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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-01495/10
 31/05/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP SAN PIETRO, CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI MARZO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01494/10
 31/05/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SAN PIETRO, GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI MARZO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01493/10
 31/05/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD SAN PIETRO, CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI FEBBRAIO E MARZO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01492/10
 31/05/2010 DR. MATR. 8799, NATO IL 25/07/1960, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER INFERMITÀ ALLO STATO DEGLI ATTI NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01490/10
 31/05/2010 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01489/10
 31/05/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE GENNAIO, FEBBARIO E MARZO 2010 DITTA SICURPOL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01488/10
 31/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01487/10
 31/05/2010 LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO CONSERVATIVO DI TUTTE LE AMBULANZE E DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA E ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. PAGAMENTO FATTURE DITTA RE. CAR. S.R.L.. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01485/10
 31/05/2010 DR.SSA VIVIANA MARIA MINARDI, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 5 DEL CCNL 10.2.2004, INTEGRATIVO DEL CCNL 8.6.2000 – AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, A DECORRERE DAL 3L.5.2010 E FINO AL 30.9.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01563/10
 28/05/2010 P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.2929, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA.. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01528/10
 28/05/2010 P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR.N 8708 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PROFESSIONALE”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01527/10
 28/05/2010 OGGETTO: P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR.N 3034 EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO - AUTISTA”, CESSATO DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR DATA DAL 01/08/2007: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01486/10
 28/05/2010 D.P.R. 29.10.2001, N.461. SIG.RA MATR.4677 NATA IL 19.11.1954, COADIUTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO DI DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI DI RICONOSCIMENTO DELL’AGGRAVAMENTO DELL’INFERMITÀ GIÀ RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.VO N.196/2003 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01484/10
 28/05/2010 SIG.A CATERINA RIBEZZI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5 DEL CCNL 20.9.2001, INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999, A DECORRERE DAL 7.6.2010 E PER LA DURATA DI TRE MESI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01483/10
 28/05/2010 SIG. VITO SCIOLTI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO”, ATTUALMENTE IN ASPETTATIVA PER INCARICO PRESSO ALTRA AZIENDA SANITARIA: RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO A DECORRERE DALL’1.6.2010 . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01480/10
 28/05/2010 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. GIORDANO BIAGIO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01478/10
 28/05/2010 DELIBERAZIONE NR. 3880/09 “A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX P.O. DI SUMMA DI BRINDISI PER REALIZZARE LA CITTADELLA DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.R. N.520/07 – APPROVAZIONE ATTI PER INDIZIONE DI GARA” . LIQUIDAZIONE FATTURA INFO INFORMAZIONE INTEGRATA & COMUNICAZIONE PUBBLICA – PER PUBBLICAZIONE GARA SU TESTATE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01477/10
 28/05/2010 DIPARTIMENTO PREVENZIONE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01476/10
 28/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.DITTA MEDIFARMA DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI SUPPORTI PER VETRINI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI CITOLOGIA CERVICO VAGINALE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. A.DI SUMMA. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01475/10
 28/05/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : FEBBRAIO E MARZO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01474/10
 28/05/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : FEBBRAIO E MARZO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01473/10
 28/05/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : SETTEMBRE / DICEMBRE 2009, GENNAIO / APRILE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01472/10
 28/05/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : DICEMBRE 2009, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01471/10
 28/05/2010 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SI.RA L.E., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLBORTORE PROFESSIONALESANITARIO - INFERMIERA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO APUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01470/10
 28/05/2010 OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000 NELLA STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL BR DI BRINDISI:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N ZCSIT641 1651041 A DET NORSKE VERITAS (DNV) VIA JUPINERO SERRA, 19 BARI Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01468/10
 28/05/2010 OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000 NELL’AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ASL BR . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. ZCSIT641 1650982 A DET NORSKE VERITAS (DNV) VIA JUPINERO SERRA, 19 - BARI Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01467/10
 28/05/2010 SAN PIETRO VERNOTICO - STRUTTURE AZIENDALI VIA LECCE - VIA BRINDISI E VIA SANT'ANTONIO DENUNCIA TARSU - PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. FISCALITÀ LOCALE, CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01491/10
