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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-00200/11
 31/01/2011 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 5 AUTOCLAVI DA BANCO OCCORRENTI A VARIE UU.OO. DELLO S.O. DI FASANO. DITTA AGGIUDICATARIA: DITTA A. ANNESE SAS DI BARI Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00194/11
 31/01/2011 DITTA MEDICAIR ITALIA DI POGLIANO MILANESE (MI). NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA TERAPIA E LA PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO PRESSO LE UU.OO. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE. PERIODI: MAGGIO/DICEMBRE 2009 – GENNAIO/SETTEMBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00193/11
 31/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PC&HITECH DI FASANO, PER LA FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR E STAMPANTI, PER LA DIREZIONE AMM/VA DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00192/11
 31/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VACCINI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL BR DI BRINDISI Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00191/11
 31/01/2011 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE E MESSA IN SICUREZZA DI INFISSI INTERNI PRESSO IL MAGAZZINO FARMACEUTICO (EX DISTRETTUALE) DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANNO 2010 IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 56656 DEL 13/01/2011. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00190/11
 31/01/2011 DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA PER EMODIALISI IN DOTAZIONE AL CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA DECENTRATA DELLO S.O. DI FASANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 56645 DEL 13/01/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00189/11
 31/01/2011 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2010 DITTA BIOSUD. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00186/11
 28/01/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DAL 01/10/2010 AL 31/12/2010. REINTEGRO DEL FONDO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00179/11
 28/01/2011 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00178/11
 28/01/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00180/11
 27/01/2011 DOTT. ALFREDO SCODITTI, NATO IL 18/11/1951, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E ORARIO UNICO, DISCIPLINA DELLE MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI SAN PIETRO VERNOTICO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 27/01/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00177/11
 27/01/2011 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI PER CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – SVOLTA NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00176/11
 27/01/2011 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI PER CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – SVOLTA NEI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2010 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00175/11
 27/01/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00174/11
 27/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00173/11
 27/01/2011 PERITO CHIMICO MARIO TORTELLI. AUTORIZZAZIONE TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’U. O. PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE. PERIODO: 01.12.2010 – 22.11.2011. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00172/11
 27/01/2011 SIG.A MATR. 5601, NATA IL 15/12/1962, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI BRINDISI BL/G N. 936 DEL 25/11/2010 – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00171/11
 27/01/2011 ACQUISTO N°2 CARRELLI AUTO/CARICANTI “MEBER” PER INCUBATRICI DA TRASPORTARE SU AMBULANZE DI SOCCORSO DI TIPO”A”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LABORCLINIC SRL DI LECCE . Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00188/11
 26/01/2011 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00185/11
 26/01/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO 2009, GIUGNO E LUGLIO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54001 DEL 14/12/10. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00184/11
 26/01/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/07/2010 – 31/08/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 53998 DEL 10/12/10. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00183/11
 26/01/2011 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 81/2010 DEL 08/10/2010 DELLA DITTA “BIPIERRE” PER FORNITURA DI SCAFFALATURE FISSE PER ARCHIVIO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54006 DEL 07/01/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00182/11
 26/01/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2010 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00181/11
 26/01/2011 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00170/11
 26/01/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00169/11
 26/01/2011 I.V.R.I.- ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA- LIQUIDAZIONE FATTURA- MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00168/11
 26/01/2011 “SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00167/11
 26/01/2011 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE NOVEMBRE 2010 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00166/11
 26/01/2011 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00165/11
 26/01/2011 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO DICEMBRE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00164/11
 26/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00163/11
 26/01/2011 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO NOVEMBRE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00162/11
 25/01/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATRICOLA N.5017, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA QUALE OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA CAT.”BS”: PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E PARERE C.V.C.S. DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00161/11
 25/01/2011 S. O. S. PIETRO V.CO - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO DAL 01.10.2010 – 31.12.2010. Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00160/11
 25/01/2011 S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO - MATR. N.8146, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA CAT.”D”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00159/11
 25/01/2011 OGGETTO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR - PERIODO III° TRIMESTRE 2010. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00158/11
