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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-02236/11
 30/09/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA QUOTA DI COMP.1% – DITTA SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.( EX FLEUR FLEURTEX)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2011 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02235/11
 30/09/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02234/11
 30/09/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02233/11
 30/09/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02232/11
 30/09/2011 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI APRILE-GIUGNO 2011. C.I.G. 28531730D8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02231/11
 30/09/2011 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEI MESI APRILE-GIUGNO 2011 E PER ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011. C.I.G. 2837669688. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02230/11
 30/09/2011 DOTT. SAPONARO ALESSANDRO – DIRIGENTE DI PSICHIATRIA PRESSO IL C.S.M. DI CEGLIE M.CA - CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO “PROGRAMMA 2000 – CENTRO PSICOSOCIALE ZONA 7 – AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA’ GRANDE” TENUTOSI A MILANO DAL 23 AL 27 MAGGIO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02229/11
 30/09/2011 DOTT. DE MILATO UMBERTO, NATO IL 10.10.1948, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO - CAT. “DS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02228/11
 30/09/2011 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - EX DIPENDENTE SIG. MATR. N. 2020 - PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 73/2011 DEL 14.6.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02227/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 07/11 DEL 28 GENNAIO 2011. CIG Z8701284AD Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02226/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 06/11 DEL 28 GENNAIO 2011. CIG ZC0012845A Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02225/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 05/11 DEL 28 GENNAIO 2011. CIG ZD50128421 Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02224/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 06/11 DEL 11 GENNAIO 2011. CIG ZD01265C1. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02223/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 05/11 DEL 10 GENNAIO 2011. CIG ZEB01264CD Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02222/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N.04/11 DEL 10 GENNAIO 2011. CIG Z98012459B. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02221/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 03/11 DEL 3 GENNAIO 2011. CIG Z1AO126556 Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02220/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SUD DI BRINDISI FATTURA N. 11/11 DEL 30 APRILE 2011. CIG ZA5012AD1E. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02219/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SUD DI BRINDISI FATTURA N. 10/11 DEL 29 APRILE 2011. CIG Z12012A6D5. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02218/11
 30/09/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02217/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SUD DI BRINDISI FATTURA N. 09/11 DEL 26 APRILE 2011. CIG Z0C012A43C. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02216/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO” DI BRINDISI DELLA FATTURA N. 38/11 DEL 2 MAGGIO 2011. CIG Z4501337F6 Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02215/11
 30/09/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02214/11
 30/09/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02213/11
 30/09/2011 FORNITURA MATERIALE ODONTOIATRICO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 70133 E N. 70135 DEL 30/09/2011. CIG N. 3294800AF6. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02212/11
 30/09/2011 : LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02211/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02210/11
 30/09/2011 FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 70106 DEL 29/09/2011. CIG N. 32949728E7. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02209/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ SOL LEVANTE SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02208/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “VILLA FELICE S.A.S.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02207/11
 30/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N.69782 – 69788 – 69806 - 69870 – 69871 – 69872 – 69876 – 69878 – 69881 – 69884 – 69913 - Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02206/11
 30/09/2011 RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN. 13340-13913 - LIQUIDAZIONE FATTURE (TERZA EMISSIONE ANNO 2011) EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR UBICATE NEI COMUNI DI FASANO E CISTERNINO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02205/11
 30/09/2011 LAVORI URGENTI PER L’AMPLIAMENTO DELLE RETE TELEFONICA-TELEMATICA A SERVIZIO DEL POLIAMBULATORIO DISTRETTUALE UBICATO AL 3° PIANO DELLO S.O. DI FASANO (CIG ZDF0198624) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA – BRINDISI.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02204/11
 30/09/2011 LAVORI URGENTI ED INDEROGABILI PER LA PITTURAZIONE DEI LOCALI SITI AL QUARTO PIANO DEL P.O. DI OSTUNI (EX UFFIVI AMM/VI E SANITARI) DESTINATI AD AMBULATORI DI CARDIOLOGIA (CIG: Z7201A1C30) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CO.EDI.L. DI LIUZZI GIUSEPPE DI FASANO (BR). LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 69965 DEL 28/09/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02203/11
 30/09/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “ DI OSTUNI “ DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02202/11
 30/09/2011 LOCALI CAMERA MORTUARIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORE DI TIPO SPIT. DITTA ATITECNICA 85 S.R.L. DI BRINDISI. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02241/11
 29/09/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ INCONTRI SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02240/11
 29/09/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ LA CASA D'ORO S.R.L. ” DEI CCSSMM NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02239/11
 29/09/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO ” DEI CCSSMM NEL MESE DI LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02238/11
 29/09/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “RIA.SO.P. SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI E MESAGNE NEI MESI DI MAGGIO E LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02237/11
