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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-02550/11
 31/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI DELLE FATTURE N. 28/11 DEL 18.02.2011 E N. 29 DEL 18.02.2011 . FATTURA N. 28/11 DEL 18.02.2011 CIG ZD201FB6FF FATTURA N. 29/11 DEL 18.02.2011 CIG Z5001FB741 Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02549/11
 31/10/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, SIG.RA (MATR. 1705) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COMMESSO – CAT “A”. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02547/11
 28/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71181 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02544/11
 28/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA ASL 18 DI ROVIGO -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71167 DELL’ANNO 2011. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02540/11
 28/10/2011 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO MAGGIO-AGOSTO E ADEGUAMENTO PREZZI 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 71306 DELL’ANNO 2011. CIG2977146299. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02539/11
 28/10/2011 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI FEBBRAIO E LUGLIO 2011.GUARDIA MEDICA FASANO,OSTUNI E CISTERNINO- N° LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.71295 DELL’ANNO 2011. CIG 2838571EE0 Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02538/11
 28/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI CARROZZO PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02537/11
 28/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI CARROZZO PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02548/11
 27/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:ASL BRESCIA -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.70818 DEL 10/10/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02546/11
 27/10/2011 DITTA GLTUEN FREE DI SEMERARO GIUSEPPINA DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N71161 DEL 19/10/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02545/11
 27/10/2011 LOCALI ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2.COMUNE DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE FITTO ALLA SOCIETÀ “.S. ANGELO S.R.L. DI FASANO.” RELATIVO AL PERIODO 01/07/2011 - 31/12/2011 LISTA 71422 DEL 24/10/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02542/11
 27/10/2011 DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.71159 DEL 19/10/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02541/11
 27/10/2011 DITTA CELI AMOR DI BARI : LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N 71175 DEL 19/10/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02536/11
 27/10/2011 DITTA SBM DI SURBO.LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLO.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.71173 DEL 19/10/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02535/11
 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DEL 12.11.2010 DELLA DITTA OLTEK INFORMATICA S.R.L. DI OSTUNI; LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71441 DEL 24.10.2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02534/11
 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 610 DEL 24.06.2011 DELLA DITTA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO CLAUDIO DI CAVALLINO (LE); LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71674 DEL 26.10.2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02533/11
 27/10/2011 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL AL MESE DI FEBBARIO, APRILE, MAGGIO, LUGLIO E AGOSTO 2011.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.69697 ANNO 2011. CIG 2837669688 Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02531/11
 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.F. DI CIRO FIOCCHETTI C. S.N.C. CIG ZAF0201B60 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02530/11
 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LABORCLINIC SRL.CIG.Z220201D92 E DITTA O.PI.VI. SRL. CIG. Z710201D4B Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02528/11
 27/10/2011 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ANTINIA SRL – SERVIZI ECOLOGICI. CIG. 2977146299. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02527/11
 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIFARMA S.R.L.. CIG.ZA40201C55 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02526/11
 27/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AR.CO.SRL.CIG.Z6B02018BC. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02525/11
 26/10/2011 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE AGOSTO 2011, NONCHÉ DELL’ANNO 2008 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02520/11
 26/10/2011 DITTE OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA, GLUTI….NO DI BARBARA DE FRAIA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE PRODOTTI SENZA GLUTINE DESTINATI A PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO RESIDENTI NEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N° 71344 - 71346 DEL 21/10/2011.0 Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-02519/11
 26/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI GENNAIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02518/11
 26/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI GENNAIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02517/11
 26/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI GENNAIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02516/11
 26/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI GENNAIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02515/11
 26/10/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI GENNAIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02514/11
 26/10/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI GENNAIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02509/11
 26/10/2011 TERME DI TORRE CANNE SRL CON SEDE LEGALE IN PESCARA.ACCONTO SULLA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L’ANNO 2011. LISTA DI OPRELIQUIDAZIONE N.70597 DEL 06/10/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02543/11
 25/10/2011 ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. ANTONIO CASTAGNARO, DIRIGENTE MEDICO DEL SERVIZIO DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI SAN PIETRO VERNOTICO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02532/11
 25/10/2011 DITTA AGENCY SERVICE S.A.S. - ACQUISTO DI PROTEZIONI DENTALI IN SILICONE OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA DI OTORINOLARINGOIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02529/11
 25/10/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02522/11
 25/10/2011 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02521/11
 25/10/2011 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 16 DEL 21/04/11 “DITTA SIMA” PER FORNITURA DI N. 1 CONGELATORE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54056 DEL 23/09/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02513/11
 25/10/2011 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02512/11
 25/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02511/11
 25/10/2011 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02510/11
 25/10/2011 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02508/11
 25/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2011 S.O. PERRINO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02507/11
