Mese: Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic Cerca
NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-02874/10
 29/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO FEBBRAIO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02873/10
 29/10/2010 DR. MINNA SALVATORE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02866/10
 29/10/2010 DR. PINNA SALVATORE, NATO IL 18/09/1958, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL DECESSO, AVVENUTO IL 24/10/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02839/10
 29/10/2010 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2010 – 5° BIMESTRE. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02838/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “SICURPOL” RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI MARZO E APRILE 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02837/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA PHSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO BIOLOGICO DI CAMPIONI DI ENCEFALO EFFETTUATO CON AUTOMEZZO DEDICATO PER CONTO DELLO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02836/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA PHSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO BIOLOGICO DI CAMPIONI DI ENCEFALO EFFETTUATO CON AUTOMEZZO DEDICATO PER CONTO DELLO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02834/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE COMPLETO DI ACCESSORI E CARRELLO NECESSARIO AL REPARTO DI NEUROLOGIA – STROKE UNIT - DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02833/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LABORCLINIC S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 ROTOINCUBATORI OCCORRENTI ALL’U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02832/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LABORCLINIC S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE FARMACI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGI-UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02831/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LABORCLINIC S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 CENTRIFUGA DA BANCO OCCORRENTE ALL’U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02830/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE NECESSARIO AL REPARTO DI ONCOLOGIA MEDICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02829/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE 220 V LP 12 NECESSARIO ALL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02828/10
 29/10/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02827/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA I.& M. BERNAREGGI DI ALBESE CON CASSANO (CO) Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02826/10
 29/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2010 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02825/10
 28/10/2010 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD CAROVIGNO,CD ORIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02824/10
 28/10/2010 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO E CD ORIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02823/10
 28/10/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “CENTO PIETRE UNITE” DA FEBBRAIO A LUGLIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02822/10
 28/10/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02821/10
 28/10/2010 FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 51860 DEL 25/10/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02820/10
 28/10/2010 FORNITURA MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 51760 E N. 51761 DEL 22/10/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02841/10
 27/10/2010 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURE N.7307 DEL 31/05/2010 E N.9197 DEL 30/06/2010 IN FAVORE DI "VIGIL NOVA S.R.L." PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02817/10
 27/10/2010 SIG.A CONCETTA SUMA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5 DEL CCNL 20.9.2001, INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999, A DECORRERE DALL’ 1.11.2010 E PER LA DURATA DI SEI MESI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02816/10
 27/10/2010 SIG.A CATERINA SCALCIONE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL LABORATORIO DI GENETICA MEDICA DELL’EX OSPEDALE A. DI SUMMA: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI TRE SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ALTRA ASL . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02815/10
 27/10/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02814/10
 27/10/2010 INCONTRO DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CENTRO DI CONTROLLO MICOLOGICO. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02813/10
 27/10/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010. REINTEGRO DEL FONDO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02812/10
 27/10/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO DI BRINDISI PER IL PERIODO 01/07/2010 – 30/09/2010 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02811/10
 27/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02810/10
 27/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02809/10
 27/10/2010 DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO CLAUDIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 51894 DEL 26/10/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02808/10
 27/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 51442-51443-51445-51446-51447-51448-51449-51454-51455-51456-51457-51459-51461-51607-51608-51609-51610-51611-51614-51615-51616-51617-51618-51620-51621-51622. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02807/10
 27/10/2010 DITTA VITAL AIRE S.P.A. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 733900227 DEL 31/01/2004. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02806/10
 27/10/2010 FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 51755 DEL 22/10/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02803/10
 27/10/2010 SIG.A CARLA TONDO, OPERATORE TECNICO AUTISTA A TEMPO DETERMINATO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RECESSO VOLONTARIO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02801/10
 27/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.343 DEL 30.9.2010 RELATIVA AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE-DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02800/10
 27/10/2010 PERITO INDUSTRIALE CON SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIE ALIMENTARI CHIARA DELL’ANNA. AUTORIZZAZIONE TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’U. O. PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE. PERIODO: 01.10.2010 – 01.10.2011. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02799/10
