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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-01268/10
 30/04/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA- ENTRY DEL MESE DI OTTOBRE 2009 - LISTA 39579._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01267/10
 30/04/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – GIUGNO 2009 - LISTA 34370._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01266/10
 30/04/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – MAGGIO 2009 - LISTA 34218._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01265/10
 30/04/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – LUGLIO/SETTEMBRE 2009 - LISTA 39554._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01264/10
 30/04/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA VIGIL NOVA – COLLEGAMENTI CON CHIAMATA GENNAIO-GIUGNO 2009 - LISTA 39550._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01258/10
 30/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO MESE MARZO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01257/10
 30/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16954 DEL 31/12/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 42062 DEL 14/04/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01256/10
 30/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 962 DEL 16/12/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40651 DEL 23/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01255/10
 30/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 961 DEL 16/12/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40588 DEL 22/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01254/10
 30/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE APRILE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01252/10
 30/04/2010 OSPEDALE DI MESAGNE. PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA SANITARIA. CORRESPONSIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DR MICCOLI G., ESPERTI L. PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. - MESI DI LUGLIO – AGOSTO – OTTOBRE - NOVEMBRE 2009. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01251/10
 30/04/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 OCCORRENTE ALL’U.O. DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA DELL'A.S.L. BR. ADESIONE CONVENZIONE “EMPULIA – CENTRO ACQUISTI PER LA P.A.”. ORDINATIVI DI FORNITURA GIUGNO 2009. Unità di Statistica ed Epidemologia (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01250/10
 30/04/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2010 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01249/10
 30/04/2010 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01248/10
 30/04/2010 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01247/10
 30/04/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DAL 01/01/2010 AL 31/03/2010. REINTEGRO DEL FONDO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01246/10
 30/04/2010 LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) ANNO 2010, PER LA STRUTTURA SANITARIA AZIENDALE UBICATA NEL COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (BR). Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01244/10
 29/04/2010 SIG.A CONCETTA SUMA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5 DEL CCNL 20.9.2001, INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999, A DECORRERE DALL’ 1.5.2010 E PER LA DURATA DI SEI MESI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01243/10
 29/04/2010 PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. L.VO N. 163/2006, IN OSSERVANZA DEL “REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.6.2008, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 82, C. 2, LETT. B) DEL D. L.VO N. 163/2006 (PREZZO PIÙ BASSO), PER LA FORNITURA DI N.1 APPARECCHIATURA DI MAGNETOTERAPIA COMPUTERIZZATA. Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti)
 
 
DT-01242/10
 29/04/2010 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/03/2010 – 31/03/2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01241/10
 29/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL GRUPPO ASSISTENZA NEOPLASTICI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FORNITA AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI DURANTE IL PERIODO 01/01/2008 - 31/03/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28565/2009, 37361/2010 , 42781/2010, 42787/2010, 42789/2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01239/10
 29/04/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO DI BRINDISI PER IL PERIODO 01/01/2010 – 31/03/2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01238/10
 29/04/2010 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI ANESTESIA DELLO S.O. DI FRANCAVILLA F. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01237/10
 29/04/2010 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01235/10
 29/04/2010 OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.3353), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01711/10
 28/04/2010 SIG MATR. 2760, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, CESSATO DAL SERVIZIO PER ASSOLUTA PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, A DECORRERE DAL 7.1.2010: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003 . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01710/10
 28/04/2010 SIG MATR. 2760, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, CESSATO DAL SERVIZIO PER ASSOLUTA PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, A DECORRERE DAL 7.1.2010: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01233/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: GENNAIO 2010. LISTA N. 42746 DEL 22/04/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01232/10
 28/04/2010 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: GENNAIO 2010. LISTA N. 42684 DEL 21/04/2010 . Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01231/10
 28/04/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01230/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. CICLAT /C.N.S. PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL’ASL BR. DI VIA DALMAZIA BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01229/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA MEDICAL CHIRURGICA PER LA FORNITURA DI TELINI OFTALMICI MONOUSO. LISTA N. 42465 DEL 19/04/2010 DI EURO 7.495,20 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01228/10
 28/04/2010 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE ANNO 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01227/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G. NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: GENNAIO 2010. LISTA N. 42723 DEL 22/04/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01226/10
 28/04/2010 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N° 444 DEL 13.04.2010 FATTURE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01225/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 15 DEL 22.03.2010 – DISTRETTO S.S. DI BRINDISI, DITTA GLUTI…NO! DI BARBARA DE FRAIA = COME DA DELIBERAZIONE N° 1339 DEL 14.05.2009. DISPENSAZIONE DI PRODOTTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01224/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. IVRI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL’A.S.L. BR. SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01223/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA CANON PER IL SERVIZIO DI CANONE PER NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL’A.S.L. BR. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01222/10
