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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-01950/11
 31/08/2011 DR. OTTAVIO NARRACCI, DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 3 BIS, COMMA 11, DEL D.LGS DEL 30.12.1992 N.502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01946/11
 31/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2011. CIG 2837669688. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01945/11
 31/08/2011 SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI E GUANCIALI, VESTIARIO AL PERSO- NALE PRESSO LO S.O. DI FASANO- CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA LAV.I.T. FEBBRAIO MARZO E APRILE 2011 C.I.G. 0083583EDB Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01944/11
 31/08/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. FEBBRAIO MARZO APRILE 2011. C.I.G 01814823AE Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01943/11
 31/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. FEBBRAIO MARZO APRILE 2011 - CIG 2853232188 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01938/11
 31/08/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - I TRIMESTRE 2011 - AZIENDA AGRICOLA MELLI Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01937/11
 31/08/2011 OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011 – CON REINTEGRAZIONE FONDO. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01942/11
 30/08/2011 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG. MATR. 4140, NATA IL 01/02/1968, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 155/2011 DEL 15/07/2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01936/11
 30/08/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA . CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR – PERIODO MARZO LUGLIO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01935/11
 30/08/2011 PRESA D’ATTO DELLA ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FASANO RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI PREVISTE DALL’ART. 22 CO. 3 DEL R.R. 18 APRILE 2011 N. 6 (“REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO”). Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01934/11
 30/08/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01933/11
 30/08/2011 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL AL MESE DI MARZO 2011.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.65624 ANNO 2011. CIG 2837669688 Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01932/11
 30/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBARIO 2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.65450 DELL’ANNO 2011. CIG 2853232188. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01931/11
 30/08/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 1/01/2011 AL 30/06/2011 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01930/11
 30/08/2011 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2010.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 65622 DELL’ANNO 2011. CIG2977146299 Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01929/11
 30/08/2011 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI GENNAIO 2011 .GUARDIA MEDICA FASANO OSTUNI E CISTERNINO- N° LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 65724 DELL’ANNO 2011. CIG 2838571EE0 Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01928/11
 30/08/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE – PRIMA E SECONDA EMISSIONE ANNO 2011. RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN. 3863 E 10123/2011. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01927/11
 29/08/2011 VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO (CIG 2838571EEO) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PERIODO GENNAIO/APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67829 DEL 18/08/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01926/11
 29/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO PER LA RIPARAZIONE URGENTE DI INFISSI E MANUFATTI PRESSO IL REPARTO DI LUNGODEGENZA E SERVIZI VARI DELLO S.O. DI CISTERNINO (CIG Z0600D0E13) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66715 DEL 29/06/2011. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01925/11
 29/08/2011 LAVORI URGENTI DI NATURA EDILE PER IL RIFACIMENTO DEL BAGNO UTENTI DEL REPARTO DIALISI DELLO S.O. DI FASANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA MODERNA SPECIALIZZATA S.R.L. DI FASANO – (CIG ZC100D502A) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67080 DEL 13/07/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01924/11
 29/08/2011 DITTA A. ANNESE S.A.S. DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’ACQUISTO DI N. 5 AUTOCLAVI DA BANCO OCCORRENTI A VARIE UU.OO. DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66541 DEL 22/06/2011 (C.I.G. 2923373BB4).- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01923/11
 29/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - GENNAIO/LUGLIO 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01922/11
 29/08/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA P.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA PEDIATRICA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01921/11
 29/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO DI VIGILANZA SICURPOL BRINDISI S.R.L. DI BRINDISI PER ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI PORTIERATO ESPLETATO DAL 01/01/2006 AL 30/09/06 PRESSO L'OSPEDALE TANZARELLA DI OSTUNI E PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BRINDISI (FATT. N° 954/07, N° 955/07 E NOTA CREDITO N° 6791 DEL 30/06/2011). Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01920/11
 29/08/2011 DOTT. FRANCESCO NATALE, NATO IL 06/01/1949, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.12.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01919/11
 26/08/2011 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01918/11
 26/08/2011 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01917/11
 26/08/2011 VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI CEGLIE MESSAPICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI APRILE E MARZO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01916/11
 26/08/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI MARZO ED APRILE 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01915/11
 26/08/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR I° SEMESTRE 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01914/11
 25/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01913/11
 25/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01912/11
 25/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01911/11
 25/08/2011 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE GIUGNO 2011, IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI GIUGNO 2011 NONCHÉ DEL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01910/11
 24/08/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01909/11
 24/08/2011 STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: PROCEDURA PER GLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI, MATERIALI DI PULIZIA E MATERIALI DIVERSI PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA. ACQUISIZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON LA DITTA LO.PA. DI MALCORE PANCRAZIO & C. S.A.S.. . Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01908/11