 29/09/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CITTÀ SOLIDALE COOP.SOCIALE ONLUS ” DEI CCSSMM NEL MESE DI LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02201/11
 29/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02199/11
 28/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 31.03.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZC501A396C. Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02198/11
 28/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 31.03.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZD801A38A9. Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02197/11
 28/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 31.03.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. Z5E01A3822. . Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02196/11
 28/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. PAGAMENTO FATTURA N.09 DEL 31.03.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZF501A37A7. Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02195/11
 28/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. PAGAMENTO FATTURA N.06 DEL 28.02.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZE501A3648 Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02194/11
 28/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. PAGAMENTO FATTURA N.05 DEL 28.02.2011 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. Z7E01A34FE. Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02193/11
 28/09/2011 : SIG. FRANCESCO ZIZZI, NATO IL 20/12/1946, OPERATORE TECNICO –SARTO “CAT.B” A TEMPO DETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISTERNINO: APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART.12 DEL DECRETO LEGGE N.78 DEL 31 MAGGIO 2010, CONVERTITO CON MODIFICHE N ELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.122. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/01/2013.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02192/11
 28/09/2011 DR. LIPPOLIS ORAZIO ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA DEL C.S.M. DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI DOCENTE PER CONTO DELLA ASSOCIAZIONE “QUASAR” DI PUTIGNANO DAL 15/10/2011 AL 15/03/2012.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02191/11
 28/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA N.M.T., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02190/11
 28/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.L.GS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA V.E. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02189/11
 28/09/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO. (CIG 2977146299) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68995 DEL 14/09/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02188/11
 28/09/2011 DIFFIDA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LEG.VO N. 124/2004 - SANZIONE AMMINISTRATIVA INAIL PER TARDATA PRESENTAZIONE DENUNCIA DI INFORTUNIO - CASO N. 509639344 DEL 15/03/2011. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 0020211 DELL'08/08/2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02187/11
 28/09/2011 FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE DITTA GLUTI..... NO DI BRINDISI. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02186/11
 28/09/2011 FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE DITTA OASI SENZA GLUTINE DI BRINDISI Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02185/11
 28/09/2011 DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010 .- LISTA LIQUIDAZIONE N. 66776 DEL 01.07.2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02184/11
 28/09/2011 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI PER I MESI DI AGOSTO E DICEMBRE 2010. LISTA LIQUIDAZIONE N. 67181 DEL 19/07/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02183/11
 28/09/2011 DSM/NIAT SIG.RA VINCI MARIA ADDOLORATA, TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE E DOTT.SSA CERVELLERA PAOLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE , AUTORIZZAZIONE, A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02182/11
 28/09/2011 PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO MINORE A.M. PRESSO " LA NOSTA FAMIGLIA" DI OSTUNI Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02181/11
 27/09/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : GIUGNO E LUGLIO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02180/11
 27/09/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02179/11
 27/09/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI: MARZO, GIUGNO E LUGLIO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02178/11
 27/09/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI – MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02177/11
 27/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02176/11
 27/09/2011 ACCREDITAMENTO DEL CENTRO TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO SECONDO LO STANDARD FACT – JACIE (III EDIZIONE) ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’, SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000, NELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI EMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” ASL BR. . PAGAMENTO FATTURA N. 210125 DEL 30/11/2010 A EXEM CONSULTING SA –GORDOLA –CH – CIG ZB3019BBF9 Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02175/11
 27/09/2011 RIMBORSO AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN) - SEZ. DI BRINDISI. "LABORATORIO TEATRALITÀ DELLA DANZA" Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02174/11
 27/09/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02173/11
 27/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DSS1 DI BRINDISI Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02171/11
 27/09/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI CEGLIE MESSAPICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02170/11
 27/09/2011 LA VELOCE SRL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI FRANCAVILLA FONTANA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02169/11
 27/09/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI CEGLIE MESSAPICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02168/11
 27/09/2011 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02172/11
 26/09/2011 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL PERIODO A TUTTO SETTEMBRE 2011, DR. V. MAGGIULLI, DR. M. BRUNO, DR.SSA D. PIGNATARO, DR. A. CHIRICO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02166/11
 26/09/2011 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI ARREDI OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAV “B” – AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02165/11
 26/09/2011 AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6883 DEL 22/12/2006. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02164/11
