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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-00505/11
 28/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN..59989-59990-59992-59993-59995-59996-59997 DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00504/11
 28/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2008 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE NN.60083 DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00501/11
 28/02/2011 SIG.A CAVALLO MARIA GIUDITTA, NATA IL 24/01/1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/04/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00499/11
 28/02/2011 DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2009 –NOVEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.57163 DEL 18/01/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00498/11
 28/02/2011 : DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 60370 DEL 28/02/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00497/11
 28/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. EMANUELE MARTUCCI CLAVICA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI ANNO 2010. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE: N. 58858 DEL 04/02/11 FATT. N. 07/2010 (2° BIMESTRE) N. 58859 DEL 04/02/11 FATT. N. 11/2010 (4° BIMESTRE) N. 58860 DEL 04/02/11 FATT. N. 14/2010 (5° BIMASTRE). . N. 58861 DEL 04/02/11 FATT. N. 18/2010 (6° BIMESTRE) Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00496/11
 28/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. ROBERTO RIZZO : PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA MEDICA) D.LGS 17/03/1995 N. 230. PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSULENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 58857 DEL 04/11/2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00495/11
 28/02/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00494/11
 28/02/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00493/11
 28/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. COSIMO LONGO. CONSULENZA SANITARIAM NEL CAMPO DELLA GERIATRIA PRESSO LA COOPERATIVA "ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE". LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR). Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00492/11
 28/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. COSIMO LONGO. CONSULENZA SANITARIA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA PRESSO LA COOPERATIVA "ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE". LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2010 PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR). Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00491/11
 28/02/2011 DOTT.SSA EPICOCO FRANCESCA, BIOLOGO CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00490/11
 28/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00489/11
 28/02/2011 SIG.RA DISTANTE CARMELA, NATA IL 10/01/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00488/11
 28/02/2011 SIG.RA DE MARCO ROSA, NATA IL 30/10/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. N. 3 DI FRANCAVILLA FONTANA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00487/11
 28/02/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE DAL 01/10/2010 AL 31/12/2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00486/11
 28/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CANON ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO GENNAIO-MARZO E LUGLIO-SETTEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00485/11
 25/02/2011 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N60033 /2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00484/11
 24/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00482/11
 24/02/2011 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL PERIODO A TUTTO DICEMBRE 2010, DR. V. MAGGIULLI, DR. M. BRUNO, DR.SSA D. PIGNATARO, DR.SSA M. ELIA, DR. A. CHIRICO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00481/11
 24/02/2011 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00480/11
 24/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.59583-59519-59518-59517-59516-59515-59513-59505-59500-59604-59643-59640-59636-59634-59607-59605-59666-59668-59667- DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00478/11
 24/02/2011 DETERMINA N.01/0048 DEL 16 FEBBRAIO 2011 AVENTE PER OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI GENNAIO 2011 . RETTIFICA. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00477/11
 24/02/2011 DETERMINAZIONE N° 192/11 DEL 31.01.2011 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER LA FORNITURA DI VACCINI – DITTA INFO. ANNULLAMENTO. Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00475/11
 24/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 59878 DEL 17/02/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00473/11
 24/02/2011 FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA MEDIFARMA S.R.L. - LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 56194 E N. 60085. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00472/11
 24/02/2011 FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 59984 DEL 18/02/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00471/11
 24/02/2011 COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE- MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00470/11
 24/02/2011 LAVORI DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. N. 4 DI MESAGNE. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE. LISTA N. 59951. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00469/11
 24/02/2011 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE 2010. LISTA N. 59920 DEL 18/02/2011 . Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00468/11
 24/02/2011 PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1353/10 DEL 31.12.2010. CONTABILITÀ DA OTTOBRE A DICEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00467/11
 24/02/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO” FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO – ONLUS – VASTO MARINA (CH). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00466/11
 24/02/2011 ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESE DI GENNAIO 2011; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00465/11
 24/02/2011 “COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) - RETTE DI RICOVERO – MESE DI DICEMBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00464/11
 24/02/2011 LEGA DEL FILO D’ORO – LIQUAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 4° TRIM. 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00463/11
 24/02/2011 ACQUISTO DALLA DITTA SIGMA ALDRICH DI REAGENTI PER LA DIAGNOSI E MONITORAGGIO DELLE MALATTIE ONCOEMATOGICHE OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI EMATOLOGIA E TRAPIANTI DI MIDOLLO DELLO S.O. PERRINO DI BRINDISI. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00462/11
 24/02/2011 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA – FRANCAVILLA AL MARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – 4° TRIMESTRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00461/11
 24/02/2011 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DICEMBRE 2010 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00460/11
 24/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1143 DEL 29/11/2010 DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LE), PER ACQUISTI IN ECONOMIA EFFETTUATI PER L’U.O.C. SERVIZIO PNEUMOTISIOLOGICO. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00503/11