 27/10/2010 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL MAGAZZINO GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LA GENERALE ELETTRICA DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.2/D DEL 26.01.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02798/10
 27/10/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGERE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.31 DEL 29.06.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02797/10
 27/10/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.62 DEL 18.06.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02796/10
 27/10/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.313 DEL 25.06.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02795/10
 27/10/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GUARINI SAS DI ALESSANDRO GUARINI DI MESAGNE (BR), DELLA FATTURA N.23 DEL 30.06.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02794/10
 27/10/2010 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02793/10
 27/10/2010 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02792/10
 27/10/2010 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02791/10
 27/10/2010 RTI - FASTWEB S.P.A., SVIMSERVICE S.P.A., IASI S.R.L, NEWDATA S.R.L., SEPI S.P.A.; AMPLIAMENTO CONTRATTUALE PER LA INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02790/10
 27/10/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO: 01.07.2010 – 30.09.2010. REINTEGRO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02819/10
 26/10/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02818/10
 26/10/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02805/10
 26/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. GIUGNO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02804/10
 26/10/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. MAGGIO E GIUGNO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02802/10
 26/10/2010 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE AGOSTO 2010 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02789/10
 26/10/2010 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SPLIT, INSTALLATI PRESSO I SERVIZI E REPARTI DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 51488 DEL 18/10/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02788/10
 26/10/2010 SIG.RA RAMPINO ROBERTA NATA A BRINDISI IL 24/09/1975, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNATO DALLO S.O. DI FASANO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’IMPIEGO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02787/10
 26/10/2010 VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 51526 DEL 19/10/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02786/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA BETAFIN SPA DI MATERA, PER LA FORNITURA DI N. 2 HOLTER PRESSORI OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI MEDICINA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02785/10
 26/10/2010 SIG. FILIPPO GIUSEPPE NATO A LOSANNA (CH) IL 08/01/1975, OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNATO DALLO S.O. DI FASANO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’IMPIEGO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02784/10
 26/10/2010 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAO PER SFALCIO E PULIZIA DI TUTTE LE ERBE ED ARBUSTI SELVATICI INFESTANTI IL TERRENO SITO IN OSTUNI ALLA C.DA VALLEGNA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL’AZIENDA AGRICOLA PUROSTUNI DI BARLETTA ANTONIO DI OSTUNI. I DIRETTORI Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02783/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA ALFA HOSPITAL S.R.L. DI TARANTO, PER LA FORNITURA DI UN ELETTROBISTURI, MOD. CONMED SYSTEM 5000, DA DESTINARE ALL’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02782/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA SBM S.R.L. DI SURBO (LE), PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA AD ULTRASUONI PER ACCESSI VENOSI CENTRALI E PICC (ECOGRAFO) OCCORRENTE ALL’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02781/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA OLYMPUS ITALIA S.R.L. DI SEGRATE (MI), PER LA FORNITURA DI N. 2 FIBROBRONCOSCOPI PER L’U.O. DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02780/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA MEDICAL MASI S.R.L. DI BARI, PER LA FORNITURA, A COMPLETAMENTO DEL SISTEMA HOLTER CUBE CARDIOLINE IN USO PRESSO L’U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO, DI UN SOFTWARE ABPM CARDIOLINE ED IL REGISTRATORE MOD. WALK200B RECORDER CARDIOLINE PER LA GESTIONE COMPLETA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02779/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DRAGER MEDICAL ITALIA SPA DI CORSICO (MI) , PER LA FORNITURA DI N. 1 INCUBATRICE NEONATALE OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02778/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI , PER LA FORNITURA DI N. 1 LAMPADA DA VISITA OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI CHIRURGIA PLASTICA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02777/10
 26/10/2010 SIG. ELIA GIUSEPPE NATO A LUGANO (CH) IL 07/07/1970, OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNATO DALLO S.O. DI FASANO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’IMPIEGO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02776/10
 26/10/2010 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVI AL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2009 – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50739/2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02775/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.51128-51130-51131-51132-51438-51439-51440-DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02774/10
 26/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.51122-51123-51124-51125-51126-51435-51436-51437-,DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02773/10
 26/10/2010 COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE- MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02772/10
 26/10/2010 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI AGOSTO 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02771/10
 26/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02769/10
 25/10/2010 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02768/10
 25/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2010 S.O. PERRINO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02764/10
 25/10/2010 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00540/10
 23/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 38764 DEL 22.02.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02770/10
 22/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA I. & M. BERNAREGGI DI ALBESE CON CASSANO (CO) - GENNAIO - APRILE 2010 Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02761/10
