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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-01304/11
 31/05/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.3708) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI PEDIATRIA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01301/11
 31/05/2011 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01300/11
 31/05/2011 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. SPEDICATI LUIGI: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NELL'OSPEDALE DI SAN PIETRO VERNOTICO E PRESSO IL P.O. “PERRINO DI BRINDISI. PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01299/11
 31/05/2011 DOTT.SSA SCAZZERI VALERIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01298/11
 31/05/2011 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - DR. ROBERTO RIZZO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SORVEGLIANZA MEDICA DEL PERSONALE ESPOSTO ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI – ANNO 2010. LISTA 58582. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01297/11
 31/05/2011 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2011 Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01309/11
 30/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI N°1 TIRALATTE ELETTRICO COMPLETO DI ACCESSORI OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S. O. DI FASANO. - DITTA MEDELA ITALIA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01296/11
 30/05/2011 RETTIFICA DETERMINA N. 01/0114 DELL’11/04/2011 AVENTE OGGETTO “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 6 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE”. Unità Operativa Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01295/11
 30/05/2011 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA. LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. Unità Operativa Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01294/11
 30/05/2011 OGGETTO: DITTA PUGLIA LIFE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2010, PER NOLO DI UN APPARECCHIO VITAGUARD 3100 PER L'ASSISTITA V.M.. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01293/11
 30/05/2011 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI ARREDI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01292/11
 30/05/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA L.E., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01291/11
 30/05/2011 SIG. PIETRO MAZZOTTA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO V.CO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA DI AMBULANZA – CAT. “C2”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 322 DEL 04.05.2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01290/11
 30/05/2011 SIG. PIETRO PAGANO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO V.CO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA DI AMBULANZA – CAT. “C2”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 323 DEL 04.05.2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01284/11
 30/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL'ANNO 2010. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE DEL 11/04/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01283/11
 27/05/2011 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01281/11
 27/05/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - IV TRIMESTRE 2010 - AZIENDA AGRICOLA MELLI. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01356/11
 26/05/2011 SIG.A PICCIOLO CARMELA, NATA IL 13/08/1950, INFERMIERE GENERICO – ESPERTO – CAT. “C” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/09/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01289/11
 26/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NEUROMED PER LA FORNITURA DI N. 1 CRANIOTOMO PER ADULTO OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01288/11
 26/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIO OPTICA PER LA FORNITURA DI N. 1 PIASTRA RISCALDANTE PER PARAFFINA OCCORRENTE ALL’U.O., DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01287/11
 26/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIO OPTICA PER LA FORNITURA DI N. 1 PIASTRA RISCALDANTE PER PARAFFINA OCCORRENTE ALL’U.O., DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01286/11
 26/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LABORCLINC PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI OCCORRENTI ALLA MEDICHERIA DELL’ONCOLOGIA MEDICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01285/11
 26/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CAREFUSION ITALI 237 PER LA FORNITURA DI UNO SPIROMETRO COMPUTERIZZATO COMPLETO DI CABINA PLETISMOGRAFICA, E DUE POLISONNIGRAFI OCCORRENTI ALL’AMBULATORIO DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01282/11
 26/05/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI OTTOBRE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01280/11
 26/05/2011 DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.65195 DEL 18/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01279/11
 26/05/2011 DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65199 DEL 18/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01278/11
 26/05/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 DEL 29/11/2010 DELLA DITTA ARCOSITALIA DI BRINDISI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64931 DEL 12/05/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01277/11
 26/05/2011 ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. CARLO LEO, DIRETTORE DELL’UNITÀ GESTIONE CONTROLLO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01276/11
 26/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL RISCATTO, PRESSO LA SOCIETÀ FRANCEFINANCE RELATIVO AL LEASING FINANZIARIO PER L’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DELL’ASL BR. IN PROPRIETÀ DI N.1 ECOGRAFO IN USO A TITOLO DI NOLEGGIO PRESSO VARIE STRUTTURE E REPARTI DELL’ASL BR. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01275/11
 26/05/2011 S. O. DI OSTUNI - CENTRO TRASFUSIONALE - LOCALE DESTINATO A SALA DONAZIONI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01274/11