 26/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 69453 DEL 22/09/2011. CIG N. 28531730D8. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02158/11
 26/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: GIUGNO- LUGLIO 2011. LISTA N. 69389 DEL 13/09/2011. CIG N. 3181121816. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02156/11
 23/09/2011 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE LUGLIO 2011, IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2011 NONCHÉ DEL MESE DI DICEMBRE 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02155/11
 23/09/2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO INTERESSATO AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI G.R. N. 1657 DEL 15.10.2007. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02167/11
 22/09/2011 DR.SSA DOMENICA LEONELLO : DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA - A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02163/11
 22/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. COSIMO DIROMA (ITALIANA CONGRESSI SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02162/11
 22/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. DOMENICO POTENZA (EDITREE EVENTI SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02161/11
 22/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA MARIA DOMENICA GALIANDRO (AMCOL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02160/11
 22/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA ANNAMARIA VITA (AMCOL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02159/11
 22/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (DOC CONGRESS SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02157/11
 22/09/2011 S. O. DI MESAGNE – AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO AL SIG. PIRELLI PAOLO, OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELL'U.O. PRONTO SOCCORSO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02154/11
 22/09/2011 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02153/11
 22/09/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - DR.SERIO ANGELO VINCENZO. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02152/11
 22/09/2011 ACQUISTO DI N.5 ARMADIETTI SPOGLIATOIO OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. A. DI SUMMA.DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO (LE) Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02151/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E GUARDIA MEDICA TURISTICA DEL MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02150/11
 22/09/2011 RAG. TAURISANO ANGELO, NATO IL 31.10.1949, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02149/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIOENE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT.N.411 DEL 31.8.2011-CANONE MENSILE.CIG 0154227823. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02148/11
 22/09/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02147/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N.812 DEL 29.07.2011.DITTA MEDICAL CHIRURGICA PER LA FORNITURA DI SUPPORTI PER VETRINI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI CITOLOGIA CERVICO VAGINALE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. A.DI SUMMA -CIG.2935939D7E Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02146/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ASL DITTA FORNITRICE: MARKA SERVICE DI BOLZANO CIG.2853132EFE Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02145/11
 22/09/2011 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NEL C.D. SOCIETÀ COOP. SOCIALE NICKAN: LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02144/11
 22/09/2011 : LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “GRUPPO CEIS COOP. SOCIALE” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02143/11
 22/09/2011 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02142/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 2011 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02140/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: MAGGIO - AGOSTO 2011. LISTA N. 69304 DEL 21/09/2011. CIG N. 3181202AED. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02139/11
 22/09/2011 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2011. LISTA N. 69112 DEL 19/09/2011 . C.I.G. N. 2838571EE0. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02138/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 69140 DEL 19/09/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02137/11
 22/09/2011 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 69275 DEL 20/09/2011. CIG N. 2943165895. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02135/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 20/10 DEL 30 LUGLIO 2010 . CIG ZD8013FD70. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02134/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 19/10 DEL 30 LUGLIO 2010 . CIG Z3B013FD48. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02133/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 18/10 DEL 30 LUGLIO 2010 . CIG ZAF013FA2C. Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02132/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N.138/2010. - DITTA TIPOGRAFIA AEMME LEGATORIA DI ABICCA ELEONORA DI BRINDISI. (REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI).CIG :Z0100BBE63 Ufficio Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02131/11
 22/09/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 MESAGNE – IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CONCESSO IN COMODATO SITO IN VIA TUNISI IN SAN DONACI SEDE DI VARI SERVIZI SANITARI: RIMBORSO DI CONSUMI DI GAS METANO ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02130/11
 22/09/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 MESAGNE – IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CONCESSO IN COMODATO SITO IN VIA TUNISI IN SAN DONACI SEDE DI VARI SERVIZI SANITARI: RIMBORSO SOMME PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02129/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI / SECONDA E TERZA EMISSIONE 2011: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02127/11
 22/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 AL COMUNE DI ORIA (BR) DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FRASCATA. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02136/11
 20/09/2011 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02126/11
 20/09/2011 TRANSAZIONE FARMAFACTORING/ASL BR: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02125/11
 20/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI UN VIDEOGASTROSCOPIO DA DESTINARE ALL’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE – ENDOSCOPIA OPERATIVA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02124/11