 22/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2010 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02760/10
 22/10/2010 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 54 DEL 31/05/2010 E N. 65 DEL 30/06/2010 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02759/10
 22/10/2010 “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE” SRL: PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DI CISTERNINO NEL PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02758/10
 22/10/2010 “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE” SRL: PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DI CISTERNINO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02757/10
 22/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE 3ª ANNUALITÀ IMPIEGATO NEL PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE QUALITÀ ASSISTENZA NEI SERVIZI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA” – DGR N° 1814 DEL 16.12.2005. SPDC CEGLIE M.CA. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02754/10
 22/10/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 1/01/2010 AL 30/09/2010 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02763/10
 21/10/2010 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02753/10
 21/10/2010 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AGOSTO 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02752/10
 21/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO RELATIVO AL PERIODO 01/06/2010 AL 31/12/2010 PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DI SOMMINISTRAZIONE DEL METADONE ALLA DITTA L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA.. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02751/10
 21/10/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - SIG. MATR. N.6104, NATO IL 15/11/1960, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT.”D”. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 322/2010 DEL 09/07/2010. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02748/10
 21/10/2010 AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 15.1.2010/30.6.2010, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA ANNA TARI’, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02747/10
 21/10/2010 PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 331 DEL 24.3.2010. CONTABILITÀ DA GENNAIO A MARZO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02746/10
 21/10/2010 OGGETTO: MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02745/10
 21/10/2010 LODEDO FRANCESCO NATO IL 07/07/1948, CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/03/2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02744/10
 21/10/2010 DR. FEDERICO FERNANDO NATO IL 18/01/1947, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, DISCIPLINA DI CHIRURGIA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/02/2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02743/10
 21/10/2010 DELL’ERBA VITO NATO IL 27/05/1948, CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/02/2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02741/10
 21/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02767/10
 20/10/2010 SIG.A VITA GRAZIA MARIA, NATA IL 21/04/1951 , COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02766/10
 20/10/2010 SIG.A MENGA ANGELINA, NATA IL 30/04/1950 , COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02765/10
 20/10/2010 SIG.PEDALI CARMELO, NATO IL 27/09/1950 , OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA (O.T.A.) - CAT. “B“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02762/10
 20/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2010 E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ECONOMICHE SPETTANTI IN APPLICAZIONE DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE RESO ESECUTIVO CON DGR 15.12.2009 N.2528 PER IL PERIODO DA GENNAIO 2009 A DICEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02756/10
 20/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CENTURY PER LA FORNITURA DI ACCESSORI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DELLA COLONNA NASALE DI PRODUZIONE STORZ IN USO PRESSO L’U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02755/10
 20/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA M.G. LORENZATTO PER LA FORNITURA DI N.1 LETTINO PER SALA ENDOSCOPICA OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE – MODULO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA - DELLO STAB. OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02750/10
 20/10/2010 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.3708) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI PEDIATRIA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02749/10
 20/10/2010 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.7784) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI LABORATORIO ANALISI D'URGENZA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02742/10
 20/10/2010 DOTT. MASSIMO CALO’ DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO S.O. ”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO “ 27° CORSO NAZIONALE PER COORDINATORI ALLA DONAZIONE E AL PRELIEVO DI ORGANI”, TENUTOSI AD IMOLA DAL 15 AL 19 MARZO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02739/10
 20/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEEL GOOD PERIODO APRILE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02737/10
 20/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2010 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02736/10
 20/10/2010 FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA OSMOTIZZATA INSTALLATA PRESSO IL C.A.D. (CENTRO DIALISI ED ASSISTENZA DECENTRATA) UBICATO IN ORIA (BR). LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. N. 2110180487 DEL DEL 13.05.2010 Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02735/10
 20/10/2010 SIG.QUIRICO SEMERARO, NATO IL 31/08/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02734/10
 20/10/2010 SIG.RA LORENZA AGRUSTI, NATA IL 24/08/1951, INFERMIERA GENERICA ESPERTA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. N.2 DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02733/10
 20/10/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 51219 DEL 12/10/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02732/10
 20/10/2010 FORNITURA URGENTE DI RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE DI OSSIGENO IN DOTAZIONE ALLE AMBULANZE DELLO S.O. DI FASANO – DITTA FORNITRICE: SAPIO LIFE S.R.L. DI MONZA.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02731/10
 20/10/2010 ACQUISTO DI FERRI CHIRURGICI OCCORRENTI AL DAY SURGERY DI OCULISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. DITTA MEDIFARMA. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02730/10