 26/05/2011 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE MARZO 2011, NONCHÉ DEL MESE DI DICEMBRE 2010 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI MARZO 2011 NONCHÉ DEL MESE DI DICEMBRE 2010 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01273/11
 26/05/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA A.P., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DI LABORATORIO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01272/11
 26/05/2011 DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE -OTTOBRE 2010 .- LISTA LIQUIDAZIONE N. 62462 DEL 04.04.2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01271/11
 26/05/2011 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI PER MESI DI LUGLIO – SETTEMBRE- OTTOBRE 2010. LISTA LIQUIDAZIONE N. 62469 DEL 04/04/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01270/11
 26/05/2011 VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 7/67 DEL 17.05.2011. DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI. PAGAMENTO SANZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01269/11
 26/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2011 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01268/11
 25/05/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01267/11
 25/05/2011 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO, CD ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL MESE DI MARZO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01266/11
 24/05/2011 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01265/11
 24/05/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01263/11
 24/05/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01264/11
 23/05/2011 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01262/11
 23/05/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01261/11
 23/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI APRILE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01260/11
 23/05/2011 DR. PEDE SERGIO, NATO IL 16/09/1950, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO E CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO C/O LO S.O. DI SAN PIETRO VERNOTICO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/06/2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01259/11
 23/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI MARZO 2011 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01258/11
 23/05/2011 DR.SSA TERESA MASSARO, PSICOLOGA CONVENZIONATA PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DI S. VITO – CAROVIGNO: CORRESPONSIONE PREMIO DI OPEROSITÀ AI SENSI DELL’ART. 49 A.C.N. 23.03.2005 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01257/11
 23/05/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL). SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE. CICLO 8 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01256/11
 23/05/2011 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA UNGANO ROSA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR PER COMPITI DI ISPEZIONE. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO/2010 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01255/11
 23/05/2011 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MARZO E APRILE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01254/11
 23/05/2011 LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PER IL PERIODO DICEMBRE 2010-APRILE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01253/11
 23/05/2011 DITTA TECNOSOLUZIONI SRL DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LE). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 MONITORS MODULARI PER TERAPIA INTENSIVA COMPLETA DI CENTRALE DI MONITORAGGIO ALL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01252/11
 23/05/2011 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO / CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL MESE DI MARZO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01251/11
 23/05/2011 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CRAP MESAGNE, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI – G.A. S.PANCRAZIO S.NO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI DEL MESE DI MARZO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01250/11
 23/05/2011 DITTA PERHOSPITAL SAS DI NOVOLI (LE). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI UNA APPARECCHIATURA MULTIPARAMETRICA PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA MOD. SPOT VITAL SIGNS LXI ALL’U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01249/11
 23/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI APRILE 2011 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01248/11
 23/05/2011 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01247/11
 23/05/2011 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI, CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER IL MESE DI MARZO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01246/11
 23/05/2011 PAGAMENTO FATTURE N. 257/10 DEL 16/12/2010 E N. 258/10 DEL 16/12/2010 IN FAVORE DI “AUTOSERVIZI DAVERSA” PER NOLEGGIO PULLMAN PER UN VIAGGIO A ROTONDELLA (MT) DAL 16 AL 17/12/2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01245/11
 23/05/2011 PAGAMENTO FATTURA N. 135 DEL 20/11/2009 IN FAVORE DELLA DITTA “AUTOSERVIZI S.R.L.” DI OTRANTO (LE) PER NOLEGGIO PULLMAN PER UN VIAGGIO DA BRINDISI E TRENTO E VICEVERSA NEL PERIODO 15/19 NOVEMBRE 2009, IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE A TRENTO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01244/11
 23/05/2011 DITTA GLUTI NO DI BARBERA DE FRAIA DI BRINDISI.LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI _ LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.64841 DEL 11/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01243/11
 23/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01242/11
 23/05/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001 (L. 183 DEL 4.11.2010). SIG.RA (MATR. 3672) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI PSICHIATRIA DI CEGLIE MESSAPICA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01241/11