 28/04/2010 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N° 321 DEL 16.03.2010 E LISTA N° 369 DEL 25.03.2010 FATTURE DI FEBBRAIO E MARZO 2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01221/10
 28/04/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01220/10
 28/04/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI LECCE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL’ASL BR. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI E CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01219/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE (BR) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL’A.S.L. BR. PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01218/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE (BR) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL’A.S.L. BR. PERIODO MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01216/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. MARZO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01215/10
 28/04/2010 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01214/10
 28/04/2010 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESENTE ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. - AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA “VERDE E COLORE OVUNQUE” DI TRISCIUZZI FRANCESCO DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01213/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2010. DITTE DIVERSE. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01212/10
 28/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16/07/2009-15/09/2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01211/10
 28/04/2010 FREQUENZA VOLONTARIA – DOTT.SSA RICCHIUTO SERENA Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01210/10
 28/04/2010 FREQUENZA VOLONTARIA – DOTT.SSA MELITA CALIOLO.. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01209/10
 28/04/2010 FREQUENZA VOLONTARIA – DOTT.SSA STEFANIA BUCCOLIERI. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01208/10
 28/04/2010 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA – FRANCAVILLA AL MARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE –4°TRIMESTRE 2009 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01207/10
 28/04/2010 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL MASSAGGIO E IL BAMBINO DISABILE”: IL LEGAME INTERROTTO”. RIMBORSO SPESE Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01206/10
 28/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER PULIZIA VIALI INTERNI RICOPERTI DI FOGLIE E AGHI DI PINI ED ARATURA AIUOLE. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01205/10
 28/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE RENE ARTIFICIALE “FRESENIUS – MOD. 4008H” IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI DIALISI. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01302/10
 27/04/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO: 01.01.2010 – 31.03.2010. REINTEGRO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01204/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01203/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01202/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01201/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01200/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2009 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01199/10
 27/04/2010 :LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIVAS S.R.L. DI SAONARA(PD), PER LA FORNITURA DI N.50 LETTI ELETTRICI,DA DESTINARE N. 25 ALLA U.O. DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO, E N. 25 U.O. DI ORTOPEDIA DELLO S.O. OSTUNI.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01198/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01197/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2010 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01196/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2010 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01195/10
 27/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01194/10
 27/04/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1.1.2010 AL 31.3.2010 E REINTEGRAZIONE FONDO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01193/10
 27/04/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/01/2010 - 31/03/2010. REINTEGRO. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01192/10
 27/04/2010 LOCALI ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 COMUNE DI FASANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE FITTO ALLA SOCIETÀ" S.ANGELO S.R.L. DI FASANO".RELATIVO AL PERIODO 01/01/2010 30/06/2010.LISTA 42384 DEL 16/04/2010. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-01191/10
 27/04/2010 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 42597 DEL 20.04.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01190/10
 27/04/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT -S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI NOVEMBRE 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 42574 DEL 20.04.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01189/10
 27/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI NOVEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 42573 DEL 20.04.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01188/10
 27/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 42590 DEL 20.04.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01187/10
 27/04/2010 DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. DEL 42586 DEL 20.04.2010 (LAV.I.T.) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. DEL 42583 DEL 20.04.2010 (SERVIZI OSPEDALIERI); Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01186/10
 27/04/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESE DI NOVEMBRE 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 42572 DEL 20.04.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01185/10
 27/04/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI NOVEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 42567 DEL 20.04.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01184/10
 27/04/2010 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SPDC DI S. PIETRO V.CO INSERITI NEL PROGETTO OBIETTIVO: “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. MESI: GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01183/10
 27/04/2010 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SPDC DI S. PIETRO V.CO INSERITI NEL PROGETTO OBIETTIVO: “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. MESI: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01182/10
 26/04/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01181/10
 26/04/2010 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2010 E PAGAMENTO RETTIFICA ARRETRATI E CONGUAGLI DA APPLICAZIONE DEGLI AA.CC.NN. DEL 29-07-2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01180/10
 26/04/2010 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01179/10
 26/04/2010 DETERMINA N.13/22/112 DT00940 - 10 DEL 01/04/2010 AVENTE PER OGGETTO " LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTUIRE PRESENTATE DAL GRUPPO ASSISTENZA NEOPLASTICI (GNA) PER L'ASSSITENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FORNITA AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI DURANTE GLI ANNI 2008 E 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28565/2009 E N.37361/2010. REVOCA. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01178/10