 20/10/2010 FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR E STAMPANTE, PER LA DIREZIONE AMM/VA. ACQUISTO IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.L.VO 163/2006 (ART. 125, COMMA 14) E DEL “REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI” (ARTT. 2.3, 2.5, 2.6); DITTA FORNITRICE: PC&HITECH DI FASANO. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02729/10
 20/10/2010 ACQUISTO DI N. 2 RILEVATORI ULTRASUONI DOPPLER FETALE CON DISPLAY OCCORRENTI ALLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO. DITTA LA SALENTO COPIATORI. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02728/10
 20/10/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02727/10
 20/10/2010 :ACQUISTO DI APPARECCHIATURE VARIE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, CENTRO DI CONTROLLO MICOLOGICO.DITTA INFOLOGIKA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02726/10
 20/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2010 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02725/10
 20/10/2010 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CANNALIRE DELLA DR.SSA ROSA CANNALIRE DI BRINDISI, PER SEI MESI, DAL 12 OTTOBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02724/10
 20/10/2010 CONVENZIONE CON L'ASL LE DI LECCE PER LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02723/10
 20/10/2010 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00136/10
 20/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI AGOSTO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 36559 DEL 14.01.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02722/10
 19/10/2010 OGGETTO: - REVOCA DETERMINAZIONE – DT – 02621/10 DEL 12/10/2010. - RILIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL " 44° CONGRESSO NAZIONALE SITI"TENUTOSI A VENEZIA 3-4-5-6-OTTOBRE 2010. - DOTT.SSA MAZZOTTA ANNAMARIA DIRIGENTE MEDICO DSS.4 MESAGNE – Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02721/10
 19/10/2010 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 50664 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02720/10
 19/10/2010 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.50805 ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02719/10
 19/10/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP SAN PIETRO V.CO - CD SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI GIUGNO E LUGLIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02718/10
 19/10/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SAN PIETRO V.CO - CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI GIUGNO E LUGLIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02717/10
 19/10/2010 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL TERZO TRIMESTRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02716/10
 19/10/2010 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL TERZO TRIMESTRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02715/10
 19/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE:SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.-FATT. N.408 DEL 27.9.2010 Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02714/10
 19/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.300 DEL 31.7.2010 RELATIVA AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE-DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO(BA) Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02713/10
 19/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2010 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.50069 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02712/10
 19/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.316 DEL 31.8.2010 RELATIVA AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIOPNE TECNICO-AMMINIOSTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE-DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO(BA) Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02711/10
 19/10/2010 D.G.R. 1519 DEL 13/10/2006 – ACCORDO ARES-FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT - SIRINGHE PER INSULINA TITOLO II. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI SETTEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02710/10
 19/10/2010 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI SETTEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02709/10
 19/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02708/10
 19/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02707/10
 19/10/2010 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50341/2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02706/10
 19/10/2010 SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI APRILE-MAGGIO 2010 .GUARDIA MEDICA FASANO, OSTUNI E CISTERNINO-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50589 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02705/10
 19/10/2010 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.50333 ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02704/10
 19/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02703/10
 19/10/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DELLE SPESE EFFETTUATE CON CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA NEL 3° TRIMESTRE 2010 E REINTEGRO FONDO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02702/10
 18/10/2010 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO ANITARIO N.2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/07/2010 - 30/09/2010.REINTEGRO. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02701/10
 18/10/2010 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI PER CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – SVOLTA NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2010 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02700/10
 18/10/2010 SIG. MATR.1675, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA, DISPENSA DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/10/2010 PER ”INIDONEITÀ AL SERVIZIO DI ISTITUTO IN MANIERA ASSOLUTA E PERMANENTE”, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.P.R. 461/2001 E DELL’ART. 37 DEL CCNL 01/09/1995 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02699/10
 18/10/2010 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02698/10
 18/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L'U.O. DI MEDICINA INTERNA – DA PARTE DEL DOTT. BELLANOVA ALDO – IN POSSESSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN “TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA”. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02697/10
 18/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L'U.O. DI MEDICINA INTERNA – DA PARTE DEL DOTT. BELLANOVA ALDO – IN POSSESSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN “TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA”. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02696/10
 18/10/2010 AZIENDA OSPEDALIERA “GUIDO SALVINI” DI GARBAGNATE MILANESE: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 1.7.2010/30.9.2010, CORRISPOSTI AL SIG. GIUSEPPE PROTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02684/10