 25/01/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00154/11
 25/01/2011 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00153/11
 25/01/2011 DR.SSA SEMERANO FRANCESCA, LAUREATA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE, CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO IL SERT DI BRINDISI. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00152/11
 25/01/2011 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 4^ TRIMESTRE 2010. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00151/11
 25/01/2011 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI SETTEMBRE - NOVEMBRE 2010 .GUARDIA MEDICA FASANO, OSTUNI E CISTERNINO-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 57179 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00150/11
 25/01/2011 SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2010 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.56815 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00149/11
 25/01/2011 DITTA PUGLIA LIFE SRL .FORNITURA DI UN NEBULIZZATORE “PARI E-FLOW RAPID” PER L'ASSISTITA U.L.D. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00148/11
 25/01/2011 DITTA PUGLIA LIFE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2010, PER NOLO DI UN APPARECCHIO VITAGUARD 3100 PER L'ASSISTITA V.M.. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00147/11
 25/01/2011 ANTONIO D’AGOSTINO DIRETTORE DELLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO D’AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO “SKULL BASE ENDOSCOPIC SURGERY ”, TENUTOSI A PARIGI PRESSO LA UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES DAL 16 AL 18 GIUGNO 2010 . Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00146/11
 25/01/2011 DR.SSA IRIS SCHMITT DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. “MALATTIE INFETTIVE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORSO AGGIORNAMENTO IN MEDICINA TROPICALE E DEL VIAGGIATORE”, TENUTOSI A BERLINO (D) DAL 18 AL 21 MARZO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00145/11
 25/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA 56691 – 56694 – 56695 – 56699 – 56701 – 56702 – 56704 – 56705- 56708 – 56709 – 56726 – 56727 – 56728 – 56729 - 56731. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00144/11
 25/01/2011 OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. N. RO 3340 DEL 21/12/2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00143/11
 25/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA ASL BRESCIA -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 56767 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00142/11
 25/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT. N.1 DEL 3.1.2011.CANONE MENSILE Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00141/11
 25/01/2011 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2010. ADEGUAMENTO TARIFFE 1/1-30/9/2010.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.56741 ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00140/11
 25/01/2011 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE PARTE FATTURE PREGERSSE RELATIVE AL 2004. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00139/11
 25/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA ASL 18 DI ROVIGO -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 57729 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00138/11
 25/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. PERIODO: LUGLIO 2010. LISTE N. 57634 – 57635 – 57636 DEL 21/01/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00137/11
 25/01/2011 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.57189 /2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00136/11
 25/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010 S.O. PERRINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00135/11
 25/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00134/11
 25/01/2011 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI E PRESTAZIONI NECESSARIE PER EFFICENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL P.O. PERRINO”- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/10 RS SOC. INFO INFORMAZIONE INTEGRATA & COMUNICAZIONE PUBBLICA – PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CIG 0602151EB5 SU TESTATE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00133/11
 25/01/2011 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE PER L'INTERO AMBITO TERRITORIALE ASL BRINDISI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/10 RS SOC. INFO INFORMAZIONE INTEGRATA & COMUNICAZIONE PUBBLICA – PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CIG 0555827AF0 SU TESTATE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00157/11
 24/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI DICEMBRE 2010 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00155/11
 24/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI DICEMBRE 2010 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00132/11
 24/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO DELL'OSPEDALE PERRINO DI BRINDISI Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00131/11
 24/01/2011 CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI A MEDICI TITOLARI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DI QUELLE GIÀ DELEGATE AI DISTRETTI – PRIMO SEMESTRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00130/11
 24/01/2011 CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CON DECORRENZA DAL 01.02.2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00129/11
 24/01/2011 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00128/11
 24/01/2011 PAGAMENTO FATTURE PER QUOTE D’ISCRIZIONE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI VARI DIPENDENTI AZIENDALI A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00127/11
 24/01/2011 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00156/11
 21/01/2011 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00126/11
 20/01/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00125/11
 20/01/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00124/11
 20/01/2011 : PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00123/11
 20/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2010 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00122/11
 20/01/2011 DOTT. VITTORIO CAVALLO, NATO IL 19/04/1951, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO NON ESCLUSIVO, DISCIPLINA DI OFTALMOLOGIA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/06/2011 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00121/11
 20/01/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO DI BRINDISI PER IL PERIODO 01/10/2010 – 31/12/2010. CHIUSURA ANNO 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00120/11