 26/04/2010 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01177/10
 26/04/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “PATOLOGIA CLINICA –MICROBIOLOGIA A VIROLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA MUMOLO SERENA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01176/10
 26/04/2010 DR. DE TOMMASO FONTO’ SALVATORE: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2010 Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01175/10
 26/04/2010 DOTT. BRUNO ARTURO, ESPERTO QUALIFICATO PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 1 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12/09 DEL 14/12/2009 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE, EFFETTUATA NELL’ANNO 2009, PRESSO L'AMBULATORIO RADIOLOGICO DEL DISTRETTO S.S. N. 1 - VIA DALMAZIA, BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01174/10
 26/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01173/10
 26/04/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO DI FRANCAVILLA FONTANA DELLA DR.SSA MICOLI MARIANGELA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01170/10
 26/04/2010 “PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL’ACCESSO DELLE POPOLAZIONI IMMIGRATE AI SERVIZI SOCIO-SANITARI E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SOCIO-SANITARIO NELLE ASL ITALIANE”: SELEZIONE DI N. 2 MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI IN AREA SOCIO-SANITARIA. PAGAMENTO COMPENSI IN FAVORE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01245/10
 23/04/2010 SIG. PEDIO MARIO LUCIO, NATO IL 04.03.1945, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1°.07.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01217/10
 23/04/2010 DITTA O.M.N.I.A. S.R.L. DI URBINO (PU). ACQUISTO DI KIT PER CONTROLLO DI QUALITÀ DEI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "A. PERRINO". Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01172/10
 23/04/2010 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/03/2010 AL 31/03/2010. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01171/10
 23/04/2010 OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/01/2010 AL 31/03/2010 – CON REINTEGRAZIONE FONDO. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01169/10
 23/04/2010 DR. MANCA SANDRO. MEDICO SPECIALISTA DELLO SPORT, CONVENZIONATO CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI, DISTRETTO DI BRINDISI CON IL CODICE REG.LE N. 530401. ATTIVITÀ DI INTRA-MOENIA SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 – SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI, CON AUTORIZZAZIONE D. G. UFFICIO LIBERA PROFESSIONE PROT. N. 59850 DEL 16/10/2009. LIQUIDAZIONE FATTURE 12 GENNAIO-15 MARZO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01168/10
 23/04/2010 DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO GENNAIO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01167/10
 23/04/2010 DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO DICEMBRE 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01166/10
 23/04/2010 DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 – SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO GENNAIO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01165/10
 23/04/2010 DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 – SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO DICEMBRE 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01164/10
 23/04/2010 DR. VITO CAPONE. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 01 GENNAIO AL 15 MARZO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01163/10
 23/04/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01162/10
 23/04/2010 DR. VITO CAPONE. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 17 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01161/10
 23/04/2010 ACCREDITAMENTO DEL CENTRO TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO SECONDO LO STANDARD FACT – JACIE (III EDIZIONE) ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’, SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000, NELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI EMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” ASL BR. . PAGAMENTO FATTURA N. 209119 DEL 28/10/2009 A EXEM CONSULTING SA –GORDOLA -CH Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01160/10
 23/04/2010 PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1019 DEL 28.10.09. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01159/10
 23/04/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’AUSL BR. PERIODO: GENNAIO – DICEMBRE 2009 – DOTT.SSA MARIA ROSARIA CHIRICO Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01158/10
 23/04/2010 RIMBORSO AIPD – SEZ. DI BRINDISI. SPESE PER ATTIVAZIONE “LABORATORIO DI GRAFICA E CARTOTECNICA”. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01157/10
 23/04/2010 ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESE DI OTTOBRE 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01156/10
 23/04/2010 ISTITUTO DAVID CHIOSSONE –GENOVA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA –OTTOBRE 2009 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01155/10
 23/04/2010 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESE DI DICEMBRE 2009. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01154/10
 23/04/2010 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01153/10
 23/04/2010 ISTITUTO MEDICO-PSICO-PEDAGOGICO “G.MANCINELLI” DI MONTELPARO (AP)- PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI ASSISTENZA EXTRA-OSPEDALIERA ESTENSIVA – ANNO 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01152/10
 23/04/2010 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01151/10
 23/04/2010 ”UFFICIO SYSTEM”–LIQUIDAZIONI FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI- ANNO 2008; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01149/10
 22/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI MARZO 2010 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01148/10
 21/04/2010 SIG. LUIGI SCORRANO RIZZO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER PROSEGUIRE INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ALTRA AZIENDA SANITARIA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01147/10
 21/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01146/10
 21/04/2010 AZIENDA AGRICOLA N. MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO – REINTEGRO FONDO CASSA – RENDICONTAZIONE I TRIM 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01145/10
 21/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01144/10
 21/04/2010 P.O. PERRINO - BRINDISI - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESA 3° SAL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GLOBAL COSTRUCTION SRL DI BRINDISI . Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01143/10
 21/04/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO DI FRANCAVILLA FONTANA DELLA SIG.A DR.SSA MICCOLI MARIA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01142/10
 21/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: GENNAIO 2010. LISTA N. 42099 DEL 14/04/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01141/10
 21/04/2010 DISTRETTO DI MESAGNE – FORNITURA URGENTE DI PRESIDI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTE AI POLIAMBULATORI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 DI MESAGNE, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLE GARE A VALENZA AZIENDALE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01140/10