 25/10/2011 : DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “VIGIL NOVA S.R.L.” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO-GIUGNO 2011. (CIG: 2838571EE0 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02506/11
 25/10/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 1/07/2011 AL 30/09/2011 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02505/11
 25/10/2011 OGGETTO: DOTT.SSA MAZZOTTA ANNAMARIA DIRIGENTE MEDICO VICARIO D.S.S. N.4 MESAGNE – RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO D'AGGIORNAMENTO “ XII CONFERENZA NAZIONALE DI SANITA' PUBBLICA ” TENUTOSI A ROMA IL 12-15 OTTOBRE 2011. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02504/11
 25/10/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2011 ALLEGATO DETERMINA COMPETENZE MEDICI SPECIALISTICA AMBULATORIALE OTTOBRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02503/11
 25/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI – VARI PERIODI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02502/11
 25/10/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N.1400355892 DEL 23.12.2009 PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE . Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02501/11
 25/10/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO PERIODO 15.07.2011 - 14.10.2011 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02500/11
 24/10/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO: 01.07.2011 – 30.09.2011. REINTEGRO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02499/11
 24/10/2011 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI RIABILITATIVE – 3° TRIM. E 4° TRIM. 2010 E MARZO 2011 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02498/11
 24/10/2011 LEGA DEL FILO D’ORO – LIQUAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1° E 2° TRIMESTRE 2011; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02497/11
 24/10/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO” FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO – VASTO MARINA (CH). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2011 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02496/11
 24/10/2011 “SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE" – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02495/11
 24/10/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE AMNI SISS DI ROSSANO CALABRO (CS). LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2011; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02493/11
 24/10/2011 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DELLE CESSATE UU.SS.LL. BR/4/5/6. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02524/11
 21/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02523/11
 21/10/2011 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02494/11
 21/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E GUARDIA MEDICA TURISTICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2011. ALLEGATO DETERMINA COMPETENZE MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02492/11
 21/10/2011 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI SETTEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02491/11
 21/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02490/11
 21/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02489/11
 21/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02488/11
 20/10/2011 SIG.RA MATR. 3670 NATA IL 23/06/1960 OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. “BS” A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE N. 56 DEL 28/09/2011 DELLA COMMISSIONE DI 2^ ISTANZA DI BARI – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02487/11
 20/10/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02486/11
 20/10/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02485/11
 20/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02484/11
 20/10/2011 SIG.RA AURELIA TRISCIUZZI, NATA IL 25/02/1952, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/10/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02483/11
 20/10/2011 SIG.RA MARIA RUBINO, NATA IL 01/07/1953, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02482/11
 20/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2011, NONCHÉ STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12 E 13/06/2011 DEI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02481/11
 20/10/2011 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 3^ TRIMESTRE 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02480/11
 20/10/2011 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI E MANUFATTI PRESSO I VARI REPARTI E SERVIZI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO (CIG Z29012FA7D) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71152 DEL 19/10/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02479/11
 20/10/2011 DITTA SAPIO LIFE S.R.L. DI MONZA - FORNITURA URGENTE DI FLUSSOMETRI PER OSSIGENO E REGOLATORI DEL VUOTO PRESSO IL REPARTO DAY SURGERY OCULISTICO DELLO S.O. DI FASANO - (CIG Z30012F874) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71030 DEL 17/10/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02478/11
 20/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02477/11
 19/10/2011 PERSONALE DELLADIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAV "B". PERIODO: APRILE - AGOSTO 2011 Ufficio Veterinario (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02476/11
 19/10/2011 PROGETTO “ GUIDA SICURA ”, PROGETTO TRIENNALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI LOTTA ALLA DROGA FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO E DI PROGETTO PER CHIUSURA III ANNUALITÀ. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02474/11
 19/10/2011 DITTA BIOSUD SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DA APRILE A LUGLIO 2011 E INCREMENTO PER REVISIONE PREZZI DAL 01/12/09 AL 30/06/2011. (C.I.G. 2977146299) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02473/11
 19/10/2011 PAGAMENTO FITTO II SEMESTRALITÀ ANNO 2011 AL SIG. MANFREDI FRANCESCO , RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN VIA DONIZETTI DI SAN PIETRO V.CO , ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02472/11
 19/10/2011 PAGAMENTO FATTURA N.00111000676462 DEL 10/03/2011 EMESSA DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE , RELATIVE AL CONSUMO ACQUA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DONIZETTI DI SAN PIETRO, ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO, INTESTATA AL SIG. MANFREDI ANGEL Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02471/11
 19/10/2011 RIMBORSO CANONI RELATIVI AL CONSUMO DI ACQUA, DAL 30/011/2010 AL 30/06/2011, IN FAVORE DELLA SIG.A SPAGNOLO ADDOLORATA, PROPRIETARIA DELL’IMMOBILE SEDE DEL GRUPPO APPARTAMENTO, SITO IN S. PANCRAZIO SALENTINO ALLA VIA LIBERTÀ N.C.21. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02470/11
 19/10/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.13 DENOMINATO “ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURA ISTITUTO DEL PRETE DI CAROVIGNO E CENTRO DIURNO DI ORIA PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DEL D.S.M.” – LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE (CUP G93B09000330006). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02468/11
 19/10/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.11 DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE SEDE VIA FRASCATA PER REALIZZAZIONE NUOVA C.R.A.P.” – LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE (CUP G93B09000320006). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02467/11