 23/02/2011 SIG.RA MATR.8920, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE: ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO RETRIBUITO DI CUI ALL’ART.42 – COMMA 5 DEL D.LGS N.151/2001. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00502/11
 23/02/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.8810) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00479/11
 23/02/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00476/11
 23/02/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00459/11
 23/02/2011 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00458/11
 23/02/2011 PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DELLA “FARMACIA LEO DEL DR. LUCA LEO & C. S.N.C." Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00457/11
 23/02/2011 CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. PLNLEI51D20L049T (MATR.4739), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00456/11
 23/02/2011 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00455/11
 23/02/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI NELL'ANNO 2010 . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00474/11
 22/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI GENNAIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00449/11
 22/02/2011 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.01/0360 DEL 30.11.2010, AVENTE PER OGGETTO: “DELIBERAZIONE N.1977 DEL 02.07.2009. “PROGETTO “ESTATE SICURA” PER LA SICUREZZA STRADALE E LA PREVENZIONE DELL’USO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI. PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI”. PAGAMENTO AL PERSONALE DI COMPARTO E AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO, INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVATO UNITAMENTE AD ALCUNE ISTITUZIONI LOCALI”. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00448/11
 22/02/2011 PAGAMENTO BOLLETTE ALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE A SERVIZIO DI ALCUNE STRUTTURE SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00447/11
 22/02/2011 PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI ACQUISTATI ON LINE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00446/11
 22/02/2011 SIG. VINCENZO BRUNETTI, NATO IL 17/04/1945, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO – TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO – CAT. “DS” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00445/11
 22/02/2011 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI OTTOBRE-DICEMBRE 20 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00444/11
 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TECNOSOLUZIONI SRL DI CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) PER LA FORNITURA DI FILTRI ANTIBATTERICI PER L'UOC SERVIZIO PNEUMOLOGICO Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00443/11
 22/02/2011 S.O. MESAGNE – PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE, PER REALIZZARE AMBULATORI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL IN FAVORE DELLA CAPOGRUPPO DEL R.T.I.: ROSSETTI GIUSEPPE E BIANCO COSIMO DI TORRE S. SUSANNA. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00442/11
 22/02/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00454/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI PER LA FORNITURA DI N. 1 LETTINO MEDICAZIONI E N.1 MULTIFUNZIONE OCCORRENTI ALLA MEDICHERIA DELL’ONCOLOGIA MEDICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00452/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI PER LA FORNITURA DI N. 3 CARRELLI E N. 2 ARMADI PER CARTELLE CLINICHE OCCORRENTI A VARIE UNITÀ OPERATIVE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00451/11
 21/02/2011 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO S.S. N.1 DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL TRATTAMENTO STRAORDINARIO GUARDIA MEDICA OSPEDALE " DI SUMMA E POLIAMBULATORIO SAN VITO DEI NORMANNI. LISTE DI PRELIQUIDAZIOONE N.58555 , 56960, 59552 DELL'ANNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00450/11
 21/02/2011 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO ESMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2009 - FEBBRAIO - DICEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.56976, 59889 DELL'ANNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00441/11
 21/02/2011 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. SPEDICATI LUIGI: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00440/11
 21/02/2011 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00439/11
 21/02/2011 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00438/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA REGIONE VENETO -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 58392 DELL’ANNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00437/11
 21/02/2011 DITTA SICURPOL DI BRINDISI . – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2010. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DEL DSSN.1 DI BRINDISI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.57048 /2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00436/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA USL 3 PISTOIA-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 59909 DELL’ANNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00435/11
 21/02/2011 DITTA AIR LLIQUIDE MEDICAL SYSTEMS MEDICAL. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE – NOVEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.56969 - 58553/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00432/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN..59770-59769-59768-59767-59766-59765-59764-49763-59761-59760-59759-59758-59756-59754-59753-59752-59751-,DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00431/11
 21/02/2011 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00429/11
 21/02/2011 DITTA MEDICAIR ITALIA DI POGLIANO MILANESE (MI). NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA TERAPIA E LA PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO PRESSO LE UU.OO. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE. OTTOBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00428/11
 21/02/2011 DITTA CHEMI PUL ITALIANA. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. S/510 DEL 30/09/2010. I Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00427/11
 21/02/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. OTTOBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00426/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. OTTOBRE 2010. ADEGUAMENTO PREZZI GEN/SET 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00425/11
 21/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT /MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2010 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00424/11
 21/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00423/11
 21/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE E NOTA DEBITO RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00421/11
 21/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00419/11
 21/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00418/11
 21/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00417/11
 21/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00416/11
