELLO S.O. DI FASANO. DITTA SAGO MEDICA SRL DI PIEVE DI CENTO BOLOGNA Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00477/10
 18/02/2010 FORNITURA DI MATERIALE RADIOGRAFICO OCCORRENTE ALLA UNITÀ OPERATIVA DI RADIODIAGNOSTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. DITTA SUD IMAGING CORRENTE IN RUTIGLIANO BA Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00476/10
 18/02/2010 DR. COSIMO CANDITA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2009,IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00475/10
 18/02/2010 DR.SSA MARIA TERESA SANTORO – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00474/10
 18/02/2010 DR.SSA TIZIANA CAVALLO – BIOLOGA –CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00473/10
 18/02/2010 DR. SALVATORE TAVERI – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00472/10
 18/02/2010 S.O. FRANCAVILLA FONTANA - PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA FISICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI II° SEMESTRE 2009 STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. L. MACAGNINO Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00471/10
 18/02/2010 DR. ROBERTO RIZZO – PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI ( SORVEGLIANZA MEDICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI II° SEMESTRE 2009 . - Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00470/10
 18/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE "118" PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI GENNAIO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00469/10
 18/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’EVENTO ORGANIZZATO PRESSO IL SPDC DI CEGLIE M.CA “SPDC A PORTE APERTE” NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE PREVISTA IN OCCASIONE DELLA 17° GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE: MIGLIORARE LE CURE E PROMUOVERE LA SALUTE MENTALE NELL’ASSISTENZA SANITARIA DI BASE”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00468/10
 18/02/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00467/10
 18/02/2010 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00466/10
 18/02/2010 ITALVELOCE. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00465/10
 18/02/2010 ITALVELOCE. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00464/10
 18/02/2010 ITALVELOCE. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00463/10
 17/02/2010 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – DR. MATR. 4157, NATO IL 03/08/1957, DIRIGENTE MEDICO TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI DI RICONOSCIMENTO DELL’AGGRAVAMENTO DI ALCUNE INFERMITÀ GIÀ RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00462/10
 17/02/2010 SUSSIDI AI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ANNO 2009: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI PAZIENTI DEL C.S.M. DI BRINDISI. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00461/10
 17/02/2010 PAGAMENTO FATTURE N.557 DEL 31/03/2009 E N. 1869 DEL 30/09/2009 IN FAVORE DELLA DITTA "GRAFICA REVENTINO" DI DECOLLATURA (CZ) PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA AL C.S.M. DI MESAGNE. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00460/10
 17/02/2010 PAGAMENTO FATTURA N.560 DEL 31/03/2009 IN FAVORE DELLA DITTA "GRAFICA REVENTINO" DI DECOLLATURA (CZ) PER FORNITURA N.5000 CARTELLETTE IN CARTONCINO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00458/10
 17/02/2010 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI GENNAIO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00457/10
 17/02/2010 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT- CANONE MENSILE - MESI DI MAGGIO, AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 2009. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00456/10
 17/02/2010 PROGETTI VARI - ATTIVITÀ DI LABORATORIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA TEOCART – BLUOFFICE DI FRANCAVILLA F.NA ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00455/10
 17/02/2010 ISTITUTO MEDICO-PSICO-PEDAGOGICO “G.MANCINELLI” DI MONTELPARO (AP)- PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI ASSISTENZA EXTRA-OSPEDALIERA ESTENSIVA – ANNO 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00454/10
 17/02/2010 ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE 2009 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00453/10
 17/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00451/10
 17/02/2010 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO I CENTRI NIAT : GIUGNO – OTTOBRE 2009 E TRATTAMENTO STRAORDINARIO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00450/10
 17/02/2010 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO I CENTRI NIAT : FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2009 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00449/10
 17/02/2010 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTEGRAZIONE FATTURE PER ERRATA APPLICAZIONE ISTAT; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00448/10
 17/02/2010 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA – FRANCAVILLA AL MARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE –3°TRIMESTRE 2009. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00447/10
 17/02/2010 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE – OTTOBRE 2009. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00446/10
 17/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00445/10
 17/02/2010 LEGA DEL FILO D’ORO – LIQUAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PRESTAZIONI RIABILITATIVE 1 SEMESTRE 2009, 3° TRIMESTRE 2009 , CONGUAGLIO 1°, 2°, 3°, 4° TRIMESTRE 2008; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00444/10
