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DATA PUBBLICAZIONE |
OGGETTO DETERMINA |
UFFICIO PROPONENTE |
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DT-01563/11 |
30/06/2011 |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MARZO, APRILE E MAGGIO 2011 DITTA MARKAS |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01562/11 |
30/06/2011 |
SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2011 DITTA MARKAS. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01561/11 |
30/06/2011 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2011 VIGILANZA ITALPOL SRL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01560/11 |
30/06/2011 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01559/11 |
30/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SOCIETÀ MEDIAGRAPHIC DI BARLETTA PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SU GAZZETTE UFFICIALI ED ESTRATTI SU GIORNALI |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01558/11 |
30/06/2011 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI APRILE 2011. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01570/11 |
29/06/2011 |
CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001 SIG.A DCLNGL67E61I119P (MATR.8879), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI MESAGNE, DAL 01.07.2011 AL 31.07.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01569/11 |
29/06/2011 |
: CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA. MRLRFL64M56A514E (MATR.3756), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. DI MESAGNE DAL 01.08.2011 AL 31.08.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01567/11 |
29/06/2011 |
SIG. PACCIOLLA COSIMO ANTONIO, NATO IL 13/11/1944, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.12.2011 (PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DEL 67° ANNO DI ETÀ). |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01564/11 |
29/06/2011 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.3272) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ANATOMIA PATOLOGICA.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01557/11 |
29/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “ECONOMATO -RAGIONERIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. MAZZA DARIO. |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01556/11 |
29/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA MOROBIANCO MARIA CARMELA. |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01555/11 |
29/06/2011 |
DITTA PAN BENESSERE DI TARANTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N 66560 DEL 22/06/2011. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01554/11 |
29/06/2011 |
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO PER IL PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01553/11 |
29/06/2011 |
DITTA CELI AMOR DI BARI : LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N 66275 DEL 13/06/2011. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01552/11 |
29/06/2011 |
DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE TRAMITE AREOSOLIZZAZIONE CON VIRKON C/O LA STANZA N. 3 REPARTO DONNE DELLA U.O. DI MEDICINA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI EFFETTUATO IL 28/01/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66342 DEL 15/06/2011 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01551/11 |
29/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’ASL BR. DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE, ESEGUITE PRESSO LA STESSA SEDE, E DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SVOLTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI
DITTA FORNITRICE: MARKAS SERVICE DI BOLZANO |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01550/11 |
28/06/2011 |
: SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER TRATTAMENTO STRAORDINARIO PRESSO IL CENTRO NIAT DI LATIANO |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01549/11 |
28/06/2011 |
RIMBORSO AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN) – SEZ. DI BRINDISI. SPESE PER ATTIVAZIONE “LABORATORIO DI GRAFICA E CARTOTECNICA” E “LABORATORIO TEATRALITÀ DELLA DANZA”; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01548/11 |
28/06/2011 |
FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA – FRANCAVILLA AL MARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – 1° TRIMESTRE 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01547/11 |
28/06/2011 |
MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI GENNAIO E MARZO 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01546/11 |
28/06/2011 |
COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.– PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESE DI MARZO 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01545/11 |
28/06/2011 |
ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01544/11 |
28/06/2011 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO MARZO E APRILE 2011 VIGIL NOVA SRL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01543/11 |
28/06/2011 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO MARZO E APRILE 2011 VIGIL NOVA SRL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01542/11 |
28/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLE RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT.N.240 DEL 31.5.2010.CANONE MENSILE. RETTIFICA DETERMINA N. DT 01537/11 |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01541/11 |
28/06/2011 |
DOTT. LUIGI DI LEO, DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL SIAV “B”. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE “ ACQUICOLTURA - LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 148/2008”, TENUTOSI A PORTICI (NA) IL 7 - 8 APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01540/11 |
28/06/2011 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBAIO, MARZO E APRILE 2011 DITTA I.V.R.I. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01539/11 |
27/06/2011 |
MODELLO PREVIDENZIALE 103/S. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO DI EX DIPENDENTI. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01538/11 |
27/06/2011 |
LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO REVERIE DI LOCOROTONDO NEL MESE DI MAGGIO 2011. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01537/11 |
27/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DIDINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT.N.240 DEL 31.5.2010. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01536/11 |
27/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: SECURE PROJECT C.M.S. SRL PER LA FORNITURA DI 41 MACCHINETTE ANTICONTRAFFAZIONE PRESSO I CUP DELL’ASL BR DI BRINDISI. |
Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01535/11 |
27/06/2011 |
REVOCA DETERMINA N. 1391 DEL 13/06/2011 AVENTE AD OGGETTO: '' SOCIOLOGA FANELLI GRAZIA MARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. ANNI 2000/2010.'' |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01532/11 |
24/06/2011 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI.
PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE
COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2011 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01530/11 |
24/06/2011 |
SIG.RA ANTONELLA DE SIMONE, MATR.9053, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO “CAT.D” A TEMPO DETERMINATO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RECESSO VOLONTARIO. |
Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) |
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DT-01529/11 |
24/06/2011 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01528/11 |
24/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA UNIEURO – GRUPPO ARSIENI S.A.S. RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HOSPITAL –MENTE” ATTIVATO PRESSO IL SPDC DI S. PIETRO V.CO. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01527/11 |
24/06/2011 |
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE APRILE 2011, IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI APRILE 2011 NONCHÉ DEL MESE DI DICEMBRE 2010. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01526/11 |
24/06/2011 |
DR.SSA CORNELIA VOLPE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, ASSEGNATA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01525/11 |
24/06/2011 |
DR.SSA CHIARA TROTTA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01533/11 |
23/06/2011 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2011. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01531/11 |
23/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI MAGGIO 2011. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01524/11 |
23/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01523/11 |
23/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011 E LA FATTURA PER REVISIONE PREZZI DAL 1.1.2011 AL 30.4.2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01522/11 |
23/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01521/11 |
23/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01520/11 |
23/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01519/11 |
23/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01518/11 |
23/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01517/11 |
23/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01516/11 |
23/06/2011 |
MATR. 8926, SIG.RA FGGMNG85L57D761S, NATA IL 17.7.1985, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D” A TEMPO DETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CESSATA DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 15 APRILE 2011 PER FINE RAPPORTO DI LAVORO - PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE PER CONGEDO DI MATERNITÀ. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01515/11 |
23/06/2011 |
PAGAMENTO FATTURA N.1007 DEL 28/12/2009 IN FAVORE DELLA “TIPOGRAFIA EDITRICE BRINDISINA”. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01513/11 |
23/06/2011 |
DITTA ARCOS ITALIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ARREDI ALL’U.O.C. DI PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01512/11 |
23/06/2011 |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2011. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01534/11 |
22/06/2011 |
DITTA ALFA HOSPITAL S.R.L. DI TARANTO. ACQUISTO DI N. 20 PIANTANE PER POMPA DI INFUSIONE OCCORRENTI ALL’UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "A. PERRINO". |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01511/11 |
22/06/2011 |
SIG. .ANTONIO ROLLO, NATO IL 21/01/1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/12/2011 . |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01510/11 |
22/06/2011 |
:SIG. .ALDO SEMERARO, NATO IL 22/02/1951, OPERATORE TECNICO – CENTRALINISTA – CAT.B - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/10/2011 . |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01509/11 |
22/06/2011 |
SIG.A ANTONIETTA ZIBALDONE, NATA IL 30/06/1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –CAPO SALA – CAT. “DS” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/10/2011. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01508/11 |
22/06/2011 |
SIG. . VINCENZO NATOLA, NATO IL 10/10/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – CAPO SALA – CAT. “DS” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/10/2011 . |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01507/11 |
22/06/2011 |
SIG. .LUCIO DE TOMMASO, NATO IL 24/08/1949, INFERMIERE GENERICO ESPERTO – CAT.C - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/10/2011 . |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01506/11 |
22/06/2011 |
SIG.A ROSANNA DEL VECCHIO, NATA IL 14/09/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1°.10.2011. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01505/11 |
22/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ONCOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA FRANCESCA GIANNONE |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01504/11 |
22/06/2011 |
DR.SSA DE NITTO ELEANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2011 |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01503/11 |
22/06/2011 |
DR. NICOLA BUONVINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01502/11 |
22/06/2011 |
DOTT. DOMENICO GERNONE, DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL SIAV “B”. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE “SICUREZZA ALIMENTARE CLIMA, PRODUZIONE E RIFLESSI TECNOLOGICI IN SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA”, TENUTOSI A CREMONA IL 6 - 8 APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01501/11 |
22/06/2011 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DR. MONTEDURO DANILO, AL DR. SCAZZI COSIMO, DOTT.SSA PALMA MARIA ASSUNTA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01500/11 |
22/06/2011 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: MARZO – APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01499/11 |