 21/04/2010 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01139/10
 21/04/2010 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01138/10
 21/04/2010 D.G.R. 1519 DEL 13/10/2006 – ACCORDO ARES-FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT - SIRINGHE PER INSULINA TITOLO II. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI MARZO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01137/10
 21/04/2010 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI MARZO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01136/10
 21/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MARZO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01135/10
 21/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MARZO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01150/10
 20/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI MARZO 2010 E PAGAMENTO ARRETRATI E CONGUAGLI DA APPLICAZIONE DEGLI AA.CC.NN.. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01133/10
 20/04/2010 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01132/10
 20/04/2010 DITTA MAQUET ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN TAVOLO OPERATORIO MODELLO BETASTAR AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01131/10
 20/04/2010 DITTA MEDICAL CENTURY SAS DI GALATINA (LE). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIPOLATORE UTERINO ALL’U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01130/10
 20/04/2010 SERVIZI OSPEDALIERI SPA DI FERRARA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER QUOTA SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL PERIODO DA MARZO A SETTEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01129/10
 20/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01128/10
 20/04/2010 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01127/10
 20/04/2010 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. ANNO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01125/10
 20/04/2010 LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE DA ESEGUIRE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO ED IL REPARTO DI GINECOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO A CAUSA DI PERDITE IDRICHE – AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA MODERNA SPECIALIZZATA S.R.L. DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01124/10
 20/04/2010 LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRE PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DELLO S.O. DI FASANO PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL LOCALE BAGNO A CAUSA DI PERDITE IDRICHE-FOGNARIE – AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA MODERNA SPECIALIZZATA S.R.L. DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01118/10
 20/04/2010 : DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 41829 DEL 12/04/2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01107/10
 20/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTUA: DITTA PUBLINFORMA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. BANDO SERVIZIO DI AUSILIARIATO, PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01106/10
 20/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA ERREBIAN. FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01134/10
 19/04/2010 SIG.RA CARMELA D’ABRAMO E SIG.RA MARIANGELA FRANCIOSO INFERMIERE PROF.LI DELLA U.O. DI RADIOTERAPIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO “4° CONGRESSO NAZIONALE A.I.I.R.O.- GLI ASPETTI MULTIPROFESSIONALI E MULTIDISCIPLINARI NELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA E IN ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA”, TENUTOSI AD SQUILLACE LIDO (CZ) IL 24 E 25 OTTOBRE 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01126/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 DAL PERSONALE IN SERVIZIO ESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01123/10
 19/04/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – 2° SEMESTRE 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01122/10
 19/04/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461, SIG. EX MATR. 767 NATO IL 20/01/1940 EX OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEG. COLLABORATORE – INFERMIERE PROFESSIONALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA – STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N.51/2010 DEL 25/03/2010. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01121/10
 19/04/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01120/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2010 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01119/10
 19/04/2010 DOTT. TRIPODO GUGLIELMO NATO A BARI IL 27/02/1971, DIRIGENTE MEDICO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNATO DALLO S.O. DI FASANO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’IMPIEGO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01117/10
 19/04/2010 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ANGELINI ARREDAMENTI DI FASANO,, PER LA FORNITURA DI APPENDIABITI E POLTRONE, DA DESTINARE ALLE VARIE UU.OO. DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01116/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CLA HOSPITAL DI GATTANICO(RE), PER LA FORNITURA DI N.20 ALZACUSCINO REGOLABILE DA DESTINARE ALLA U.O. DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01115/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE ELIGIO & C.,PER LA FORNITURA DI N.1 PARAVENTO A 3 ELEMENTI C/RUOTE DESTINARE ALLA U.O. DI OSTETRICIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01114/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIVAS S.R.L. DI SAONARA(PD), PER LA FORNITURA DI N.1 CARRELLO TERAPIA A 4 CASSETTI, DA DESTINARE ALLA U.O. DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01113/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. DI CAVALLINO(LE), PER LA FORNITURA DI PANCHE ATTESA 5 POSTI,E SEDIE FISSE, DA DESTINARE ALLE VARIE UU.OO. DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01112/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. DI CAVALLINO(LE), PER LA FORNITURA DI N.1 SGABELLO REGOLABILE CON PIEDINI DA DESTINARE ALLA U.O. OCULISTICA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01111/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO(LE), PER LA FORNITURA DI N.30 ASTE PORTAFLEBO CON CESTELLO IN ACCIAIO, DA DESTINARE ALLE UU.OO. DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01110/10
 19/04/2010 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01109/10
 19/04/2010 REVOCA DETERMINA N. DT-00711/10 DELL’8 MARZO 2010 AVENTE AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE STIPULATA CON LA FEDERFARMA DI BRINDISI PER LE PRENOTAZIONI TELEMATICHE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE ATTRAVERSO IL SISTEMA CUPNET”. PERIODO II SEMESTRE 2009.” Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01108/10
 19/04/2010 APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE, UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DELL’EX PADIGLIONE CENTRALE DELL’EX OSPEDALE DI SUMMA BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01105/10
 19/04/2010 ESECUZIONE ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI APPARECCHI DI TIPO DOMESTICO (PRODUTTORI DI GHIACCIO, FORNI ELETTRICI, LAVATRICI, LAVATRICI DEL TIPO INDUSTRIALE, FRIGORIFERI, FRIGORIFERI DEL TIPO INDUSTRIALE) IN DOTAZIONE ALLE VARIE DIVISIONI, UNITÀ OPERATIVE, CASE ALLOGGIO, UFFICI, DELLE STRUTTURE SANITARIE A.S.L. BR DI BRINDISI E PROVINCIA: LIQUIDAZIONE FATTURE. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01103/10