 17/02/2010 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI AGOSTO E OTTOBRE 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00443/10
 17/02/2010 ASSOCIAZIONE “MARCO 6,31” DI LECCE– ONLUS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A.S. 2008 - 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00442/10
 17/02/2010 ASSOCIAZIONE “MARCO 6,31” DI LECCE– ONLUS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A.S. 2008 - 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00441/10
 17/02/2010 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 37933 – 37936 – 37937 DELL'11/02/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00440/10
 17/02/2010 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ARCOS ITALIA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA. LISTA N. 36990 DEL 25/01/2010 DI EURO 2.398,92 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00439/10
 17/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 38011 -38015-38016-38018-38020-38021. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00482/10
 16/02/2010 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 2800/SC E S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA – RIFERIMENTO AL CICLO 22 – E PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00437/10
 16/02/2010 ACQUISTO DI N. 2 HOLTER PRESSORI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI MEDICINA DELLO S.O. DI FASANO. DITTA FORNITRICE BETAFIN SPA DI MATERA. Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00436/10
 16/02/2010 ACQUISTO DI UN SISTEMA AD ULTRASUONI PER ACCESSI VENOSI CENTRALI E PICC (ECOGRAFO) OCCORRENTE ALL’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO S.O. DI FASANO. DITTA AGGIUDICATARIA: SBM SRL DI SURBO (LE). Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00435/10
 16/02/2010 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA PUBLINFORMA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37147 DEL 26/01/2010 DI EURO 2.490,86 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00434/10
 16/02/2010 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA T.N.T. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. LISTA N. 36963 DEL 25/01/2010 DI EURO 3.938,400 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00459/10
 15/02/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – DR.SSA LITTI COSIMA, LAUREATA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L'U.O. PATOLOGIA CLINICA - LABORATORIO ANALISI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00452/10
 15/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13362 DEL 31/10/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37722 DEL 08/02/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00438/10
 15/02/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00433/10
 15/02/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461, DIPENDENTE MATR. 3280, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N.524/2009 DEL 09/11/2009. PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00432/10
 15/02/2010 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. PERIODO: NOVEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00431/10
 15/02/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO NOVEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00430/10
 15/02/2010 DETERMINAZIONE N. 01/0038 DEL 4.2.2010 AD OGGETTO: “DR.SSA FRANCESCA AQUILINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI PROVA”: REVOCA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00429/10
 15/02/2010 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GENNAIO ANNO 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00428/10
 15/02/2010 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00427/10
 15/02/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, DEL DOTT. VINCENZO NAPOLETANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00426/10
 15/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00425/10
 15/02/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00424/10
 15/02/2010 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO/CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00423/10
 15/02/2010 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00422/10
 15/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00421/10
 15/02/2010 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2010: LIQUIDAZIONE COMPENSI Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00420/10
 15/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI DICEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00419/10
 15/02/2010 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO DICEMBRE 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00418/10
 15/02/2010 PALAZZINA EX UFFICI AMMINISTRATIVI IN OSTUNI ALLA C.DA TRAPPETO DEL MONTE – ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI COLLEGAMENTO IMPIANTO DI ALLARME BIDIREZIONALE CON PONTE RADIO CON IL SERVIZIO DI VIGILANZA “ITALPOL”. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00417/10
 15/02/2010 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 4^ TRIMESTRE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00416/10
 15/02/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE DAL 01/10/2009 AL 31/12/2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00888/10
 12/02/2010 P.O. SAN PIETRO VERNOTICO - U.O. RADIOLOGIA – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 2 MAMMOGRAFI. LIQUIDAZIONE FATTURA 50525/09 DITTA G.E. HEALTHCARE Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00887/10
 12/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E SAN PIETRO V.CO - FORNITURA DI NR. 2 MAMMOGRAFI. LIQUIDAZIONE FATTURA 79737/09. DITTA G.E. MEDICAL SYSTEMS DA MILANO Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00413/10