 20/05/2011 RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN. 4421, 4500 E 4502 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO. PRIMA EMISSIONE 2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01240/11
 20/05/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 MESAGNE – IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CONCESSO IN COMODATO SITO IN VIA TUNISI IN SAN DONACI SEDE DI VARI SERVIZI SANITARI: RIMBORSO DI CONSUMI DI GAS METANO ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01239/11
 20/05/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01238/11
 20/05/2011 IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N.268 IN SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01237/11
 20/05/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI – PRIMA EMISSIONE 2011: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01236/11
 20/05/2011 DIPARTIMENTO PREVENZIONE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01235/11
 20/05/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01234/11
 20/05/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE . Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01233/11
 19/05/2011 DITTA CANON DI MILANO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI FOTOCOPIATRICI .LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.64423 DEL 04/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01231/11
 19/05/2011 DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI UN FRIGO EMOTECA MARCA FIOCCHETTI MOD. EMOTECA 140, COMPLETO DI STAMPANTE IN DOTAZIONE AL REPARTO OPERATORIO DELLO S.O. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64836 DELL’11/05/2011. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01230/11
 19/05/2011 PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI SITA IN OSTUNI ALLA C.DA TRAPPETO DEL MONTE, PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CON LA DITTA VIGILANZA ITALPOL DI BRINDISI, FINO ALLA DATA DEL 31/05/2011. AFFIDAMENTO MODIFICA IMPIANTO DI ALLARME IN USO ED AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA FAR DATA DALL’1/06/2011, ALLA DITTA ISTITUTO LA PANTERA DI OSTUNI. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01229/11
 19/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01228/11
 19/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01227/11
 19/05/2011 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S. ANGELO I° DI FASANO PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI SITI IN FASANO ADIBITI AD UFFICI AMMINISTRATIVI E SANITARI. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01226/11
 19/05/2011 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GENNAIO 2011 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01225/11
 19/05/2011 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2011 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01224/11
 19/05/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI GENNAIO-FEBBRAIO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01222/11
 19/05/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI ANNO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01223/11
 18/05/2011 DITTE AREA UFFICIO & MEDICAL S.R.L. E EASY OFFICE. ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO DI TRAINING LAPAROSCOPICO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01221/11
 18/05/2011 DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO (LE). ACQUISTO DI CARTA PER EEG OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI NEUROLOGIA - AMBULATORIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01220/11
 18/05/2011 DITTA COVIDIEN ITALIA S.P.A. DI SEGRATE (MI). ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01219/11
 18/05/2011 DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE (BR). ACQUISTO DI N. 2 CARRELLI SERVITORI PORTASTRUMENTI OCCORRENTI ALL’UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01218/11
 18/05/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NELLA MISURA DEL 90% DELLA FATTURA N. 001/3/0000022 DEL 31/01/10. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54031 DEL 29/04/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01217/11
 18/05/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/10/2010 – 31/12/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54024 DEL 04/04/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01216/11
 18/05/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI MARZO ED APRILE 2011 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01215/11
 18/05/2011 CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL PACCHETTO URSUS: PAGAMENTO FATTURA N. 047/11 DEL 07/02/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01214/11
 18/05/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI NEL MESE DI MARZO E APRILE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01213/11
 17/05/2011 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/04/2011 – 29/04/2011 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01212/11
 17/05/2011 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI APRILE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01211/11
 17/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01210/11
 17/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01209/11