 19/10/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE DAL 01/07/2011 AL 30/09/2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02465/11
 19/10/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02469/11
 18/10/2011 OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/07/2011 AL 30/09/2011 – CON REINTEGRAZIONE FONDO. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02466/11
 18/10/2011 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 02/09/2011 AL 29/09/2011. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02464/11
 18/10/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA PER STAGE FORMATIVO DI N° 475 ORE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI BRINDISI PER IL DOTT. ALESSANDRO MAGRI’. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02463/11
 18/10/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: LUGLIO – AGOSTO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02462/11
 18/10/2011 SIG.A FLORES LUISA, NATA IL 19/06/1947, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02461/11
 18/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT. DOMENICO SAPONARO E AL DOTT. ANGELO LANZILLOTTI SISP OSTUNI, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011- Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02460/11
 18/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIUSEPPE STIGLIANO, E DR. CARMELO ZINZERI PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02459/11
 18/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA MARIA ROSA INTIGLIETTA E DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02458/11
 18/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI BACCARI PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02457/11
 18/10/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL 3° TRIMESTRE 2011 E REINTEGRO DEL FONDO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02456/11
 18/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTTORI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA FONTANA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, TAURISANO GIOVANNI, PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02455/11
 18/10/2011 DR. GIANGABRIELE CALO’, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02454/11
 18/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DR. MONTEDURO DANILO, AL DR. SCAZZI COSIMO, DOTT.SSA PALMA MARIA ASSUNTA PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02453/11
 18/10/2011 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE APRILE 2011 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02452/11
 18/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DOMENICO SAPONARO IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02451/11
 18/10/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2011 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02450/11
 18/10/2011 DR. LOLIVA FRANCESCO, DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO NELL’U.O.S. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO: CONFERIMENTO INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI RELATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “MAYA IDEE S.R.L. ’ DI VERONA.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02449/11
 18/10/2011 DITTA MENFIS BIOMEDICA S.R.L. DI BOLOGNA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 440 DEL 26/05/2011. CIG Z1601EAD9A. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02448/11
 18/10/2011 SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI PER UFFICIO E CARTEGGIO VARIO DAL P.O. DI OSTUNI ALLA PALAZZINA SITA IN C.DA TRAPPETO DEL MONTE. DITTA SEMERANO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 7/03/2011. CIG 316977878C. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02447/11
 18/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: AGOSTO 2011. LISTA N. 71071 DEL 17/10/2011. CIG N. 3181121816. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02446/11
 18/10/2011 FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 71081 DEL 17/10/2011. CIG Z9601E653B. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02445/11
 18/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: AGOSTO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71047 DEL 17/10/2011. CIG N. 28531730D8. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02444/11
 18/10/2011 DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – FORNITURA VENTILATORE MECCANICO PER L'ASSISTITO V.P. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71036 DEL 17/10/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02443/11
 18/10/2011 FASANO - ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2004 - SCHEDA N. 32: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTRETTUALE IN FASANO, SU AREA DI PROPRIETÀ. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLA DIREZIONE LAVORI AL 1° S.A.L..( CIG: 3270609FE9 - CUP: G59H03000000003) Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02442/11
 18/10/2011 STRUTTURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02441/11
 18/10/2011 STRUTTURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02440/11
 18/10/2011 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN MESAGNE ALLA VIA SAN DONACI 219 ADIBITO A CRAP PER PAZIENTI PSICOTICI: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI LOCATORI ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02439/11
 18/10/2011 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL LOCATORE ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02438/11
 18/10/2011 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02437/11
 18/10/2011 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02436/11
 18/10/2011 SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - R.T.I. REVI SRL. / TEA SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02435/11
 18/10/2011 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02434/11
 18/10/2011 SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - R.T.I. REVI SRL. / TEA SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MARZO – APRILE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02433/11
 18/10/2011 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02432/11
 18/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI GENNAIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02431/11
 18/10/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI – MAGGIO, LUGLIO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02430/11
 18/10/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI ANNO 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02429/11
 17/10/2011 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 30 MAGGIO 2011; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02428/11
 17/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: ISTITUTO DI VIGILANZA SICURPOL BRINDISI S.R.L. DI BRINDISI PER ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI PORTIERATO ESPLETATO DAL 01/01/2006 AL 30/09/06 PRESSO L'OSPEDALE PERRINO DI BRINDISI (FATT. N° 953 DEL 01/03/2007). Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02427/11
 17/10/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “LUGLIO/SETTEMBRE 2011” E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02475/11
 14/10/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02426/11