 19/04/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “GENNAIO/MARZO 2010” E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01101/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NEGLI ANNI 2009 E 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.42338-42340-42341-42342-DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01100/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NEGLI ANNI 2009 E 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.42279-42280-42282-42283-42285-42286-42288-42289-42291-DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01099/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/199 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NEGLI ANNI 2009 E 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.42179-42180-42181-42207-42209-42211-42212-42214-DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01098/10
 19/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NEGLI ANNI 2009 E 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN..41885 – 41887 – 41888 – 41890 – 41891 - 42060 DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01712/10
 16/04/2010 AZIENDA OSPEDALIERA “GUIDO SALVINI” DI GARBAGNATE MILANESE: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 1.1.2010/31.3.2010, CORRISPOSTI AL SIG. GIUSEPPE PROTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01094/10
 16/04/2010 DITTA PHILIPS S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERE STRAORDINARIE - ADEGUAMENTO TECNICO LINEE DATI - NECESSARIE PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA DI MONITORAGGIO A SERVIZIO DELLE TELEMETRIE DELL’ UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA UTIC DEL P.O. PERRINO DI BRINDISI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01093/10
 16/04/2010 DITTA PHILIPS S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA DI MONITORAGGIO A SERVIZIO DELLE TELEMETRIE DELL’ UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA UTIC DEL P.O. PERRINO DI BRINDISI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01092/10
 16/04/2010 DITTA ALISER SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE PER L’ALLESTIMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO VERNOTICO. Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01091/10
 16/04/2010 LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO CONSERVATIVO DI TUTTE LE AMBULANZE E DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI SS.OO. FRANCAVILLA FONTANA E CEGLIE MESSAPICA. PAGAMENTO FATTURE DITTA RE. CAR. S.R.L.. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01104/10
 15/04/2010 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. SPEDICATI LUIGI: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01102/10
 15/04/2010 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01097/10
 15/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER N. 2 ACCESSI ANNO 2010 DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA FISICA RIABILITATIVA RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DELLA SOCIETA' KINESIS PALAIA S.R.L. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01096/10
 15/04/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2009.- Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01095/10
 15/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR.SSA CASILLI ORIANA ELENA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL CAMPO DI FISIATRIA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO LA SOCIETA' FANNY LAND S.R.L. - PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01090/10
 15/04/2010 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 13593 DEL 30/09/09 E N. 16705 DEL 31/10/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40107 DEL 12/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01088/10
 15/04/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2009 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01087/10
 15/04/2010 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01086/10
 15/04/2010 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001, SIG.RA A.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01085/10
 15/04/2010 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – SIG.A MATR. 4407, NATA IL 13/09/1948, EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI MESAGNE. PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA DI ROMA DI RICONOSCIMENTO DI ALCUNE INFERMITÀ COME DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01084/10
 15/04/2010 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLA EX U. S. L. BR/4 . Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01083/10
 15/04/2010 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/2/4/5/6 . Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01082/10
 15/04/2010 D.P.R. 29/10/2001 N.461- SIG.A MATR. 1223, NATA IL 06/11/1956,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLAB. PROF.LE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”-.PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N.415/2009 DEL 29/09/2009 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01080/10
 15/04/2010 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO - CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01078/10
 15/04/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461, SIG.A XXX, - TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA (MATR. 1175). PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO SEDUTA N.373/2009 DEL 15/09/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01071/10
 15/04/2010 DITTA ALOKA S.P.A. DI ASSAGO MILANO : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO ECOGRAFO, MOD. ALOKA SSD-3500, IN USO PRESSO L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S. O. DI OSTUNI, PERIODO 23.03.09/22.09.09 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 42226 DEL 15.04.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01069/10
 15/04/2010 CONVENZIONE CON L'ASL LE DI LECCE PER LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01068/10
 15/04/2010 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01067/10
 15/04/2010 PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR PERIODO 1° TRIMESTRE 2010; Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01066/10
 15/04/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR - PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01065/10
 15/04/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI E DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO E FEBBRAIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01064/10
 15/04/2010 AZIENDA OSPEDALIERA “GUIDO SALVINI” DI GARBAGNATE MILANESE: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 16.11.2009/31.12.2009, CORRISPOSTI AL SIG. GIUSEPPE PROTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01089/10
 14/04/2010 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI DICEMBRE 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01081/10
 14/04/2010 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLA EX U. S. L. BR/4 . Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01079/10
 14/04/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI. PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01077/10
 14/04/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI D.RI. MONTEDURO DANILO, PALMA M.ASSUNTA, SCAZZI COSIMO, PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01076/10