 15/10/2010 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE AGOSTO 2010 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02683/10
 14/10/2010 RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, MESE DI APRILE 2010 . Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-02682/10
 14/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE, ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’ASL BR., FATTURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. ACCREDITO DI SOMME PER ERRONEA FATTURAZIONE. DITTA AGGIUDICATARIA: MARKAS SERVICE DI BOLZANO Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02680/10
 14/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE VIGENTE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02676/10
 14/10/2010 DITTA LAV.I.T. S.C. A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE RISPETTIVE QUOTE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02673/10
 14/10/2010 DR. MAURIZIO SCIALPI, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO PRESSO ALTRA AZIENDA SANITARIA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02671/10
 14/10/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02666/10
 14/10/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02665/10
 14/10/2010 PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 09/121 DEL 05/08/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02664/10
 14/10/2010 SIG. TOMMASI SANDRO, OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. “BS” A TEMPO DETERMINATO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’INCARICO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02663/10
 14/10/2010 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02662/10
 14/10/2010 DR.SSA DI BELLO ELISA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – DIETISTA - CAT. “D” A TEMPO DETERMINATO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’INCARICO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02695/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA EB NEURO PER LA FORNITURA DI N. 1 ELETTROENCEFALOGRAFO PORTATILE, OCCORRENTE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STAB. OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02694/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA EB NEURO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA EEG, EMG, PEU, VIDEO EEG, OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO STAB. OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02693/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CENTURY PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER SCIALOENDOSCOPIA A COMPLETAMENTO DELLA COLONNA OPERATIVA STORZ IN USO PRESSO L’U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02692/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA DEKA MELA PER LA FORNITURA D’INSTALLAZIONE DI UN’APPARECCHIATURA LASER PER POTENZIALI EVOCATI AL NEODIMIO, OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI NEUROLOGIA DELLO STAB. OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02691/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA CAMPOVERDE SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI EFFETTUATO PRESSO LO STABILIMENTO /SPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – ANNI 2008 E 2009 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02690/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 E GENNAIO - MAGGIO 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02689/10
 13/10/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – MARZO 2010 - LISTA 48547._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02688/10
 13/10/2010 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – MARZO 2010 - LISTA 48544._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02687/10
 13/10/2010 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – MARZO 2010 - LISTA 48538._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02686/10
 13/10/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA FEBBRAIO 2010 – LISTA 47304._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02685/10
 13/10/2010 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – FEBBRAIO 2010 - LISTA 47305._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02681/10
 13/10/2010 DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEL 3° TRIMESTRE 2010 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02679/10
 13/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN S.P.A.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6910 DEL 31/03/2010 E FATTURA N. 6911 DEL 31/03/2010 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 48255 DEL 09/08/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02678/10
 13/10/2010 DR.SSA DE SALVATORE FEDERICA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE 2010 NELLO S.O. DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02677/10
 13/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E MARZO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50166 DEL 22/09/10. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02675/10
 13/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E MARZO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50167 DEL 22/09/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02674/10
 13/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “SERVIZI OSPEDALIERI.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/02/10 – 31/03/10. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50661 DEL 01/10/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02672/10
 13/10/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2010 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02670/10
 13/10/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA “NEUROLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA LANZO VERONICA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02669/10
 13/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR.SSA CASILLI ORIANA ELENA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL CAMPO DI FISIATRIA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO LA SOCIETA' FANNY LAND S.R.L. - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02668/10
 13/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR.SSA CASILLI ORIANA ELENA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL CAMPO DI FISIATRIA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO LA SOCIETA' FANNY LAND S.R.L. - PERIODO APRILE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02667/10
 13/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR.SSA CASILLI ORIANA ELENA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL CAMPO DI FISIATRIA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO LA SOCIETA' FANNY LAND S.R.L. - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02661/10