22/06/2011 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI CARROZZO PER IL PERIODO MARZO- APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01498/11 |
22/06/2011 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DOMENICO SAPONARO IL PERIODO MARZO - APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01497/11 |
22/06/2011 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTTORI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA FONTANA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, TAURISANO GIOVANNI, PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01496/11 |
22/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO SISP STRUTTURA PERIFERICA DI FRANCAVILLA FONTANA DELLA SIG.NA DE COMITE ARIANNA. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01495/11 |
22/06/2011 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE : SERVIZIO SIAV B, PERIODO
FEBBRAIO E MARZO 2011 . |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01494/11 |
22/06/2011 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE VESPE E BONIFICA CASSONETTI DELLE FINESTRE DEGLI UFFICI DELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DELL'ASL BR. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE.FATT.N.260 DEL 31.5.2011. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01493/11 |
22/06/2011 |
MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 268 DEL 30.04.2010 DELLA DITTA TIA NETWORKS S.R.L. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01492/11 |
22/06/2011 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. S.I.A.N. BRINDISI. PERIODO GENNAIO- APRILE 2011 . |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01491/11 |
22/06/2011 |
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2011. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01490/11 |
22/06/2011 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTTORI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA FONTANA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, TAURISANO GIOVANNI, PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01489/11 |
22/06/2011 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : PAGAMENTO II SEMESTRE 2011. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01488/11 |
22/06/2011 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL II SEMESTRE 2011. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01487/11 |
22/06/2011 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN S. PIETRO V.CO ALLA VIA BRINDISI N.305 ADIBITO A CRAP: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RIFERITO AL II SEMESTRE 2011. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01486/11 |
22/06/2011 |
D’ADORANTE GIUSEPPE, GISMONDI TEODORO VALENTINI NICOLA, TECNICI DELLA PREVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.P.ES.A.L. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI BRINDISI. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “ LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA” ORGANIZZATO DALLA S.S.V.D. “AMIANTO” DELLO SPESAL DELLA ASL – BA TENUTOSI A BARI DALL’ 1 AL 3 APRILE 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01485/11 |
22/06/2011 |
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2011. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01484/11 |
22/06/2011 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 MESAGNE – IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CONCESSO IN COMODATO SITO IN VIA RISORGIMENTO (LARGO CONVENTO) IN TORRE S. SUSANNA SEDE DI VARI SERVIZI SANITARI - RIMBORSO SOMME PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO SETT. 2010 – FEBB. 2011. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01483/11 |
21/06/2011 |
PRESA D'ATTO DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI NELL'ANNO 2010 IN OTTEMPERANZA
ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N.1393 DEL 17/05/2011.
LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE INDIVIDUATO DALLA COMMISSIONE RISCHIO
RADIOLOGICO NELL'ANNO 2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01482/11 |
21/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI APRILE 2011 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01481/11 |
21/06/2011 |
ACQUISTO URGENTE DI UN ASPIRATORE MEDIO PORTATILE NECESSARIO ALLA U.O. DI MEDICINA DELLO S.O. DI FASANO - DITTA PUGLIA MEDICAL DI POLIGNANO A MARE (BA). |
Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01480/11 |
21/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L.DI MONZA, PER LA FORNITURA URGENTE DI RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE DI OSSIGENO IN DOTAZIONE ALLE AMBULANZE DELLO S.O. DI FASANO (SALDO FORNITURA) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66217 DEL 10/06/2011. |
Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01479/11 |
21/06/2011 |
DR.SSA NATOLA ALBERTA VANDA, DIRIGENTE VETERINARIO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01478/11 |
21/06/2011 |
SIG.RA PAGLIARA PAOLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENZA) PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 30/06/2011. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01469/11 |
20/06/2011 |
IMMOBILE SITO IN VIA E. TOTI N.1 IN SAN MICHELE SALENTINO (BR) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011. |
Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01468/11 |
20/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA. DITTA AZZURRA SOCCORSO DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01467/11 |
20/06/2011 |
DR. PERRUCCI MARIO: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2011. |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01466/11 |
20/06/2011 |
DR. DE TOMMASO FONTO’ SALVATORE: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2011 |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01465/11 |