 14/10/2011 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI LUGLIO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02425/11
 14/10/2011 DR. OLIVA COSIMO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI “OCULISTICA”DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “PERRINO “ DI BRINDISI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL TRAINING DI FORMAZIONE AL PRELIEVO DELLE CORNEE, TENUTOSI A VENEZIA DAL 10 AL 15 GENNAIO 2011 Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02424/11
 14/10/2011 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI LUGLIO 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02423/11
 14/10/2011 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02421/11
 14/10/2011 CHIRICO DONATA NATA IL 04/04/1951, CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. FRANCAVILLA FONTANA - CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/01/2012. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02420/11
 14/10/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA E PRESTAZIONI STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI LUGLIO 2011. C.I.G. 28531730D8 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02419/11
 14/10/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA E PRESTAZIONI STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GIUGNO 2011. C.I.G. 28531730D8 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02418/11
 14/10/2011 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO-APRILE 2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE 66801 E 69042 DELL’ANNO 2011. CIG2977146299. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02417/11
 14/10/2011 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI GENNARIO E MARZO-GIUGNO 2011 GUARDIA MEDICA FASANO OSTUNI E CISTERNINO- N° LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66802 DELL’ANNO 2011. CIG 2838571EE0 Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02416/11
 14/10/2011 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.66803 DEL 04/07/2011-CIG 28385571EE0 Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02415/11
 14/10/2011 DITTA GLTUEN FREE DI SEMERARO GIUSEPPINA DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N70138 DEL 30/09/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02414/11
 14/10/2011 DITTA CELIACHIASTORE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67401 DEL 01/08/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02413/11
 14/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2011 DEL 04/03/2011DELLA DITTA FREE VISION DI MESSINA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 69037 DEL 16/09/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02411/11
 14/10/2011 DITTA CELI AMOR DI BARI : LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N 67402 DEL 01/08/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02409/11
 14/10/2011 DITTA FORNO ANTICO DI ANCONA CAMILLO SNC DI FASANO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.69038 DEL 16/09/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02407/11
 14/10/2011 DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.69036 DEL 16/09/2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02405/11
 14/10/2011 LAVORI URGENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA VILLA CICCOLELLA SITA IN VIALE TOLEDO A SELVA DI FASANO, DI PROPRIETÀ DELL’ASL BR – (CIG Z4C01C0115) - LIQUIDAZION E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI LISI S.N.C. DI LISI STEFANO (LOCOROTONDO - BA). LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 70577 DEL 06/10/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02422/11
 13/10/2011 S. O. S. PIETRO V.CO - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO DAL 01.01.2011 – 31.03.2011. Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02412/11
 13/10/2011 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – DR. MATR. 4157, NATO IL 03/08/1957, DIRIGENTE MEDICO TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL PARERE DELLA COMITATO DI VERIFICA DI ROMA DI RICONOSCIMENTO DI ALCUNE INFERMITÀ COME DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02410/11
 13/10/2011 CORRESPONSIONE A DIRIGENTI MEDICI DELLE RETRIBUZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA TEMPORANEAMENTE ACCANTONATE CON LE DETERMINAZIONI N.22/328 DEL 03/08/2011 E N.22/402 DEL 13/09/2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02408/11
 13/10/2011 SIG.A MARIA MADDALENA ANDREOLA, NATA IL 19/01/1953, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02406/11
 13/10/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02404/11
 13/10/2011 DISTRETTO DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECO-NOMATO DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011 E REINTEGRAZIONE FONDO. - Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02403/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 15/11 DEL 25 GENNAIO 2011. CIG ZBC0125727. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02402/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N.14/11 DEL 24 GENNAIO 2011. CIG Z3C01255FD. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02401/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 13/11 DEL 24 GENNAIO 2011. CIG Z0101253D0 Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02400/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 12/11 DEL 20 GENNAIO 2011. CIG Z110124870 Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02399/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 17/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011. CIG ZDA0129239 . Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02398/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 16/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011. CIG Z750128E88. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02397/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 15/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011. CIG Z200128D31. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02396/11
 13/10/2011 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 05/09/2011 — 30/09/2011 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02395/11
 13/10/2011 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI APRILE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02394/11
 13/10/2011 RETTIFICA DETERMINA N.22/265 DEL 10.06.2011 AVENTE AD OGGETTO: “CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. PLNLEI51D20L049T (MATR.4739), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE, DAL 21.06.2011 AL 20.12.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02393/11
 13/10/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02392/11
 13/10/2011 SIG.RA LEGROTTAGLIE ANNA MARIA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE COORDINATORE DIDATTICO IN FAVORE DELL’ “E.N.A.I.P. PUGLIA” SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA, NELL’AMBITO DEL CORSO PER “OPERATORE SOCIO SANITARIO”. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02391/11
 13/10/2011 SIG.RA UNGARO GIUSEPPINA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELL’ “E.N.A.I.P. PUGLIA” SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA, NELL’AMBITO DEL CORSO PER “OPERATORE SOCIO SANITARIO (RIQUALIFICAZIONE)”. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02390/11