 24/08/2011 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2011 . C.I.G. 2977146299 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01907/11
 24/08/2011 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE FATTURE N. 257 E 258 DEL 31/05/2011 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LA CRAP DI S. PIETRO V.C.O E LA CRAP DI BRINDISI. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01906/11
 24/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI MAGGIO 2011. C.I.G. 28531730D8 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01905/11
 24/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01904/11
 24/08/2011 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 . C.I.G. 2977146299 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01903/11
 24/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI MARZO 2011. C.I.G. 28531730D8 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01902/11
 24/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2011. C.I.G. 28531730D8 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01901/11
 24/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO GEN/APR. 2011 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01900/11
 23/08/2011 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01899/11
 23/08/2011 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01897/11
 23/08/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2011 ALLEGATO DETERMINA COMPETENZE MEDICI SPECIALISTICA AMBULATORIALE AGOSTO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01896/11
 23/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI LUGLIO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01895/11
 23/08/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2011 DAI SANITARI DELLO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01894/11
 23/08/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2011 DAI SANITARI DEL D.S.S. N.3. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01893/11
 23/08/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI APRILE 2011. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01892/11
 23/08/2011 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA APRILE 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01891/11
 23/08/2011 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI APRILE 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01888/11
 23/08/2011 DOTT.SSA MACCAGNANO ALESSIA, DIRIGENTE MEDICO DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI A TEMPO INDETERMINATO – DIMISSIONI VOLONTARIE DALL'INCARICO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01898/11
 22/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2011.- RETTIFICA DT 0223 DEL 4/8/2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01887/11
 22/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E GUARDIA MEDICA TURISTICA DEL MESE DI LUGLIO 2011. ALLEGATO DETERMINA COMPETENZE MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MESE DI LUGLIO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01886/11
 22/08/2011 DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67863 DEL 18/08/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01885/11
 22/08/2011 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01884/11
 22/08/2011 DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67871 DEL 18/08/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01883/11
 22/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DSS1 DI BRINDISI ANNO 2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01882/11
 22/08/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI MARZO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67791 DEL 17/08/2011. CIG: 2977146299 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01881/11
 22/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI MARZO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67792 DEL 17/08/2011 CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01880/11
 22/08/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA - A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IL MESE DI MARZO 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 67793 DEL 17/08/2011. CIG: 0 1 8 1 4 8 2 3 A E Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01879/11
 22/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESE DI MARZO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67776 DEL 17/08/2011 CIG: 2 8 5 3 2 3 2 1 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01878/11
 22/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2011 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67765 DEL 17/08/2011. CIG:2 8 3 8 5 7 1 E E O Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01877/11
 22/08/2011 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TRAMITE AREOSOLIZZAZIONE C/O LA STANZA DAY HOSPITAL E RELATIVO BAGNODELLA U.O. DI MEDICINA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI EFFETTUATO IL 07/02/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67752 DEL 17/0/8/2011 CIG: 154227823 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01876/11
 22/08/2011 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 1/7/2011 – 22/7/2011 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01875/11
 19/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01952/11
 18/08/2011 DITTA MEDIFARMA S.R.L. - ACQUISTO DI N. 3 CARRELLI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI FISICA SANITARIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01951/11
 18/08/2011 DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L. - ACQUISTO DI N. 1 PRODUTTORE DI GHIACCIO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01890/11
 18/08/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54048 DEL 06/07/2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01889/11
 18/08/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2253 DEL 28/02/11. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54043 DEL 27/05/2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01874/11
 18/08/2011 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01873/11
 18/08/2011 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS SERVICE SRL” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA RESO NELL'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2011. – LISTA 67543. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01872/11
 18/08/2011 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS SERVICE SRL” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA RESO NELL'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010 – LISTA 66232._ Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01871/11
 18/08/2011 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ANNO 2010 EMESSE DALLA DITTA PHARMA-J S.R.L PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO OCCORRENTE ALL'OSPEDALE "S.CAMILLO DE LELLIS" DI MESAGNE – LISTE DI PRELIQUIDAZIONE: N°64970 , N°64979, N° 64980 E N°65577. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01870/11
 18/08/2011 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – ANNO 2010 – PER ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI OCCORRENTI ALL'OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS: DITTA TEVA ITALIA SRL CON LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N°64904; DITTA BAUSCH & LOMB-IOM SPA CON LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N°65030. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01868/11