20/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2011 S.O. PERRINO |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01514/11 |
17/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01476/11 |
17/06/2011 |
S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO AI DIPENDENTI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO VERNOTICO RADIOESPOSTI IN MANIERA CONTINUA E DISCONTINUA – ANNO 2010 |
Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01475/11 |
17/06/2011 |
S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2011. |
Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01474/11 |
17/06/2011 |
CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA. (MATR.4588), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. DI MESAGNE, DALL'1.7.2011 AL 31.08.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01473/11 |
17/06/2011 |
S.O. S.PIETRO V.CO - MATR. N.8285 - SIG.GAGLIANI SALVATORE, NATO IL 03.02.1945, COMMESSO CAT.”A2”, A TEMPO INDETERMINATO, DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO V.CO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 01.03.2012. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01472/11 |
17/06/2011 |
MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2011. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01471/11 |
17/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01470/11 |
17/06/2011 |
S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.RA VALENTE MARIA MADDALENA, NATA IL 28.08.1951, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO DI ASSISTENTE SANITARIA “D/6” (MATR.5431) IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL BR - SEDE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2012. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01464/11 |
17/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: GENNAIO – APRILE 2011. LISTA N. 66382 DEL 17/06/2011. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01462/11 |
17/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01461/11 |
17/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO 2011 . |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01460/11 |
17/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66371 DEL 16/06/2011. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01459/11 |
17/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G. NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2011. LISTA N. 66368 DEL 16/06/2011. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01458/11 |
17/06/2011 |
RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN. 6843, 6861, 8071 E 8661 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR DI FASANO E CISTERNINO. ANNO 2011.- |
Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01457/11 |
17/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2011. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01456/11 |
17/06/2011 |
PAGAMENTO FATTURA N.00311100000154 DEL 06.06.2011 A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA ACQUA PRESSO IL POLIAMBULATORIO AZIENDALE UBICATO NEL COMUNE DI VILLA CASTELLI (BR). |
Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01455/11 |
17/06/2011 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2011. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01454/11 |
17/06/2011 |
DITTA A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.: LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F. NEI MESI DI DICEMBRE 2010 E GENNAIO-FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01453/11 |
17/06/2011 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE . |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01452/11 |
17/06/2011 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO PERIODO 15.01.2011 - 14.04.2011 |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01451/11 |
17/06/2011 |
DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01450/11 |
17/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01449/11 |
17/06/2011 |
DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01448/11 |
17/06/2011 |
DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01447/11 |
17/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE , RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DSS1 DI BRINDISI.
BILANCIO 2010/2011. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01446/11 |
17/06/2011 |
DITTA SO.FI.MED LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO APRILE 2011
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66027 DEL 07/06/2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01445/11 |
17/06/2011 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA PERIODICA DEL DSS1
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS S.R.L RELATIVA AL MESE DI MARZO 2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.66063 DEL 07/06/2011. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01444/11 |
16/06/2011 |
DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 65429 DEL 23/05/2011. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01443/11 |
16/06/2011 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1
LIQUIDAZIONE E PAGAMANTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SRL RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2010.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66339 DEL 15/06/2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01442/11 |
16/06/2011 |
DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 65371 DEL 19/05/2011. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01441/11 |
16/06/2011 |
FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CERACARTA S.P.A. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65650 DEL 30/05/2011. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01440/11 |
16/06/2011 |
DITTA BAXTER S.P.A ROMA . LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO FORNITA AD ASSISTITA RESIDENTE NEL DISTRETTO SS1 DI BRINDISI.
MARZO 2011.