 14/04/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA,TAURISANO GIOVANNI, PER I MESI DI : GENNAIO – FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01075/10
 14/04/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. SAPONARO DOMENICO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01074/10
 14/04/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE, AL DR. ZINZERI CARMELO, PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01073/10
 14/04/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. BIAGIO BARNABA, AL DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01072/10
 14/04/2010 DR. DE VITO VINCENZO E DR. MAGLI VITO PIETRO DIRIGENTI VETERINARI AREA “C” DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO “CORSO (TIPO B) PER MEDICI VETERINARI – FORMATORI DI CONDUCENTI E GUARDIANI” CHE SI È TENUTO A BARI NEI GIORNI 6-7-13-14-20-21 FEBBRAIO 2008 ORGANIZZATO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA: RIMBORSO SPESE. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01070/10
 14/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI MARZO 2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01063/10
 14/04/2010 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI MARZO ANNO 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01062/10
 14/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16/11/2009-15/12/2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01061/10
 14/04/2010 OGGETTO: VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEL MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01060/10
 14/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16/10/2009-15/11/2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01059/10
 14/04/2010 OGGETTO: VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEL MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01058/10
 14/04/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01055/10
 14/04/2010 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01053/10
 14/04/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01052/10
 14/04/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI TEMPORANEAMENTE ACCANTONATI CON DET. 22/90 DEL 15/02/2010 E DET. 22/163 DEL 15/03/2010, PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 . Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01057/10
 13/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01056/10
 13/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01051/10
 13/04/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO GENNAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01050/10
 13/04/2010 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. PERIODO GENNAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01043/10
 13/04/2010 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI INSERITI NEL PROGETTO OBIETTIVO: “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. MESI: OTTOBRE E NOVEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01041/10
 13/04/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD SAN PIETRO – CA SANDONACI – GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI GENNAIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01040/10
 13/04/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE - CA S. PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01030/10
 13/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/199 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NEGLI ANNI 2009 E 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.,41717-41718-41720-41722-41723-41726-41729-41731-41735-41737-41738-41776 DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01029/10
 13/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NEGLI ANNI 2009 E 2010. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.,41246-41253-41255-41256-41257DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01054/10
 12/04/2010 CONVENZIONE CON IL DR PALANO COSIMO, SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2009 PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01049/10
 12/04/2010 SIG. ORONZO RIEZZO NATO IL 22.10.1948, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CATEG. D A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/07/2010 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01048/10
 12/04/2010 SIG. DOMENICO CAVALIERE NATO IL 18.02.1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CATEG. D A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/07/2010 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01047/10
 12/04/2010 DOTT. MICHELE MARCHESE , NATO IL 23.03.1950, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA ED ACCETTAZIONE E D’URGENZA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01046/10
 12/04/2010 SIG. RADEGLIA MARIO : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01045/10
 12/04/2010 SIG.RA PALMA COSIMA MARIA : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. BS - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01044/10
 12/04/2010 SIG. LIA MAURIZIO MICHELE : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. BS - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01042/10
 12/04/2010 SIG. WOODWARD ANTHONY DOMENICO : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. BS - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01039/10
 12/04/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01038/10
 12/04/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01037/10
 12/04/2010 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 17937 DEL 30/11/09 E N. 20118 DEL 31/12/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40109 DEL 12/03/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01036/10
 12/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE MARZO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01035/10
 12/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO MESE FEBBRAIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01034/10
 12/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEEL GOOD PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01033/10
 12/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. V39269 DEL 01/10/2009 E N. V310371 DEL 02/11/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40114 DEL 12/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01032/10
 12/04/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. V311425 DEL 01/12/2009 E N. V312308 DEL 31/12/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40115 DEL 12/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01028/10
 12/04/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ANATOMIA PATOLOGICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. GIUSEPPE CARROZZO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01027/10
 12/04/2010 ITALVELOCE. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01026/10
 12/04/2010 SIG.RA TURRONE PALMA, NATA IL 02/04/1950, INFERMIERA PSICHIATRICA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO IGIENE MENTALE DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/11/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01025/10
 12/04/2010 PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO DICEMBRE 2009; Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01024/10
 12/04/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2009. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01023/10
 12/04/2010 DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE. ACQUISTO DI N. 50 MATERASSI ANTIDECUBITO OCCORRENTI A VARIE UNITÀ OPERATIVE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01022/10