 17/08/2011 SI.RA PERONE ASSUNTA, OPERATORE SOCIO SANITARIO - A TEMPO DETERMINATO (INCARICO) - RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 18/08/2011 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01867/11
 17/08/2011 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI LUGLIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01866/11
 17/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI LUGLIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01865/11
 17/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI LUGLIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01864/11
 17/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI LUGLIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01863/11
 17/08/2011 DR. LIPPOLIS ORAZIO ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA DEL C.S.M. DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI SECTOR SPECIALIST PER CONTO DELLA SOCIETÀ DASA-RAEGISTER S.P.A. DI POMEZIA DAL 05/09/2011 AL 31/12/2011.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01862/11
 17/08/2011 D.P.R. 29.10.2001, N.461. SIG. MATR.7949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA “CAT.D”A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA.- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01861/11
 17/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2011, STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12 E 13/06/2011 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01860/11
 17/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01859/11
 16/08/2011 DR. PENNETTA ALESSANDRO, NATO IL 23.1.1945, DIRETTORE MEDICO DELL’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1° NOVEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01858/11
 16/08/2011 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - SIG. MATR. N.8191 - PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 60/2011 DELL’8.6.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01857/11
 12/08/2011 DOTT.SSA CATERINA GALIZIA, NATA IL 12/01/1953, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO CAT. “DS” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO GESTIONE AFFARI GENERALI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01853/11
 12/08/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.. PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL 31.01.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZCC010B9C9. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01852/11
 12/08/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.. PAGAMENTO FATTURA N.02 DEL 31.01.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZB9010B991. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01851/11
 11/08/2011 ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIOSAL PRESSO LA FARMACIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO DI BRINDISI”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2010 ED AL PERIODO SETTEMBRE 2010 - MARZO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01850/11
 11/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI “LAVANOLO BIANCHERIA” ALL’A.T.I. LAV.I.T. S.C.A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI - GENNAIO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01849/11
 11/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI PERIODO GENNAIO – MARZO 2011 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01848/11
 11/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “I.V.R.I.” RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2010 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01847/11
 11/08/2011 SERVIZIO DI PORTIERATO E SERVIZIO DI LOGISTICA EFFETTUATI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CICLAT S.C.A.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO MARZO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01846/11
 11/08/2011 DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE. ACQUISTO DI N. 35 SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI A VARIE UNITÀ OPERATIVE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01845/11
 11/08/2011 DITTA MEDIFARMA S.R.L. - ACQUISTO DI N. 12 ARMADI SPOGLIATOIO OCCORRENTI ALLE UNITÀ OPERATIVE DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA E ALL’UNITÀ OPERATIVA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01844/11
 11/08/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – ELABORAZIONE MESE DI APRILE 2011 Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01843/11
 11/08/2011 PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PUA DISTRETTUALE APPROVATO DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL’AMBITO SOCIO SANITARIO ASL BR N. 2 IN DATA 17 GIUGNO 2011. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-01842/11
 10/08/2011 DITTA A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.: LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F. NEL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01841/11
 10/08/2011 SIG.A MARIA ANTONIETTA DI BELLO, NATA IL 13/08/1949, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DALL’1/1/2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01856/11
 09/08/2011 DR. FABIO MESSINA : DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIOTERAPIA TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01855/11
 09/08/2011 SIG.RA CIARDO CONCETTA : COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01854/11
 09/08/2011 SIG. ABBATE ARNALDO : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – TECNICO SANIT. DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01840/11
 09/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54045 DEL 06/06/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01839/11
 09/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54042 DEL 27/05/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01838/11
 09/08/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54049 DEL 11/07/11. C.I.G. 2900981D3D. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01837/11
 09/08/2011 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED ELETTORALE ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01836/11
 09/08/2011 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 - LISTA 66241. CIG 2838571EE0. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01835/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG. BARSANOFIO PASTORE. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01834/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA PAOLA ADELE DE BIASI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01833/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG. ANGELO SARDELLI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01832/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA VINCENZA GIANNOTTI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01831/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG. ANTONIO DI BELLA. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01830/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIOVANNI QUARTA (ENERGY SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01829/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA DI EMIDIO MARIA (ASS.SOCIO EDUCATIVA S. ELISABETTA SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01828/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA ANNUNZIATA BARLETTA (ASS.SOCIO EDUCATIVA S. ELISABETTA SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01827/11
