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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-03397/10
 31/12/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/0000118 DEL 31/03/10. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 49573 DEL 14/09/10. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03396/10
 31/12/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/04/2010 – 30/06/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 52200 DEL 02/11/10. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03395/10
 31/12/2010 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. FS10/142 DEL 09/07/2010 “DITTA MEDICAL MASI” PER FORNITURA DI N. 3 ELETTROCARDIOGRAFI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 53962 DEL 26/11/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03394/10
 31/12/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000916 DEL 31/08/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54000 DEL 13/12/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03393/10
 31/12/2010 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03392/10
 31/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCINTIFIC CONSULTING PER LA FORNITURA DI N. 2 CARRELLI PER TERAPIA OCCORRENTI ALL’U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI E ALL’U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03391/10
 30/12/2010 DR.SSA CORNELIA VOLPE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, ASSEGNATA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03390/10
 30/12/2010 DR.SSA LUCREZIA TURCHIARULO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03389/10
 30/12/2010 DR.SSA CHIARA TROTTA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03388/10
 30/12/2010 DR. PIERFRANCESCO PORTINCASA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03387/10
 29/12/2010 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER CAMPIONAMENTO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAN – AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03386/10
 29/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CANON ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO APRILE-GIUGNO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03385/10
 29/12/2010 .O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2010.- Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03384/10
 29/12/2010 P.O. “A. PERRINO” BRINDISI - MATR. N.3802, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03383/10
 29/12/2010 S.O. S. PIETRO V.CO - PERSONALE COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA, IN DEROGA ALL'ART.6, COMMA 12, DEL D.L. N.78 DEL 31.05.2010, IN FAVORE DEI DIPENDENTI, PER VIAGGI COMPIUTI CON PROPRIO AUTOMEZZO PER CONTO DELL’A.S.L. BR - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03382/10
 29/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA ALFA HOSPITAL S.R.L. DI TARANTO PER LA FORNITURA DI UN ELETTROBISTURI OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03381/10
 29/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03380/10
 29/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA E NOTA DEBITO RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2010 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03379/10
 29/12/2010 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 3° TRIMESTRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03378/10
 29/12/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL 3°TRIMESTRE 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03377/10
 28/12/2010 OGGETTO PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO 2010; Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03376/10
 28/12/2010 DIRIGENZA MEDICA.DOTT. COLUCCI VINCENZO CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR – PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2009. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03375/10
 28/12/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR - PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03374/10
 28/12/2010 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO, DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “COMUNITÀ AIRONE ONLUS.” DA LUGLIO A SETTEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03373/10
 28/12/2010 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : OTTOBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03372/10
 28/12/2010 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03371/10
 28/12/2010 “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE” SRL: PAGAMENTO FATTURE N.18214 DEL 30/09/2010 E N.20003 DEL 31/10/2010 PER FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DI CISTERNINO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03370/10
 23/12/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03369/10
 23/12/2010 SERVIZI DI LAVANOLO BIANCHERIA - NOLEGGIO COPERTE E GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO- CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI SETTEMBRE 2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03368/10
 23/12/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “LAV.I.T.” RELATIVE AL LAVANOLO BIANCHERIA APRILE-GIUGNO 2010 – LISTA 52508._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03367/10
 23/12/2010 DOTT.SSA SCAZZERI VALERIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) PER IL PERIODO DA 01 APRILE A 30 SETTEMBRE 2010 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03366/10
 23/12/2010 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI MANUFATTI E RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO ED IN ALLUMINIO ESEGUITI PRESSO I REPARTI E SERVIZI DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55237 DEL 13/12/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03365/10
 23/12/2010 LAVORI URGENTI DI NATURA EDILE ESEGUITI ALL’INTERNO DELLO S.O. DI FASANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 28/07/2010 IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA MODERNA SPECIALIZZATA S.R.L. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55258 DEL 13/12/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03364/10
 23/12/2010 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA MODERNA SPECIALIZZATA S.R.L. DI FASANO – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55230 DEL 13/12/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03363/10