 13/10/2010 DR. FRANCESCO TRAMACERE DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI RADIOTERAPIA DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA FREQUENZA DEL MASTER UNIVERSITARIO ANNUALE DI II LIVELLO “TERAPIA DEL DOLORE” 2010/2011, TENUTOSI PRESSO LA SCUOLA IAD-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” . Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02660/10
 13/10/2010 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI SETTEMBRE ANNO 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02659/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI N°1 FRIGORIFERO BIOLOGICO OCCORRENTE ALLA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. -DITTA F.A.S.E. SRL. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02658/10
 13/10/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02657/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02656/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02655/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02654/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02653/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02652/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02651/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA ESAOTE S.P.A. DI FIRENZE PER LA FORNITURA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO OCCORRENTE AL S.P.D.C. DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02650/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02649/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02648/10
 13/10/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1.7.2010 AL 30.9.2010 E REINTEGRAZIONE FONDO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02647/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.50929,DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02646/10
 13/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.50591-50914,DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02645/10
 13/10/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02644/10
 13/10/2010 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02643/10
 13/10/2010 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 06/09/2010 – 28/09/2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02642/10
 13/10/2010 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SPLIT INSTALLATI NEL TERRITORIO DI OSTUNI E CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATITECNICA 85 S.R.L. DI BRINDISI. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02641/10
 13/10/2010 LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA DEI LOCALI SITUATI PRESSO L’EX OSP. TANZARELLA, DESTINATI AD ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHEMI PUL ITALIANA SRL DI TALSANO (TA). Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02640/10
 13/10/2010 AMBULATORIO DI SENOLOGIA LAVORI STRAORDINARI PER LOCALE ADIBITO ALLA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DIGITALIZZATO CR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA SIRIO S.R.L. DI OSTUNI (BR). Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02638/10
 13/10/2010 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “LUGLIO/SETTEMBRE 2010” E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02637/10
 13/10/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “ DI OSTUNI “ DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02636/10
 13/10/2010 EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DR. CARLO MINNA, NATO IL 30.10.1947, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO, CAT. “DS”, A TEMPO INDETERMINATO, CESSATO DAL SERVIZIO PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 05/09/2010. PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02635/10
 13/10/2010 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE TRAMITE AREOSOLIZZAZIONE C/O L'U.O. DI OSTETRICIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI EFFETTUATO IL 14/06/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 50907 DEL 06/10/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02634/10
 13/10/2010 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02633/10
 13/10/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN ACCONTO AL 70% EMESSE DALLA DITTA -A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER ILPERIODO APRILE /GIUGNO 2010. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 51220 DEL 12/10/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02639/10
 12/10/2010 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI MAGGIO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02632/10
 12/10/2010 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N° 914 DEL 23.08.2010. FATTURE DI LUGLIO E AGOSTO 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02631/10
 12/10/2010 DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 – SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI 09 GIUGNO – 08 SETTEMBRE 2010. STRUTTURA PUBBLICA CODICE 7028. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02630/10
 12/10/2010 DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI (CODICE STUDI PRIVATI 7031). LIQUIDAZIONE COMPENSI 12 AGOSTO-08 SETTEMBRE 2010. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02629/10
 12/10/2010 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2010: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02628/10
 12/10/2010 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2010: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02627/10
 12/10/2010 DISTRETTO DI MESAGNE – FORNITURA DI UROFLUSSOMETRO, OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI UROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI MESAGNE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02626/10
 12/10/2010 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02625/10
 12/10/2010 PAGAMENTO FATTURA DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A. N. 1920002921 DEL 31.03.2010 Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02624/10
 12/10/2010 PAGAMENTO FATTURA DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A. N. 1920002920 DEL 31.03.2010 Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02623/10
 12/10/2010 LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) RIFERITA ALL’ANNO 2010, PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE NEL COMUNE DI VILLA CASTELLI (BR). Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02622/10
 12/10/2010 SIG. GIANFRANCO DI MARIA, NATO L’11/04/1950, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02621/10
 12/10/2010 DOTT.SSA MAZZOTTA ANNAMARIA DIRIGENTE MEDICO VICARIO DSS.4 MESAGNE – RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL " 44° CONGRESSO NAZIONALE SITI"TENUTOSI A VENEZIA 3-4-5-6-OTTOBRE 2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02620/10
