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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-02542/10
 30/09/2010 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO APRILE-AGOSTO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02540/10
 30/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA MEDIFARMA DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI BENI SANITARI OCCORRENTI AGLI AMBULATORI SPECIALISTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02539/10
 30/09/2010 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02534/10
 30/09/2010 OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA DEI LOCALI EX PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI C.DA TRAPPETO DEL MONTE, OSTUNI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L. DI TALSANO (TA). Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02533/10
 30/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA MEDIFARMA DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALL'ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI DELLA SOCIETÀ SANITA'SERVICE ASL BR. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02532/10
 30/09/2010 SCARTO RICETTE FARMACEUTICHE, DISTINTE RIEPILOGATIVE E TABULATI CONTABILI. PERIODO DALL’1.11.2004 AL 30.09.2005. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02530/10
 30/09/2010 DITTA EDILIZIA MODERNA SPECIALIZZATA S.R.L. DI FASANO - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE ESEGUITI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO ED IL REPARTO DI GINECOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50207 DEL 23/09/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02529/10
 30/09/2010 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI E RIPARAZIONI DI MANUFATTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50203 DEL 23/09/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02545/10
 29/09/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE FRANCAVILLA FONTANA. PROGETTO “BUONE PRATICHE PER L’ALIMENTAZIONE E L’ATTIVITÀ FISICA IN ETRÀ PRESCOLARE: PROMOZIONE E SORVEGLIANZA” PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2009 E GENNAIO – MAGGIO 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02544/10
 29/09/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE D.SSA CAROLI MARGHERITA “PROGETTO “BUONE PRATICHE PER L’ALIMENTAZIONE E L’ATTIVITÀ FISICA IN ETÀ PRESCOLARE: PROMOZIONE E SORVEGLIANZA” :PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02543/10
 29/09/2010 DR.SSA CAROLI MARGHERITA DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE : CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BUONE PRATICHE PER L’ALIMENTAZIONE E L’ATTIVITÀ FISICA IN ETÀ PRESCOLARE : PROMOZIONE E SORVEGLIANZA “. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02541/10
 29/09/2010 PROGETTO “BUONE PRATICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'ATTIVITÀ FISICA IN ETÀ PRESCOLARE: PROMOZIONE E SORVEGLIANZA”. LIQUIDAZIONE FATTURE E CORRESPONSIONE INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02538/10
 29/09/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – 1° SEMESTRE 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02537/10
 29/09/2010 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02536/10
 29/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. MAGGIO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02535/10
 29/09/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. MAGGIO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02531/10
 29/09/2010 SIG.RA FILOMENA PASSIATORE, NATA IL 21/10/1946, COLLABORATORE PROFESSIONALE – ASSISTENTE SOCIALE - CATEG. “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO IL SERT DI OSTUNI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.02.2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02528/10
 29/09/2010 SIG. CATALDO FASANO, NATO IL 21/03/1944, OPERATORE TECNICO - CATEG. “ B” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LO S.O. DI OSTUNI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.04.2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02527/10
 29/09/2010 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02526/10
 29/09/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI MAGGIO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50122 DEL 22/09/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02525/10
 29/09/2010 DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49896 DEL 21/09/2010 (LAV.I.T.) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49901 DEL 21/09/2010 (SERVIZI OSPEDALIERI); Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02524/10
 29/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2010 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49905 DEL 21/09/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02523/10
 29/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER I MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49913 DEL 21/09/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02522/10
 29/09/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49911 DEL 21/09/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02521/10
 29/09/2010 DELIBERAZIONE ASL BR BRINDISI N.2.836/2010:ISTITUZIONE DELLA PORTA UNICA DI ACCESSO DEL DISTRETTO S.S. N.2 E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02520/10
 29/09/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: PERIODO MARZO – LUGLIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02519/10
 29/09/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI DOTT.RI MONTEDURO DANILO E SCAZZI COSIMO PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02518/10
 29/09/2010 DITTA BIOSUD SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2010 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02517/10
 29/09/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02516/10
 29/09/2010 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2010 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02515/10
 29/09/2010 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI GIUGNO 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02514/10
 29/09/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SIAV “B”. PERIODO APRILE - GIUGNO 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02513/10
 29/09/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: MAGGIO – GIUGNO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02512/10
 29/09/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02511/10
 29/09/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02510/10
 28/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 58 DEL 08.09.2010 DISTRETTO S.S. DI BRINDISI, FATTURA N° 59 DEL 08.09.2010 DISTRETTO S.S. DI MESAGNE, FATTURA N° 60 DEL 08.09.2010 DISTRETTO S.S. DI FASANO, FATTURA N° 61 DEL 08.09.2010 DISTRETTO S.S. DI FRANC. FONT., DITTA GLUTI…NO! DI BARBARA DE FRAIA = COME DA DELIBERAZIONE N° 1339 DEL 14.05.2009. DISPENSAZIONE DI PRODOTTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02509/10