 21/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00415/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00414/11
 21/02/2011 SIG.RA LORENZA LOPARCO, NATA IL 28/01/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CISTERNINO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/07/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00413/11
 21/02/2011 SIG. PIETRO FRANCIOSO, NATO IL 07/10/1946, INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO LE SALE OPERATORIE DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00412/11
 21/02/2011 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CRAP MESAGNE, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI – G.A. S.PANCRAZIO S.NO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI DEL MESE DI DICEMBRE 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00411/11
 21/02/2011 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO, CD ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI MESI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00410/11
 21/02/2011 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO / CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL MESE DI DICEMBRE 2010 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00409/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PER IL MESE DI DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00406/11
 21/02/2011 SIG. ANGELO LOCOROTONDO, NATO IL 08.10.1952, INFERMIERE GENERICO ESPERTO, CAT. “C”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAROVIGNO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00404/11
 21/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ONCOLOGIA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA MICALI ROBERTA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00403/11
 21/02/2011 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00402/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2010 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00401/11
 21/02/2011 DR. DE TOMMASO FONTO’ SALVATORE: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00400/11
 21/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2010 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00399/11
 21/02/2011 PALAZZINA EX UFFICI AMMINISTRATIVI SITA IN OSTUNI ALLA C.DA TRAPPETO DEL MONTE, ATTIVAZIONE DI IMPIANTO DI ALLARME BIDIREZIONALE CON PONTE RADIO, COLLEGATO CON LA VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL. LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2010. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00398/11
 21/02/2011 SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.59027 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00394/11
 18/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “NEUROLOGIA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA D’ASTORE ILARIA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00393/11
 18/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA LACIRIGNOLA ANNALISA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00392/11
 18/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. PIGNATARO MICHELE. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00391/11
 18/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA “ANATOMIA PATOLOGICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA D.SSA LO VECCHIO MARGHERITA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00390/11
 18/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “PATOLOGIA CLINICA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. BUONGIORNO FRANCESCO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00389/11
 18/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. LANZILOTTI GIANCARLO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00388/11
 18/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “NEUROLOGIA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. GIANNONE GIANLUCA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00387/11
 18/02/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “GERIATRIA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA GUBER VENUSIA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00386/11
 18/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR.DOMENICO SAPONARO PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00385/11
 18/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00384/11
 18/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA LUCIA CAGNAZZI PER IL PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00383/11
 18/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. PEDOTE PASQUALE DOMENICO PER IL PERIODO MAGGIO– LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE- OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00381/11
 18/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. SALTARELLI GIULIANO PER IL PERIODO MAGGIO– GIUGNO -LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE- OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00380/11
 18/02/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DR. GIOVANNI TAURISANO E DEL DR. ANTONIO ELETTO DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP DI FRANCAVILLA FONTANA. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00434/11
 17/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA USL 10 FIRENZE-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 56964 DELL’ANNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00433/11
 17/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: AZIENDA USL 5 PISA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.56967 DELL'ANNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00422/11
 17/02/2011 CONVENZIONE CON L’ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O LO S.O. DI SUMMA/PERRINO – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL II SEMESTRE DELL’ANNO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00420/11
 17/02/2011 PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA MEDICA) D. LGS 17.03.1995 N°230. PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSULENTE DR. ROBERTO RIZZO NELL’ANNO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00408/11
 17/02/2011 MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA KONETEK PER L’ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SOLUZIONI INFUSIONALI – LISTA 58545._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00407/11
 17/02/2011 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI- CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA RADIOPROTEZIONE – MARZO-DICEMBRE 2010 – LISTA 58583. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00405/11
 17/02/2011 DOTT.SSA SCAZZERI VALERIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00396/11
 17/02/2011 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE-SETTEMBRE E NOVEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.57014 E N.58548 /2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00395/11
 17/02/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E OTTOBRE DICEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.57041 E 59553 DELL’ANNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00382/11
 17/02/2011 PROGETTO FORMATIVO “OPERATORE SANITARIO E SICUREZZA SUL LAVORO ALLA LUCE DEI NUOVI RIFERIMENTI LEGISLATIVI”. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO COMPENSI. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00379/11
 17/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54011 DEL 25/01/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00378/11