 20/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI UN VIDEOGASTROSCOPIO DA DESTINARE ALL’U.O. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPICA DIGESTIVA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02123/11
 20/09/2011 SIG.A MARIA ZURLO, NATA IL 15/07/1947, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO –INFERMIERA – CAT. “DS” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/12/2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02122/11
 20/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:ASL MILANODUE-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68987 DELL’ANNO 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02121/11
 20/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2011 S.O. PERRINO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02120/11
 20/09/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02119/11
 20/09/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: MAGGIO – GIUGNO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02118/11
 20/09/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02117/11
 20/09/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN BR. : PERIODO : APRILE – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO 2011 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02116/11
 20/09/2011 : PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO S.P.E S.A.L. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02115/11
 20/09/2011 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR DA GENNAIO A GIUGNO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02114/11
 20/09/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N.1400355892 DEL 23.12.2009 PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE . Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02113/11
 20/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02112/11
 20/09/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO PERIODO 15.04.2011 - 14.07.2011 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02111/11
 20/09/2011 BANDO DI GARA “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE STRUTTURA POLIAMBULATORIALE SITA IN SAN PANCRAZIO SALENTINO” - BANDO DI GARA “FORNITURA ATTREZZATURE PER BLOCCO OPERATORIO” BANDO GARA “SERVIZIO DI MONITORAGGIO GAS ANESTETICO” - LIQUIDAZIONE FATTURE NNRR. 145/10- 174/10 E 182/10 PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA SU TESTATE. SOCIETÀ INFO SRL - CORRENTE IN BARLETTA. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02110/11
 20/09/2011 IMMOBILE IN LOCAZIONE IN CELLINO S. MARCO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE ANNO 2011 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02109/11
 20/09/2011 IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNE TORRE S. SUSANNA CONCESSO IN COMODATO SITO IN VIA RISORGIMENTO (LARGO CONVENTO) - RIMBORSO SOMME PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO SETT. 2010 – FEBB. 2011 – RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.04/94 DEL 22.06.2011 (DT.01484/11). Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02108/11
 20/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02107/11
 20/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02106/11
 20/09/2011 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 16/8/2011 – 31/08/2011 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02105/11
 20/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02200/11
 19/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.3272) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ANATOMIA PATOLOGICA. – ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02128/11
 19/09/2011 S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.RA CAGNAZZO MICHELINA - MATR.5309, NATA IL 13.02.1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO DI INFERMIERA GENERICA ESPERTA “C/2”, IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2012. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02104/11
 19/09/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. MARCO ALBANESE. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02103/11
 19/09/2011 FREQUENZA VOLONTARIA - DOTT.SSA CARLUCCI GRAZIA Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02102/11
 19/09/2011 IVRI - ISTIUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA - DETERMINA N.19/23/168 DEL 26.01.2011 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02101/11
 19/09/2011 RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA DAL DR.SCIALPI ORONZO MASSIMO PER FATTURA ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE E PAGATA DALLA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02100/11
 19/09/2011 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2011 DITTA MARKAS ( C.I.G. N. 2853132EFE ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02099/11
 19/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 68399 – 68405 – 68423 – 68424 – 68425 – 68426 – 68427 – 68428 – 68429 – 68430 – 68431 – 68432 – 68433 – 68434 – 68435 – 68436 – 68437 – 68468 – 68469 – 68470 – 68471 – 68474 – 68475 – 68476 - 68477. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02141/11
 16/09/2011 DIPENDENTE SIG. (…) COADIUTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.3: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ, AI SENSI DELL’ART.12, COMMA 8 LETT.C) DEL CCNL 20.9.2001, INTEGRATIVO DEL CCNL/1999. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02098/11
 16/09/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA UNGANO ROSA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE/2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02097/11
 16/09/2011 DOTT.SSA ANDRIULO ANTONIA: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02096/11
 16/09/2011 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI AGOSTO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02095/11
 16/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02094/11
 16/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02093/11
 16/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02092/11
 16/09/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI – MARZO, APRILE E MAGGIO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02091/11
 16/09/2011 DITTA MARKAS LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68268 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02090/11
 16/09/2011 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEI LOCALI DEL DSS1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.68269 DEL 30/08/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02089/11
 15/09/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2011 VIGILANZA ITALPOL SRL ( C.I.G. 2838571EEO ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02088/11
 15/09/2011 FORNITURA BILANCIA PESA PERSONE - DITTA CUPPONE BILANCE DI CUPPONE GERARDO DA CELLINO SAN MARCO, PER U.O.PEDIATRIA F.F. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NUMERO 5/2010. Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02087/11