 13/10/2011 DOTT.SSA ALTAVILLA MARIA TERESA: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02389/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE – SECONDA E TERZA EMISSIONE ANNO 2011. RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02388/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2011 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.70239-70242-70251-70323-70331 DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02387/11
 13/10/2011 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE PRESTATO DALLA DITTA “VIVISOL” S.R.L. DI MONZA A PAZIENTI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO-OSTUNI- CISTERNINO NELL’ANNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N..70320 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02386/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CASA AMATA SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02385/11
 13/10/2011 STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: PROCEDURA PER GLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI, MATERIALI DI PULIZIA E MATERIALI DIVERSI PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA. ACQUISIZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON LE DITTE FORNITRICI. . Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02384/11
 13/10/2011 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “LA VELOCE- ISTITUTO DI VIGILANZA” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA EFFETTUATI NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2011. (CIG: 2838571EE0) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02383/11
 13/10/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO – MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02382/11
 13/10/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO – MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02381/11
 13/10/2011 COMUNITÀ DI CAPODARCO "PADRE GIGI MOVIA". LIQUIDAZIONE FATTURE- MESE DI APRILE E MAGGIO 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02380/11
 13/10/2011 “COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) – LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO – MESE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO,LUGLIO 2011; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02378/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL PERIODO DA MARZO AD APRILE 2011 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02376/11
 13/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02370/11
 12/10/2011 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 115 DEL 27 SETTEMBRE 2011. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02362/11
 12/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 70863 – 70864 – 70865 – 70866 – 70869. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02361/11
 12/10/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02359/11
 12/10/2011 FORNITURA MATERIALE SANITARIO E MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 64491 E N. 64494 DEL 05/05/2011. CIG 3243719199. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02358/11
 12/10/2011 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MONOUSO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 70888 DEL 11/10/2011. CIG 3006813494. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02357/11
 12/10/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DELLE SPESE EFFETTUATE CON CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA NEL 3° TRIMESTRE 2011 E REINTEGRO FONDO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02379/11
 11/10/2011 OGGETTO:S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO - MATR. N.5546, EX DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA QUALE DIRETTORE DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI E DEL PARERE DEL C.V.C.S DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02377/11
 11/10/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54046 DEL 06/06/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02375/11
 11/10/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 100 DEL 30/03/11. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54050 DEL 11/07/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02374/11
 11/10/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/02/2011 – 30/04/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54051 DEL 09/09/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02373/11
 11/10/2011 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/03/2011-30/04/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54053 DEL 14/09/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02372/11
 11/10/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54052 DEL 13/09/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02371/11
 11/10/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.VH5073 DEL 01/06/11. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54061 DEL 30/09/11. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02369/11
 11/10/2011 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/05/2011-30/06/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54060 DEL 30/09/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02368/11
 11/10/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54062 DEL 03/10/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02367/11
 11/10/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2011 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02366/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALSCIENTIFICA SPA PER LA FORNITURA DI UNA CENTRIFUGA PER CITOLOGIA URINARIA OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02365/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AGENCY SERVICE SAS PER LA FORNITURA DI N. 1 LARINGOSCOPIO A FIBRE OTTICHE OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02364/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TNT GLOBAL EXPRESS PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI RICHIESTO DALL’U.O.C. DI EMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02363/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EASY OFFICE PER LA FORNITURA DI N. 19 SEDIE IMBOTTITE OCCORRENTI ALL’U.O. DI NEUROLOGIA-STROKE UNIT DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02360/11
 11/10/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI DI MAGGIO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02356/11
 11/10/2011 PAGAMENTO RETTE PER IL PAZIENTE PSICHIATRICO DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATO NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE C.R.E.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02355/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COOP. FRATELLO SOLE SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02354/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “INCONTRI S.R.L. ” DEL CSM DI BRINDISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2008. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02353/11
 11/10/2011 ATTIVITÀ RIABILITATIVE E RISOCIALIZZANTI IN FAVORE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI PER L'ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' “AZIENDA AGRITURISTICA TRIGNA” DI LAMEZIA TERME. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02352/11
 11/10/2011 DITTA MARKAS SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA DEL DSS N. 1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 70836 DEL 10/10/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02351/11
 11/10/2011 SIG. CAPUANO GIACINTO, NATO IL 7.11.1949, COLLAB. PROF.LE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 30 NOVEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02350/11