 20/01/2011 PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00119/11
 20/01/2011 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 24 09 2010; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00118/11
 19/01/2011 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 04 GIUGNO 2010; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00117/11
 19/01/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 01/10/2010 AL 31/12/2010; CHIUSURA ANNO 2010 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00116/11
 19/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00115/11
 19/01/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : GIUGNO/NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00114/11
 19/01/2011 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO, CD ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI MESI DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00113/11
 19/01/2011 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00112/11
 19/01/2011 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/12/2010 – 31/12/2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00111/11
 18/01/2011 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI LUGLIO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00110/11
 18/01/2011 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL I SEMESTRE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00109/11
 18/01/2011 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO/2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00108/11
 18/01/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DELLE SPESE EFFETTUATE CON CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA NEL 4° TRIMESTRE 2010 E REINTEGRO FONDO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00107/11
 18/01/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00106/11
 18/01/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA SPECCHIA GABRIELLA . Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00105/11
 18/01/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DOTT. LOSCIALE FELICE. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00104/11
 18/01/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. PERLANGELI ANTONIO FRANCESCO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00103/11
 18/01/2011 : AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. PERLANGELI GIOVANNI. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00102/11
 18/01/2011 DSM - IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE IN SAN DONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ED ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’IMPOSTA PER RINNOVO ANNUALE DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00101/11
 18/01/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : PAGAMENTO I SEMESTRE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00100/11
 18/01/2011 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN MESAGNE ALLA VIA DUCA DI GENOVA 219 ADIBITO A CRAP: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL I SEMESTRE 2011 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00099/11
 18/01/2011 DETERMINAZIONE N° 03/0069/155 DEL 15.12.2010 (DT3276/10) AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. RETTIFICA IMPORTO. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00098/11
 18/01/2011 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN S. PIETRO V.CO ALLA VIA BRINDISI N.305 ADIBITO A CRAP: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RIFERITO AL I SEMESTRE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00097/11
 18/01/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. SISTO CARMELO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00092/11
 17/01/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT /MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2010 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00091/11
 17/01/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00090/11
 17/01/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00089/11
 17/01/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1.10.2010 AL 31.12.2010 E REINTEGRAZIONE FONDO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00088/11
 17/01/2011 FRANCIOSO ANTONIA NATA IL 01/12/1951, CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/07/2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00087/11
 17/01/2011 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL QUARTO TRIMESTRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00086/11
 17/01/2011 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL QUARTO TRIMESTRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00084/11
 17/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE FARMACEUTICHE IN FAVORE DI PERSONALE NAVIGANTE ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. CONTABILITÀ MESE DI DICEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00083/11
 17/01/2011 D.G.R. 1519 DEL 13/10/2006 – ACCORDO ARES-FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT - SIRINGHE PER INSULINA TITOLO II. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI DICMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00082/11
 17/01/2011 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI DICEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00081/11
 17/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00080/11
 17/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00079/11
 17/01/2011 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010: LIQUIDAZIONE COMPENSI Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00078/11
 14/01/2011 DR.SSA ARIANNA ANDRIANI, LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’U.O.C. SERVIZI SOCIO-SANITARI DI QUEST’ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00077/11
 14/01/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00076/11
 14/01/2011 DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI. ACQUISTO DI N. 1 BAGNO TERNOSTATICO OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA VASCOLARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00075/11
 14/01/2011 SIG.RA VACCA DANIELA: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00096/11
 13/01/2011 SIG.RA MARIA MORO NATA IL 02.10.1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CATEG. D A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/03/2011 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00095/11
 13/01/2011 SIG.RA ANNA MAUTARELLI NATA IL 10.08.1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CATEG. D A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/03/2011 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00094/11