 15/09/2011 DR. FRASCARO ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO, IN SERVIZIO PRESSO U.O.P.C. DISTRETTO N. 3 - SEDE DI CAROVIGNO -, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02086/11
 15/09/2011 SIG.RE ROTUNNO GRAZIA, ROMA TERESA, FRANCIOSO FRANCESCA, LEGROTTAGLIE ROSALBA, COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02085/11
 15/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA F.R., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02084/11
 15/09/2011 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 6 SETTEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02083/11
 15/09/2011 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 1.12.2010/31.7.2011, CORRISPOSTI AL SIG.RA ANNA FUMAROLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02082/11
 15/09/2011 SIG.RA MORO ISABELLA: LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PERIODO 01/08/2006-31/07/2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02081/11
 15/09/2011 SIG.RA GIUSEPPINA DI BARI, NATA IL 05/04/1950, OPERATORE SOCIO SANITARIO “CAT.BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/05/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02080/11
 15/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2011PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68664 DEL 06/09/2011. CIG:2 8 3 8 5 7 1 E E O Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02079/11
 15/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI APRILE 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68665 DEL 06/09/2011 CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02078/11
 15/09/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68669 DEL 06/09/2011. CIG: 2977146299 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02077/11
 15/09/2011 DITTA LAV. I.T. DI FOGGIA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, VESTIARIO AL PERSONALE, MATERASSI E GUANCIALI S.O. DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68643 DEL 05/09/2011; CIG: 0083583EDB Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02076/11
 15/09/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA - A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IL MESE DI APRILE 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 68662 DEL 06/09/2011. CIG: 0 1 8 1 4 8 2 3 A E Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02075/11
 14/09/2011 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E VIGILANZA DITTA I.V.R.I LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI SVOLTI PER IL DISTRETTO N. 1 DI BRINDISI PERIODO MAGGIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68270 DEL 30/08/25011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02074/11
 14/09/2011 RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO N. 11094 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR UBICATE NEL COMUNE DI FASANO. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02073/11
 14/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AZIENDA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE SECONDA EMISSIONE A CONGUAGLIO ANNO 2011 DEL P.O. FRANCAVILLA FONTANA E DI ALCUNE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL BR. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02072/11
 14/09/2011 IMMOBILE SITO IN PIAZZA OSTILLIO IN VILLA CASTELLI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARSU ANNO 2011 Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02071/11
 14/09/2011 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE MARZO 2011 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02070/11
 14/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: APRILE – MAGGIO 2011. LISTA N. 68915 DEL 13/09/2011. CIG N. 3181121816. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02069/11
 14/09/2011 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: FEBRAIO – APRILE 2011. LISTA N. 68835 DEL 09/09/2011 . C.I.G. N. 2838571EE0. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02068/11
 14/09/2011 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI MARZO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02067/11
 14/09/2011 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011. AVVISO DI PAGAMENTO N° 972/2011, RELATIVO AGLI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI OSTUNI, UTILIZZATI COME SEDI DI STRUTTURE AZIENDALI. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02065/11
 13/09/2011 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02064/11
 13/09/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011 DAI SANITARI DELL'EX S.O. E D.S.M. DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02063/11
 13/09/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011 DAI SANITARI DEL D.S.S. N.3. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02062/11
 13/09/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI GIUGNO 2011 Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02061/11
 13/09/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02060/11
 13/09/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2011 DAI SANITARI DEL D.S.S. N.3. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02054/11
 13/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. NICOLA CALVANI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02053/11
 13/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG. ANTONIO REDAVIDE. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02052/11
 13/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. ALFREDO SARLI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02051/11
 13/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIOVANNI ALBANESE. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02050/11
 13/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA MASSERIA PISCIANI DI TORCHIAROLO. NELL’AMBITO DEL PROGETTO "HOSPITAL –MENTE" ATTIVATO PRESSO IL SPDC DI S. PIETRO V.CO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02046/11
 13/09/2011 PAGAMENTO IN FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO ISPETTIVO REGIONALE (N.I.R.) ANNO 2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02041/11
 13/09/2011 PAGAMENTO IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI GRUPPI DI LAVORO TECNICI REGIONALI (GDLT)-N SISR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02039/11
 13/09/2011 U.O.C. SERVIZIO PNEUMOLOGICO - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011 E REINTEGRAZIONE FONDO Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02038/11
 13/09/2011 CORRESPONSIONE A DIRIGENTI MEDICI E PERSONALE DI COMPARTO DELLE RETRIBUZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA TEMPORANEAMENTE ACCANTONATE CON LA DETERMINAZIONE N.22/328 DEL 03/08/2011 AD OGGETTO “CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MAGGIO 2011”. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02037/11