 11/10/2011 DITTA SO.FI.MED LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2011 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 70834 DEL 10/10/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02349/11
 11/10/2011 DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI: MESE DI AGOSTO 2011 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 70880 DEL 11/10/2011. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02348/11
 11/10/2011 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DSS1 DITTA ABRAXAS MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.70833 DEL 10/10/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02347/11
 11/10/2011 SERVIZIO TRASPORTI VALORI E VIGILANZA DITTA I.V.R.I FATTURE DI GIUGNO E LUGLIO 2011 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 70831 DEL 10/10/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02346/11
 11/10/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.04 “RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO DEL VECCHIO P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA PER OSPITARE AMBULATORI, UFFICI DISTRETTUALI, SERVIZI CONSULTORIALI” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 BIS/2011 DEL 20/07/2011 DELLA DITTA PULIBRIN SERVICE S.R.L. DI BRINDISI E PAGAMENTO SOMME EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02345/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. MAGGIO 2011. CIG 2837669688. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02344/11
 11/10/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02343/11
 11/10/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. MAGGIO 2011. C.I.G 01814823AE Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02342/11
 11/10/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA - A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IL MESE DI MAGGIO 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.69829 DEL 27/09/2011 CIG: 0 1 8 1 4 8 2 3 A E Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02341/11
 11/10/2011 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZECCHE TRAMITE BISTAR 80 SC C/O LA SALA D'ATTESA DEL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI EFFETTUATO IL 29/04/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 70364 DEL 04/10/2011 CIG: 154227823 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02340/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2011 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68664 DEL 06/09/2011. CIG:2 8 3 8 5 7 1 E E O Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02339/11
 11/10/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI MAGGIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 69833 DEL 27/09/2011. CIG: 2977146299 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02338/11
 11/10/2011 DITTA LAV. I.T. DI FOGGIA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, VESTIARIO AL PERSONALE, MATERASSI E GUANCIALI S.O. DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 69831 DEL 27/09/2011; CIG: 0083583EDB Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02337/11
 11/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI MAGGIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 69837 DEL 27/09/2011 CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02336/11
 11/10/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02331/11
 10/10/2011 CORSO DI ALTA FORMAZIONE “ NETWORK E SECURITY MANAGER “ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE IT ADMINISTRATOR SECONDO LO STANDARD E.U.C.I.P. ( EUROPEAN CERTIFICATION OF INFORMATICS PROFESSIONALS ), PREVISTO DALLE LINEE GUIDA DI DIGIT@PA ( EX C.N.I.P.A. - CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ); PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 08.06.2011 DI ACCADEMIA DEL LEVANTE – BARI , CIG 324883711B Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02328/11
 10/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLE SOCIETÀ PUBLINFORMA E MEDIAGRAPHIC DI BARLETTA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI LEGALI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DI AVVISI E SUI QUOTIDIANI Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02327/11
 10/10/2011 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02326/11
 10/10/2011 SIG.A MATR. 4699, NATA IL 01/03/1953, OPERATORE TECNICO ADDETTO AL’ASSISTENZA CAT. “B” A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI BARI BL/G N. 6355 DEL 26/09/2011 – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02322/11
 10/10/2011 TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO ASSISTITA P.V. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICERCA DONATORE COMPATIBILE. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02321/11
 10/10/2011 TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO ASSISTITA L.D. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICERCA DONATORE COMPATIBILE Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02320/11
 10/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTISTI DEL DSS1 DI BRINDISI ANNO 2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02319/11
 10/10/2011 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02318/11
 10/10/2011 SIG. ARGESE DOMENICO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “AUTOSCUOLA CARMELO FRANCO” DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02317/11
 10/10/2011 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02316/11
 10/10/2011 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MAGGIO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02315/11
 10/10/2011 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02314/11
 10/10/2011 SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI E GUANCIALI, VESTIARIO AL PERSONALE PRESSO IL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA LAV.I.T. MARZO , APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011 . C.I.G. 0083583EDB . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02313/11
 10/10/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2011 C.I.G. 2853132EFE E 28531730D8. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02312/11
 10/10/2011 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. PERIODO GIUGNO 2011. CIG N.2977146299. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02311/11
 10/10/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 1/07/2011 AL 30/09/2011, III° TRIMESTRE ANNO 2011 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02310/11
 10/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 262 DEL 01/04/11 ALLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO (LE) PER LA FORNITURA DI N. 4 ARMADIETTI IN LAMIERA PER LE STANZE DI DEGENZA DEL SPDC DI S. PIETRO V.CO Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02306/11
 10/10/2011 OGGETTO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR - PERIODO II° TRIMESTRE ANNO 2011. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02305/11
 10/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SUD DI BRINDISI FATTURA N. 14/11 DEL 9 MAGGIO 2011. CIG Z77012B745 Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02304/11
 10/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SUD DI BRINDISI FATTURA N. 13/11 DEL 9 MAGGIO 2011. CIG ZF0012B591. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02303/11
 10/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SUD DI BRINDISI FATTURA N. 12/11 DEL 30 APRILE 2011. CIG ZD6012AE8F . Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02335/11