 27/05/2010 ACQUISTO DALLA DITTA SISMED S.R.L. – CASSANO MURGE (BA) DI 2 TONOMETRI AD APPLANAZIONE, PER ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “ A. PERRINO “ Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01482/10
 27/05/2010 SIG. ANTONIO CAMASSA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “DI SUMMA/PERRINO”: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01481/10
 27/05/2010 SIG.RA MONICA ROBUSTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D1). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01469/10
 27/05/2010 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01466/10
 27/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2010 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01465/10
 27/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2009, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2010, DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’ASL BR., DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE, ESEGUITE PRESSO LA STESSA SEDE, DEL MARZO 2010, DI ADEGUAMENTO CANONE DEL FEBBRAIO-DICEMBRE 2008 E DI GENNAIO 2009; FATTURE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2008, GENNAIO-DICEMBRE 2009, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2010, RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.03/0039/155 DEL 1.12.2009, PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.001/3/00005251 DEL 31.12.2008 DITTA AGGIUDICATARIA: ATI COMPOSTA DA MARKAS SERVICE DI BOLZANO (CAPOGRUPPO) E LOGICA SERVIZI DI POTENZA Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01464/10
 27/05/2010 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE MARZO 2010 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI MARZO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01463/10
 27/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE 3ª ANNUALITÀ IMPIEGATO NEL PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE QUALITÀ ASSISTENZA NEI SERVIZI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA” – DGR N° 1814 DEL 16.12.2005. SPDC SAN PIETRO VERNOTICO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01462/10
 27/05/2010 DITTA UNIEURO-GRUPPO ARSIENI S.A.S.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 29/01/10 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN PC, STAMPANTE E DUE MOBILETTI PORTAPC PER IL S.P.D.C. DI S. PIETRO V.CO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01461/10
 27/05/2010 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI MARZO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01460/10
 27/05/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “A”. PERIODO: GEN. – FEB. 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01459/10
 27/05/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01458/10
 27/05/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SIAV “A”. PERIODO: GEN. – FEB. 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01457/10
 27/05/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01456/10
 27/05/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01455/10
 27/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE-DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO-FATT.N.155 DEL 30.4.2010 E REVOCA DELLA DETERMINA DT-00525/10 DEL 22.2.2010 CON LA FATT.N.425 DEL 18.12.2009. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01454/10
 27/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO(LE) PER LA FORNIOTURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI ALL'U.O. DI MALATTIE INFETTIVE DEL P.O. A.PERRINO. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01453/10
 27/05/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI PRIGIONIERI PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01452/10
 26/05/2010 D.P.R. 29/10/2001 N.461- SIG.A MATR. 3848, NATA IL 15/02/1964,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLAB. PROF.LE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”-.PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N.28/2010 DEL 17/03/2010 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01451/10
 26/05/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - SIG.A MATR. N.2055, NATA IL 17/03/1968 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE- CAT.”D”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 134/2010 DEL 22/04/2010. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01450/10
 26/05/2010 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO AUTO ZONA SAN PIETRO V.CO E MESAGNE – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOFFICINA SERINELLI S.N.C. - TORCHIAROLO - Ufficio Gestione Automezzi (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01449/10
 26/05/2010 SIG.RA ALEMANNO MARIA CRISTINA, COLLABORATORE PROF. LE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D” A TEMPO DETERMINATO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’INCARICO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01448/10
 26/05/2010 PAGAMENTO FATTURA N° 643 DEL 23.4.2010 EMESSA DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ARBITRATO E LA CONCILIAZIONE (ANPAR) PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA DR.SSA MARIA GRAZIA COLUCCIA, DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO RESPONSABILE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI DI QUEST’ASL, AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “LA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PROFESSIONALE: NUOVI RUOLI E NUOVE OPPORTUNITÀ PER I PROFESSIONISTI” TENUTOSI A LECCE DAL 10 AL 28 MAGGIO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01447/10
 25/05/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – DR.SSA ROMANO FRANCESCA, LAUREATA IN BIOTECNOLOGIE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L'U.O. PATOLOGIA CLINICA - LABORATORIO ANALISI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01446/10
 25/05/2010 S.O. S. PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – SIG. COD. FISC. PLDCSM42M17I119U, EX DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI INFERMIERE PROFESSIONALE: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.O. DI TARANTO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01445/10
 25/05/2010 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.5448, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA: MANCATO RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01444/10