 08/10/2010 DOTT.SSA FRANCESCA CAMILLI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA FREQUENZA AL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TEORICO-PRATICO AMCLI DAL TITOLO “ RISCHIO DI INFEZIONE VIRALE NEL TRAPIANTO”, TENUTOSI A BARI IL 21 E 22 MAGGIO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02619/10
 08/10/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE - SECONDA EMISSIONE ANNO 2010 . RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02618/10
 08/10/2010 RIMBORSO CONTRIBUTI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI (C.P.S.) AL DR. ANSELMO PALUMBO Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02616/10
 08/10/2010 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI DIAGNOSTICA STRAMENTALE E PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N 2411 DEL 17/09/2007: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL PERSONALE MEDICO PER PRESTAZIONI RESE DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2010 - PRESSO IL DISTRETTO N.4 DI MESAGNE. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02615/10
 08/10/2010 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: APRILE - GIUGNO 2010. LISTA N. 50946 DEL 06/10/2010 . Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02614/10
 08/10/2010 DISTRETTO DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.07.2010 AL 30.09.2010 E REINTEGRAZIONE FONDO. - Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02740/10
 07/10/2010 SIG.A IMPERATRICE MATILDE, NATA IL 14/08/1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, A DECORRERE DAL 01.01/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02617/10
 07/10/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA MARZO 2010 – LISTA 48537._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02613/10
 07/10/2010 SIG.A COSTANTINO CARMELA, NATA IL 31/05/1951, CENTRALINISTA - CAT. “B” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02612/10
 07/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E GIORNALIERA DEI DISTRETTI DELL’ASL BR.REVISIONE CANONE AI SENSI DELL’ART.44 DELLA L.N.724/94. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02611/10
 07/10/2010 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 03/09/2010 AL 30/09/2010. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02610/10
 07/10/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02609/10
 07/10/2010 CONVENZIONE CON IL DR SOLIMINI VITANGELO, SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2009 PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02608/10
 07/10/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02607/10
 07/10/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02606/10
 07/10/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02605/10
 07/10/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE : GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02604/10
 07/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOCIETÀ ESAOTE DI GENOVA PER IL RISCATTO E L’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DELL’ASL BR. IN PROPRIETÀ DI N.9 ECOGRAFI IN USO A TITOLO DI NOLEGGIO PRESSO VARIE STRUTTURE E REPARTI DELL’ASL BR. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02603/10
 07/10/2010 CENTRO DI RIABILITAZIONE AMNI SISS DI ROSSANO CALABRO (CS) - LIQUIDAZIONE FATTURA - GIUGNO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02602/10
 07/10/2010 LEGA DEL FILO D'ORO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 2° TRIMESTRE 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02601/10
 07/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 50478 – 50480 - 50482 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02600/10
 07/10/2010 PROCEDURE SELETTIVE (N.3) PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI QUINQUENNALI DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE. Unità Operativa Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02599/10
 07/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.50575-50576-50577,DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02598/10
 07/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.50566 - 50567,DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02597/10
 07/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.50598-50603-50604-50605-50606-50607-56608-DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02596/10
 07/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.50600-50601-50602-,DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03053/10
 06/10/2010 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02595/10
 06/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02594/10
 06/10/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA DI CANONE PER IL PERIODO DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2009. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02593/10
 06/10/2010 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02592/10
 06/10/2010 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02591/10
 06/10/2010 P.O. OSTUNI - “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLA PALAZZINA UFFICI DELL’EX OSPEDALE TANZARELLA DI OSTUNI PER REALIZZARE AMBULATORI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA”. LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI ED ALLE OPERE IN ECONOMIA EFFETTUATE, IN FAVORE DELLA DITTA SIRENA ANTONIO SRL DI BRINDISI Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02590/10
 06/10/2010 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02589/10
 06/10/2010 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2010. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02588/10
 06/10/2010 I.V.R.I.- ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA- LIQUIDAZIONE FATTURA- MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02587/10
 06/10/2010 PEGASO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02586/10
 06/10/2010 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO AGOSTO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02585/10
 05/10/2010 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02580/10
 05/10/2010 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.L.GS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA P.M.D., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02579/10
 05/10/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461, EX DIPENDENTE MATR. 5479 – DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO DI INFERMITÀ GIÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELLA REVISIONE DELL'EQUO INDENNIZZO DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02578/10
 05/10/2010 DR.SSA D'ATTOMA MIRELLA, DIRIGENTE PSICOLOGO, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. S.E.R.T. DI OSTUNI. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO - QUOTA D'ISCRIZIONE - PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02574/10