 07/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE HEALTHCARE PER LA FORNITURA DI UN ECOGRAFO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02334/11
 07/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE HEALTHCARE PER LA FORNITURA DI UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLE GAMMA CAMERE G.E. IN USO PESSO L’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02333/11
 07/10/2011 S.O. S. PIETRO V.CO - SIG.GRECO ROBERTO, NATO IL 11.02.1955, OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. ”N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO: PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 21/09/2011. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02332/11
 07/10/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.5017, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA DI AMBULANZA. PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BARI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02330/11
 07/10/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.5438, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO DI LABORATORIO.PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BARI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02329/11
 07/10/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – DR.FUSCO CLAUDIO. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02325/11
 07/10/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI MARZO E APRILE 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02324/11
 07/10/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. RESTITUZIONE SOMMA DR. VINCENZO ANGELO SERIO - ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02302/11
 07/10/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL DISTRETTO S.S.N.3-FRANCAVILLA F. DAL 1.7.2011 AL 30.9.2011 E REINTEGRAZIONE FONDO Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02301/11
 07/10/2011 DITTA SECURPOL PUGLIA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DEL DSS1 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 66717 DEL 29/06/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02300/11
 07/10/2011 DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI LUGLIO- AGOSTO 2011 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 69470 DEL 23/09/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02299/11
 07/10/2011 DITTA VIVISOL DI MONZA. SERVIZIO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESPIRATORIA DOMICILIARE PRESTATO DALLA DITTA VIVISOL AI PAZIENTI DEL DSS1 DI BRINDISI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 70200 DEL 03/10/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02298/11
 07/10/2011 DITTA GLUTI...NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 70211 DEL 03/10/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02297/11
 07/10/2011 DITTA FREE VISION DI MESSINA. LIQUIDAZIOENE E PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 24.05.11 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI AUSILII INFORMATICI A CONTROLLO OCULARE , IN COMODATO D'USO AGLI ASSISTITI M.P. E B.M DI BRINDISI LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 68443 DEL 01/09/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02296/11
 07/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S. N° 2 DI FASANO – AGOSTO – SETTEMBRE – 2011. Ufficio Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02295/11
 07/10/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.04 “RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO DEL VECCHIO P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA PER OSPITARE AMBULATORI, UFFICI DISTRETTUALI, SERVIZI CONSULTORIALI” – LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE (CUP G63B09000230006). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02294/11
 07/10/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI MARZO-GIUGNO 2011. – C.I.G. 2977146299. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02309/11
 06/10/2011 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO, CD ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02308/11
 06/10/2011 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO / CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02307/11
 06/10/2011 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL FORNITORE “ATENA S.R.L.” PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02293/11
 06/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE, SERVIZIO DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT.N.498 DEL 30.09.2011-CANONE MENSILE-CIG 0154227823. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02292/11
 06/10/2011 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2011. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02291/11
 06/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 11/11 DEL 20 GENNAIO 2011. CIG ZACO124713. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02290/11
 06/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 10/11 DEL 18 GENNAIO 2011. CIG Z860124994. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02289/11
 06/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 09/11 DEL 18 GENNAIO 2011. CIG Z2F01248AE. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02288/11
 06/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 08/11 DEL 14 GENNAIO 2011. CIG ZBE0126E3E Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02287/11
 06/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI FATTURA N. 07/11 DEL 14 GENNAIO 2011. CIG Z5A01265EB. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02286/11
 06/10/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02285/11
 06/10/2011 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2011 . C.I.G. 2977146299 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02284/11
 05/10/2011 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI SETTEMBRE ANNO 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02283/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ APOLLO ONLUS ” DEI CCSSMM DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02282/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ VILLA GIULIA S.R.L. ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02281/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ATENA NUOVE DIMENSIONI COMUNITÀ PROTETTA ” DEL CSM DI BRINDISI NEL MESE DI LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02280/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “REVERIE COMUNITÀ 1 ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02279/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N.11/11 DEL 28 GENNAIO 2011. CIG Z6301285C2. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02278/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 10/11 DEL 28 GENNAIO 2011. CIG ZE10128567. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02277/11
 05/10/2011 DR. PALUMBO ANSELMO, DIRIGENTE MEDICO,IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. N. 2 SEDE DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02276/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 08/11 DEL 28 GENNAIO 2011. CIG Z5101284D4. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02275/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI FATTURA N. 09/11 DEL 28 GENNAIO 2011. CIG Z1001284F5. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02274/11