 13/01/2011 DR.SSA ADDOLORATA BROCCOLINI , NATO IL 13.11.1947, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00093/11
 13/01/2011 SIG.RA CONCETTA MARINO' NATA IL 27.09.1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CATEG. D A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/03/2011 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00085/11
 13/01/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00074/11
 13/01/2011 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CRAP MESAGNE, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI – G.A. S.PANCRAZIO S.NO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI DA OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00073/11
 13/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDELA ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 TIRALATTE PER USO OSPEDALIERO E N. 60 KIT MONOUSO OCCORRENTI ALL’U.O.C. UTIN –NEONATOLOGIA-NIDO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00072/11
 13/01/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO LUGLIO 2010.- Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00071/11
 13/01/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI AGOSTO 2010. Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico (Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00070/11
 13/01/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI NEL II° SEMESTRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00069/11
 13/01/2011 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE SETTEMBRE 2010 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00068/11
 13/01/2011 PAGAMENTO BOLLETTE ALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE A SERVIZIO DI ALCUNE STRUTTURE SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00067/11
 13/01/2011 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, ZANZARIERE E SUPPELLETTILI VARI NELLA DISPONIBILITÀ DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. PAGAMENTO FATTURE DITTA ARGENTIERI S.R.L.. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00066/11
 13/01/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “OTTOBRE/DICEMBRE 2010” E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SU CONTO CORRENTE BANCARIO. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00065/11
 13/01/2011 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00064/11
 13/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ EVENTO/PROGETTO FORMATIVO RESIDENZIALE DIPARTIMENTALE ECM “IL FAREASSIEME NELLA SALUTE MENTALE” ( 18 E 19 NOVEMBRE 2010) ORGANIZZATO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE MARCO CAVALLO DI LATIANO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00063/11
 13/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ ORGANIZZAZIONE DELLA 18° GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE. “SALUTE MENTALE E MALATTIE FISICHE CRONICHE”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00062/11
 13/01/2011 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00061/11
 13/01/2011 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00060/11
 13/01/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00059/11
 13/01/2011 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL LOCATORE ANNO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00058/11
 13/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.655 DEL 27.12.2010-DITTA MEDIFARMA DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI SUPPORTI PER VETRINI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI CITOLOGIA VAGINALE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. A.DI SUMMA. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00057/11
 13/01/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE - TERZA E QUARTA EMISSIONE ANNO 2010 . RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00056/11
 12/01/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MERDICA. DOTT. PRETE LEONARDO - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA PER I VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR - PERIODO FEBBRAIO -NOVEMBRE 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00055/11
 12/01/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI ONAOSI - II SEMESTRE ANNO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00054/11
 12/01/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00053/11
 12/01/2011 PALAZZINA EX UFFICI AMMINISTRATIVI SITA IN OSTUNI ALLA C.DA TRAPPETO DEL MONTE, ATTIVAZIONE DI IMPIANTO DI ALLARME BIDIREZIONALE CON PONTE RADIO, COLLEGATO CON LA VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL. LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00052/11
 12/01/2011 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2010 DITTA I.V.R.I. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00051/11
 12/01/2011 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURA NOVEMBRE 2010 DITTA BIOSUD. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00050/11
 12/01/2011 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00049/11
 11/01/2011 COMPLETAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 3, LETT. B) DEL D. LGS 163/06 E SMI, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER STANZE DI DEGENZA DELL’U.O.C. DI ORTOPEDIA DELLO S.O. DI OSTUNI, AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N. 3189, CON UN LETTINO DA VISITA PER LA SALA GESSI, N. 1 SUPPORTO PORTA LENZUOLINO E N. 25 PORTA GRAFICA. DITTA FORNITRICE GIVAS SRL- ARREDAMENTI PER OSPEDALI E COMUNITÀ DI SAONARA (PD). Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00048/11
 11/01/2011 SIG. ALESSANDRO DOMENICO CARELLA, NATO IL 21/02/1946, AUSILIARIO SPECIALIZZATO – CATEG. “A” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DI OSTUNI: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 12 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/03/2012 (FINESTRA MOBILE). Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00047/11
 11/01/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2010 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00046/11
 11/01/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “ DI OSTUNI “ DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00045/11
 11/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA 56026 – 56027 – 56028 – 56029 – 56030 – 56031 – 56033 - 56034. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00044/11
 11/01/2011 “SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – NOVEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00043/11
 11/01/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO” – VASTO MARINA (CH). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00042/11