 23/12/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2010 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03362/10
 23/12/2010 RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN. 18424, 19115, 21439, 22202 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR DI FASANO E CISTERNINO – ANNO 2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03361/10
 23/12/2010 S.O. MESAGNE – ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2004 – SCHEDA N. 30: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DEL P.T. E DEL II° PIANO DELLO S.O. “S. CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI SINO AL 4° S.A.L. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03360/10
 23/12/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03359/10
 22/12/2010 DITTA LAV.I.T. S.C. A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE RISPETTIVE QUOTE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL PERIODO DA AGOSTO A SETTEMBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03358/10
 22/12/2010 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03356/10
 22/12/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03355/10
 22/12/2010 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2010 DITTA I.V.R.I. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03354/10
 22/12/2010 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2010 DITTA I.V.R Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03340/10
 21/12/2010 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 733900227 DEL 31/01/2004 ALLA DITTA VITALAIRE PER FORNITURA PRESIDIO SANITARIO. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03336/10
 21/12/2010 LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PER I MESI DA APRILE A OTTOBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03335/10
 21/12/2010 OGGETTO: D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – SIG.A MATR. 952, NATA IL 18/10/1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA – CAT. “D” EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 396/2010 DEL 27/09/2010. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03333/10
 21/12/2010 VERSAMENTO I.V.A. ACCONTO MESE DI DICEMBRE ANNO 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03331/10
 21/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.54846-54847-54848-54849-54850-54851-54855-54857-54859-54860-54861-54862-54863-54864-54864-,DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03357/10
 20/12/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03353/10
 20/12/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03352/10
 20/12/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03351/10
 20/12/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO PERIODO DAL 15/10/10 AL 30/11/10 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03350/10
 20/12/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO. DR.SSA FAUSTA DE CARLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO DIAGNOSTICO AMALTHEA S.R.L. DI LECCE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03349/10
 20/12/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03348/10
 20/12/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03347/10
 20/12/2010 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03346/10
 20/12/2010 S. O. S. PIETRO V.CO - CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 12, DEL D.L. N.78 DEL 31.05.2010, IN FAVORE DEL DIPENDENTE DR.ANTONINO LA SPADA PER VIAGGI COMPIUTI CON IL PROPRIO AUTOMEZZO PER CONTO DELL’A.S.L. BR NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03345/10
 20/12/2010 SIG. RUGGIERO ANGELO, NATO IL 10/11/1948 , TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOCHIMICO – CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03344/10
 20/12/2010 SIG.A SEMERARO GRAZIA, NATA IL 02/06/1948, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03343/10
 20/12/2010 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2010 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03342/10
 20/12/2010 SIG. ZURLO COSIMO, NATO IL 25/10/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03341/10
 20/12/2010 SIG.RA SIMONE TERESA, NATA IL 20/09/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CATEG. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS“ DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03339/10
 20/12/2010 SIG.RA ARDONE VINCENZA, NATA IL 21/02/1953, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CATEG. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS“ DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.04.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03338/10
 20/12/2010 SIG.RA ARGENTIERI ADDOLORATA, NATA IL 28/01/1952, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - CATEG. “A”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03337/10
 20/12/2010 SIG. NEGLIA VALENTINO, NATO IL 09/09/1947, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.08.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03334/10
 20/12/2010 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO NELLA MISURA DEL 60% DELLE FATTURE DITTA CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT PER SERVIZIO AUSILIARIATO – APRILE-AGOSTO 2010 - L. 54608._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03332/10
 20/12/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN SPA RELATIVE AL SERVIZIO MENSA – PERIODO OTTOBRE 2009/GIUGNO 2010 - LISTA 51935 ._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03330/10
 20/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI NOVEMBRE 2010 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03329/10
 20/12/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03328/10
 20/12/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03327/10
 20/12/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE ANNO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03326/10
 20/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. DI CAVALLINO(LE), PER LA FORNITURA DI N.2 RILEVATORI ULTRASUONI DOPPLER FETALI DA DESTINARE ALLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03324/10
 20/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03323/10
 20/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA E NOTA DEBITO RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2010 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03322/10
 20/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03321/10