 12/02/2010 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA PRESSO IL CENTRO UAL DI TORRE SANTA SUSANNA PER C/ DELLA DITTA DIAVERUM S.R. L. ( EX GAMBRO HEALTHCARE) DURANTE IL I° - II° III° TRIMESTRE 2009 ( GENNAIO / SETTEMBRE 2009 ) DAL PRIMARIO DR. GIANFRANCO MANISCO. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00412/10
 12/02/2010 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 04/01/2010 – 29/01/2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00411/10
 12/02/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00414/10
 11/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00410/10
 11/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE SEDE DI OSTUNI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIO DURANTE I MESI DI LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – 2009. ACCONTO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 37581 E N.37833/ 2010; Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00409/10
 11/02/2010 SALDO STAGIONE TERMALE 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ “BLUSERENA S.P.A.” DI MONTESILVANO (PE), PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.UU.SS.LL. ED I.N.A.I.L.. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37069 DEL 25/01/2010 . Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00408/10
 11/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 34585 34586 34588 34589 34590 34592 34594 34596 34598 34599 34600 34601 DELL’ANNO 2009., N.37588 DEL’ANNO 2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00407/10
 11/02/2010 DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: GENNAIO - SETTEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37854 DEL 10/02/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00406/10
 11/02/2010 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI FINE SERVIZIO IN FAVORE DEL DOTT. FRANCESCO SGURA – EX DIPENDENTE DELLA CESSATA USL BR/2 DI OSTUNI. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00405/10
 11/02/2010 SIG. DE BONIS SALVATORE, EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO- CAT. “C”, CESSATO DAL SERVIZIO PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 30/01/2009: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE IN FAVORE DELL’ EREDE (CONIUGE) AVENTE DIRITTO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00404/10
 11/02/2010 SIG.TRISOLINO GIOVANNI, NATO IL 26/11/1948, OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ESPERTO – AUTISTA DI AMBULANZA - CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00403/10
 11/02/2010 CONVENZIONE TRA LA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DI BOLOGNA E L'ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 37698 DEL 05/02/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00402/10
 11/02/2010 FORNITURA DI ACCESSORI ALL’ECOCARDIOGRAFO PHILIPS HD7, OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI MESAGNE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00401/10
 11/02/2010 PROROGA DELLA FORNITURA DI ELETTRODI ED AGHI MONOUSO, OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI NEUROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI MESAGNE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00400/10
 11/02/2010 SERVIZIO DI PULIZIA – PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI ORIA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00399/10
 11/02/2010 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00415/10
 10/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00398/10
 10/02/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2010 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00397/10
 10/02/2010 S.O. S. PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N.8356, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE CAT. “D”: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00396/10
 10/02/2010 S.O. S. PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N.5152, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. “C”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. MANCATO RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00395/10
 10/02/2010 DR. GIUSEPPE RAMPINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI S.PIETRO VERNOTICO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI PROVA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00394/10
 10/02/2010 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00393/10
 10/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO. DR.SSA FAUSTA DE CARLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO DIAGNOSTICO AMALTHEA S.R.L. DI LECCE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2009 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00392/10
 10/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE GENNAIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00391/10
 10/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO MESE DICEMBRE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00390/10
 10/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL’ANNO 2008 PER SERVIZIO E IN PRONTA DISPONIBILITÀ DAGLI AUTISTI ADIBITI AL TRASPORTO SANGUE, ORGANI ED ESAMI. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00389/10
 10/02/2010 FARMASANITARIA DI TRAPANÀ UGO – SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00388/10
 10/02/2010 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 07/01/2010 AL 29/01/2010. Presidio Ospedaliero Mesagne (Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00387/10
 10/02/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00386/10