 25/05/2010 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01443/10
 25/05/2010 A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI. LAVANOLO BIANCHERIA, NOLEGGIO COPERTE E GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01442/10
 25/05/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SFALCIO E PULIZIA DI TUTTE ERBE ED ARBUSTI SELVATICI INFESTANTI IL TERRENO SITO IN OSTUNI ALLA C.DA VALLEGNA . Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01441/10
 25/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01440/10
 25/05/2010 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR NEL MESE DI APRILE 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01439/10
 25/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE.DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01437/10
 25/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI, RELATIVE AL MESE DI MARZO 2010 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01435/10
 25/05/2010 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01434/10
 25/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. - PERIODO: FEBBRAIO 2010. LISTE N. 42827 – 42829 – 42830 DEL 26/04/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01433/10
 25/05/2010 DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: GENNAIO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43569 DEL 11/05/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01432/10
 25/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE RELATIVE AL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE VILLA FELICE SAS DI RACALE (LE): SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01431/10
 24/05/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01429/10
 24/05/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01428/10
 24/05/2010 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2007 LISTA LIQUIDAZIONE N. 44705 DEL 24.05.2010 Ufficio Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01430/10
 21/05/2010 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01427/10
 21/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI FEBBRAIO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01426/10
 21/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. APRILE 2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01425/10
 21/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 43870 -43871 -43872 -43873 -43874 -43875. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01424/10
 21/05/2010 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01423/10
 21/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI APRILE 2010 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01422/10
 20/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16/06/2009-15/07/2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01420/10
 20/05/2010 AVV. MAURIZIO NUNZIO FRIOLO (COD. FISCALE FRLMZN64H09F152Y), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA – AVVOCATO : REVOCA DISTACCO SINDACALE TEMPO PIENO DALL’ 11 MAGGIO 2010 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01419/10
 20/05/2010 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2009 .GUARDIA MEDICA FASANO E CISTERNINO-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43576 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01418/10
 20/05/2010 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43582/2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01417/10
 20/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2010 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01416/10
 20/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01415/10
 20/05/2010 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/04/2010 – 30/04/2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01414/10
 20/05/2010 BIOLOGO DR. SALVATORE TAVERI RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01413/10
 20/05/2010 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01412/10
 20/05/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL GENNAIO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01411/10
 20/05/2010 DITTA OLYMPUS SRL DI SEGRATE (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA COLPOSCOPIO ALL’U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01410/10
 20/05/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI FEBBRAIO 2010 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01409/10
 20/05/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01479/10
 19/05/2010 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. PROFICO DOMENICO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01421/10
 19/05/2010 CONVENZIONE CON IL DOTT. GIOVANNI PALMISANO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01408/10
 19/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDVET S.R.L. DI TARANTO PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO ELETTROTERAPIA OCCORRENTE AL SERV.DI FISIATRIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01407/10
 19/05/2010 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI APRILE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01406/10
 19/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01405/10
 19/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01404/10
 19/05/2010 PERSONALE DEL COMPARTO – CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DELLA SIG.RA NANNAVECCHIA MARGHERITA, PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR NEL MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01403/10
 19/05/2010 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. PERIODO FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01402/10
 19/05/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01401/10
 19/05/2010 DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01400/10
 19/05/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIAPRTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECNOMALE DAL 01/01/2010 AL 31/03/2010 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01399/10
 19/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. DI CORIGLIANO D'OTRANTO(LE) PER LA FORNITURA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO OCCORRENTE ALL'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01398/10
 19/05/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01397/10
 19/05/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01396/10