 28/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 29 DEL 13.09.2010 DISTRETTO S.S. DI MESAGNE, FATTURA N° 30 DEL 13.09.2010 DISTRETTO DI BRINDISI, FATTURA N° 31 DEL 13.09.2010 DISTRETTO S.S. DI FRANCAVILLA FONTANA, DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA. COME DA DELIBERAZIONE N° 1339 DEL 14.05.2009. DISPENSAZIONE DI PRODOTTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02508/10
 28/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA MOVIMEDIA DI LECCE PER LA FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI AD ALCUNE STRUTTURE DELL'A.S.L. BR. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02507/10
 28/09/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2010 E NOTE DEBITO PERIODO DICEMBRE 2009-MAGGIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02506/10
 28/09/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02505/10
 28/09/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MWSI DI MARZO E APRILE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02504/10
 28/09/2010 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI MARZO-APRILE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02503/10
 28/09/2010 PERSONALE DEL COMPARTO – CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI, PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02502/10
 28/09/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA – CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DR. MINGOLLA FRANCESCO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR NEL MESE DI MARZO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02501/10
 27/09/2010 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02499/10
 27/09/2010 INTERVENTO STRAORDINARIO DI SUFFUMIGAZIONE CON PARAFORMALDEIDE E RELATIVA BONIFICA DELLA CABINA BIOLOGICA PRESSO L'U.O.C. DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O.A.PERRINO. PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.196 DEL 31.5.2010. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02498/10
 27/09/2010 STAGIONE TERMALE 2008 E 2009.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI CONGUAGLIO EMESSE DALLA SOCIETÀ "BLUSERENA S.P.A." DI MONTESILVANO (PE) PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.UU.SS.LL. ED I.N.A.I.L. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.45646 DEL 08/062010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02546/10
 24/09/2010 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE LUGLIO 2010 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02500/10
 24/09/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02497/10
 24/09/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BRIN LEVANTE INFISSI SRL DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.12 DEL 27.02.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02496/10
 24/09/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL VETRO SRL DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.64 DEL 27.02.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02495/10
 24/09/2010 OPERE PER LA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA U.O. RADIOLOGIA S.O. “A. PERRINO” BRINDISI – MANUTENZIONE INFISSI: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE ATI BRIN LEVANTE INFISSI SRL / EDIL VETRO SRL. DI BRINDISI. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02494/10
 24/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2010 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02493/10
 24/09/2010 DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. (CODICE STUDI PRIVATI 7031). LIQUIDAZIONE COMPENSI 14 LUGLIO 14 AGOSTO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02492/10
 24/09/2010 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA – INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N.50007604 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE DI FRANCAVILLA FONTANA – SPESE SOSTENUTE DAL 02/08/2010 AL 20/08/2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02491/10
 24/09/2010 DR. MANCA SANDRO. MEDICO SPECIALISTA DELLO SPORT, CONVENZIONATO CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI, DISTRETTO DI BRINDISI CON IL CODICE REG.LE N. 530401. ATTIVITÀ DI INTRA-MOENIA SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 – SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI, CON AUTORIZZAZIONE D. G. UFFICIO LIBERA PROFESSIONE PROT. N. 59850 DEL 16/10/2009. LIQUIDAZIONE FATTURE 29 GIUGNO-27 AGOSTO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02490/10
 23/09/2010 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 50170 DEL 22/09/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02489/10
 23/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 25 DEL 23.08.2010 DISTRETTO S.S. DI MESAGNE, FATTURA N° 26 DEL 23.08.2010 DISTRETTO DI BRINDISI, FATTURA N° 27 DEL 23.08.2010 DISTRETTO S.S. DI FRANCAVILLA FONTANA, DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA. COME DA DELIBERAZIONE N° 1339 DEL 14.05.2009. DISPENSAZIONE DI PRODOTTI SENZA GLUTINE AI SOGGETTI CELIACI. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02486/10
 23/09/2010 SIG.A ROSANNA CAPRIATI, NATA IL 16/02/1949, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI - SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/06/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02485/10
 23/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT.N.345 DEL 31.8.2010. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02483/10
 23/09/2010 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURA AGOSTO 2010 DITTA BIOSUD. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02481/10
 23/09/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02478/10
 23/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “CONVENZIONE STIPULATA CON LA FEDERFARMA DI BRINDISI PER LE PRENOTAZIONI TELEMATICHE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE ATTRAVERSO IL SISTEMA CUPNET”. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02477/10
 23/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT.N.337 DEL 31.7.2010. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02482/10
 22/09/2010 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02475/10
 22/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2010- S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02474/10
 22/09/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO MAGGIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02470/10
 22/09/2010 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA DALL’EQUIPE MEDICA DELL’U.O.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA, PRESSO DIAVERUM S.R.L.NEL IV° TRIM.2009 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02469/10