 10/02/2010 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.L.GS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. F.R., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00385/10
 10/02/2010 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI N°4 FURGONI FINESTRATI DA 9 POSTI PER IL SERVIZIO DI VISITE ONCOLOGICHE DI OSPEDALIZZAZIONE. -LIQUIDAZIONE FATTURE . Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00384/10
 10/02/2010 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00383/10
 10/02/2010 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00382/10
 09/02/2010 SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - ACQUISIZIONE A NOLEGIO PER 48 MESI DI NR.5 FURGONI MERCEDES SPRINTER 208 DA 9 POSTI E 1 FURGONE MERCEDES SPRINTER 311 DA 15 POSTI. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 7130/V3/09, NR. 7131/V3/09 E NR. 7132/V3/09. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00381/10
 09/02/2010 : RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, TAURISANO GIOVANNI, PER I MESI DI : OTTOBRE E NOVEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00380/10
 09/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL MESE DI : DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00378/10
 09/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI D.RI. MONTEDURO DANILO, PALMA M.ASSUNTA, SCAZZI COSIMO, BASCIA’ SANTO PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00375/10
 09/02/2010 : PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO : SETTEMBRE - OTTOBRE 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00373/10
 09/02/2010 :SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2009 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00372/10
 09/02/2010 SIG.A GABRIELLA CAMPOVERDE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER SVOLGERE INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ALTRA AZIENDA SANITARIA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00371/10
 09/02/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “A”. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00370/10
 09/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR SAPONARO DOMENICO PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00369/10
 09/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR SAPONARO DOMENICO PER IL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00368/10
 09/02/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: NOVEMBRE – DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00367/10
 09/02/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2009 – DR. GIOVANNI TAURISANO Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00366/10
 09/02/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2009 – DR. GIOVANNI TAURISANO . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00365/10
 09/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. BIAGIO BARNABA, AL DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00364/10
 09/02/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE, AL DR. ZINZERI CARMELO, AL DR. DE CASTRO TEODORO PER IL PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00363/10
 09/02/2010 PROCEDURE SELETTIVE INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER LA STABILIZZAZIONE, EX DELIBERA DI G.R. N. 1657 DEL 15/10/2007, DEL PERSONALE PRECARIO DEI PROFILI PROFESSIONALI DI COLL. PROF. SAN. - IN-FERMIERE E COLL. PROF. SAN. - INFERMIERE PEDIATRICO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00696/10
 08/02/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. II ° SEMESTRE 2009. DOTT. CHIRICO ALESSANDRO Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00377/10
 08/02/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “NEUROLOGIA “DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA LORENZO MARTA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00376/10
 08/02/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.. DI “ENDOCRINOLOGIA“DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA LONGO PAOLA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00362/10
 08/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2009. LISTA N. 37280 DEL 28/01/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00361/10
 08/02/2010 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00360/10
 08/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: OTTOBRE – NOVEMBRE 2009. LISTA N. 37297 DEL 28/01/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00359/10
 08/02/2010 CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CON DECORRENZA DAL 01.02.2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00358/10
 08/02/2010 DR. GIUSEPPE POLITO, DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO C/O L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO S.O. “DI SUMMA/PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL COMANDO FINALIZZATO EX ART. 20 C.C.N.L. 10/2/2004, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 8/6/2000 DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, CON LA FREQUENZA DELL’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITÀ DI PADOVA DAL 23 AL 25 NOVEMBRE 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00357/10
 08/02/2010 PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA MEDICA) D. LGS 17.03.1995 N°230. PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSULENTE DR. ROBERTO RIZZO NEL I° SEMESTRE 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00356/10
 08/02/2010 SIG:SETARO VITO, OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 21/02/2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00355/10
 08/02/2010 S.O. FASANO – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI MANUFATTI E RIPARAZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO I VARI SERVIZI E REPARTI – AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00352/10