 20/12/2010 DR. LOIACONO PIETRO, DIRIGENTE MEDICO, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI FISIATRIA DELLO0 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03320/10
 20/12/2010 AREA DI COMPARTO, DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 22 DEL CCNL DEL 20/09/2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999. CONCESSIONE - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 07/435 DEL 10/12/2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03319/10
 20/12/2010 DITTA ALOKA S.P.A. DI ASSAGO MILANO : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO ECOGRAFO, MOD. ALOKA SSD-3500, IN USO PRESSO L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S. O. DI OSTUNI, PERIODO 23/09/2009 - 22/06/2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55975 DEL 20.12.2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03318/10
 20/12/2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55838 DEL 17/12/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03317/10
 20/12/2010 PAGAMENTO FATTURE N.00110001554569 DEL 03/06/2010 E N.00110002487083 DEL 09/09/2010, PER UN IMPORTO TOTALE DI €.848,68, EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., RELATIVE AL CONSUMO ACQUA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DONIZZETTI DI SAN PIETRO, ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO, INTESTATE AL SIG. MANFREDI ANGELO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03316/10
 20/12/2010 OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03315/10
 20/12/2010 OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA – PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO L'UFFICIO PROTESI DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03314/10
 20/12/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BUFFET REALIZZATO PER IL CONVEGNO ORGANIZZATO PRESSO IL CSM DI CAROVIGNO: “IL DISTURBO DEPRESSIVO: DIFFICOLTÀ DI GESTIONE TRA SERVIZI PSICHIATRICI ED AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03310/10
 17/12/2010 CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO” – VASTO MARINA (CH). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03309/10
 17/12/2010 PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 806 DEL 10.9.2010. CONTABILITÀ DA 01.04.2010. AL 30.06.2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03308/10
 17/12/2010 RIMBORSO AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN) – SEZ. DI BRINDISI. SPESE PER “LABORATORIO DI GRAFICA E CARTOTECNICA” E “LABORATORIO TEATRABILITÀ DELLA DANZA”. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03307/10
 17/12/2010 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03306/10
 17/12/2010 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESI DI LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03305/10
 17/12/2010 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 879 DEL 3.7.2004, PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO SOCIO PSICO-PEDAGOGICO E LA COMMISSIONE INVALIDI CIVILI DI FRANCAVILLA FONTANA ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03304/10
 17/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: APRILE - GIUGNO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55612 DEL 16/12/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03303/10
 17/12/2010 CENTRO DI RIABILITAZIONE AMNI SISS DI ROSSANO CALABRO (CS). LIQUIDAZIONE FATTURE - MARZO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03302/10
 17/12/2010 “COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) - RETTE DI RICOVERO – MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2010 ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03301/10
 17/12/2010 LEGA DEL FILO D’ORO – LIQUAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 3° TRIM. 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03300/10
 17/12/2010 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N.54626 – N. 55241 – N. 55243 – N. 55244 – N. 55259 – N. 55262 – N. 55320 – N. 55321 – N. 55322 – N. 55323 – N. 55325 – N. 55326 – N. 55327 – N. 55330 – N. 55332 – N. 55333 – N. 55334 – N. 55335 – N. 55350. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03299/10
 17/12/2010 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI E CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03298/10
 17/12/2010 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO E CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03297/10
 17/12/2010 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO,CD ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI MESI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03296/10
 17/12/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI E GA S.PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI DA LUGLIO A OTTOBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03325/10
 16/12/2010 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03313/10
 16/12/2010 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N112 DEL 31/10/2010 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03312/10
 16/12/2010 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : PAGAMENTO FATTURA N.07 DEL 26/01/2010 IN FAVORE DI AREA SERVISI S.R.L. DI LECCE PER RIPARAZIONE URGENTE FRIGORIFERO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI S. PIETRO VERNOTICO,APPARTENENTE AL C.S.M. DI MESAGNE. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03311/10
 16/12/2010 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : PAGAMENTO FATTURA N.08 DEL 27/01/2009 IN FAVORE DI AREA SERVISI S.R.L. DI LECCE PER RIPARAZIONE STAMPANTE PRESSO IL C.S.M. DI FRANCAVILLA FONTANA. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03293/10
 16/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN..54533-54534-54535-54537-54538-54539-DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03292/10
 16/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 54942-54943-54944-54946-54947-54948-54949-54951-54953-54954-,DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03291/10
 16/12/2010 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE OTTOBRE 2010 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI OTTOBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03288/10
 16/12/2010 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE, NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010, PER LA FORNITURA DI PROTESI. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03276/10