 17/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA I. & M. BERNAREGGI FI ALBESE CON CASSANO (CO) OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2010 Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01207/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01206/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI “LAVANOLO BIANCHERIA” E “NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI” ALL’A.T.I. LAV.I.T. S.C.A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI - PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE/DICEMBRE 2009 E GIUGNO/DICEMBRE 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01205/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ZACCAGNINO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA N.1 PRODUTTORE DI GHIACCIO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI ORTOPEDIA II DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01204/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIFARMA PER LA FORNITURA DI N. 1 CENTRIFUGA PER CAPILLARI, OCCORRENTE ALL'UTIN-NEONATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01203/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO SEN TEC OCCORRENTE ALL'U.O. C. UTIN-NEONATOLOGIA-NIDO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01202/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI 2 APPARECCHI PER CPAP NASALE DI TIPO INFLANT FLOW DA DESTINARE ALL'UTIN - NEONATOLOGIA NIDO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO A.PERRINO DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01201/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI 4 POMPE PER INFUSIONE A SIRINGA OCCORRENTI ALL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA-UTIN DEL PRESIDIO OSPEDALIERO A. PERRINO DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01200/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY PER LA FORNITURA DI N. 1 CITOFLUORIMETRO OCCORRENTE ALL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE E IMMUNOEMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01199/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 STERILIZZATRICI OCCORRENTI ALL'U.O.DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI ED ALL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01198/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 12 SISTEMI SPECIFICI DI SOSTENTAMENTO DELLE STAZIONI DI PERFUSIONE ANESTETICI PER VIA ENDOVENOSA OCCORRENTI ALL'U.O.DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01197/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SISMED S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 TONOMETRI AD APPLANAZIONE DA DESTINARE ALL'U.O. DI OCULISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01196/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALFA HOSPITAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN ELETTROBISTURI OCCORRENTE ALL'U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01195/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI OCCORRENTI ALL'U.O.DI CHIRURGIA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01194/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALFA HOSPITAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI 3 SEDIE COMODE IGIENICHE E DI N. 3 CARROZZINE PER TRASPORTO DEGENTI OCCORRENTI ALL'U.O. DI CARDIOLOGIA-UTIC DELLO PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01193/11
 16/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CHIRURGICA PER LA FORNITURA DI CARRELLI PER LO STOCCAGGIO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE STERILE OCCORRENTI ALLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01191/11
 13/05/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01190/11
 13/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06 DEL 31/01/2011 PER ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIO-SAL - MESE DI GENNAIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01232/11
 12/05/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO: 01.01.2011 – 31.03.2011. REINTEGRO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01192/11
 12/05/2011 ASL TA DI TARANTO: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 1.1.2011/31.3.2011, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA BARBARA MAGGIO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. “C”, IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01189/11
 12/05/2011 SIG.RA LAVENEZIANA ANGELA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA - A TEMPO DETERMINATO (INCARICO) PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 31/05/2011 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01188/11
 12/05/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/3/2001, SIG.RA B.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01187/11
 12/05/2011 DR. ERNESTO ALLEGRO, NATO IL 13/11/1944, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO U.O. DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA DI BRINDISI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE SOCIOLOGO. PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 04/05/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01186/11
 12/05/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. DR. (MATR. 1246) DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01185/11
 12/05/2011 SIG.RA MONTANARO ANGELA , NATA IL 24.08.1979 , DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE : “.ATTRIBUZIONE DEL CONGEDO PER MATERNITÀ” Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01184/11
 12/05/2011 GESTIONE LIQUIDATORIA EX U. S. L. BR/4. UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01183/11
 12/05/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01182/11
 12/05/2011 : CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01181/11
 12/05/2011 NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE. PAGAMENTO FATTURE BAXTER S.P.A. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01180/11
 12/05/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “ DI OSTUNI “ DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01179/11
 12/05/2011 SIG. DE LEONARDIS BIAGIO, NATO IL 06/11/1947, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CAT. C3 A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART.2 DELLA LEGGE 336/1970 (EX COMBATTENTI). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01178/11
 12/05/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01177/11
 12/05/2011 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N°1- DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL TRATTAMENTO STRAORDINARIO GUARDIA MEDICA OSPEDALE "DI SUMMA" E POLIAMBULATORI SAN VITO DEI NORMANNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N°64432 DEL 04/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01176/11