 08/02/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE - ANNO 2009 -.REGOLARIZZAZIONE O.P. 23467- 21541 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00351/10
 08/02/2010 AZIENDA U.L.S.S. N.4 “ ALTO VICENTINO”. LIQUIDAZIONE FATTURA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00350/10
 08/02/2010 BIO-SAL S.C.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DEL 3° TRIMESTRE 2009. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00349/10
 08/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00348/10
 08/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2009 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00347/10
 05/02/2010 CENTRO RIABILITATIVO "VILLA ADELE" DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL MESE DI NOVEMBRE 2009. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00344/10
 05/02/2010 SIG.A SONIA CICCARESE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO”: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ALTRA ASL . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00343/10
 05/02/2010 SIG. FULVIO RUGGIERO, NATO IL 17.06.1943, OPERATORE TECNICO CAT. B, A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE TECNICA SEDE DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI MASSIMI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.07.2010 (PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DEL 67° ANNO DI ETÀ). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00342/10
 05/02/2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI CONCORSO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00354/10
 04/02/2010 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL (SALDO ANNO 2009 E ACCONTO PRESUNTIVO ANNO 2010). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00353/10
 04/02/2010 VERSAMENTO PREMI INAIL DOVUTI PER GLI APPARECCHI RADIOLOGICI E SOSTANZE RADIOATTIVE - ANNO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00346/10
 04/02/2010 DR.SSA FRANCESCA AQUILINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI PROVA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00345/10
 04/02/2010 CONFERIMENTI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE AI DOTTORI RIZZO ROBERTO, INTIGLIETTA MARIA ROSA, D’AMORE ROSA MARIA E FASANO ANTONIO PER ZONE CARENTI SETTEMBRE 2008 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00341/10
 04/02/2010 DOTT. ANTONIO ERRICO, NATO IL 06.03.1950, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, DISCIPLINA IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SEDE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00340/10
 04/02/2010 SIG.A TEODORA FANIGLIULO, NATA IL 18.04.1943, AUSILIARIO SPECIALIZZATO CAT. A, A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SEDE DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI MASSIMI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.05.2010 (PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DEL 67° ANNO DI ETÀ). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00339/10
 04/02/2010 ASSENZA PER MALATTIA DIPENDENTE MAT. 4122 - APPLICAZIONE ART. 23 DEL CCNL 1/9/95 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00338/10
 04/02/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2010 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00336/10
 04/02/2010 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 1^ SEMESTRE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00333/10
 04/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. AGOSTO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00332/10
 04/02/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. AGOSTO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00331/10
 04/02/2010 A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI. LAVANOLO BIANCHERIA, NOLEGGIO COPERTE E GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. AGOSTO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00330/10
 04/02/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT - CNS. AGOSTO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00329/10
 04/02/2010 SIG. GIAMPAOLO AMARO, NATO IL 30.09.1949, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1 DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00379/10
 03/02/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ONCOLOGIA “DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA PAOLA MARINO’. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00337/10
 03/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9779 DEL 31/07/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33582 DEL 10/11/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00335/10
 03/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00004187 DEL 30/09/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 36878 DEL 22/01/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00334/10
 03/02/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000931 DEL 31/08/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35157 DEL 14/12/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00328/10
 03/02/2010 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00327/10
 03/02/2010 LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURA UNIMED PER ACQUISTO IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR, DI MATERIALE DI CONSUNO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL’ELETTROBISTURI IN DOTAZIONE ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA- UTIN DEL P.O. PERRINO, DI BRINDISI.. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00326/10