 19/05/2010 SIG. DI COSTE COSIMO, NATO L’ 11/04/1945, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. “C” – A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. DECORRENZA 1° OTTOBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01394/10
 18/05/2010 CSM BRINDISI – CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD BRINDISI, CD ORIA, CD CAROVIGNO, CRAP CAROVIGNO, SPDC CEGLIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01393/10
 18/05/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI, CA SAN PIETRO, CD SAN PIETRO, CRAP SAN PIETRO, CRAP MESAGNE, GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI FEBBRAIO E 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01392/10
 18/05/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N° 1 DI BRINDISI. REVISIONE CANONE AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA L. N° 724/94. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01391/10
 18/05/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N° 1 DI BRINDISI. REVISIONE CANONE AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA L. N° 724/94. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2008. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01390/10
 18/05/2010 DOTT. MICHELE CAMPANELLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U. O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1. PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01389/10
 18/05/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01388/10
 18/05/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E GIORNALIERA DEI DISTRETTI DELL’ASL BR.REVISIONE CANONE AI SENSI DELL’ART.44 DELLA L.N.724/94. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01387/10
 18/05/2010 DITTA PC TIME: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 216 DELLO 03/03/10 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN PC E STAMPANTE PER IL S.P.D.C. DI CEGLIE M.CANELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01395/10
 17/05/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI APRILE 2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01386/10
 17/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. OTTOBRE/NOVEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01385/10
 17/05/2010 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01384/10
 17/05/2010 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01382/10
 17/05/2010 SIG.RA ADDOLORATA ZACCARIA, NATA IL 19/08/1950, OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) “CAT.BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/09/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01381/10
 17/05/2010 DOTT. MARCELLO PENSATO, NATO IL 23/06/1947, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO ESCLUSIVO, DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/12/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01380/10
 17/05/2010 SIG. ROCCO PALMISANO, NATO IL 30/06/1950, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01379/10
 17/05/2010 BIOLOGI DR.SSA TIZIANA CAVALLO, DR.SSA SANTORO MARIA TERESA, DR. CANDITA COSIMO RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01378/10
 17/05/2010 SIG. CARPARELLI LEONARDO, NATO IL 10/10/1951, COMMESSO “CAT.A” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/09/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01377/10
 17/05/2010 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI APRILE ANNO 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01376/10
 17/05/2010 DITTA ABRAXSAS AMBIENTE DI MESAGNE - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE EFFETTUATO PRESSO GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43729 DEL 12.05.2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01375/10
 17/05/2010 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESENTE ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISTERNINO - AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA “VERDE E COLORE OVUNQUE” DI TRISCIUZZI FRANCESCO DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01371/10
 17/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIVAS S.R.L. DI SAONARA(PD), PER LA FORNITURA DI N.50 COPRI-MATERASSI A CAPPUCCIO IN POLIURETANO,DA DESTINARE N. 25 ALLA U.O. DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO, E N. 25 U.O. DI ORTOPEDIA DELLO S.O. OSTUNI.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01370/10
 17/05/2010 SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01369/10
 17/05/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01368/10
 17/05/2010 DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2009 .- LISTA LIQUIDAZIONE N. 40999 DEL 29.03.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01367/10
 17/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI DICEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43796 DEL 12.05.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01366/10
 17/05/2010 DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43754 DEL 12.05.2010 (LAV.I.T.) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43755 DEL 12.05.2010 (SERVIZI OSPEDALIERI); Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01364/10
 17/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43599 DEL 11.05.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01363/10
 17/05/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI DICEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43632 DEL 11.05.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01362/10
 17/05/2010 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43572 DEL 11.05.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01361/10
 17/05/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESE DI DICEMBRE 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43622 DEL 11.05.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01360/10
 17/05/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT - S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI DICEMBRE 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43588 DEL 11.05.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01383/10
 14/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI APRILE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01365/10
 14/05/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01359/10