 12/05/2011 VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 63832 DEL 28/04/2011- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01175/11
 12/05/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI DICEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64232 DEL 02/05/2011 0 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01174/11
 12/05/2011 SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N°64426 DEL 04/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01173/11
 12/05/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESE DI DICEMBRE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64231 DEL 02/05/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01172/11
 12/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI DICEMBRE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64146 DEL 02/05/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01171/11
 12/05/2011 DITTA HETTICH ITALIA S.R.L. DI MILANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L’ACQUISTO DI UNA CENTRIFUGA DA BANCO MOD. UNIVERSAL 320 MATR. 4496 IN DOTAZIONE AL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64623 DEL 06/05/2011. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01170/11
 12/05/2011 DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2010 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64153 DEL 02/05/2011 (LAV.I.T.) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64151 DEL 02/05/2011 (SERVIZI OSPEDALIERI); Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01169/11
 12/05/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2010 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 63830 DEL 28/04/2011. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01168/11
 12/05/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N°64434 DEL 04/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01167/11
 12/05/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA - A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER ILMESE DI DICEMBRE 2010. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 64742 DEL 10/05/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01166/11
 12/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2010 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 64149 DEL 02/05/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01165/11
 12/05/2011 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA -DITTA I.V.R.I S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N°64424 DEL 04/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01164/11
 12/05/2011 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI DEL MESE DI GENNAIO 2011-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.64436 DEL 04/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01163/11
 12/05/2011 SIG.RA PATRIZIA COZZETTO. PAGAMENTO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01162/11
 12/05/2011 SIG.RA BARBARA MUSCIAGLI. PAGAMENTO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01161/11
 12/05/2011 SIG.RA MARIA SARDELLI. PAGAMENTO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01160/11
 12/05/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. MONTEDURO DANILO, AL DR. SCAZZI COSIMO PER IL PERIODO GENNAIO –FEBBRAIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01159/11
 12/05/2011 DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.64435 DEL 04/05/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01158/11
 12/05/2011 DITTA BAXTER S.P.A.– ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO FORNITA AD ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI DURANTE IL PERIODO GENNAIO _ FEBBRAIO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01157/11
 12/05/2011 STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: PROCEDURA PER GLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI, MATERIALI DI PULIZIA E MATERIALI DIVERSI PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA. ACQUISIZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON LE DITTE FORNITRICI. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01156/11
 12/05/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 05/01/11 ALLA DITTA UFFICIO SYSTEM DI BRINDISI PER INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SUL FAX IN DOTAZIONE AL CSM DI MESAGNE. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01208/11
 11/05/2011 DR. VINCENZO CARETTO, NATO IL 14/02/1945, DIRETTORE DELL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO S.O. “DI SUMMA-PERRINO”: ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER GIÀ RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, A DECORRERE DAL 01.08.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01155/11
 11/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.64441-64450-64454-64459-64461-64463-,DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01154/11
 11/05/2011 CONVENZIONE CNIPA “ CONTRATTO ESECUTIVO OPA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEI SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ “ : LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI RELATIVI AL TRAFFICO PER LA TRASMISSIONE DATI AZIENDALE, IN FAVORE FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01153/11
 11/05/2011 CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LOTTO A3 “ TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO AZIENDALE, IN FAVORE FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01151/11
 11/05/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI APRILE 2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01150/11
 11/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA FLOWERS SHOP SRL DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01149/11
 11/05/2011 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01148/11
 11/05/2011 DITTA TECNOSOLUZIONI SRL DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LE). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 VENTILATORI POLMONARI ELETTRONICI AVEA STANDARD ALL’U.O.C. DI RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01147/11