 16/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. DELIBERA ADESIONE CONVENZIONE EMPULIA N° 318 DEL 03/02/2010. PUBBLICAZIONE BANDI: FORNITURA VACCINI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, ALBO AZIENDALE DEI FORNITORI, FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA COMPLETO PER CHIRURGIA OFTALMICA, FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI HARDWARE E SOFTWARE DI RADIOTERAPIA. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03295/10
 15/12/2010 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03294/10
 15/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2010 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03290/10
 15/12/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. SETTEMBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03289/10
 15/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. SETTEMBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03280/10
 15/12/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03277/10
 15/12/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55114 DEL 10/12/2010.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03275/10
 15/12/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. SAPONARO DOMENICO PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03274/10
 15/12/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO GIUGNO ,LUGLIO ,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03273/10
 15/12/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. SAPONARO DOMENICO E DOTT. LANZILLOTTI ANGELO PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03272/10
 15/12/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. MONTEDURO DANILO E DR.SCAZZI COSIMO PERIODO: AGOSTO – SETTEMBRE 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03270/10
 15/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA FLOWERS SHOP SRL DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03269/10
 15/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO 2010 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03267/10
 15/12/2010 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03266/10
 15/12/2010 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 7 DICEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03265/10
 15/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03264/10
 15/12/2010 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO OTTOBRE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03287/10
 14/12/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA DAGNELLO FRANCESCA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03286/10
 14/12/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DOTT. NUNZIO MAURIZIO CUPERTINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03285/10
 14/12/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ORTOPEDIA II DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA SCHENA ANNA MARIA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03284/10
 14/12/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ORTOPEDIA II” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA CAMPOSEO ERMINIA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03283/10
 14/12/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “RADIOLOGIA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DOTT.SSA ARDONE ROSSELLA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03282/10
 14/12/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “DERMATOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. GIUSEPPE PELLEGRINI Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03281/10
 14/12/2010 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03279/10
 14/12/2010 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03278/10
 14/12/2010 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO -AGOSTO – SETTEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03271/10
 14/12/2010 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE FATTURE DITTA “MARKAS” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI MESI DA FEBBRAIO A MARZO 2010 – LISTA 48534._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03268/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2010 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03263/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03262/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI E DELLA DITTA ARCOS ITALIA PER LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI A VARIE UNITÀ OPERATIVE E UFFICI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDIS Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03261/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI MAGGIO – AGOSTO 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03260/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “MARKAS SERVICE” RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI FEBBRAIO – AGOSTO 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03259/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SBM S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 STRUMENTI DA BANCO PER LA DETERMINAZIONE DEL PT E PTT SUI DONATORI DI PIASTRINE E PLASMA IN AFERESI, OCCORRENTI AL CENTRO TRASFUSIONALE DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03258/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EASY OFFICE PER LA FORNITURA DI N. 23 STAMPANTI OCCORRENTI ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03257/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “ANTINIA” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI: PERIODO FEBBRAIO - AGOSTO 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03256/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03255/10
 14/12/2010 DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI.LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.53974 DEL 06/12/2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03254/10
 14/12/2010 DITTA OASI DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI.LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.54841 DEL 06/12/2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03253/10
 14/12/2010 VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03252/10
 14/12/2010 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI NOVEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03251/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03250/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03249/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANASI SCAVI DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.08 DEL 28.08.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03248/10