 14/05/2010 DR. MARIO SCODITTI, DIRETTORE BIOLOGO CON RAPPORTO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO A TEMPO INDETERMINATO RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE DELL’A.S.L. BR. CORRESPONSIONE ACCONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2010) PER UTENTI PROGRAMMA VEQ A CURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “CAREGGI” DI FIRENZE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01356/10
 14/05/2010 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI APRILE 2010: LIQUIDAZIONE COMPENSI Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01355/10
 14/05/2010 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01354/10
 14/05/2010 DOTT.SSA VALERIA PALUMBO. AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DEL DISTRETTO S.S. N. 3 DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01353/10
 14/05/2010 DOTT.SSA TANZARELLA GIOVANNA. AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DEL DISTRETTO S..S N. 3 DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01352/10
 14/05/2010 MATR. 3425, SIG. PNTNTN43C02B180Y, NATO IL 2.3.1943, EX ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CESSATO DAL SERVIZIO A DECORRERE DALL’1.4.2010 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ: PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01351/10
 14/05/2010 SIG. ALESSIO VITALE, COADIUTORE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (B4). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01350/10
 13/05/2010 SPOSTAMENTO DI N. 2 ARMADI DI RETE DATI PRESSO LA CENTRALE TELEFONICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. PAGAMENTO FATTURE DITTA TURTURRO NETWORKING & TELECOMUNICAZIONI. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01349/10
 13/05/2010 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CANONI MENSILI ED ESTENSIONE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2010- Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01348/10
 13/05/2010 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CANONI MENSILI ED ESTENSIONE RELATIVE AI MESI DA MAGGIO 2009 A DICEMBRE 2009 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01347/10
 13/05/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI, GENNAIO E FEBBRAIO 2010 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01346/10
 13/05/2010 CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI “VILLA ADELE” DI OSTUNI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01345/10
 13/05/2010 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI FEBBRAIO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01344/10
 13/05/2010 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE" VILLA CAVALIERE" GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI GENNAIO 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01343/10
 13/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 43862-43863-43865 DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01342/10
 13/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 43602-43604-43605-43606-43607-43608-43609-43610-43613 DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01341/10
 13/05/2010 : CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.6825), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01340/10
 13/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT. N.142 DEL 24.4.2010.CANONE MENSILE Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01438/10
 12/05/2010 DR.SSA DE NITTO ELEANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2010 Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01436/10
 12/05/2010 DR. PERRUCCI MARIO: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2010. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01374/10
 12/05/2010 MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A2 PER L’ACQUISTO DI UNA LAMPADA SCIALITICA A SOFFITTO OCCORRENTE ALLA 2A SALA OPERATORIA DELLO S.O. DI MESAGNE – LISTA 41870._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01373/10
 12/05/2010 MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GIVAS SRL PER L’ACQUISTO DI ARREDI PER STANZE DI DEGENZA DELL’UO DI MEDICINA INTERNA DELLO S.O. DI MESAGNE – LISTA 42404._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01372/10
 12/05/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA OTTOBRE 2009 – LISTA 39582._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01339/10
 12/05/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14671 DEL 30/11/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40515 DEL 19/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01338/10
 12/05/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHSE SRL CORRENTE IN SANT’ANTONIO ABATE (NA), DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOMEZZO DEDICATO DI PRELIEVO BIOPTICO PRESSO OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – CLINICA NEUROLOGICA – PADIGLIONE PONTI DI MILANO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01337/10
 12/05/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01336/10
 12/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE-DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01335/10
 12/05/2010 DITTA LAV.I.T. S.C. A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE RISPETTIVE QUOTE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01325/10
 12/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ ING ANTONIO STOMEO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI INSTALLAZIONE PET-TAC PRESSO LA U.O. DI MEDICINA NUCLEARE PRESSO P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01326/10
 11/05/2010 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01323/10
 11/05/2010 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI APRILE 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01322/10
 11/05/2010 SIG.RA FRANCESCA NATALINA CONVERTINO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA/PERRINO” DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D5). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01321/10
 11/05/2010 SIG.RA ANTONELLA DE TOMMASO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - IN POSIZIONE DI COMANDO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01358/10
 10/05/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL SIG. LUPO GIULIANO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01357/10