 22/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO. DITTA ALFA HOSPITAL DI TARANTO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02466/10
 22/09/2010 DITTA LAV.I.T. S.C. A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE RISPETTIVE QUOTE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02465/10
 22/09/2010 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 49640 - 49641- 49642 - 49643 - 49644 - 49646 - 49647 - Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02484/10
 21/09/2010 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02480/10
 21/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E GUARDIA MEDICA TURISTICA MESE DI AGOSTO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02479/10
 21/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02473/10
 21/09/2010 DR. SSA ALBERTA VANDA NATOLA, DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL SIAV “C”. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02472/10
 21/09/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DE CASTRO TEODORO, AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE E AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02471/10
 21/09/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. BARNABA BIAGIO E AL DR. UNGARO GIOVANNI PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02468/10
 21/09/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DE CASTRO TEODORO, AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE E AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02467/10
 21/09/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. BARNABA BIAGIO E AL DR. UNGARO GIOVANNI PER IL PERIODO MARZO APRILE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02464/10
 21/09/2010 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02463/10
 21/09/2010 SIG. GALLO COSIMO, NATO IL 14/09/1945, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO MEDICO - CAT. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.01.2011 (FINESTRA UTILE PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO). Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02462/10
 21/09/2010 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02461/10
 21/09/2010 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.7401) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI CARDIOLOGIA -UTIC. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02460/10
 21/09/2010 PAGAMENTO FATTURE N. 465 DEL 16/09/2009 E N.132 DEL 22/03/2010 ALLA ASL TA -TARANTO PER FORNITURA DIRETTA DI PRESIDI E PRODOTTI DIETETICI A PAZIENTI AVENTI DIRITTO, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL BR. LISTA N. 49757 DEL 20/09/2010 DI €.5927,19 - Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02459/10
 21/09/2010 SIG.A FRANCA SOLIMENI, NATA IL 17/04/1955, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA – CAT “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2011 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02454/10
 20/09/2010 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DALL'8 SETTEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02453/10
 20/09/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA HEARTS SOCCORSO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02452/10
 20/09/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02451/10
 20/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02450/10
 20/09/2010 SOC. COOP. LUCE SUL MARE - DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) - RETTE DI RICOVERO - MESE DI GIUGNO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02449/10
 20/09/2010 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO - LIQUIADZIONE EPAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02448/10
 20/09/2010 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA - FRANCAVILLA AL MARE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - GENNAIO/MARZO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02447/10
 20/09/2010 LEGA DEL FILO D'ORO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1° TRIM 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02446/10
 20/09/2010 SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - GIUGNO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02445/10
 20/09/2010 CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI "VILLA ADELE" MESE DI LUGLIO 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02444/10
 20/09/2010 PROGETTO “BUONE PRATICHE PER L’ALIMENTAZIONE E L’ATTIVITA’ FISICA IN ETA’ PRESCOLARE: PROMOZIONE E SORVEGLIANZA”. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTO DALLE DR.SSE MARIA CAMMISA, SUSI EPIFANI E MANUELA TRITTO. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02443/10
 17/09/2010 COMUNE DI CISTERNINO – UFFICIO TRIBUTI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE NEL COMUNE DI CISTERNINO – ANNO 2010. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02442/10
 17/09/2010 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE LUGLIO 2010 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02441/10
 17/09/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.08 DEL 17.02.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02440/10
 17/09/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.07 DEL 16.02.2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02439/10
 17/09/2010 SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - R.T.I. REVI SRL. / TEA SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MARZO - APRILE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02438/10
 17/09/2010 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELE-REFERTAZIONE E TELE-CONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.06.10 AL 05.09.10 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02437/10
 17/09/2010 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO – MAGGIO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02436/10
 17/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02435/10
 17/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI GIUGNO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02434/10
 17/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI MAGGIO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02433/10
 17/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI APRILE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02432/10
 17/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI MARZO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02431/10
 17/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA FLOWERS SHOP SRL DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02430/10
 17/09/2010 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N° 626 DEL 26.05.2010 FATTURE DI MAGGIO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02429/10