LISTA N. 66058 DEL 07/06/2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01439/11 |
16/06/2011 |
DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIADI BRINDISI.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66064 DEL 07/06/2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01438/11 |
16/06/2011 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS1
DITTA ABRAXAS DI MESAGNE.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE INTERNA.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.66061 DEL 07/06/2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01437/11 |
16/06/2011 |
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2011
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66036 DEL 07/06/2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01436/11 |
16/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 7 GIUGNO 2011. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01435/11 |
16/06/2011 |
ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. CARLO LEO, DIRETTORE DELL’UNITÀ GESTIONE CONTROLLO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 2010. |
Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01427/11 |
16/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PREDIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT. N.192 DEL 29.4.2011. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01426/11 |
16/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA TESTINI MARIANGELA |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01425/11 |
16/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ORTOPEDIA II” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA MARZULLI ANNA |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01424/11 |
16/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA MEDICAL MASI S.R.L. DI BARI, PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER PROVE DA SFORZO E N. 1 CICLOERGOMETRO DA DESTINARE ALL’U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01423/11 |
16/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI , EMESSA PER LA FORNITURA DI N. 1 LAMPADA SCIALITICA, COMPRENSIVA DI RIMOZIONE DI QUELLA ESISTENTE, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELLA NUOVA LAMPADA DA DESTINARE ALLA SALA OPERATORIA DELLO S.O. DI FASANO. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01463/11 |
15/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2009.- |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01434/11 |
15/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “BIOSUD” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2010. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01432/11 |
15/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI UN VIDEOGASTROSCOPIO DA DESTINARE ALL’U.O. DI PEDIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01431/11 |
15/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA OLYMPUS ITALIA S.R.L. DI SEGRATE (MI), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI IN RELAZIONE AL PROGETTO REGIONALE PER LO SCREENING DEL COLON RETTO.- |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01430/11 |
15/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE MEDICAL CHIRURGICA E MEDIFARMA PER LA FORNITURA PIANTANE CON RUOTE PORTA POMPE PER INFUSIONE E MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE (BR) PER LA FORNITURA DI N.20 ASTE PORTA-FLEBO OCCORRENTI ALL'U.O. DI EMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01429/11 |
15/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE MEDICAL CHIRURGICA E MEDIFARMA PER LA FORNITURA DI N. 1 LETTINO GINECOLOGICO 2 SNODI CON PORTAROTOLO ED ALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE (BR) LA FORNITURA DI 1 NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE AUTOCLAVABILE, COMPLETO DI FONTE DI LUCE GIMA 150 W OCCORRENTI ALL'U.O.DI RADIOTERAPIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01428/11 |
15/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA O.M.N.I.A. PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI MEDICINA NUCLEARE OCCORRENTE ALL’U.O. MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01421/11 |
15/06/2011 |
DECRETO INGIUNTIVO N.379/2010 DITTA CID S.R.L. - PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO |
Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01420/11 |
15/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA ESAOTE S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN ECOCARDIOGRAFO OCCORRENTE ALL'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DISTRETTUALE PRESSO L'EX S.O. DI CEGLIE M.CA. |
Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01419/11 |
15/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANNO 2010 IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO, PER LA RIPARAZIONE E IL RIPRISTINO DEI CANCELLI IN FERRO DELL’INGRESSO DI VIA DANTE DELLO S.O. DI CISTERNINO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 58418 DEL 31/01/2011.- |
Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01418/11 |
14/06/2011 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01417/11 |
14/06/2011 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA.
GENNAIO 2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01416/11 |
14/06/2011 |
“SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – FEBBRAIO E MARZO 2011. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01415/11 |
14/06/2011 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01414/11 |
14/06/2011 |
COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE- MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01413/11 |
14/06/2011 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO” FONDAZIONE PADRE ALBERTA MILENO – VASTO MARINA (CH). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01412/11 |
14/06/2011 |
ASSOCIAZIONE "MARCO 6,31" DI LECCE – ONLUS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01411/11 |
14/06/2011 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE AMNI SISS DI ROSSANO CALABRO (CS). LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2011 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01410/11 |
14/06/2011 |
COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.– PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01409/11 |
14/06/2011 |
ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI MAGGIO 2011. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01408/11 |
14/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2011. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01407/11 |
14/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2011. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01406/11 |
14/06/2011 |
FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OASI SENZA GLUTINE DI BRINDISI. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01405/11 |
14/06/2011 |
FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GLUTI.... NO DI BRINDISI. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01399/11 |
14/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 66093 – 66096 – 66097 -66098 – 66099 – 66100 – 66101 – 66102 – 66103 – 66105 – 66108 – 66112 – 66114 – 66116 – 66117 -66118 – 66120 – 66123 – 66125 – 66128 – 66131 – 66133 – 66135 – 66137 - 66138 - 66139 - 66147. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01397/11 |
13/06/2011 |
FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANBENESSERE DI TARANTO |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01396/11 |
13/06/2011 |
DOTT.SSA MARIANGELA LANOTTE. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE "LE CURE DOMICILIARI TRA UTOPIA E QUOTIDIANO. UN PERCORSO EVOLUTIVO DI PROFESSIONISTI E CITTADINI VERSO UNA CIVILTÀ DEL PRENDERSI CURA" TENUTOSI A ROMA IL 12, 13 E 14 MAGGIO 2011. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01393/11 |