 12/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA LABORCLINIC SRL DI LECCE, PER LA FORNITURA DI N. 1 CONGELATORE FREEZER 70, OCCORRENTE ALL’U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01021/10
 12/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA CHINESPORT SPA DI UDINE, PER LA FORNITURA DI N. 1 LETTINO REGOLABILE, OCCORRENTE ALLA U.O. DI FISIATRIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01020/10
 12/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA MEDICAL MASI S.R.L. DI BARI, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA HOLTER + 5 REGISTRATORI PER L’U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO.- Presidio Ospedaliero Fasano (Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01019/10
 12/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA ALOKA S.P.A. DI ASSAGO(MI) PER LA FORNITURA DIN.1 SONDA CARDIOLOGICA COMPLETAMENTO ECOGRAFO MOD.SSD 3500, PRESSO L'U.O. DI MEDICINA INT. S.O. FASANO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01017/10
 12/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO S.O. DI FASANO - GENN-FEBB-MARZO 2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01016/10
 12/04/2010 RETTIFICA DETERMINA N. 07/49 DEL 10/20/2010 EVENTE AD OGGETTO: "CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001, SIG.RA F.R., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO". Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01015/10
 12/04/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01014/10
 12/04/2010 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01013/10
 12/04/2010 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE PRESTATO DALLA DITTA “VIVISOL” S.R.L. DI MONZA A PAZIENTI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO-OSTUNI- CISTERNINO PERIODO 16/09/2009- 31/12//2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 41074 /2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01012/10
 12/04/2010 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI MARZO 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01011/10
 12/04/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.03.2010 E REINTEGRAZIONE FONDO. - Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01018/10
 09/04/2010 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 2^ SEMESTRE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01010/10
 09/04/2010 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2009. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N°5 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ- CAM VENTURA LECCE . Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01009/10
 09/04/2010 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2010. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N°5 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ- CAM VENTURA LECCE . Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01008/10
 09/04/2010 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO FEBBRAIO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01007/10
 09/04/2010 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/09 – 31/12/2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 40642 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01006/10
 09/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI FEBBRAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01005/10
 09/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01004/10
 09/04/2010 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.40979 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01003/10
 09/04/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO, DEL CSM DI FRANCAVILLA E DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO E FEBBRAIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01002/10
 09/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01001/10
 09/04/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO E FEBBRAIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01000/10
 09/04/2010 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009 . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 41082 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00999/10
 09/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE.SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT. N.108 DEL 23.3.2010. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00997/10
 09/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELEVATORE MATR.36/BR UBICATO PRESSO LA U.O. DI RADIOLOGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00996/10
 09/04/2010 DISTRETTO SANITARIO N°2 PRESSO LA SEDE DI OSTUNI – SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE SPLIT LOCALI GUARDIA MEDICA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATITECNICA85. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00995/10
 09/04/2010 OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA - INTEGRAZIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00994/10
 09/04/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE DI BARI PER FATTURA DI FORNITURA ACQUA, FOGNA E DEPURAZIONE RELATIVA ALLA 3°EMISSIONE ANNO 2009 “CONGUAGLIO” - RATIFICA ORDINATIVO DI PAGAMENTO N°21540/2009. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00993/10
 09/04/2010 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00992/10
 09/04/2010 GGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI MARZOO 2010: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01236/10
 08/04/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT - CNS. OTTOBRE 2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01234/10
 08/04/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. OTTOBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00998/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA’ LAERDAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI COLLARI CERVICALI OCCORRENTI ALLA STRUTT. SOVRADITRETTUALE. 118 _ BRINDISI. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00991/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N° 1 NEL PERIODO 16.09.2009 – 15.10.2009 = PERIODO 16.10.2009 – 15.11.2009 = PERIODO 16.11.2009 – 15.12.2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00990/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA CANON PER IL SERVIZIO DI CANONE PER NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL’A.S.L. BR. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00989/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AMPLIAUDIO – CENTRO DI CORREZIONE UDITIVA S.R.L. DI UNA FATTURA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DI PROTESI ACUSTICA AD ASSISTITA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00988/10
 08/04/2010 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N° 225 DEL 23.02.2010 E LISTA N° 289 DEL 08.03.2010 FATTURE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00987/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRE D SRL OFFICINA ORTOPEDICA DI UNA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PROTESI AD ASSISTITA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00986/10