 17/09/2010 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N° 694 DEL 17.06.2010 E LISTA N° 744 E LISTA 745DEL 30/06/2010. FATTURE DI GIUGNO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02488/10
 16/09/2010 SIG.RA DE NITTO IOLANDA, NATA IL 23/05/1952, AUSILIARIO SPECIALIZZATO – CATEG. “A”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS“ DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02487/10
 16/09/2010 P.O. DI MESAGNE – GRNCMN48B03F152U, EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PROFESSIONALE : PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.VO N.196/2003 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02458/10
 16/09/2010 P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI – MATR. N.2620, EX DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, IN PENSIONE DAL 01.04.2009: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02457/10
 16/09/2010 P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.5565, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02456/10
 16/09/2010 P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.3958, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI, DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA E DELLA DICHIARAZIONE DELL'INAIL – SEDE PROVINCIALE DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02455/10
 16/09/2010 P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.3306, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO PER L'INFERMITÀ “C”. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02428/10
 16/09/2010 DR.SSA MARIA ANTONIA ZIZZI DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI “ANATOMIA PATOLOGICA” DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL “CORSO PRATICO DI AGGIORNAMENTO IN CITOLOGIA ESFOLIATIVA E AGOASPIRATIVA”, TENUTOSI A ROMA IL 14 E 15 MAGGIO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02427/10
 16/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2010 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02426/10
 16/09/2010 PALAZZINA EX UFFICI AMMINISTRATIVI SITA IN OSTUNI ALLA C.DA TRAPPETO DEL MONTE, ATTIVAZIONE DI IMPIANTO DI ALLARME BIDIREZIONALE CON PONTE RADIO, COLLEGATO CON LA VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL. LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI RELATIVI AI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2010. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02425/10
 16/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02424/10
 16/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE RADIOGRAFICO OCCORRENTE ALLA UNITÀ OPERATIVA DI RADIODIAGNOSTICA DELLO S. O. DI OSTUNI. DITTA SUD IMAGING SRL, CORRENTE IN RUTIGLIANO –BARI-. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02422/10
 16/09/2010 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI AGOSTO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02421/10
 16/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE AGOSTO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02420/10
 16/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02419/10
 15/09/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02418/10
 15/09/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02417/10
 15/09/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02416/10
 15/09/2010 : DR. DOMENICO GERNONE, DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL SIAV “B”. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02409/10
 14/09/2010 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - ITRIMESTRE 2010 - AZIENDA AGRICOLA MELLI Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02407/10
 14/09/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2010 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02406/10
 14/09/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02405/10
 14/09/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02404/10
 14/09/2010 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2010 DITTA BIOSUD. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02403/10
 14/09/2010 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02402/10
 14/09/2010 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 17 MARZO 2010; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02401/10
 14/09/2010 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 28 APRILE 2010; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02400/10
 14/09/2010 SERVIZIO 118 – ACQUISTO DI NR. 1 MEZZO FUORISTRADA PER MAXI EMERGENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.GE.SA SRL CORRENTE IN CASAMASSIMA (BA) . Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02399/10
 14/09/2010 ASSOCIAZIONE “MARCO 6,31” DI LECCE– ONLUS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 90 DEL 03.06.2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02398/10
 14/09/2010 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI GIUGNO 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02397/10
 14/09/2010 RIMBORSO AIPD – SEZ. DI BRINDISI. SPESE PER ATTIVAZIONE “LABORATORIO DI GRAFICA E CARTOTECNICA”. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02396/10
 14/09/2010 RICORSO EX ART. 700 DR.SSA SIMONA RIZZO: PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02395/10
 14/09/2010 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI AGOSTO 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02393/10
 14/09/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02577/10
 13/09/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA PRESSO L’U.O.C. DI “NEUROLOGIA “DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA LORENZO MARTA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02556/10
 13/09/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI APRILE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02423/10
 13/09/2010 DR.SSA MATTEA MODESTO , NATA IL 06.09.1977 , DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA : “.ATTRIBUZIONE DEL CONGEDO PER MATERNITÀ” Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02415/10
 13/09/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3534 DEL 31/03/10. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 47576 DEL 16/07/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02414/10
 13/09/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0000197 DEL 28/02/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 47796 DEL 23/07/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02413/10
 13/09/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0000351 DEL 31/03/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 47797 DEL 23/07/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02412/10
 13/09/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.V32257 DEL 01/03/10. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 47361 DEL 12/07/10. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02411/10