13/06/2011 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “ DI OSTUNI “ DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI APRILE 2011. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01392/11 |
13/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. DELIBERA ADESIONE CONVENZIONE EMPULIA N° 318 DEL 03/02/2010. PUBBLICAZIONE BANDI: ESITO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI, AVVISO APPARECCHIATURE SANITARIE PER DISTRETTI S.S., AVVISO FORNITURA IN 3 LOTTI: N° 4 TAC, N° 2 MINI RMN, N° 1 IMPIANTO DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE E N° 3 OPT, AVVISO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 DELLA L.R. N° 4/10 E DELL'ART. 79 BIS, AVVISO AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA L.R. N° 4/10 PER N° 5 EMOGASANALIZZATORI. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01391/11 |
13/06/2011 |
SOCIOLOGA FANELLI GRAZIA MARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. ANNI 2000/2010. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01388/11 |
13/06/2011 |
SIG.A MATR. 5601, NATA IL 15/12/1962, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI BARI BL/G N. 5993 DEL 27/05/2011 – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01386/11 |
13/06/2011 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2011. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01384/11 |
13/06/2011 |
DITTA LA BUSTAIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/B DEL 23/02/2011 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BENI SANITARI OCCORRENTI AL S.P.D.C. DI S. PIETRO V.CO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01379/11 |
13/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA MARIA LURAGUIZ. |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01378/11 |
13/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL SIG. CANANZI SERGIO. |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01377/11 |
13/06/2011 |
MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/05/2011 – 31/05/2011 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01376/11 |
13/06/2011 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2011. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01375/11 |
13/06/2011 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01374/11 |
13/06/2011 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01477/11 |
10/06/2011 |
DITTA E. R. LINEE DI ARREDAMENTO UFFICIO DI LECCE. ACQUISTO DI N. 8 ARMADI OCCORRENTI ALLO S. O. PERRINO E N. 20 OCCORRENTI ALLO S. O. "N. MELLI" DI SAN PIETRO VERNOTICO. |
Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01422/11 |
10/06/2011 |
MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPS) PER NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI. N.RO DI POSIZIONE 5237150. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01395/11 |
10/06/2011 |
CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. PLNLEI51D20L049T (MATR.4739), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE, DAL 21.06.2011 AL 20.12.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01394/11 |
10/06/2011 |
MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS”: SIG.A ZACCARIA MARIROSA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO, CAT. “D”, A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’AZIENDA USL BR/1, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI MESAGNE: STANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01373/11 |
10/06/2011 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2011. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01372/11 |
10/06/2011 |
PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI DICEMBRE 2010. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01368/11 |
10/06/2011 |
APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO 2011 DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01371/11 |
09/06/2011 |
CONVENZIONE CON LASL DI LECCE PER LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GENNAIO/MARZO 2011. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01370/11 |
09/06/2011 |
RETTIFICA DETERMINA N. 07/146 DEL 30/05/2011 AVENTE AD OGGETTO:"CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, SIG.RA L.E., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO". |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01369/11 |
09/06/2011 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 226/03/2001. SIG.RA L.E., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01367/11 |
09/06/2011 |
U.O.P. DI S.PIETRO VERNOTICO:PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. MANFREDI FRANCESCO PER FITTO LOCALI ADIBITI A CASA ALLOGGIO E CENTRO DIURNO – PRIMA SEMESTRALITÀ 2011. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01366/11 |
09/06/2011 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N.19815 DEL 31/12/2010 IN FAVORE DI “VIGIL NOVA S.R.L.” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI DICEMBRE 2010. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01365/11 |
09/06/2011 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N. 582 DEL 31/01/2011 IN FAVORE DI “VIGIL NOVA S.R.L.” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI GENNAIO 2011. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01364/11 |
09/06/2011 |
PAGAMENTO FATTURA N. 28/09 DEL 17/11/2009 IN FAVORE DELLA DITTA “TATEO BUS” DI TATEO SALVATORE PER UN GIRO DEL SALENTO. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01363/11 |
09/06/2011 |
DR. D’ADAMO ANTONIO, NATO IL 26.12.1963, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2011. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01362/11 |
09/06/2011 |
AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA “DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. CAVALLO LEONARDO. |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01360/11 |
09/06/2011 |
MODELLO UNICO 2011– REDDITI 2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IRES SALDO 2010 E ACCONTI 2011 - ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2011 |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01359/11 |
09/06/2011 |
PAGAMENTO ACCONTO ICI ANNO 2011 |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01358/11 |
09/06/2011 |
VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2011 |
Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01357/11 |
09/06/2011 |
PRESA D’ATTO DEL PERSONALE AVENTE TITOLO A PERCEPIRE L’INDENNITÀ RX IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N. 1393 DEL 17 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE DOVUTE E RECUPERI AL PERSONALE INDIVIDUATO DALLA COMMISSIONE RX. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01355/11 |
09/06/2011 |
VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2011 |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01354/11 |
09/06/2011 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2011: LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01352/11 |
09/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVA ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI
BILANCIO 2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01351/11 |
09/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ES AUSILI TECNICI
IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DSS N. 1 DI BRINDISI NELL 'ANNO 2010-2011. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01404/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO PERIODO APRILE 2011. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01403/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE
S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO PERIODO MARZO 2011. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01402/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEEL GOOD : DICEMBRE 2010 - GENNAIO E FEBBRAIO 2011 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01401/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI DI MARZO 2011 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01400/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI FEBBRAIO 2011. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01398/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI GENNAIO 2011 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01390/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.VH1388 DEL 01/02/11. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65230 DEL 18/05/11. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01389/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 585 DEL 31/01/11. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54038 DEL 18/05/2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01387/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000063 DEL 31/01/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54037 DEL 16/05/2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01385/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54036 DEL 13/05/11. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01383/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54026 DEL 05/04/2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01382/11 |
08/06/2011 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “SERVIZI OSPEDALIERI.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI APRILE – DICEMBRE 2010 E CONGUAGLIO FATTURE RELATIVE AI MESI GENNAIO – DICEMBRE 2010. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 54005 DEL 28/12/2010 E N. 54032 DEL 04/05/2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01381/11 |
08/06/2011 |
S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2011 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01380/11 |
08/06/2011 |
S.O. S.PIETRO V.CO – DR.SSA CAGNAZZO MARIA GRAZIA, LAUREATA IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI E SPECIALIZZATA IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L'U.O. DI PNEUMOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01361/11 |
08/06/2011 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N.151 DEL 26.03.2001. SIG.RA (MATR.5158), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELLO S.O. “N.MELLI” DI SAN PIETRO V.CO. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01353/11 |
08/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA USL 3 PISTOIA-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65710 31/05/2011. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01350/11 |
08/06/2011 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS S.R.L. RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2010.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.65681 DEL 30/05/2011. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01349/11 |
08/06/2011 |
DITTA SECURPOL PUGLIA S.R.L LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI NEI MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2010.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.65684 DEL 30/05/2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01348/11 |
08/06/2011 |
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD SRL
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2010
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 65683 DEL 30/05/2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01347/11 |
08/06/2011 |
OGGETTO:
DOTT.SSA MAZZOTTA ANNAMARIA DIRIGENTE MEDICO VICARIO DSS.4 MESAGNE – RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO D'AGGIORNAMENTO “ LE CURE DOMICILIARI TRA UTOPIA E TERRITORIO ” TENUTOSI A ROMA IL 12-14 MAGGIO 20119. |
Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01346/11 |
08/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL PERIODO DA NOVEMBRE AD DICEMBRE 2010 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE DI FRANCAVILLA FONTANA. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01345/11 |
08/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO 1 DI BRINDISI
NELL'ANNO 2010 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01343/11 |
08/06/2011 |
MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE OTTOBRE 2010 - |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01342/11 |
08/06/2011 |
MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE GENNAIO 2011 - |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01341/11 |
08/06/2011 |
DITTE OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA, GLUTI….NO DI BARBARA DE FRAIA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE PRODOTTI SENZA GLUTINE DESTINATI A PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO RESIDENTI NEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. |
Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti) |
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DT-01340/11 |
08/06/2011 |
SIG.RA FAGGIANO MARIANGELA, NATA IL17/07/1985, EX DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIE-RE – CAT. D”– CONGEDO DI MATERNITÀ. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ AI SENSI DELL’ ART. 24 D. LGS.VO 151/2001. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01344/11 |
07/06/2011 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2011. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01339/11 |
07/06/2011 |
CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01338/11 |
07/06/2011 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA -
A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IL
MESE DI GENNAIO 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 65903 DEL 06/06/2011 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01337/11 |
07/06/2011 |
DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI GENNAIO 2011.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65647 DEL 30/05/2011 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01336/11 |
07/06/2011 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI
TALSANO (TA). MESE DI GENNAIO 2011
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65652 DEL 30/05/2011 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01335/11 |
07/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI GENNAIO 2011
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65646 DEL 30/05/2011 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01334/11 |
07/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2011
PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65899 DEL 06.06.2011 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01333/11 |
07/06/2011 |
RIPARAZIONE CONDIZIONATORI D’ARIA AUTONOMI A SPLIT INSTALLATI PRESSO I VARI REPARTI E SERVIZI DELLO S.O. DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65736 DEL 31/05/2011.- |
Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01332/11 |
07/06/2011 |
RIPARAZIONE PRODUTTORE DI GHIACCIO A CUBETTI IN DOTAZIONE ALL’U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65727 DEL 31/05/2011.- |
Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01331/11 |
07/06/2011 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI E MANUFATTI PRESSO I VARI REPARTI E SERVIZI DELLO S.O. DI FASANO – AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. DI FASANO.- |
Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01330/11 |
07/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO.