 17/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO 2009, GIUGNO E LUGLIO 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54002 DEL 14/12/2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00377/11
 17/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54010 DEL 25/01/11. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00376/11
 17/02/2011 DOTT. URBANO LUIGI, COADIUTORE AMM/VO ESPERTO (CAT.BS) A TEMPO INDETERMINATO:ONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA (ART. 12 CCNL 20/09/01, INTEGRATIVO DEL CCNL 07/04/1999 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ) SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ, A DECORRERE DAL 1° MARZO 2011 E PER LA DURATA DI SEI MESI. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00375/11
 17/02/2011 IG. CELLINO COSIMO, COLLABORATORE PROF. LE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D” A TEMPO DETERMINATO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’INCARICO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00374/11
 17/02/2011 COLLEGI TECNICI INCARICATI DELLA VERIFICA DI DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA DI QUESTA AZIENDA: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. Unità Operativa Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00373/11
 17/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LA CONVENZIONE TRA LA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DI BOLOGNA E L'ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE –LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 56647 Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-00372/11
 17/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 56644 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DI BOLOGNA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-00371/11
 17/02/2011 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00370/11
 17/02/2011 SIG.A RAFFAELLA BAGNARDI, NATA IL 12/08/1949, AUSILIARIA SPECIALIZZATA CAT. “A” A INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DALL’1/6/2011 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00369/11
 17/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE -SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE.DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT. N.75 DELL'8.2.2011.CANONE MENSILE. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00368/11
 17/02/2011 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “R.I.A.S.O.P. S.R.L.” DA MAGGIO A DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00367/11
 17/02/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI NEL MESE DI DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00366/11
 17/02/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00365/11
 17/02/2011 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00364/11
 17/02/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00430/11
 16/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI GENNAIO 2011 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00360/11
 16/02/2011 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE NOVEMBRE 2010 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00359/11
 16/02/2011 SIG. GIACOMO SERGIO, NATO IL 21/09/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO - EDUCATORE PROFESSIONALE - CAT. “DS” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DALL’1/5/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00358/11
 16/02/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 1^ SEMESTRE 2010 Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00357/11
 16/02/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CRG COSTRUZIONI RADIOLOGICHE GENERALI DI TRIGGIANO (BA), DELLA FATTURA N.16 DEL 19.07.2010. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00356/11
 16/02/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI ANNO 2010: RATIFICA ORDINATIVO DI PAGAMENTO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00355/11
 16/02/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00354/11
 16/02/2011 AZIENDA AGRICOLA N.MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO - RENDICONTAZIONE IV TRIM.2010 Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00353/11
 16/02/2011 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI GENNAIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00352/11
 16/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00351/11
 16/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00349/11
 15/02/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIG.RA SUMA ORONZA, NACCI GRAZIA, TONDO ERMINIO, DI COSTE COSIMO: SERVIZIO SISP FRANCAVILLA FONTANA. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00347/11
 15/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. PRIGIONIERI GIOVANNI PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00346/11
 15/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. TERMITE STEFANO PER IL PERIODO MAGGIO -LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE- OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00345/11
 15/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00344/11
 15/02/2011 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI AGOSTO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00343/11
 15/02/2011 PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 25/09/2010 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA “AURORA 2005” PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI DEL CSM DI MESAGNE – SEDE DI S. PANCRAZIO SALENTINO NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00342/11
 15/02/2011 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 04/01/2011- 31/01/2011 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00341/11
 15/02/2011 DR. GIANLUIGI CALCAGNILE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL’AMBITO DELLO STUDIO “SMART” FINANZIATO DALL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00363/11
 14/02/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.8810) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00362/11
 14/02/2011 SIG. NICOLA PAPADIA NATO IL 22.10.1947, INFERMIERE GENERICO- ESPERTO - CATEG. C A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/04/2011 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00361/11
 14/02/2011 DOTT. FELICE AZZOLLINI, NATO IL 05.12.1951, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.04.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00350/11
 14/02/2011 DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE (BR). ACQUISTO DI N. 3 LAMPADE DA VISITA OCCORENTI ALL’U.O.C. DI UTIN-NEOMATOLOGIA-NIDO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00348/11
 14/02/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00340/11
 14/02/2011 ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. CARLO LEO, DIRETTORE DELL’UNITÀ GESTIONE CONTROLLO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 2009. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00339/11
 14/02/2011 CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L.- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA. CENTRO DI FASANO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00338/11
 14/02/2011 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00337/11