 13/09/2010 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 20 DEL 14/01/2010 “LA SALENTO COPIATORI” PER FORNITURA DI N. 3 PERSONAL COMPUTERS. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 43281 DEL 04/05/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02410/10
 13/09/2010 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 597 DEL 31/01/10 E N. 2272 DEL 28/02/10. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 47575 DEL 16/07/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02408/10
 13/09/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2010 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02394/10
 13/09/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI- CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA RADIOPROTEZIONE – SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 – LISTA 44352. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02392/10
 13/09/2010 DR.SSA ANNAMARIA GIOIA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE ESPERTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI PER L’ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02391/10
 13/09/2010 DR.SSA ADRIANA CARROZZO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE ESPERTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI PER SVOLGERE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02390/10
 13/09/2010 DR. MARCELLO BACCA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – PROFESSIONALE ESPERTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI PER SVOLGERE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02389/10
 13/09/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02388/10
 13/09/2010 OSPEDALE DI MESAGNE. PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA SANITARIA. CORRESPONSIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DR MICCOLI G., LAVINO R., PAOLONI E., DENITTO L. PER VIAGGI COMPIUTI, CON PROPRI AUTOMEZZI, PER CONTO DELL’ASL BR NEI MESI DI FEBBRAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2010. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02387/10
 13/09/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02386/10
 13/09/2010 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 03/08/2010 AL 31/08/2010. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02385/10
 13/09/2010 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 02/07/2010 AL 30/07/2010. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02384/10
 13/09/2010 SIG. PRETTICO ROCCO, NATO IL 10/12/1943, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – - PERSONALE DI VIGILANZA ED ISPEZIONE - CAT. “DS”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL SIAN DI MESAGNE: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.01.2011 (PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DEL 67° ANNO DI ETÀ). Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02383/10
 13/09/2010 DR.SSA MALERBA LUCIA, DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA A TEMPO DETERMINATO (INCARICO) PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 17/09/2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02382/10
 13/09/2010 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI APRILE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02381/10
 13/09/2010 COSTITUZIONE DELLA UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 DI MESAGNE. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02380/10
 13/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 644 DEL 17/06/2010 ALLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO CLAUDIO DI CAVALLINO (LE) PER LA FORNITURA DI UN FRIGO BIOLOGICO PER FARMACI PRESSO IL SPDC DI S. PIETRO V.CO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02379/10
 13/09/2010 DITTA UNIEURO GRUPPO ARSIENI S.A.S.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 09/06/2010 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AL S.P.D.C. DI S. PIETRO V.CO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02378/10
 13/09/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE, CRAP SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI DA MAGGIO A GIUGNO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02377/10
 13/09/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SAN PIETRO V.CO, CA SANDONACI, CD SAN PIETRO V.CO, GA SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI MAGGIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02376/10
 13/09/2010 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI INSERITI NEL PROGETTO OBIETTIVO: “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. GENNAIO- GIUGNO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02374/10
 13/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE: FORNITURA DI UN MICROSCOPIO OPERATORIO PER LA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELL'OSPEDALE “A. PERRINO” DI BRINDISI, FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO OCCORRENTE A TUTTE LE STRUTTURE DELL'A.S.L. BR E AVVISO DI RETTIFICA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02373/10
 13/09/2010 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02372/10
 13/09/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESE DI MAGGIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IVRI SPA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02370/10
 13/09/2010 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2010 . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02369/10
 13/09/2010 AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE Unità Operativa Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02368/10
 13/09/2010 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI UROLOGIA: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE. Unità Operativa Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02367/10
 13/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 49359 – 49360 – 49361 – 49362 – 49363 – 49365 – 49366 – 49367 – 49368 – 49369 – 49370 – 49371 – 49414. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02362/10
 10/09/2010 ROCHE DIAGNOSTIC - LIQUIDAZIONE DEL 30% DEGLI INTERESSI – PAGAMENTO GIUSTA TRANSAZIONE Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02361/10
 10/09/2010 LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) RIFERITA ALL’ANNO 2010, PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE IN ORIA (BR). Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02360/10
 10/09/2010 : DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N.6699 DEL 30/04/2010 IN FAVORE DI “VIGIL NOVA S.R.L.” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI APRILE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02366/10
 09/09/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. APRILE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02365/10