 11/05/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. “UTIN” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA ARGENTIERI COSIMA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01146/11
 11/05/2011 BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2011. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01145/11
 11/05/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2011 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01144/11
 11/05/2011 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01143/11
 11/05/2011 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER INTERVENTI NON PROGRAMMATI SECONDO SEMESTRE ANNO 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01142/11
 10/05/2011 SIG.RA ANNA BAGNULO, NATA IL 12/03/1947, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/12/2011 AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 21, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 E SUCCESSIVO D.L. N. 78 DEL 01/07/2009, ART. 22-TER, CONVERTITO IN LEGGE 102 DEL 03/08/2009 DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01141/11
 10/05/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : MARZO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01140/11
 10/05/2011 DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 56598 DEL 12/01/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01139/11
 10/05/2011 VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01138/11
 10/05/2011 CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001: 2008 AL NIAT - VERIFICA DEL RIESAME- LIQUIDAZIONE FATTURA Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01137/11
 10/05/2011 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2011 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01136/11
 10/05/2011 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI RIABILITATIVE – GENNAIO E FEBBRAIO 2011 (SEMINTERNATO GRAVI Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01133/11
 10/05/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI APRILE 2011: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01132/11
 10/05/2011 PAGAMENTO IN FAVORE DEL DR. ANGELO RIZZO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ATTIVITÀ ISPETTIVA REGIONALE - ANNO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01131/11
 10/05/2011 SIG. ANDREA URSO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO V.CO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA DI AMBULANZA – CAT. “C2”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 302 DEL 26.04.2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01130/11
 10/05/2011 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CANNALIRE DELLA DR.SSA ROSA CANNALIRE DI BRINDISI, PER SEI MESI, DAL 12 APRILE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01129/11
 10/05/2011 ACQUISTO CASSETTE RADIOGRAFICHE OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLO S.O. DI FRANCAVILLA F. – RETTIFICA DETERMINA N. 09/052/123 (DT 01024/11) DEL 28/4/11 PER MERO ERRORE MATERIALE Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01128/11
 10/05/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2011. RETTIFICA DETERMINA N. 559/11 DELL’8/3/11 PER MERO ERRORE MATERIALE. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01127/11
 10/05/2011 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2011. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01126/11
 10/05/2011 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01125/11
 10/05/2011 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01124/11
 10/05/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DELLE SPESE EFFETTUATE CON CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA NEL 1° TRIMESTRE 2011 E REINTEGRO FONDO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01152/11
 09/05/2011 DR.DOMENICO POTENZA DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. “MALATTIE INFETTIVE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 13TH A.I.S.F. PRE-MEETING COURSE ”DIFFICULT CLINICAL ISSUES IN HEPATOLOGY", TENUTOSI A ROMA IL 23 FEBBRAIO 2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01135/11
 09/05/2011 SIG. .GIUSEPPE GIOIA NATO IL 1°.10.1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CATEG. D A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/08/2011 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01134/11
 09/05/2011 SIG. ANTONIO BITONTI NATO IL 28.01.1951,OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ESPERTO - AUTISTA DI AMBULANZA – CATEG. C A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/08/2011 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01123/11
 09/05/2011 SIG. SCALERA ORLANDO, NATO IL 29/11/1952, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.09.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01122/11
 09/05/2011 SIG.RA ARGENTIERI ADDOLORATA, NATA IL 28/01/1952, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - CATEG. “A”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE: MODIFICA DECORRENZA RECESSO VOLONTARIO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01121/11
 09/05/2011 DITTA SPECCHIA PHARM S.A.S. DI SPECCHIA (LE). ACQUISTO DI N. 20 CONFEZIONI DI CONETTI MONOUSO PER TONOMETRO CON LE RELATIVE STRISCE DI FLUORESCINA OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI OCULISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01120/11
 09/05/2011 SUSSIDI AI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ANNO 2010: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI PAZIENTI DEL CSM DI MESAGNE. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01119/11
 09/05/2011 SUSSIDI AI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ANNO 2010: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI PAZIENTI DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01118/11
 09/05/2011 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MARZO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01117/11
 09/05/2011 SIG.RA TITARO FILOMENA, OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. “BS” A TEMPO DETERMINATO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’INCARICO. Ufficio Segreteria e Protocollo (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01116/11