GENNAIO 2011. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01329/11 |
07/06/2011 |
ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2011.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01328/11 |
07/06/2011 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE ALL’INTERNO DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO - AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA “VERDE E COLORE OVUNQUE” DI TRISCIUZZI FRANCESCO DI FASANO.- |
Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01327/11 |
07/06/2011 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA.
GENNAIO 2011 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01326/11 |
07/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI DATA ENTRY EFFETTUATO DA N. 1 OPERATORE DELLA DITTA BIOSAL DI NOVOLI (LECCE) PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA DELLO S.O. DI FASANO, DURANTE IL PERIODO LUGLIO 2010/MARZO 2011. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01325/11 |
07/06/2011 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2011 |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri) |
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DT-01324/11 |
07/06/2011 |
S.O. DI OSTUNI – DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L. DI TALSANO (TA), LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA FALDONI CONTENENTI CARTELLE CLINICHE |
Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01323/11 |
07/06/2011 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE SRL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01322/11 |
07/06/2011 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01321/11 |
07/06/2011 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, CANCELLI. ZANZARIERE, MANIGLIONI ANTIPANICO E SUPPELLETTILI VARI DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. PAGAMENTO FATTURE N. 38 E 76 ANNO 2011 DITTA “FRATELLI ARGENTIERI S.R.L.”. |
Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01320/11 |
07/06/2011 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AZIENDA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE PRIMA EMISSIONE A CONGUAGLIO ANNO 2011 DI ALCUNE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL BR. |
Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01319/11 |
07/06/2011 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. PENTA IVALDO PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01318/11 |
07/06/2011 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA ANNAMARIA ANDRIANI E DR. EUPREMIO GUADALUPI PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01317/11 |
07/06/2011 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIUSEPPE STIGLIANO, DR. TEODORO DE CASTRO E DR. CARMELO ZINZERI PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2011. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01316/11 |
07/06/2011 |
D.S.S. DI MESAGNE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/11 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. S.R.L. DI BRINDISI. |
Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01315/11 |
07/06/2011 |
D.S.S.DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2011 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. S.R.L. DI BRINDISI. |
Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01314/11 |
07/06/2011 |
ASL BR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/11 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. S.R.L. DI BRINDISI. |
Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01313/11 |
07/06/2011 |
P.O. S. PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/2010 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. S.R.L. DI BRINDISI. |
Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01312/11 |
07/06/2011 |
P.O. S. PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/2010 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. S.R.L. DI BRINDISI. |
Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01311/11 |
07/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NELLA TENUTA DEI CORSI DI FORMAZIONE AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01310/11 |
07/06/2011 |
CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO, SUL TEMA “ATTIVITÀ PRIMARIA DEL MICOLOGO: DETERMINAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI, MODALITÀ E PROBLEMATICHE. APPROFONDIMENTO DI GASTEROMICETI ED ASCOMICETI” TENUTOSI A TRENTO DAL 23 AL 27 AGOSTO 2010 A CURA DELLA CCIAA, AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO TURSI ANTONIO E AMATORI GIANPAOLO N SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – BRINDISI. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01308/11 |
06/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010
LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.65587-65588-65589-65590-65591-65592-65593-65594-65595-,DELL’ANNO 2011 |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01307/11 |
06/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 28/02/2011 PER ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIO-SAL - MESE DI FEBBRAIO 2011. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-00847/11 |
06/06/2011 |
FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GLUTI...NO DI BRINDISI. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01306/11 |
03/06/2011 |
CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2011. |
Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01305/11 |
03/06/2011 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL
D.S.S. N° 2 DI FASANO – APRILE – MAGGIO – 2011. |
Ufficio Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01303/11 |
03/06/2011 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO I LOCALI DELL'U.O.C. SERVIZI SOCIO SANITARI DELL'EX OSPEDALE DI SUMMA.DITTA ABRAXAS DI MESAGNE.FATT. N.138 DEL 14.3.2011 |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01302/11 |
01/06/2011 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2011 DITTA I.V.R.I. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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