 09/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. APRILE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02364/10
 09/09/2010 SERVIZI DI LAVANOLO BIANCHERIA - NOLEGGIO COPERTE E GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO- CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI APRILE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02363/10
 09/09/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. APRILE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02359/10
 09/09/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02358/10
 09/09/2010 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO/CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02357/10
 09/09/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO MARZO – APRILE 2010 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49312 DEL 07/09/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02356/10
 09/09/2010 VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2010 – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49292 DEL 07/09/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02355/10
 09/09/2010 DR. CARLO MINNA, NATO IL 30.10.1947, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO, CAT. DS, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 05/09/2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02354/10
 09/09/2010 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2010. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02353/10
 09/09/2010 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02352/10
 09/09/2010 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02351/10
 09/09/2010 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02350/10
 09/09/2010 DITTA PUGLIA LIFE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI MARZO E APRILE 2010, PER NOLO DI UN APPARECCHIO VITAGUARD 3100 PER L'ASSISTITA V.M.. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02349/10
 09/09/2010 LA VELOCE SRL: SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02375/10
 08/09/2010 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02348/10
 08/09/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02347/10
 08/09/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02346/10
 08/09/2010 :SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02345/10
 07/09/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02344/10
 07/09/2010 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02343/10
 07/09/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2010 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02342/10
 07/09/2010 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2010 DITTA BIOSUD. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02341/10
 07/09/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2010 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02340/10
 07/09/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02339/10
 07/09/2010 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2010 DITTA I.V.R.I. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02338/10
 07/09/2010 PRESA D'ATTO DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI NELL'ANNO 2009, IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N.2309 DEL 13/07/2010. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE INDIVIDUATO DALLA COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO NELL'ANNO 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02337/10
 07/09/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR.DOMENICO SAPONARO PER IL PERIODO_ MARZIO APRILE 2010-. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02336/10
 07/09/2010 DITTA EDILIZIA MODERNA SPECIALIZZATA S.R.L. DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE ESEGUITI PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DELLO S.O. DI FASANO – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 48679 DEL 20/08/2010. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02335/10
 07/09/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESE DI MARZO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IVRI SPA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02334/10
 07/09/2010 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02333/10
 07/09/2010 DITTA SIDEM S.P.A. DI BELLUSCO (MI) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 801022 DEL 24/03/2010 DI € 5.980,80. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02332/10
 07/09/2010 FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 49158 E N. 49159 DEL 02/09/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02331/10
 07/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N.48734 - 48745 – 48746 – 48747 – 48748 – 48749 – 48750 – 48751 – 48769 – 48770 – 48771 – 48772 – 48773. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02329/10
 07/09/2010 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MARZO 2010 . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02328/10
 07/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. - PERIODO: MARZO E APRILE 2010. LISTE N. 49056 – 49062 – 49073 DEL 04/02/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02327/10
 07/09/2010 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MARZO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02326/10
 07/09/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2010.. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02325/10
 07/09/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI.PUL. ITALIANA DITALSANO (TA). MESE DI APRILE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 48221 DEL 06/08/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02324/10
 07/09/2010 DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N .48266 DEL 09/08/2010 (LAV.I.T.) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 48556 DEL 17/08/2010 (SERVIZI OSPEDALIERI); Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02323/10
 07/09/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI APRILE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 48222 DEL 06/08/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02322/10
 07/09/2010 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE C/O L'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI EFFETTUATO IL 22.03.2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 48626 DEL 19/08/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02321/10
 07/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2010 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 48262 DEL 09/08/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02320/10
 07/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI APRILE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 48223 DEL 06/08/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02319/10
 06/09/2010 NOMINA COMPONENTI U.V.M. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02318/10