 14/12/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGERE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.29 DEL 27.05.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03247/10
 14/12/2010 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03246/10
 14/12/2010 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03243/10
 13/12/2010 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 3° TRIMESTRE 2010 . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03242/10
 13/12/2010 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2010 NEL COMUNE DI VILLA CASTELLI. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03241/10
 13/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03240/10
 13/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03239/10
 13/12/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03238/10
 13/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03237/10
 13/12/2010 PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ANNI 2007 E 2008, RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L’IMMOBILE SEDE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO E DEL CENTRO DIURNO, SITI IN VIA DONIZETTI 4 IN SAN PIETRO VERNOTICO, ALL’EPOCA DI PROPRIETÀ DEL SIG. MANFREDI ANGELO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03236/10
 13/12/2010 PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ANNI 2007, 2008 E 2009, RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L’IMMOBILE “VILLA ROMATIZZA” IN LATIANO, CONCESSA, IN PARTE, IN AFFITTO ALLA COOPERATIVA “CITTÀ SOLIDALE” PER CENTRO ASSISTENZIALE DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03235/10
 13/12/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI SETTEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55074 DEL 09/12/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03234/10
 13/12/2010 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA - A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2010. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 55069 DEL 09/12/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03233/10
 13/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI SETTEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55068 DEL 09/12/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03232/10
 13/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2010PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55072 DEL 09/12/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03231/10
 13/12/2010 DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55071 DEL 09/12/2010 (LAV.I.T.) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 55070 DEL 09/12/2010 (SERVIZI OSPEDALIERI); Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03230/10
 13/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2010 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03229/10
 13/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 115 DEL 31/10/2010 PER ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIO-SAL - MESE DI OTTOBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03228/10
 13/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03226/10
 13/12/2010 MEDIFARMA SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 DI VIA DALMAZIA IN BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01031/10
 12/12/2010 DR.SSA ORIANA CASILLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO S.R.L. DI SQUINZANO: N. 6 ACCESSI RIF. DELIBERA N.1461/09. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03225/10
 10/12/2010 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - II TRIMESTRE 2010 - AZIENDA AGRICOLA MELLI Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03224/10
 10/12/2010 ACQUISTO DI N°2 CONGELATORI PER REAGENTI OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E FASANO - DITTA A. ANNESE. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03223/10
 10/12/2010 SIG.RA ROSA BIANCHI (MATR.242) NATA IL 16/10/1950, INFERMIERA GENERICA ESPERTA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03222/10
 10/12/2010 DR.SSA MADAGHIELE FILOMENA: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03221/10
 10/12/2010 ACQUISTO URGENTE DI UN FRIGO-EMOTECA MARCA “FIOCCHETTI”, COMPLETO DI STAMPANTE CON CARTA TERMICA, DA DESTINARE AL REPARTO OPERATORIO DELLO S.O. DI FASANO – DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03220/10
 10/12/2010 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI AGOSTO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54741 DEL 03/12/2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03219/10
 10/12/2010 AREA DI COMPARTO. DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 22 DEL CCNL DEL 20.9.2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999. CONCESSIONE. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03218/10
 10/12/2010 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/11/2010 – 30/11/2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03217/10
 10/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2010 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03216/10
 10/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03215/10
 10/12/2010 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2010: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03227/10
 09/12/2010 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/01/2010 – 30/06/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 52464 DEL 05/11/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03214/10
 09/12/2010 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03213/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA AESSE HOSPITAL PER LA FORNITURA DI N.1 GENERATORE DI FLUSSO WHISPERFLOW II – 60 MARCA CARADYNE COD.8-100522-05 COMPLETO DI TUBO E INNESTO STANDARD, OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DELLO STAB. OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03212/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL MASI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI DOPPLER PER FOTO- PLETISMOGRAFIA OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03211/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL MASI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO OCCORRENTE ALL’U.O. DI ONCOLOGIA MEDICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03210/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS OCCORRENTI ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03209/10