 14/02/2011 DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE SU IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AUTONOMI A SPLIT INSTALLATI PRESSO I SERVIZI E REPARTI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 58027 DEL 26/01/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00336/11
 14/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA SPACE SRL DI BARI , PER LA FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO OCCORRENTE ALLA U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00335/11
 14/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA LORAN SRL DI MODUGNO (BA) , PER LA FORNITURA DI N. 1 LAMPADA SCIALITICA OCCORRENTE ALLA U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO S.O. DI FASANO.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00334/11
 14/02/2011 COMUNE DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGGIORNAMENTO ISTAT SU CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A STRUTTURA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DAL 01/10/2005 AL 31/03/2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00333/11
 14/02/2011 COMUNE DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FITTO LOCALI ADIBITI A STRUTTURA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DAL 01/04/2011 AL 30/09/2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00332/11
 14/02/2011 COMUNE DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FITTO LOCALI ADIBITI A STRUTTURA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DAL 01/10/2010 AL 31/03/2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00331/11
 14/02/2011 LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PER I MESI DA GENNAIO/DICEMBRE 2010 E LE RETTE DI DICEMBRE 2009 DELLA REVERIE COMUNITÀ 1. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00330/11
 14/02/2011 COMUNE DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FITTO LOCALI ADIBITI A STRUTTURA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DAL 01/04/2010 AL 30/09/2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00329/11
 14/02/2011 COMUNE DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FITTO LOCALI ADIBITI A STRUTTURA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DAL 01/10/2009 AL 31/03/2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00328/11
 14/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00327/11
 14/02/2011 COMUNE DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FITTO LOCALI ADIBITI A STRUTTURA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DAL 01/04/2009 AL 30/09/09. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00326/11
 14/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA SALENTO COPIATORI. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00325/11
 14/02/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00324/11
 14/02/2011 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2011: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00323/11
 14/02/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00322/11
 14/02/2011 ASL TA DI TARANTO: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 1.10.2010/31.12.2010, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA BARBARA MAGGIO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. “C”, IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00321/11
 14/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 59280-59282-59283-59285 DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00320/11
 11/02/2011 LAVORI URGENTI E INDEROGABILI PER LA PITTURAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DEL REPARTO DAY SURGERY OCULISTICO DELLO S.O. DI FASANO, A SEGUITO LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI OSSIGENO E VUOTO - AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA CO.EDI.L. DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00319/11
 11/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI. BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA FONTANA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA. TAURISANO GIOVANNI PER IL PERIODO : DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00318/11
 11/02/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTTORI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA FONTANA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, TAURISANO GIOVANNI, PER IL PERIODO : SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00317/11
 11/02/2011 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2010 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00316/11
 11/02/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2010 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00315/11
 11/02/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00314/11
 11/02/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2010 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00313/11
 11/02/2011 SIG. PERRONE BRUNO, EX DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA. PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 311/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00312/11
 11/02/2011 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA DALL’EQUIPE MEDICA DELL’U.O.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA, PRESSO DIAVERUM S.R.L.NEL I° TRIM.2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00311/11
 11/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00309/11
 11/02/2011 SIG. LUIGI RUGGIERO, NATO IL 2/8/1944, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – CAT. “D”, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DALL’1/9/2011 (PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DEL 67° ANNO DI ETÀ). ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00308/11
 11/02/2011 DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.58386 N.58388 DEL 31/01/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00306/11
 11/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE SEDE DI OSTUNI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIO DURANTE I MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE - OTTOBRE 2010. ACCONTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.58756 DEL 04/02/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00304/11
 11/02/2011 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GENNAIO ANNO 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00307/11
 10/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR.SSA ORIANA ELENA CASILLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO S.R.L. DI SQUINZANO: N. 6 ACCESSI PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00305/11
 10/02/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. COSIMO LONGO. CONSULENZA SANITARIA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA PRESSO LA COOPERATIVA "ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE". LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2010 PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR). Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00303/11
 10/02/2011 S. O. S. PIETRO V.CO - MATR. N.5274 - SIG.RA MARTENA ANTONIA, NATA IL 07/05/1946, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT.”D6”, A TEMPO INDETERMINATO, DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO V.CO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00302/11
 10/02/2011 DR.SSA GRAZIA COTELLA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00301/11
 10/02/2011 AZIENDA OSPEDALIERA “GUIDO SALVINI” DI GARBAGNATE MILANESE: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI A PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E RISCHIO RADIOLOGICO, CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMBRE 2010 AL SIG. GIUSEPPE PROTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00300/11