 06/09/2010 COSTITUZIONE DELLA UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02316/10
 06/09/2010 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI PER CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – SVOLTA NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2010 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02371/10
 03/09/2010 PAGAMENTO IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI GRUPPI DI LAVORO TECNICI REGIONALI (GDLT)-NSISR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02330/10
 03/09/2010 SIG. ANDRIANI LUIGI, NATO IL 21/08/1946, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO QUESTA ASL BR: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.12.2010 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02317/10
 03/09/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE AGOSTO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02315/10
 03/09/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE LUGLIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02314/10
 03/09/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2010.- Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02312/10
 03/09/2010 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO AI DIPENDENTI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO VERNOTICO RADIOESPOSTI IN MANIERA CONTINUA E DISCONTINUA ANNO 2009. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02311/10
 03/09/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.. DI “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. LILLO ANTONIO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02310/10
 03/09/2010 CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO AI DIPENDENTI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI RADIOESPOSTI IN MANIERA CONTINUA E DISCONTINUA ANNO 2009. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02309/10
 02/09/2010 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2010- Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02308/10
 02/09/2010 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2010- Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02307/10
 02/09/2010 S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO L’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE E PRESSO IL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 21/07/2010 DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE S. SUSANNA (BR). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02306/10
 02/09/2010 S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL TERZO PIANO (ALLOGGIO SUORE). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 10/07/2010 DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE S. SUSANNA (BR). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02305/10
 02/09/2010 S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX SALE PARTO E LOCALI DEL DISTRETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 19/07/2010 DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE S. SUSANNA (BR). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02304/10
 02/09/2010 POLIAMBULATORIO DI TORRE SANTA SUSANNA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/10 DEL 21/07/2010 DELLA DITTA SANASI SCAVI, DI SANASI GIUSEPPE. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02303/10
 02/09/2010 COMAS OFTALMICA SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 270 DEL 30.06.2009 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 AUTOREFRATTOMETRO/KERATO/TONOMETRO DESTINATO AGLI AMBULATORI DI OCULISTICA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 DI VIA DALMAZIA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2086 DEL 26.07.2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02302/10
 02/09/2010 COMAS OFTALMICA SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 13 DEL 26.01.2009 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 PACHIMETRO PORTATILE DESTINATO AGLI AMBULATORI DI OCULISTICA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 DI VIA DALMAZIA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2085 DEL 26.07.2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02301/10
 02/09/2010 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI NEI MESI DI MAGGIO , GIUGNO E LUGLIO 2010. DITTE DIVERSE. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02300/10
 02/09/2010 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02299/10
 02/09/2010 ITALVELOCE. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02298/10
 02/09/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESE DI FEBBRAIO 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IVRI SPA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02297/10
 02/09/2010 ITALVELOCE. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02296/10
 02/09/2010 COSTITUZIONE DELLA UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti)
 
 
DT-02293/10
 02/09/2010 SIG.RA TEODORA ORLANDO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “DI SUMMA/PERRINO” DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D6). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02292/10
 02/09/2010 BIO-SAL S.C.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DEL 2° TRIMESTRE 2010. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02295/10
 01/09/2010 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2010 – 4° BIMESTRE. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02294/10
 01/09/2010 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 30/06/2010 Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02291/10
 01/09/2010 PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.A SPAGNOLO ADDOLORATA DEL 2° SEMESTRE ANNO 2010 PER FITTO LOCALI ADIBITI A GRUPPO APPARTAMENTO NEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02290/10
 01/09/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, DEL CSM DI FASANO, DEL CSM DI FRANCAVILLA E DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MAGGIO E GIUGNO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02289/10
 01/09/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, DEL CSM DI FRANCAVILLA E DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI FUORI PROVINCIA: GIUGNO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02288/10
 01/09/2010 PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO APRILE - GIUGNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02287/10
 01/09/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02286/10
 01/09/2010 DOTT. IACHETTI AMATI ROBERTO PARTECIPAZIONE AL CORSO DI CONSULENTE IN SESSUOLOGIA IN ROMA 2° ANNO. RIMBORSO SPESE. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02285/10
 01/09/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSMED SRL, PER FORNITURA DI N.3 SPIROMETRI DELL’U.O.C. SERVIZIO PNEUMOTISIOLOGICO. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)