 09/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA UNIEURO – GRUPPO ARSIENI S.A.S. NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HOSPITAL –MENTE” ATTIVATO PRESSO IL SPDC DI S. PIETRO V.CO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01115/11
 09/05/2011 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2011 – 2° BIMESTRE. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01114/11
 09/05/2011 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 28/02/2011. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01113/11
 06/05/2011 SERVIZI DI LAVANOLO BIANCHERIA - NOLEGGIO COPERTE E GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO- CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI DICEMBRE 2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01112/11
 06/05/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. DICEMBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01111/11
 06/05/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. DICEMBRE 2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01110/11
 06/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. DICEMBRE 2010. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01109/11
 06/05/2011 DITTA MEDICAIR ITALIA DI POGLIANO MILANESE (MI). NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA TERAPIA E LA PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO PRESSO LE UU.OO. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE. DICEMBRE 2010 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01108/11
 06/05/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/01/2011 – 31/3/2011- REINTEGRO. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01105/11
 06/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE – LISTA N. 60986 DEL 07/03/2011 – AZIENDA SAN. LOC. DELLA PROV. DI BERGAMO – LISTA N. 60983 DEL 07/03/2011 – ASL MILANO LISTA N. 60984 DEL 07/03/2011– AZ. SANITARIA LOCALE PR. MILANO 3 – LISTA N. 60980 DEL 07/03/2011 – AZ. USL 6 LIVORNO LISTA N. 60979 DEL 07/03/2011 – AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA LISTA N. 60987 DEL 07/03/2011. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01104/11
 05/05/2011 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI APRILE 2011. Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01103/11
 05/05/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01102/11
 05/05/2011 LAVORI DI PITTURAZIONE E INTERVENTI DI PICCOLA RISTRUTTURAZIONE DI NATURA EDILE PRESSO L’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01107/11
 04/05/2011 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO, CD ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI MESI DEL 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01106/11
 04/05/2011 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CRAP MESAGNE, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI – G.A. S.PANCRAZIO S.NO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI DEL MESE DI FEBBRAIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01091/11
 04/05/2011 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – SIG. MATR. 3963, NATO IL 02/07/1964, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA DI ROMA DI RICONOSCIMENTO DI UNA INFERMITÀ COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01090/11
 04/05/2011 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01089/11
 04/05/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01088/11
 04/05/2011 SIG.RA CAMARDA MARIA CONCETTA, NATA IL 23/08/1950, COLLAB. PROF.LE SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 1° SETTEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01087/11
 04/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT. N.155 DEL 9.4.2011 Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01086/11
 03/05/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.C. SIAV "A". PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011. Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01085/11
 03/05/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:U.O.C. SIAV "B". PERIODO: GENNAIO - MARZO 2011 Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01084/11
 03/05/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA SILVESTRI LUCIA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01083/11
 03/05/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. TAVERI SALVATORE PASQUALE. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01082/11
 03/05/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01081/11
 03/05/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN BR. : PERIODO : GENNAIO – FEBBAIO – MARZO 2011 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01080/11
 03/05/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. SISP MESAGNE. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01079/11
 03/05/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI CARROZZO PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01078/11
 03/05/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT. DOMENICO SAPONARO E DOTT.ANGELO LANZILLOTTI PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01077/11
 03/05/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. PENTA IVALDO PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01076/11
 03/05/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. SISP BRINDISI . PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2011 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01075/11
 03/05/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIUSEPPE STIGLIANO E AL DR. CARMELO ZINZERI PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01074/11
 03/05/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR.SSA ANNAMARIA ANDRIANI E DR. EUPREMIO GUADALUPI PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01073/11
 03/05/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01072/11