 09/08/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. FRANCESCO SPONZIELLO (AGORA’ SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01826/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01825/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL MESE DI APRILE 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01824/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01823/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL MESE DI GENNAIO 2011 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01822/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL MESE DI GENNAIO 2011 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01821/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO, PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 E GENNAIO – MARZO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01820/11
 09/08/2011 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2011. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01819/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011 S.O. PERRINO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01818/11
 09/08/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI AUSILIARATO.DITTA A.T.I.CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2011. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01817/11
 09/08/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI AUSILIARATO. DITTA A.T.I. CICLAT/MANTENCOOP FACILITY MANAGEMENT .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2011 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01816/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01814/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO SVOLTO PRESSO L'OSPEDALE “A. PERRINO” DI BRINDISI, PRESSO L'OSPEDALE DI FRANCAVILLA F.NA E PRESSO L'OSPEDALE DI CEGLIE M.CA NEIO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2010. N° CIG 01814823AE. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01813/11
 09/08/2011 PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA UVM DISTRETTUALE APPROVATO DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL’AMBITO SOCIO SANITARIO ASL BR N. 2 IN DATA 17 GIUGNO 2011. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-01812/11
 09/08/2011 PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PUA DISTRETTUALE APPROVATO DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL’AMBITO SOCIO SANITARIO ASL BR N. 2 IN DATA 17 GIUGNO 2011. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-01811/11
 09/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N.67305 – 67307 – 67308 – 67310 – 67312 – 67313 – 67315 – 67320 – 67322 – 67323 – 67324 – 67326 – 67327 – 67328 – 67329 – 67330 – 67331 – 67332 – 67333 – 67334 – 67336 – 67337 – 67338 – 67339 – 67340 – 67341 - . Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01815/11
 08/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2011 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01810/11
 08/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. DELIBERA ADESIONE CONVENZIONE EMPULIA N° 318 DEL 03/02/2010. PUBBLICAZIONE BANDI: AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE, INDAGINE DI MERCATO PER ALCUNI ACCESSORI PER IL TOMOGRAFO, AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA DI SACCHE DA GAMBA E DA LETTO,AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER POTENZIALI EVOCATI UDITIVI, AVVISO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01809/11
 08/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO (LE) PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE – FORMATO A3 – CONSEGNATA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE – VIA NAPOLI, 8 NEL PERIODO MAGGIO 2010 E SETTEMBRE 2010. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01808/11
 08/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67240 DEL 25/07/2011 CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01807/11
 08/08/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA -A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 67245 DEL 25/07/2011. CIG: 0 1 8 1 4 8 2 3 A E Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01806/11
 08/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESE DI FEBBRAIO 2011LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67241 DEL 25/07/2011 CIG: 2 8 5 3 2 3 2 1 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01805/11
 08/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67243 DEL 25/07/2011. CIG:2 8 3 8 5 7 1 E E O Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01804/11
 08/08/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI FEBBRAIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67242 DEL 25/07/2011. CIG: 2977146299 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01803/11
 08/08/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01802/11
 08/08/2011 LEGGE N. 210/92. REVOCA DELLE DETERMINE N. 1565 E N. 1566 DELL’1/07/2011. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01799/11
 05/08/2011 DOTT.SSA EPICOCO FRANCESCA, BIOLOGO CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2011 - RETTIFICA Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01796/11
 04/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 24 DEL 31/03/2011 E N. 34 DEL 30/04/2011 PER ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIO-SAL - MESI DI MARZO E APRILE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01795/11
 04/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COMUNITÀ SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E MESAGNE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01794/11
 04/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “RIA.SO.P. SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI E MESAGNE NEI MESI DI APRILE E GIUNGO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01793/11
 04/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CASA AMATA SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01792/11
 04/08/2011 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2011, DR. V. MAGGIULLI, DR. M. BRUNO, DR.SSA D. PIGNATARO, DR. A. CHIRICO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01791/11
 04/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01790/11
 04/08/2011 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01789/11
 04/08/2011 DR.SSA MAVILIO ROSANNA, NATA IL 21/11/1950, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.12.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01788/11
 03/08/2011 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI LUGIO 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01787/11
 03/08/2011 DR. ETTORE MUSCOGIURI, DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01786/11
 03/08/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01785/11
 03/08/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI ULTERIORE ACCONTO SULLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2010. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01784/11
 03/08/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO AL 90% FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01783/11
 03/08/2011 DR. GIANGABRIELE CALO’, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01782/11
 03/08/2011 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI FEBBRAIO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01781/11
 03/08/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01780/11