 03/02/2010 LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALISER PER ACQUISTO IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR, DI 9 CONFEZIONI DI ELETTRODI PER MONIOR DI RISONANZA MAGNETICA OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO DEL P.O. PERRINO, DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00325/10
 03/02/2010 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00324/10
 03/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA UNIMED SRL PER LA FORNITURA, DI 5 RADIOBISTURI OCCORRENTI AL CENTRO PER LA CURA DELLA PSORIASI DELLO S.O. PERRINO DI BRINDSI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00323/10
 03/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “CICLAT” RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO. PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI AGOSTO 2009 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00322/10
 03/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “CICLAT” RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO. PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI LUGLIO 2009. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00321/10
 03/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. PER LA FORNITURA DI CONTAINER PER STERILIZZAZIONE OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00320/10
 03/02/2010 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00319/10
 03/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00318/10
 03/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEI MESI LUGLIO ED AGOSTO 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI ITALVELOCE S.R.L. . Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00317/10
 03/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA SCS INTERNATIONAL DI GENOVA PER FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00316/10
 03/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA CROCE D’ORO DI MESAGNE (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00315/10
 03/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE ALLA DITTAFARMASANITARIA DI UGO TRAPANA' - LISTA N. 37519 DEL 03/02/2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00314/10
 03/02/2010 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00313/10
 03/02/2010 DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI. ACQUISTO DI N. 2 SEDILI CON SCHIENALE OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00312/10
 03/02/2010 DITTA EASY OFFICE DI BRINDISI. ACQUISTO DI N. 1200 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE CARTELLE CLINICHE OCCORRENTI ALL’UFFICIO CARTELLE CLINICHE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00311/10
 03/02/2010 DITTA MEDICAL CENTURY S.R.L. DI GALATINA (LE). ACQUISTO DI MATERIALE STORZ A COMPLETAMENTO DEL SET PER ESOFAGOSCOPIA OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00310/10
 02/02/2010 LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL BR. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00296/10
 02/02/2010 RETTIFICA DELLA DETERMINA N.01446/09 DEL 17.12.2009 ( N.PROP. 19/370/168) Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00295/10
 02/02/2010 RETTIFICA DELLE DETERMINE N.19/10/168 DEL 14.01.2010 E N. 19/14/168 DEL 15.1.2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00293/10
 02/02/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO GIUGNO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00292/10
 01/02/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FRANCAVILLA E DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00290/10
 01/02/2010 RATIFICA ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 21539/2009 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR DI FASANO E CISTERNINO – PERIODO: TERZA EMISSIONE 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00289/10
 01/02/2010 RATIFICA ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 22426/2009 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR DI FASANO E CISTERNINO – PERIODO: TERZA EMISSIONE 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00286/10
 01/02/2010 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO IL CSM DI FRANCAVILLA F.- EX ISTITUTO DEL PRETE DI CAROVIGNO DEL 26/09/2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00285/10
 01/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00284/10
 01/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00283/10
 01/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA FARMALAB S.R.L. DI LECCE PER LA FORNITURA DI N.2 CENTRIFUGHE DA BANCO +ACCESSORI OCCORRENTI ALL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00282/10
 01/02/2010 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2009 DITTA BIOSUD. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00281/10
 01/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00280/10
 01/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00279/10
 01/02/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO MARZO-AGOSTO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00278/10
 01/02/2010 PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR . ANNO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00276/10
 01/02/2010 P.O. “A. DI SUMMA”. LAVORI DI PITTURAZIONE DEL POLO DIDATTICO DELLA EX SCUOLA CONVITTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 05 DEL 13/01/2010 DELLA DITTA EDIL MIGLIETTA S.R.L. DI TREPUZZI (LE). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00274/10
 01/02/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00272/10
 01/02/2010 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00270/10
 01/02/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DELLE SPESE EFFETTUATE CON CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA NEL 4° TRIMESTRE 2009 E REINTEGRO FONDO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)