 10/02/2011 CONVENZIONE CON LO STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. LUIGI MACAGNINO DI MELISSANO (LE), PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISONANZA MAGNETICA IN DOTAZIONE ALL’U.O. DI RADIODIAGNOSTICA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL II SEMESTRE DELL’ANNO 2010 Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00299/11
 10/02/2011 SIG.RA DE MITRI ANGELA INFERMIERA PROF.LE DELLA U.O. DI UTIN DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI. TRASFERIMENTO D’URGENZA DEL NEONATO S.G. PRESSO IL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELL’OSPEDALE CIVILE DI PADOVA. RIMBORSO SPESE. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00298/11
 10/02/2011 P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.5565, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00297/11
 10/02/2011 RESTITUZIONE AL DIPENDENTE DR VINCENZO RIGLIANO SOMMA ANTICIPATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2010 PER ATTIVITÀ SPECIALISTICA IN REGIME INTRAMOENIA ALLARGATA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00296/11
 10/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA. DITTA AZZURRA SOCCORSO DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00295/11
 10/02/2011 OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DA PARTE DI INFERMIERE PROFESSIONALE SIG.RA PRETTICO MARIA CARMELA. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00294/11
 10/02/2011 SIG. MINOIA PAOLO, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -CAT. C-, A TEMPO INDETERMINATO. PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 75/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00293/11
 10/02/2011 SIG. MAUTARELLI ARMANDO, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -CAT. D-, A TEMPO INDETERMINATO. PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 73/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00292/11
 10/02/2011 SIG. SICILIA PIETRO, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -CAT. C-, A TEMPO INDETERMINATO. PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 74/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00290/11
 10/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2010, RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI OPERATORI DI DATA ENTRY PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO DITTA FORNITRICE: BIOSAL DI NOVOLI/LE Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00289/11
 10/02/2011 DOTT. ANTONIO VALENTE - DIRIGENTE MEDICO DELL’U.O.S. DIREZIONE MEDICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “73° CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E DI IGIENE INDUSTRIALE, TENUTOSI A ROMA DALL’1 AL 4 DICEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00288/11
 10/02/2011 RIMBORSO CONTRIBUTI ENPAM PERSONALE MEDICO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00287/11
 10/02/2011 PERSONALE DEL COMPARTO – CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR NEI MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2010. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00286/11
 10/02/2011 LODEDO FRANCESCO NATO IL 07/07/1948, CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/03/2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00285/11
 09/02/2011 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00282/11
 09/02/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00283/11
 08/02/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2011 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00281/11
 08/02/2011 VERSAMENTO PREMI INAIL DOVUTI PER GLI APPARECCHI RADIOLOGICI E SOSTANZE RADIOATTIVE - ANNO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00266/11
 08/02/2011 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2011. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00265/11
 08/02/2011 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 58449 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00264/11
 08/02/2011 SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2010 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.57843 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00263/11
 08/02/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI OTTOBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 58210 DEL 28/01/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00262/11
 08/02/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUN LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA - A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.PA. PER IL MESE DI OTTOBRE 2010. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 57741 DEL 24/01/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00261/11
 08/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2010 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 57734 DEL 24/01/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00260/11
 08/02/2011 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE TRAMITE AREOSOLIZZAZIONE CON VIRKON C/O L'U.O. DI FARMACIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI EFFETTUATO IL 04/09/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 57727 DEL 24/01/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00259/11
 08/02/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESE DI OTTOBRE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 57746 DEL 24/01/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00258/11
 08/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI OTTOBRE 2010 ED ADEGUAMENTO PREZZI GENNAIO/SETTEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 57758 DEL 24/01/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00257/11
 08/02/2011 DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 57774 DEL 24/01/2011 (LAV.I.T.) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 57776 DEL 24/01/2011 (SERVIZI OSPEDALIERI); Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00256/11
 08/02/2011 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2010.LISTA LIQUIDAZIONE N. 58104 DEL 27/01/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00255/11
 08/02/2011 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA: LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. Unità Operativa Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00251/11
 08/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2010 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00310/11
 07/02/2011 SIG.LUIGI CAMPOSEO , NATO IL 01.10.1945, INFERMIERE GENERICO – ESPERTO - CAT. “C“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1°.04.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00291/11
 07/02/2011 U.O.P. DI S.PIETRO VERNOTICO:PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. MANFREDI FRANCESCO PER FITTO LOCALI ADIBITI A CASA ALLOGGIO E CENTRO DIURNO – SECONDA SEMESTRALITÀ 2010RECUPERO SPESE DI IMPOSTA ANNI 2007 E 2008 ANTICIPATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00284/11
 07/02/2011 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011: PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DEL COMPARTO DEL P.O. BRINDISI – MESAGNE – S. PIETRO VERNOTICO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00280/11