 09/12/2010 CONVENZIONE CON IL DOTT. GIOVANNI PALMISANO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03208/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI “LAVANOLO BIANCHERIA” E “NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI” ALL’A.T.I. LAV.I.T. S.C.A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI - PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO - MAGGIO 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03207/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “CANNONE” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CARTA E DI CARTONE EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03206/10
 09/12/2010 PUGLIA MEDICAL SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO DI MAGNETOTERAPIA COMPUTERIZZATA DA DESTINARE ALLA U. O. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 DI VIA DALMAZIA IN BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-03205/10
 09/12/2010 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ORTOPEDIA II” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA MARZULLI ANNA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03204/10
 09/12/2010 P.O. OSTUNI - “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLA PALAZZINA UFFICI DELL’EX OSPEDALE TANZARELLA DI OSTUNI PER REALIZZARE AMBULATORI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVE AL 3° S.A.L. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03203/10
 09/12/2010 S.O. MESAGNE – ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2004 – SCHEDA N. 30: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DEL P.T. E DEL II° PIANO DELLO S.O. “S. CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 4° SAL IN FAVORE DELLA DITTA GAMADI ENGINEERING E LAVORI S.R.L. DI MESAGNE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03202/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI ANNO 2010: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03201/10
 09/12/2010 LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA, STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA E RELATIVO DIRETTO SOCIO SANITARIO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARRA COSTRUZIONI S.R.L. N. 14 DEL 30 GIUGNO 2010 3 N. 25 DEL 05 NOVEMBRE 2010. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03200/10
 09/12/2010 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010 PER IMMOBILI NEL COMUNE DI LATIANO – LIQUIDAZIONE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03199/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI : SETTEMBRE/OTTOBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03198/10
 09/12/2010 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03197/10
 07/12/2010 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI OTTOBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03196/10
 07/12/2010 BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2010. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03195/10
 07/12/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2010 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03194/10
 07/12/2010 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2010 DITTA BIOSUD. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03193/10
 07/12/2010 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2010 DITTA I.V.R.I. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03192/10
 07/12/2010 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESI DI GENNAIO - LUGLIO 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03191/10
 07/12/2010 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. PRESTAZIONI RIABILITATIVE – ANNO 2°, 3° TRIM. 2010 E APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03190/10
 07/12/2010 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2010 ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03189/10
 07/12/2010 MARKAS SERVICE.SRL DI BOLZANO – RETTIFICA DETERMINA N. 19/270/168 DEL 21.10.2010 E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03188/10
 07/12/2010 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2010 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03187/10
 07/12/2010 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03186/10
 07/12/2010 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03185/10
 07/12/2010 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03184/10
 07/12/2010 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03183/10
 07/12/2010 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2010. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03182/10
 07/12/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03181/10
 07/12/2010 ERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03180/10
 07/12/2010 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03179/10
 07/12/2010 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03177/10
 06/12/2010 DR.SSA UGGENTI FILOMENA, LAUREATA IN SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E DEL TERRITORIO, CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO IL SERT DI OSTUNI. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03176/10
 06/12/2010 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI GIUGNO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03175/10
 06/12/2010 DITTA ALBANO & AMODIO DI TARANTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME A/3 E A/4 PER FOTOCOPIATRICI E SISTEMI INFORMATICI. PERIODO SETTEMBRE 2010 Ufficio Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03174/10
 06/12/2010 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP S.PIETRO V.CO – CRAP MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI AGOSTO/NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03172/10
 06/12/2010 S.O. CISTERNINO – ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2004 – SCHEDA REG13: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISTERNINO (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA M.A.D. S.R.L. DI NARDÒ. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03245/10
 03/12/2010 SIG. GIUSEPPE DI PIETRO : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03244/10
 03/12/2010 SIG.RA MARIANGELA AMATI : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03178/10