 05/10/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 002/10 DEL 23/06/2010 ALLA DITTA ARCOBALENO MOBILI S.R.L. DI BRINDISI PER LA FORNITURA DI N. 15 RETI E MATERASSI PER LA CRAP DI CAROVIGNO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02572/10
 05/10/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2010 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02584/10
 04/10/2010 PASSAGGI ORIZZONTALI ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER LA VERIFICA, MEDIANTE PROVA TEORICO-PRATICA, DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE AI FINI DELL’INQUADRAMENTO NEL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE. Unità Operativa Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02583/10
 04/10/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – FEBBRAIO 2010 - LISTA 47307._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02582/10
 04/10/2010 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – FEBBRAIO 2010 - LISTA 47306._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02581/10
 04/10/2010 OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DA PARTE DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO DOTT. FRANCESCHIELLO COSIMO. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02576/10
 04/10/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, DEL CSM DI FASANO, DEL CSM DI FRANCAVILLA E DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “LA CASA D'ORO” DA APRILE A MAGGIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02575/10
 04/10/2010 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO,CD CAROVIGNO,CD ORIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI DA MAGGIO A LUGLIO 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02573/10
 04/10/2010 CSM BRINDISI - CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI, CD BRINDISI, CRAP FASANO, CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI DA APRILE A LUGLIO 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02571/10
 04/10/2010 LOCALI ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 COMUNE DI FASANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE FITTO ALLA SOCIETÀ "S.ANGELO S.R.L. DI FASANO" RELATIVO AL PERIODO 01/07/2010 - 31/12/2010 E CONGUAGLIO ADEGUAMENTO FITTO DAL 2005 AL 1° SEMESTRE 2010. LISTA N.42384 DEL 16/04/2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02570/10
 04/10/2010 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI APRILE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02569/10
 04/10/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESE DI APRILE 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IVRI SPA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02568/10
 04/10/2010 S. O. S. PIETRO V.CO -PERSOANLE COMPARTO E DIRIGENZA SANITARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI CON PROPRIO AUTOMEZZO, PER CONTO DELL’A.S.L. BR., - PERIODO APRILE- MAGGIO -GIUGNO 2010. Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02567/10
 04/10/2010 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI APRILE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02566/10
 04/10/2010 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - SIG.RA MATR. N.1911, NATA IL 01.07.1957, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA, NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI PUERICULTRICE ESPERTA - CAT.”C”. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 251/2010 DEL 04.06.2010. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02565/10
 04/10/2010 SIG. PASSARO COSIMO, NATO IL 22/10/1950, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02552/10
 04/10/2010 DR. VINCENZO MAGGIULLI, NATO IL 30/05/1951, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E ORARIO UNICO, DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02550/10
 04/10/2010 DITTA LAV.I.T. S.C. A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE RISPETTIVE QUOTE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02564/10
 01/10/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI APRILE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02563/10
 01/10/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02562/10
 01/10/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO MARZO E APRILE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02561/10
 01/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO. - CONSULENZA SANITARIA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COPPOLA & COPPOLA - RESIDENZA PROTETTA "SAN GIUSEPPE" DI CARMIANO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2010 DR. CLAUDIO FUSCO, DIRETTORE PRESSO L'U.O. GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR). Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02560/10
 01/10/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02559/10
 01/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO. - CONSULENZA SANITARIA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA PRESSO LA COOPERATIVA "ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE". LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2010 DR. COSIMO LONGO - DIRIGENTE MEDICO PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR). Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02558/10
 01/10/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02557/10
 01/10/2010 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - MATRICOLA N.5360, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA QUALE OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE GENERICO CAT.”C”: PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E PARERE C.V.C.S. DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02555/10
 01/10/2010 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – EX MATRICOLA N.4815, GIÀ DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA QUALE OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PSICHIATRICO CAT.”C”: PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E PARERE C.V.C.S. DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02554/10
 01/10/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE SETTEMBRE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02553/10
 01/10/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2010 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02551/10
 01/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/0000065 DEL 28/02/10. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49571 DEL 14/09/10. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02549/10
 01/10/2010 DR. PERRUCCI MARIO: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) APRILE MAGGIO GIUGNO 2010. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02548/10
 01/10/2010 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPS) PER NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02547/10
 01/10/2010 SERVIZIO DI PULIZIA – PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO I POLIAMBULATORI DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)