 05/10/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02273/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 70217 – 70221 – 70222 – 70228 – 70232 – 70233 – 70234 – 70235 – 70236 – 70236 – 70237 – 70238 – 70241 – 70243 – 70244 – 70245 – 70249 - 70250. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02272/11
 05/10/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA INERENTI AL CONTROLLO /VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 DELLO S.O. N. MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO. PAGAMENTO FATTURA N°.3 DEL 29.06.11 DITTA ANAKERS S.R.L. CODICE C.I.G.Z8401B55E3 Ufficio Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02271/11
 05/10/2011 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTE MURALI, TARGHETTE FUORI PORTA A BANDIERA PER INTERNI ( CON DICITURA ) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VIA S. ANTONIO SAN PIETRO V.CO. PAGAMENTO FATTURA N° 041 DEL 14.04.11 DITTA LA STAMPERIA DI ROMINA CENTONZE S.PIETRO V.CO ( BR ) CODICE C.I.G Z2E015619C. Ufficio Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02268/11
 04/10/2011 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2011 E FATTURE PER REVISIONE PREZZI DAL 01/12/2009 AL 30/06/2011 . C.I.G. 2977146299 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02267/11
 04/10/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02266/11
 04/10/2011 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02265/11
 04/10/2011 LA VELOCE SRL : SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02264/11
 04/10/2011 SIG.RA UNGARO GIUSEPPINA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “E.N.A.I.P. PUGLIA” SEDE DI BRINDISI, NELL’AMBITO DEL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO PER “INTERVENTI ASSISTENZIALI A DOMICILIO, ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE”. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02263/11
 04/10/2011 SIG.RA MASCHIO ANNA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “E.N.A.I.P. PUGLIA” SEDE DI BRINDISI, NELL’AMBITO DEL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO PER “L’ASSISTENZA ALLA PERSONA NELL’ALIMENTAZIONE”. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02261/11
 04/10/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO TERMICO DELLA NUOVA SEDE “INVALIDI CIVILI” DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI SAN PIETRO VERNOTICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°.32 DEL 15.12.2010 DITTA GARGANO PIERANGELO DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR). CODICE C.I.G. Z9D0156027. Ufficio Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02260/11
 04/10/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE SECONDA E TERZA EMISSIONE 2011DI ALCUNE STRUTTURE DEL DSS N.3 P.O. FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02259/11
 04/10/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE - GIUGNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02258/11
 04/10/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELE-REFERTAZIONE E TELE-CONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN LOCAZIONE FINANZIARIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI RISCATTO - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02257/11
 04/10/2011 PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO N. 11: ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA CO.G.IT. S.P.A. DI BRINDISI (CIG: 0341644D88 - CUP: G63B07000080003 - C.I.P.: 20110192366901) Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02256/11
 04/10/2011 DIPENDENTE SIG. GRECO PASQUALE, CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 1.07.2007 AL 30.6.2009. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02270/11
 03/10/2011 SIG.RA BROCCA ILARIA : COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02269/11
 03/10/2011 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VETRO, CARTA, CARTONE E PLASTICA PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA CANNONE. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02262/11
 03/10/2011 CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO - DOTT. ANGELO RIZZO IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESIONE PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO IN QUALITÀ DI DOCENTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ LEADER DI BARI - DAL 3/10/2011 AL 31/12/2011 Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02255/11
 03/10/2011 AZIENDA AGRICOLA MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO - RENDICONTAZIONE I SEMESTRE 2011 - REINTEGRO FONDO CASSA Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02254/11
 03/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “REVERIE COMUNITÀ 1 ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02253/11
 03/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ E.R. ONLUS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02252/11
 03/10/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SISP DI MESAGNE, PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02251/11
 03/10/2011 DR. SERGIO MAGRI’ – DIRIGENTE VETERINARIO SIAV AREA B A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO QUOTA D’ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO “GOVERNO CLINICO, VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ” TENUTOSI A ” CAPO VATICANO ” – TROPEA DAL 27.06 .2011 AL 02.07.2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02250/11
 03/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA ANNAMARIA ANDRIANI PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02249/11
 03/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE “ L’ADELFIA SOCIETÀ COOP. SOC.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI APRILE, GIUGNO E LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02248/11
 03/10/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIUSEPPE STIGLIANO, DR. TEODORO DE CASTRO E DR. CARMELO ZINZERI PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02247/11
 03/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ST.RE.P. S.R.L. ” DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA NEL MESE DI LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02246/11
 03/10/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO PER IL PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2011 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02245/11
 03/10/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COMUNITÀ SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E MESAGNE NEI MESI DI LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02244/11
 03/10/2011 DITTA SRLABS DI MILANO. LIQUIDAZIOBNE E PAGAMENTO FATTURA N. 90 DEL 08/03/2011 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI AUSILII INFORMATICI A CONTROLLO OCULARE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68438 DEL 01/09/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02243/11
 03/10/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.17 “RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE STRUTTURA POLIAMBULATORIALE SITA IN SAN PANCRAZIO SALENTINO” – LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE (CIG 054581224F – CUP G43B09000280006). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02242/11
 03/10/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.09 “RISTRUTTURAZIONE SEDE DI VIA TARANTO PER MESSA A NORMA STRUTTURA A DUE PIANI DA DESTINARE A C.R.A.P.” – LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ECO SERVICES S.R.L. DI BRINDISI (CIG 04855028EA – CUP G83B09000360006). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)