 03/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03171/10
 03/12/2010 CONVENZIONE CON LO STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. LUIGI MACAGNINO DI MELISSANO (LE), PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISONANZA MAGNETICA IN DOTAZIONE ALL’U.O. DI RADIODIAGNOSTICA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I SEMESTRE DELL’ANNO 2010 Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03170/10
 03/12/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03169/10
 03/12/2010 CONVENZIONE CON L’ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O LO S.O. DI SUMMA/PERRINO – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I SEMESTRE DELL’ANNO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03168/10
 03/12/2010 EASY OFFICE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 COMPUTER NOTEBOOK DA COLLEGARE IN RETE TRA I MEDICI SPECIALISTI DELL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 DI VIA DALMAZIA IN BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-03167/10
 03/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03166/10
 03/12/2010 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03165/10
 03/12/2010 DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: MARZO APRILE 2010. Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-03164/10
 03/12/2010 LOSO KWELUSUKILA : DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03163/10
 03/12/2010 DITTA PAGLIARA S.A.S. DI PAGLIARA GREGORIO DI LATIANO (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-03162/10
 03/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE – LISTA N. 54102 DEL 26/11/2010 – AZIENDA SAN. LOC. DELLA PROV. DI BERGAMO – LISTA N. 54100 DEL 26/11/2010 – AZIENDA SANITARIA LOCALE (LE) AREA NORD – LISTA N. 54101 DEL 26/11/2010 – AZ. SANITARIA LOCALE PR. MILANO 3 – LISTA N. 41811 DEL 09/04/2010. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03161/10
 03/12/2010 DITTA LINET ITALIA DI BRESCIA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 5 LETTI ELETTRICI ALL’U.O. DI RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03160/10
 03/12/2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03173/10
 02/12/2010 MOBILITÀ MEDICI TITOLARI NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - DECORRENZA 01.01.2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03159/10
 02/12/2010 DOTT.SSA LIUZZI VALENTINA. AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DI CEGLIE M.CA Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03158/10
 02/12/2010 NUMERO ANNULLATO Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03157/10
 02/12/2010 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03156/10
 02/12/2010 SIG.RA ANNA SUMERANO, NATA IL 25/07/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. DI CHIRURGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03155/10
 02/12/2010 SIG.RA MARIA CARMELA MEDIANI NATA IL 25/12/1949, AUSILIARIA SPECIALIZZATA - CATEG. “A” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.04.2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03154/10
 02/12/2010 SIG.A LAURA SANASI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA A TEMPO INDETERMINATO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5 DEL CCNL 20.9.2001, INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999, A DECORRERE DAL 12.12.2010 E PER LA DURATA DI 96 GIORNI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03153/10
 02/12/2010 SIG. SALVATORE URSO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER SVOLGERE INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ALTRA AZIENDA SANITARIA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03152/10
 02/12/2010 SIG. CANDITO CARLUCCI, NATO IL 17.08.1946, AUSILIARIO SPECIALIZZATO, CAT. “A”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL SIAV SANITÀ ANIMALE DI OSTUNI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.04.2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03151/10
 02/12/2010 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03150/10
 02/12/2010 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “ DI OSTUNI “ DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03147/10
 02/12/2010 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2010 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03146/10
 01/12/2010 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI UN FRIGO PER FARMACI OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03145/10
 01/12/2010 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI NEI MESI DI LUGLIO,AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2010 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03144/10
 01/12/2010 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE PARTE FATTURA PREGRESSA RELATIVA AL 2004 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03143/10
 01/12/2010 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DE CASTRO TEODORO, AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE E AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03142/10
 01/12/2010 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SIAN. PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2010 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03141/10
 01/12/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SIAN. PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03140/10
 01/12/2010 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO S.P.E S.A.L. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03139/10
 01/12/2010 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DELLO S.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE, IDENTIFICATI CON LA SCHEDA DI INTERVENTO N.14, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.R. 520/07” . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 925/10 S SOC. INFO INFORMAZIONE INTEGRATA & COMUNICAZIONE PUBBLICA – PER PUBBLICAZIONE GARA SU TESTATE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03138/10
 01/12/2010 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03137/10
 01/12/2010 RETTIFICA DETERMINA N. 23/54 DEL 14/09/10 AVENTE AD OGGETTO: DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 28 APRILE 2010; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03136/10
 01/12/2010 RETTIFICA DETERMINA N. 23/53 DEL 14/09/10 AVENTE AD OGGETTO: DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 17 MARZO 2010; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)