 11/01/2011 PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1235 DEL 24.3.2010. CONTABILITÀ DA LUGLIO A SETTEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00041/11
 11/01/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESE DI NOVEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00040/11
 11/01/2011 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. PRESTAZIONI RIABILITATIVE –SETTEMBRE 2010 (SEMINTERNATI GRAVI) E 3° TRIMESTRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00039/11
 11/01/2011 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER TRATTAMENTO STRAORDINARIO PRESSO I CENTRI NIAT DI LATIANO E FASANO; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00038/11
 11/01/2011 LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PER I MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00037/11
 11/01/2011 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.– PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESI DI NOVEMBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00036/11
 11/01/2011 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. PRESTAZIONI RIABILITATIVE –OTTOBRE 2010 (SEMINTERNATI GRAVI); Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00035/11
 11/01/2011 FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00034/11
 11/01/2011 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 53779 DELL’ANNO 2010 Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00033/11
 11/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA ASL SONDRIO -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 53572 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00032/11
 11/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA ASL MILANO3 -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 53578 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00031/11
 11/01/2011 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2010 – 6° BIMESTRE. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00030/11
 11/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:FARMACIA ITRIA DR. MONTAGNA F.CO-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 53583 DELL’ANNO 2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00029/11
 11/01/2011 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.53970 /2010. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00028/11
 11/01/2011 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31/10/2010 Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00027/11
 11/01/2011 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2010 Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00026/11
 11/01/2011 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2010. LISTA N. 56162 DEL 23/12/2010 . Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00020/11
 10/01/2011 DR. ANTONIO TRINCHERA, NATO IL 18/07/1949, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E ORARIO UNICO, DISCIPLINA DI ENDOCRINOLOGIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/03/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00018/11
 10/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA CAMPUS DI BARI PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO IGNIFUGO PER LA PROTEZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI DELL'ASL BR. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00019/11
 07/01/2011 DR. GIANGABRIELE CALO’, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00016/11
 07/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 56108 DEL 23/12/2010. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00015/11
 04/01/2011 SIG. GIROLAMO GUARINI, NATO IL 31/01/1947, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00014/11
 04/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – NOVEMBRE – DICEMBRE 2010 Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00013/11
 04/01/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010.. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00012/11
 04/01/2011 COMPLETAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 3, LETT. B) DEL D. LGS 163/06, DELL’ECOGRAFO GE MEDICAL SYSTEM, MOD. LOGIC C5, IN USO PRESSO L’U.O. DI PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. DI OSTUNI, CON LA SONDA LINEARE 7,5 MHZ. DITTA FORNITRICE: GE MEDICAL SYSTEM SPA DI MILANO Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00011/11
 04/01/2011 I.V.R.I.- ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA- LIQUIDAZIONE FATTURA- MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00010/11
 04/01/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE AMNI SISS DI ROSSANO CALABRO (CS). LIQUIDAZIONE FATTURA - OTTOBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00009/11
 04/01/2011 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2010 ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00008/11
 04/01/2011 CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI “VILLA ADELE” MESE DI OTTOBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00024/11
 03/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURA PER L’ACQUISTO DI TUBERCOLINA IN CARPULE DALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE “G. CAPORALE” DA TERAMO OCCORRENTE AL SIAV “A” Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00023/11
 03/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA I. & M. BERNAREGGI DI ALBESE CON CASSANO (CO) MAGGIO - SETTEMBRE ANNO 2010 Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00007/11
 03/01/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 861 DEL 03/08/2010 ALLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO CLAUDIO DI CAVALLINO (LE) PER LA FORNITURA DI UN FRIGO BIOLOGICO PER FARMACI PRESSO IL CSM DI BRINDISI. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00006/11
 03/01/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2010 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00005/11
 03/01/2011 SIG. CAMASSA CAMILLO, NATO IL 17/05/1951, ASSISTENTE AMM/VO - CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1° APRILE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00004/11
 03/01/2011 SIG.A COSTANTINO CARMELA, CENTRALINISTA - CAT.”B” A TEMPO INDETERMINATO DI DI QUESTA AZIENDA: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI REVOCA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00003/11
 03/01/2011 D.P.R. 29/10/2001 N. 461- DR. MATR. N.1475, NATO IL 13/01/1951, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N.193/2010 DEL 14/05/2010. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00001/11
 03/01/2011 SIG.A ARPA VALERIA, NATA IL 05/04/1947, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO- CAT. “DS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1° MAGGIO 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)