 03/08/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01779/11
 03/08/2011 SIG. SAGACE LORENZO, NATO IL 1.1.1946, OPERATORE TECNICO – CAT. “B” - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01778/11
 03/08/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.. PAGAMENTO FATTURA N.01 DEL 31.01.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZEA010B90C. Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01777/11
 03/08/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.. PAGAMENTO FATTURA N.69 DEL 30.11.2010 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZBC010B86A. Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01776/11
 03/08/2011 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI APRILE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01775/11
 03/08/2011 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI MARZO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01869/11
 02/08/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.5286, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA: PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BARI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01801/11
 02/08/2011 CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001 SIG.A DCLNGL67E61I119P (MATR.8879), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI MESAGNE, DAL 01.08.2011 AL 30.09.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01800/11
 02/08/2011 S. O. DI MESAGNE – AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO AL DR MICCOLI GIANCARLO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01798/11
 02/08/2011 S.O. MESAGNE - CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DELLE SUORE OSPEDALIERE “FIGLIE DI SAN CAMILLO”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE NEL MESE DI APRILE 2011. LISTA N°67297. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01797/11
 02/08/2011 S.O. MESAGNE - CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DELLE SUORE OSPEDALIERE “FIGLIE DI SAN CAMILLO”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011. LISTA N°67285. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01774/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01773/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ L’ADELFIA SOCIETÀ COOP. SOC.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01772/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ E.R. ONLUS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01771/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ SOL LEVANTE SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01770/11
 02/08/2011 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI LUGLIO ANNO 2011. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01769/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO ” DEI CCSSMM NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01768/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CITTÀ SOLIDALE COOP.SOCIALE ONLUS ” DEI CCSSMM NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01767/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO REVERIE DI LOCOROTONDO NEL PERIODO NOVEMBRE 2010 – APRILE 2011 E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01766/11
 02/08/2011 BIO-SAL S.C.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DA GENNAIO A MAGGIO 2011. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01765/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ AIRONE ONLUS ” DEI CCSSMM DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01764/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ INCONTRI SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUNGO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01763/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ST.RE.P. S.R.L. ” DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA MESI DI APRILE E MAGGIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01762/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ APOLLO ONLUS ” DEI CCSSMM DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01761/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ LA CASA D'ORO S.R.L. ” DEI CCSSMM NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01760/11
 02/08/2011 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI, CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER IL MESE DI MAGGIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01759/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “REVERIE COMUNITÀ 1 ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01758/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ATENA NUOVE DIMENSIONI COMUNITÀ PROTETTA ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUNGO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01757/11
 02/08/2011 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NEL C.D. SOCIETÀ COOP. SOCIALE NICKAN: MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01756/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ VILLA GIULIA S.R.L. ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01755/11
 02/08/2011 DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66837 DEL 06/07/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01753/11
 02/08/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COOP. FRATELLO SOLE SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI MAGGIO E GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01754/11
 01/08/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAV "A". PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2011. Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01752/11
 01/08/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.12 “REALIZZAZIONE SEDE P.U.A. PIAZZA DI SUMMA” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/11 DEL 10/02/2011 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C. DI BRINDISI IN RELAZIONE AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 (CIG 047245495D – CUP G83B09000300006) E PAGAMENTO SOMME EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01751/11
 01/08/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01749/11
 01/08/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.(EX TRE FIAMMELLE). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01748/11
 01/08/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01747/11
 01/08/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01746/11
 01/08/2011 REINTEGRO SOMMA PER IL FONDO SPESE POSTALI-CONTO CONTRATTUALE N.50007601-008 APERTO PRESSO L’ENTE POSTE ITALIANE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01745/11
 01/08/2011 OGGETTO: D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – DR. MATR. 8009, NATO IL 18/01/1954, EX DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI CIRCA L’AGGRAVAMENTO DI ALCUNE INFERMITÀ GIÀ RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01744/11
 01/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO (LE) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI OCCORRENTI PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DELLE CNS.(CIG.3063327169). Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01743/11
 01/08/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ASL.DITTA FORNITRICE:MARKAS SERVICE DI BOLZANO-CIG.2853132EFE Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01742/11
 01/08/2011 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.S.L. BR/4. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)