 13/09/2011 AZIENDA USL 3 DI PISTOIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02036/11
 13/09/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02035/11
 13/09/2011 VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO ANNO 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02059/11
 12/09/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI DI APRILE 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02058/11
 12/09/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. COSIMO LONGO. CONSULENZA SANITARIA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA PRESSO LA COOPERATIVA "ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE". LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2011 PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR) Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02057/11
 12/09/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO PERIODO GIUGNO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02056/11
 12/09/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. SSA O.ELENA CASILLI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO S.R.L. DI SQUINZANO: N. 3 ACCESSI ANNO 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02055/11
 12/09/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. - CONSULENZA SANITARIA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COPPOLA & COPPOLA - RESIDENZA PROTETTA "SAN GIUSEPPE" DI CARMIANO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2010 DR. CLAUDIO FUSCO, DIRETTORE PRESSO L'U.O. GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR). Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02049/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA MARIA DOMENICA GALIANDRO. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02048/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. MARIO CIFARELLI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02047/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIOVANNI ARGENTIERI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02045/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. ALFREDO SARLI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02044/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIUSEPPE MELE. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02043/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA ANNAMARIA VITA. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02042/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO INFERMIERE SIG. ANDREA MACCAGNANI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02040/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. NICOLA CALVANI. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02034/11
 12/09/2011 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5003/SC. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA - RIF. AL CICLO N. 17 DEL 05/03/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02033/11
 12/09/2011 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5003/SC. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER NOTA DI DEBITO MOD. S.M. 2800/SC PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA - RIF. AL CICLO N. 16 DEL 28.07.2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02032/11
 12/09/2011 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5003/SC. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER NOTA DI DEBITO MOD. S.M. 2800/SC PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA - RIF. AL CICLO N. 17 DEL 28.08.2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02031/11
 12/09/2011 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02030/11
 12/09/2011 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2011. CIG N.2977146299. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02029/11
 12/09/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2011 C.I.G. 2853132EFE E 28531730D8. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02028/11
 12/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.7401) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI CARDIOLOGIA -UTIC. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02027/11
 12/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.8810) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02026/11
 12/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.7916) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI EMATOLOGIA.ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02025/11
 12/09/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.5013, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO.PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BARI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02024/11
 12/09/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A "POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI" SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2011 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02023/11
 12/09/2011 DR.LA SPADA ANTONINO- AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02022/11
 12/09/2011 DR.PEDE SERGIO - AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02021/11
 12/09/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ CHIRURGIA PLASTICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. ANGELO OSTUNI. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02020/11
 12/09/2011 DITTA EUROPROTEX S.R.L. - ACQUISTO DI N. 1 REGGIGREMBIULE MOBILE OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02019/11
 12/09/2011 DITTA EUROPROTEX S.R.L. - ACQUISTO DI N. 1 SCHERMO MOBILE ANTI “X” OCCORRENTE ALL’UNITÀ OPERATIVA DI FISICA SANITARIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02018/11
 12/09/2011 INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE TRAMITE TERMOFUMIOGAZIONE C/O LA PALAZZINA POLO UNIVERSITARIO DELL'EX OSPEDALE DI SUMMA.DITTA ABRAXAS DI MESAGNE.FATTURA N.376 DEL 25.07.2011. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02017/11
 12/09/2011 SIG. CAMPANA ANGELO, NATO IL 22/02/1947, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.12.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02016/11
 12/09/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02015/11
 12/09/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02014/11
 09/09/2011 OGGETTO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR - PERIODO I° TRIMESTRE ANNO 2011. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02013/11
 09/09/2011 ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. CARLO LEO, DIRETTORE DELL’UNITÀ GESTIONE CONTROLLO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 2009 - 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02012/11