 03/05/2011 CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO, SUL TEMA “ATTIVITÀ PRIMARIA DEL MICOLOGO: DETERMINAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI, MODALITÀ E PROBLEMATICHE. APPROFONDIMENTO DI GASTEROMICETI ED ASCOMICETI” TENUTOSI A TRENTO DAL 23 AL 27 AGOSTO 2010 A CURA DELLA CCIAA, AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO TURSI ANTONIO E AMATORI GIANPAOLO N SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – BRINDISI. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01071/11
 03/05/2011 D’ADORANTE GIUSEPPE, GISMONDI TEODORO VALENTINI NICOLA, TECNICI DELLA PREVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.P.ES.A.L. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI BRINDISI. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “ LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA” ORGANIZZATO DALLA S.S.V.D. “AMIANTO” DELLO SPESAL DELLA ASL – BA TENUTOSI A BARI DALL’ 1 AL 3 APRILE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01070/11
 03/05/2011 PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.A SPAGNOLO ADDOLORATA DEL 2° SEMESTRE ANNO 2011 PER FITTO LOCALI ADIBITI A GRUPPO APPARTAMENTO NEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01069/11
 03/05/2011 RIMBORSO CANONI RELATIVI AL CONSUMO DI ACQUA, NEL PERIODO LUGLIO 2009 – NOVEMBRE 2010, IN FAVORE DELLA SIG.A SPAGNOLO ADDOLORATA, PROPRIETARIA DELL’IMMOBILE SEDE DEL GRUPPO APPARTAMENTO, SITO IN S. PANCRAZIO SALENTINO ALLA VIA LIBERTÀ N.C.21. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01067/11
 03/05/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA . CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR – PERIODO GENNAIO – MARZO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01066/11
 03/05/2011 SIG. GIUSEPPE COMES, NATO IL 03/08/1951, INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO IL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/12/2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01065/11
 03/05/2011 SIG. SANDRO TANZARIELLO, NATO IL 03/06/1946, OPERATORE TECNICO AUTISTA – CATEG. “B” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 12 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/07/2012 (FINESTRA MOBILE). Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01064/11
 03/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 31/12/2010 PER ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIO-SAL - MESE DI DICEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01063/11
 03/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CO.EDI.L. DI FASANO, PER LAVORI URGENTI DI NATURA EDILE ESEGUITI PRESSO LO S.O. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 63711 DEL 26/04/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01062/11
 03/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 127 DEL 30/11/2010 E N. 29 DEL 31/03/2011 PER ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIO-SAL - MESE DI NOVEMBRE 2010. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01061/11
 03/05/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CO.EDI.L. DI FASANO, PER LAVORI URGENTI E INDEROGABILI RELATIVI ALLA PITTURAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DEL REPARTO DAY SURGERY OCULISTICO E CHIRURGICO DELLO S.O. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 63704 DEL 26/04/2011. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01060/11
 03/05/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2011.. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01059/11
 03/05/2011 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 1^ TRIMESTRE 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01101/11
 02/05/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO PERIODO FEBBRAIO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01100/11
 02/05/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO PERIODO GENNAIO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01099/11
 02/05/2011 SIG.RA CUCCI PALMA : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01098/11
 02/05/2011 SIG.RA CORVAGLIA MARTINA : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01097/11
 02/05/2011 SIG.RA ROSA MAURO NATA IL 7.07.1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CATEG. D A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/07/2011 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01096/11
 02/05/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.7950) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI CHIRURGIA GENERALE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01095/11
 02/05/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.6429) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI NEFROLOGIA E DIALISI. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01094/11
 02/05/2011 DR.SSA CRISANTI VECCHIO , NATA IL 02.07.1951, DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01093/11
 02/05/2011 DR.SSA COSTANTINA PALMIERI , NATA IL 15.03.1951, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01092/11
 02/05/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/11/2010 – 31/12/2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54028 DEL 06/04/2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01068/11
 02/05/2011 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI DEL MESE DI MAGGIO 2010 .– LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.63803 DEL 27/04/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01058/11
 02/05/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01057/11
 02/05/2011 SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - R.T.I. REVI SRL. / TEA SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01056/11
 02/05/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE DI GENNAIO 2011 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01055/11
 02/05/2011 SIG. GIANNI PASSIATORE, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO V.CO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA DI AMBULANZA – CAT. “C2”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 284 DEL 14.04.2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01054/11
 02/05/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2011 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)