 10/05/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E DELLE URGENZE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA CAFORIO ALESSANDRA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01334/10
 10/05/2010 S. O. S. PIETRO V.CO - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO DAL 01.01.2010 – 31.03.2010. Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01333/10
 10/05/2010 S.O. S. PIETRO V.CO MATR. 5221 - DR. DEL VILLANO PAOLO NATO IL 14/08/1943, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA DI RADIODIAGNOSTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO V.CO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01332/10
 10/05/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – OTTOBRE 2009 - LISTA 41860._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01331/10
 10/05/2010 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO – SETTEMBRE 2009 - L. 39602._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01330/10
 10/05/2010 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO – LUGLIO 2009 - L. 39601._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01329/10
 10/05/2010 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – OTTOBRE 2009 - LISTA 37166._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01328/10
 10/05/2010 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – OTTOBRE 2009 - LISTA 39583._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01327/10
 10/05/2010 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 02/04/2010 AL 30/04/2010. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01324/10
 10/05/2010 DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2010. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01320/10
 10/05/2010 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.4994, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - CUOCO: MANCATO RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01319/10
 10/05/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2010 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01318/10
 10/05/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001408 DEL 31/12/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 41936 DEL 13/04/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01317/10
 10/05/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 890 DEL 16/12/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 41200 DEL 31/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01316/10
 10/05/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 891 DEL 16/12/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40590 DEL 22/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01315/10
 10/05/2010 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 3089 DEL 22/12/09 “DITTA IMAFLEX” PER FORNITURA DI N. 10 MATERASSI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40928 DEL 26/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01314/10
 10/05/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001280 DEL 30/11/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 40733 DEL 24/03/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01313/10
 10/05/2010 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01312/10
 10/05/2010 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01311/10
 10/05/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DELLE SPESE EFFETTUATE CON CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA NEL 1° TRIMESTRE 2010 E REINTEGRO FONDO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01310/10
 10/05/2010 DITTA BIO OPTICA S.P.A. CORRENTE IN MILANO. ACQUISTO DI N. 1 PIASTRA RISCALDANTE PER PARAFFINA OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01309/10
 10/05/2010 DITTA DENTALINE DI MESAGNE. ACQUISTO DI STRUMENTARIO E RELATIVO MATERIALE INDISPENSABILE PER LE CURE ODONTOIOATRICHE OCCORRENTI ALL’U.O. DI ODONTOSTOMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "A. PERRINO". Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01308/10
 10/05/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “ A PERRINO “ – I TRIMESTRE ANNO 2010 . Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01307/10
 07/05/2010 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 1^ TRIMESTRE 2010. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01306/10
 07/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 43433 -43434 -43436 -43437 -43438 -43442 -43443 -43444 -43445 -43447 -43448 -43449 -43450 -43451 -43452 -43453 -43455- 43456 -43457 -43458. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01305/10
 07/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO(LE) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI OCCORRENTI ALL'AREA GESTIONE RISORSE-ECONOMICO FINANZIARIE DELLA STRUTTURA CENTRALE. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01304/10
 07/05/2010 S.O. FASANO – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI E RIPARAZIONI DI MANUFATTI – AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01303/10
 07/05/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01301/10
 07/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA CARE FUSION ITALY 237 SRL (EX CARDINAL HEALTH 311), PER LA FORNITURA DI N. 1 SOFTWARE PER EEG E VIDEO EEG VYESIS,,, OCCORRENTE ALL’UNITÀ OPERATIVA SERVIZIO DI FISIATRIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01300/10
 07/05/2010 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE POWERLAB IN USO PRESSO I LABORATORI DI ANALISI DEGLI OSPEDALI PERRINO, DI SUMMA, OSTUNI E FASANO. DITTA NOEMALIFE DA MILANO. LIQUIDAZIONE FATTURA 17-FCM/10. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01299/10
 07/05/2010 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.43307 ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01298/10
 07/05/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO DI FRANCAVILLA FONTANA DELLA DR.SSA OROFINO CONCETTA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01297/10
 07/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NEGLI ANNI 2009 E 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.42511-42512-42513-42514-42516-42517-42518-42519-42520-42521-42522-DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01296/10
 07/05/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE 2009 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO VARI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01295/10