 07/02/2011 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00279/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIC’S BIOMEDICA S.A.S. PER LA FORNITURA DI N. 2 PIATTAFORME ELETTROCHIRURGICHE OCCORRENTI ALL’U.O. DI UROLOGIA E ALL’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00278/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GAMMA SERVIZI SRL PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI RADIOPROTEZIONE OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE S.O. “A.PERRINO”DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00277/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA PHILIPS PER LA FORNITURA DI N.1 AGGIORNAMENTO TAC BRILLIANCE CT 64S PER IL POTENZIAMENTO DELLA TAC ESISTENTE PRESSO LO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00276/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIMNT SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER OCCORRENTE AL DIRIGENTE DELL’U.O. DI NEUROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00275/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FIOCCHETTI S.N.C. PER LA FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE FARMACI OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI FARMACIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00274/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA TEKNOLAB SRL PER LA FORNITURA DI N.1 MICROSCOPIO MODELLO ECLIPSE 80I OCCORRENTE ALL’U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELLO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00273/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TEMA SINERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI POSIZIONAMENTO DELLA MAMMELLA IN POSIZIONE PRONA OCCORRENTI ALL’U.O. DI RADIOTERAPIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00272/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ALOKA PER LA FORNITURA DI SONDA OCCORRENTE ALL’ECOGRAFO IN DOTAZIONE U.O. DI MALATTIE INFETTIVE S.O. PERRINO. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00271/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI N. 2 ELETTROCARDIOGRAFI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DELLO S.O. “A.PERRINO”DI BRINDISI . Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00270/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL PER LA RIPARAZIONE DI STRUMENTARIO ENDOSCOPICO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI UROLOGIA DELLO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00269/11
 07/02/2011 CSM BRINDISI - CSM FRANCAVILLA - CSM FASANO STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI E CD BRINDISI CD ORIA CRAP FASANO LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI MESI DA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00268/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00267/11
 07/02/2011 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00254/11
 07/02/2011 DIPENDENTE SIG. TESTINI FABRIZIO, CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 1.07.2007 AL 30.9.2009. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00253/11
 07/02/2011 DITTA SLT S.R.L. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). ACQUISTO DI N. 2 CONFEZIONI DI ETICHETTE AUTOADESIVE “RAD-TAG” OCCORRENTI UNITÀ OPERATIVA DI FISICA SANITARIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00252/11
 07/02/2011 : AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “NEFROLOGIA E DIALISI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA TRISCIUZZI ANNA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00250/11
 07/02/2011 DR. MICHELE BRUNO, DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO C/O L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO S.O.”A. PERRINO”.. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO “CHIRURGIA RADIOGUIDATA: IV CORSO RESIDENZIALE TEORICO-PRATICO ”, TENUTOSI A PISA IL 24,25 E 26 NOVEMBRE 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00249/11
 07/02/2011 DR. ANTONIO CONTE, DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO C/O L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO 8° CORSO RESIDENZIALE PER MEDICI NUCLEARI “MEDICINA NUCLEARE PEDIATRICA”, TENUTOSI A PADOVA DAL 29/11 AL 01/12/2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00248/11
 07/02/2011 DR.SSA MARZIA MARIA GRAZIA PANARELLI DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI “ANATOMIA PATOLOGICA” DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO D’AGGIORNAMENTO“CONGRESSO ITALIANO DI ANATOMIA PATOLOGICA”, TENUTOSI A BOLOGNA DAL 21 AL 24 SETTEMBRE 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00247/11
 07/02/2011 CONVENZIONE CON IL DOTT. GIOVANNI PALMISANO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO APRILE - LUGLIO 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00246/11
 07/02/2011 DITTA FORNO ANTICO DI ANCONA CAMILLO SNC DI FASANO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.58390 E N.58397 DEL 31/01/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00245/11
 07/02/2011 DITTA GLUTILANDIA DI AMATULLI VITO DI CONVERSANO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.58400 DEL 31/01/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00244/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.55055-55056-55057-55059-55060-55061 DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00243/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.55049-55050-55051-55053-55054- DELL’ANNO 2010 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00242/11
 07/02/2011 SIG. CARASCA ANGELO, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI MASSOFISIOTERAPISTA NON VEDENTE -CAT. BS-, A TEMPO INDETERMINATO. PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI NON CORRISPOSTE, OLTRE ALLE SPESE DI LITE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 3005 DEL 24/6/2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00241/11
 07/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI IN CONNESSIONE A LORO MENOMAZIONI E DISABILITÀ INVALIDANTI DI CUI AL D.M. 332/1999 DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.55046-55047-55048-,DELL’ANNO 2010 Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00240/11
 07/02/2011 DITTA PUGLIA LIFE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2010, PER NOLO DI UN APPARECCHIO VITAGUARD 3100 PER L'ASSISTITA V.M.. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00238/11
 07/02/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/10/2010 - 31/12/2010. CHIUSURA ANNO 2010. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00236/11
 04/02/2011 P.O. OSTUNI - “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLA PALAZZINA UFFICI DELL’EX OSPEDALE TANZARELLA DI OSTUNI PER REALIZZARE AMBULATORI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLA DIREZIONE LAVORI RELATIVE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00235/11
 04/02/2011 P.O. OSTUNI - “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLA PALAZZINA UFFICI DELL’EX OSPEDALE TANZARELLA DI OSTUNI PER REALIZZARE AMBULATORI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLA DIREZIONE LAVORI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00234/11
 04/02/2011 P.O. OSTUNI - “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELLA PALAZZINA UFFICI DELL’EX OSPEDALE TANZARELLA DI OSTUNI PER REALIZZARE AMBULATORI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVE ALLO STATO FINALE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00233/11
 04/02/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00232/11