 09/09/2011 DITTA A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.: LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F. NEI MESI DI DICEMBRE 2010 E GENNAIO-FEBBRAIO 2011.RETTIFICA DETERMINA N. 09/081/123. DEL 1/006/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02011/11
 09/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: GENNAIO – MARZO 2011. LISTA N. 68184 DEL 29/08/2011. CIG N. 3181121816. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02010/11
 09/09/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAV “B”. PERIODO: FEBBRAIO - GIUGNO 2011 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02009/11
 09/09/2011 DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – FORNITURA VENTILATORE MECCANICO PER L'ASSISTITO V.P. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68220 DEL 29/08/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02008/11
 09/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G. NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: MARZO - APRILE - MAGGIO 2011. LISTA N. 68232 DEL 30/08/2011. C.I.G. N. 3181168EDD. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02005/11
 09/09/2011 FORNITURA PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE EGIDIO & C. S.R.L. - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68261 DEL 30/08/2011. C.I.G. N. ZEE013929D. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02004/11
 09/09/2011 PALAZZINA UFFICI AMMININISTRATIVI C.DA TRAPPETO DEL MONTE, OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE DITTE VIGILANZA ITALPOL BRINDISI E ISTITUTO DI VIGILANZA “LA PANTERA 1” DI OSTUNI RISPETTIVAMENTE PERI IL PERIODO: GENNAIO/MAGGIO E GIUGNO/LUGLIO 2011. CIG Z89014E22A. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02003/11
 09/09/2011 CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO LOCALE ATTIGUO AL SERVIZIO PORTINERIA, DITTA SIRIO S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI DI OSTUNI, LIQUIDAZIONE FATTURA. CIGZA4014E48A. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02002/11
 09/09/2011 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO ANNO 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02001/11
 09/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI PITTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI SITI AL SECONDO PIANO DEL PADIGLIONE CENTRALE DA DESTINARE A P.U.A. ED AI SERVIZI SOCIO SANITARI, PRESSO L’EX P.O. DI SUMMA DI BRINDISI. PAGAMENTO FATTURA N. 027FT11 DEL 12/08/2001 DITTA “T.S.R. S.N.C.” CODICE C.I.G. ZD10153743. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02000/11
 09/09/2011 IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N.268 IN SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01999/11
 09/09/2011 STRUTTURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01997/11
 09/09/2011 IMMOBILI NEL COMUNE DI LATIANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01996/11
 09/09/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01994/11
 09/09/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI : RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Ufficio Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02323/11
 08/09/2011 DITTA MACCHITELLA FRANCESCO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER COLAZIONI AI DONATORI DI SANGUE – ANNO 2011. LISTA N. 68129 DEL 26/08/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02066/11
 08/09/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02007/11
 08/09/2011 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA-VETRATA PER CORRIDOIO AMBULATORI U.O. DI CHIRURGIA, DITTA MEDITERRANEA INFISSI S.R.L. DI CEGLIE MESSAPICA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 12/01/2011. CIG ZF6014E60D. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02006/11
 08/09/2011 TEMA SISTEMI S.P.A DI TARANTO, LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE PORTE REI IN DOTAZIONE ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. CIG ZA7014E74F. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01998/11
 08/09/2011 SIG.RA ANGELA FLORE, NATA IL 12/02/1951, INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LE SALE OPERATORIE DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01995/11
 08/09/2011 SIG. MELACCA STEFANO, NATO IL 16/08/1952, INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SEDE DI SAN VITO DEI N.NNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/03/2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01993/11
 08/09/2011 SIG.RA FRANCESCA LOCOCCIOLO, NATA IL 12/08/1951, INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO I POLIAMBULATORI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/03/2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01992/11
 08/09/2011 SIG. ANTONIO MANNI, NATO IL 21/11/1947, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CATEG. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/12/2011 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01991/11
 08/09/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.04.2011 AL 30.06.2011. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01990/11
 08/09/2011 DR. DE BLASIO ROBERTO, DIRIGENTE MEDICO CHIRURGO A TEMPO INDETERMINATO NELL’U.O.S. DI CHIRURGIA DELLO S.O. DI FASANO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DOCENZA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “DANTE ALIGHIERI” DI FASANO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01989/11
 08/09/2011 SIG.RA LACIRIGNOLA MARIA ELENA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERA “CAT.D” IN SERVIZIO NEL DAY-SERVICE DELLO S.O. DI FASANO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DOCENZA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “DANTE ALIGHIERI” DI FASANO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01988/11
 08/09/2011 SIG.RA MURAT ANGELA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERA “CAT.D” IN SERVIZIO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. DI FASANO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DOCENZA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “DANTE ALIGHIERI” DI FASANO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01987/11
 08/09/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01986/11
 08/09/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – GENNAIO/GIUGNO 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01985/11
 08/09/2011 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01984/11
 08/09/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01983/11
 08/09/2011 BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE E MAGGIO 2011. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01982/11
 08/09/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE DAL MESE DI MARZO A GIUGNO 2011 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE (C.I.G. N. 2838571EEO). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01981/11