 07/05/2010 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO APRILE - GIUGNO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01294/10
 07/05/2010 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO APRILE - GIUGNO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01292/10
 06/05/2010 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01291/10
 06/05/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - DR. MATR. N.1722, NATO IL 19/09/1953 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE EPIDEMOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 594/2009 DEL 04/12/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01290/10
 06/05/2010 SIG. ANDREA TARANTINO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO PRESSO ALTRA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01289/10
 06/05/2010 DR. ANTONIO FEDELE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01288/10
 06/05/2010 SIG.RA MARIA LUCIA CARROZZO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO, IN POSIZIONE DI COMANDO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D5). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01287/10
 06/05/2010 FORNITURA URGENTE DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX, OCCORRENTE AL MAGAZZINO GENERALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 DI MESAGNE, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLE GARE A VALENZA AZIENDALE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01286/10
 06/05/2010 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 43147 – 43148 DEL 30/04/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01293/10
 05/05/2010 DOTT.SSA ABBATECOLA RAFFAELLA MARIA NATA A BARI IL 29/11/1971, DIRIGENTE MEDICO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNATO DALLO S.O. DI FASANO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’IMPIEGO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01285/10
 05/05/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “LABORATORIO ANALISI URGENZE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. PERRUCCI MARIO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01284/10
 05/05/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA D.SSA DE NITTO ELEANNA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01283/10
 05/05/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ANATOMIA PATOLOGICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA TANZARELLA ELISA MARGHERITA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01282/10
 05/05/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. NOVEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01281/10
 05/05/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT - CNS. NOVEMBRE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01280/10
 05/05/2010 SIG.RA DANIELA FRANCESCA MARRAZZO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN POSIZIONE DI COMANDO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “DI SUMMA/PERRINO” DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01279/10
 05/05/2010 SIG. GIANLUIGI CAPOCCIA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN POSIZIONE DI COMANDO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “DI SUMMA/PERRINO”: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01278/10
 05/05/2010 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO MARZO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01277/10
 05/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01276/10
 05/05/2010 SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CANNALIRE DELLA DR.SSA ROSA CANNALIRE DI BRINDISI, PER SEI MESI, DAL 12 APRILE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01275/10
 05/05/2010 SIG.RA GUARINI PASQUA - MATR.279- DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –FISIOTERAPISTA- CTG.”D”, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO. CONCESSIONE CONGEDO NON RETRIBUITO, EX ARTT.26 E 27 DEL T.U.151/2001. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01274/10
 05/05/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2010.. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01273/10
 04/05/2010 I.M.P.P.”N.DEL PRETE” DI CAROVIGNO – LAVORI DI POTATURA DI ALBERI DI ALTO FUSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°03/10 DITTA SE.RA SERVIZI SRL. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01272/10
 04/05/2010 I.M.P.P.”N.DEL PRETE” DI CAROVIGNO – LAVORI DI RIMOZIONE DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°04/10 DITTA SE.RA SERVIZI SRL. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01271/10
 04/05/2010 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2010 – 2° BIMESTRE. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01270/10
 04/05/2010 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI 28 FEBBRAIO 2010 Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01269/10
 04/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 42863 – 42885 – 42887 – 42889 – 42890 – 42891 - 42892 – 42893 – 42895 - 42897. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01263/10
 03/05/2010 DR.SSA CORNELIA VOLPE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, ASSUNTA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO ED ASSEGNATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01262/10
 03/05/2010 DOTT. GIUSEPPE CARELLA, NATO IL 10/11/1953, DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E ORARIO UNICO, DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01261/10
 03/05/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, DEL CSM DI FASANO, DEL CSM DI FRANCAVILLA E DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE LA CASA D'ORO: DICEMBRE 2009 - GENNAIO E FEBBRAIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01260/10
 03/05/2010 DITTA MEMBOLA CORIGLIANO S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 177 DEL 26/01/2010 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AL S.P.D.C. DI S. PIETRO V.CO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01259/10
 03/05/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA HS SYSTEM DI BARI PER LA FORNITURA DI N. 20 NOTEBOOK OCCORRENTI ALLA ASL BR Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01253/10
 03/05/2010 SIG.RA MARISA CATALANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO - A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI “DI SUMMA/PERRINO” DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)