 08/04/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00985/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 10 DEL 22.02.2010 – DISTRETTO S.S. DI BRINDISI, FATTURA N° 11 DEL 22.02.2010 – DISTRETTO S.S. DI MESAGNE, FATTURA N° 12 DEL 22.02.2010 DISTRETTO S.S. DI FASANO E FATTURA N° 13 DEL 22.02.2010 DISTRETTO S.S. DI FRANCAVILLA FONTANA, DITTA GLUTI…NO! DI BARBARA DE FRAIA = COME DA DELIBERAZIONE N° 1339 DEL 14.05.2009. DISPENSAZIONE DI PRODOTTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00984/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. CICLAT /C.N.S. PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2010 PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL’ASL BR. DI VIA DALMAZIA BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00983/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. CICLAT /C.N.S. PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2009 PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL’ASL BR. DI VIA DALMAZIA BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00982/10
 08/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. ANNO 2009. RETTIFICA Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00981/10
 08/04/2010 CSM DI FASANO: UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PFIZER ITALIA SPA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00980/10
 08/04/2010 SOCIETA’ ABRAXAS AMBIENTE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE PRESSO I CENTRI NIAT- RETTIFICA. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00979/10
 08/04/2010 PAGAMENTO RETTE PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA “SAN FRANCESCO S.R.L. DI CASSANO DELLE MURGE (BA): PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009; Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00978/10
 08/04/2010 SOCIETA’ ABRAXAS AMBIENTE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE PRESSO I CENTRI NIAT- RETTIFICA. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00977/10
 08/04/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI LECCE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL’ASL BR. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI PERIODO DAL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00976/10
 08/04/2010 ITALVELOCE. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00975/10
 08/04/2010 LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40943 DEL 26/03/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00974/10
 08/04/2010 RAG. FRANCO SCODITTI, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA DIREZIONALE DI QUEST’ASL. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N° 6 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00973/10
 08/04/2010 ATTIVAZIONE URGENTE DI TRATTAMENTO DI NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE P.C., AFFETTO DA GRAVE MALATTIA, MEDIANTE UTILIZZO DELLA GARA PER SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTERALE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00972/10
 08/04/2010 PAGAMENTO QUOTE D’ISCRIZIONE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI VARI DIPENDENTI DI QUESTA AZIENDA A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N° 185 DELL’8/6/2009 E N° 224 DEL 30/6/2009 EMESSE DALLA SOCIETÀ THOLOS EDITRICE SRL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00971/10
 08/04/2010 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI - CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI DICEMBRE 2009 E GENNAIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00970/10
 08/04/2010 EX DIPENDENTE SIG.RA LORUSSO MARIA NATA IL 15/09/1956, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA –CAT.”D”- A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, DECEDUTA IN DATA 04/06/2009: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO, DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE, RATEI DI TREDICESIMA ED ALTRE COMPETENZE SPETTANTI IN FAVORE DEGLI EREDI AVENTI TITOLO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00969/10
 08/04/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO E AGOSTO 2009 E GENNAIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00968/10
 08/04/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE - CRAP S. PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00967/10
 08/04/2010 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD ORIA – CD CAROVIGNO – CRAP CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00965/10
 07/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00964/10
 07/04/2010 S.O. FASANO – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI MANUFATTI E RIPARAZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO I VARI SERVIZI E REPARTI – AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00963/10
 07/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 40035 – 40036 – 40038 – 40039 – 40040 – 40041- 40700 – 40701 - 40702 – 40703 - 40707. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00962/10
 07/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 41478 - 41479 – 41480 – 41481 – 41482 – 41483 – 41489 - 41490 – 41491 - 41492 – 41493 – 41494. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00961/10
 07/04/2010 RETTIFICA DETERMINA N°07/100/124000000 DEL 17/03/2010 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI N°1 TIRALATTE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. DI OSTUNI. – DITTA MEDELA ITALIA -. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00960/10
 07/04/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2010 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00959/10
 07/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 41003 DEL 29.03.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00958/10
 07/04/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 1/01/2010 AL 31/03/2010, I° TRIMESTRE ANNO 2010 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01709/10
 06/04/2010 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00966/10
 06/04/2010 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00954/10
 06/04/2010 CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CON DECORRENZA DAL 01.04.2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00953/10
 02/04/2010 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00952/10
 02/04/2010 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO GENNAIO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00951/10
 02/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI GENNAIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00950/10
 01/04/2010 DR.SSA PAOLA PALAZZO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE : CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DELLA DURATA DI SEI MESI, SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ, PER ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00949/10
 01/04/2010 SIG. SALVATORE URSO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER SVOLGERE INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ALTRA AZIENDA SANITARIA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00947/10
 01/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI OTTOBRE 2009. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00946/10
 01/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI SETTEMBRE 2009. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00944/10
 01/04/2010 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.4189), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO --------------------------ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00940/10
 01/04/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL GRUPPO ASSISTENZA NEOPLASTICI (GNA) PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FORNITA AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI DURANTE GLI ANNI 2008 - 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.28565/2009 E N.37361/2010. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)