 08/09/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011 VIGIL NOVA SRL ( C.I.G. 2838571EEO ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01980/11
 08/09/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01979/11
 08/09/2011 :SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURE DA MARZO A GIUGNO 2011 DITTA BIOSUD (C.I.G. 2977146299). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01978/11
 08/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE,SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT.N.381 DEL 30.7.20111.CANONE MENSILE-CIG.0154227823 Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01977/11
 08/09/2011 T.P. LONGO EMILIO MARIA; AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA SPECIALISTICA IN IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO IN FAVORE DELL’ENTE SCUOLA EDILI DI BRINDISI. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01976/11
 08/09/2011 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.S.L. BR/6. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01975/11
 07/09/2011 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2011 – 4° BIMESTRE. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01974/11
 07/09/2011 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 30/06/2011. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01973/11
 07/09/2011 DR.SSA ELISA CORSA, LAUREATA IN PSICOLOGIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI QUEST’ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01972/11
 07/09/2011 SIG. SEMERARO ROBERTO (COD. FISCALE SMRRRT64R02G098N), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D FASCIA 5: COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE PARZIALE CON PRESTAZIONI RIDOTTE AL 50 %, A CARICO DELLA FIALS CON DECORRENZA 10 AGOSTO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01971/11
 07/09/2011 DOTT.SSA GALASSO COSIMA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA S. ELISABETTA S.R.L.” DI GRAGNANO (NAPOLI). Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01970/11
 07/09/2011 S.O.CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA.DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01969/11
 07/09/2011 S.O.CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA.DITTA MARKAS SERVICE S.R.L.DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01968/11
 07/09/2011 S.O.CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA.DITTA MARKAS SERVICE S.R.L DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE D MARZO 2011. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01967/11
 07/09/2011 S.O.CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI RISTORAZIONE.DITTA BRIN MENSE S.R.L.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2011 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01966/11
 07/09/2011 S.O.CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.DITTA BIOSUD S.R.L.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTRUA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01965/11
 07/09/2011 S.O.CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI AUSILIARATO.DITTA A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01964/11
 07/09/2011 DOTT. SARLI ALFREDO, NATO IL 08/10/1950,DIRETTORE MEDICO DELL’U.O. DI MEDICINA INTERNA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.12.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01963/11
 07/09/2011 S.O.CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI AUSILIARATO.DITTA A.T.I.CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2011 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01962/11
 07/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PRO.LE ANNO 2011 PER LO STABILIMENTO OPSEDALIERO DI CEGLIE M.CA Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01957/11
 05/09/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA N.M.T., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01961/11
 02/09/2011 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO, CD ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01960/11
 02/09/2011 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI, CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER IL MESE DI MAGGIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01959/11
 02/09/2011 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO / CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL MESE DI MARZO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01958/11
 02/09/2011 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP MESAGNE, CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI, G.A. S.PANCRAZIO SALENTINO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01956/11
 02/09/2011 DR. PAOLO LIZZADRO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01955/11
 02/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 24/08//2011 PER ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIO-SAL - MESE DI MAGGIO 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01954/11
 02/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01953/11
 02/09/2011 OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001 (L. 183 DEL 4.11.2010). SIG.RA (MATR. 1775) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA DI FRANCAVILLA F.NA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01949/11
 01/09/2011 SIG.RA ASSUNTA QUARTA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL S.O. DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D2) PER IL PERIODO DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL DALL’1.3.2008 AL 31.7.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01948/11
 01/09/2011 PAGAMENTO FATTURE PER QUOTE D’ISCRIZIONE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI VARI DIPENDENTI AZIENDALI A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01947/11
 01/09/2011 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01941/11
 01/09/2011 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO/CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2011.- LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 68186/2011 - C.I.G. 28535621DB Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01940/11
 01/09/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE, PER LA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI OCCORRENTI AL DAY SURGERY OCULISTICO DELLO S.O. DI FASANO. – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67183/2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-01939/11
 01/09/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI DATA ENTRY EFFETTUATO DA N. 1 OPERATORE DELLA DITTA BIOSAL DI NOVOLI (LECCE) PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA DELLO S.O. DI FASANO, DURANTE IL PERIODO 01/04 – 13/05/2011 – LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 68201/2011 – C.I.G. 2889107683. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)