 04/02/2011 DISTRETTO DI MESAGNE – PROROGA TECNICA, IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA, DELLA FORNITURA DI ELETTRODI ED AGHI MONOUSO, OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI NEUROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI MESAGNE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00231/11
 04/02/2011 DITTA MEMBOLA CORIGLIANO S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2740 DEL 23/11/2010 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AL S.P.D.C. DI S. PIETRO V.CO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00533/11
 03/02/2011 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL (SALDO ANNO 2010 E ACCONTO PRESUNTIVO ANNO 2011). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00230/11
 03/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 58410 – 58414 – 58429 – 58436 – 58439 – 58441 – 58442 – 58444 – 58445 – 58447 - 58448. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00229/11
 03/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE 2010. LISTE N. 58317 - 58320 - 58528. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00228/11
 03/02/2011 PROGETTO CCM "SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI CONTROLLO DEL TABAGISMO: DALLA PIANIFICAZIONE REGIONALE ALLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 29/10/2010 EMESSA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00227/11
 03/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SOMNO MEDICS ITALIA SRL DI BELLUSCO (MI) PER LA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE MODELLO SOMNOSCREEN PLUS RC EASY PER L'U.O.C. SERVIZIO PNEUMOLOGICO. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00226/11
 03/02/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE AMNI SISS DI ROSSANO CALABRO (CS). LIQUIDAZIONE FATTURA - NOVEMBRE 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00225/11
 03/02/2011 PADRI TRINITARI – ISTITUTO MEDICO PSICO SOCIO PEDAGOGICO “ADA CESCHIN PILONE”- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, SETTEMBRE – NOVEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00224/11
 03/02/2011 “COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) - RETTE DI RICOVERO – MESE DI NOVEMBRE 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00223/11
 03/02/2011 ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESE DI DICEMBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00222/11
 03/02/2011 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INTERVENTI EXTRACONTRATTO E CANONE MENSILE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00221/11
 03/02/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00220/11
 03/02/2011 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00219/11
 03/02/2011 ASSOCIAZIONE “MARCO 6,31” DI LECCE– ONLUS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DA MAGGIO A NOVEMBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00218/11
 03/02/2011 RIMBORSO AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN) – SEZ. DI BRINDISI. SPESE PER ATTIVAZIONE “LABORATORIO DI GRAFICA E CARTOTECNICA” E “LABORATORIO TEATRALITÀ DELLA DANZA”; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00217/11
 03/02/2011 ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2010; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00216/11
 03/02/2011 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. PRESTAZIONI RIABILITATIVE – NOVEMBRE 2010 (SEMINTERNATI GRAVI); Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00215/11
 03/02/2011 “SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – DICEMBRE 2010. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00483/11
 02/02/2011 DETERMINA N. 595 DEL 29.11.2010: REVOCA Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00239/11
 02/02/2011 DR.SSA DE SALVATORE FEDERICA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) SVOLTA NEI MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 NELLO S.O. DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00237/11
 02/02/2011 DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEL 4° TRIMESTRE 2010 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00214/11
 02/02/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – APRILE/DICEMBRE 2010.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00213/11
 02/02/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL P.O. DI OSTUNI.SPESE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2011 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00212/11
 02/02/2011 CONVENZIONE CON L'ASL LE DI LECCE PER LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LUGLIO/SETTEMBRE 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00211/11
 02/02/2011 LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE DA ESEGUIRE PRESSO LO S.O. DI FASANO A SEGUITO INTERVENTI IDRAULICI PER IL RIPRISTINO DI TUBAZIONI FOGNANTI ED IDRICHE SANITARIE DANNEGGIATE - AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA CO.EDI.L. DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00209/11
 02/02/2011 SIG.RA MARIA DOMENICA PACE, NATA IL 21/06/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. DI MEDICINA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00208/11
 02/02/2011 SIG. COSIMO EPIFANI, NATO IL 06/09/1951, INFERMIERE GENERICO ESPERTO – CATEG. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2011 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00207/11
 02/02/2011 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00206/11
 02/02/2011 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00205/11
 02/02/2011 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2010 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00204/11
 02/02/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00203/11
 02/02/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00201/11
 02/02/2011 SIG.RA ORONZA MARSEGLIA, NATA IL 04.06.1947, OSTETRICA, CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 31/01/2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00210/11
 01/02/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00202/11
 01/02/2011 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CRAP MESAGNE, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI – G.A. S.PANCRAZIO S.NO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI DA OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00199/11
 01/02/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.D.EM. SPA, PER FORNITURA DI N.4 DEFIBRILLATORI DELL’U.O.C. SERVIZIO PNEUMOTISIOLOGICO. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00198/11
 01/02/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.07.2010 AL 31.12.2010. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00197/11
 01/02/2011 DR. ADRIANO ROTUNNO, DIRETTORE DEL SIAV “B”IN QUALITÀ DI DIRETTORE. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO SU PROBLEMATICHE SANITARIE DELL’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA “PRODOTTI DELLA PESCA E DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI”. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00196/11
 01/02/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO S.P.E S.A.L. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2010. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00195/11
 01/02/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI NELL'ANNO 2010 . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)