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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-02884/11
 30/11/2011 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP MESAGNE, CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI, G.A. S.PANCRAZIO SALENTINO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02883/11
 30/11/2011 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO / CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02882/11
 30/11/2011 ATTIVITÀ RIABILITATIVE E RISOCIALIZZANTI IN FAVORE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI PER L'ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE A FILORIZZO E PROFILI DI GIGLIO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02880/11
 30/11/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI DELLA FATTURA N. 99/2011 DEL 30.06.2011. CIG ZA902337DC Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02879/11
 30/11/2011 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI DELLE FATTURE N. 80/11 DEL 31 MAGGIO 2011 E N. 98/11 DEL 30 GIUGNO 2011. CIG VARI . Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02875/11
 30/11/2011 MATR. 831, DR. LLGRST44S13C424D, NATO IL 13.11.1944, EX DIRIGENTE – RUOLO TECNICO, CESSATO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 5.5.2011. PAGAMENTO AGLI EREDI INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE E RATEI 13^ MENSILITÀ. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02874/11
 30/11/2011 DITTA SAPIO LIFE S.R.L. DI MONZA - LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MONTANTE GAS MEDICALI E VUOTO INCLUSA LA PREDISPOSIZIONE DEI QUADRI D’INTERCETTAZIONE, QUADRI TERMINALI E TESTALETTO A SERVIZIO DEL REPARTO DAY SURGERY OCULISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. (CIG Z210201189) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71456 DEL 24/10/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02909/11
 29/11/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02908/11
 29/11/2011 SIG.RA BELCECCHI MIRANDA, NATA IL 25/06/1949, ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO – CATEG. “DS”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL CSM DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02898/11
 29/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA LAURA ERRICO (LEADER SOC.COO.CON - 1). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02897/11
 29/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA LAURA ERRICO (LEADER SOC.COO.CON). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02878/11
 29/11/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/05/2011 – 31/07/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54058 DEL 28/09/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02877/11
 29/11/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54044 DEL 06/06/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02876/11
 29/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “MARKAS SERVICE” RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO AGOSTO 2010 - LUGLIO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02873/11
 29/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “BIOSUD” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO GENNAIO - MARZO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02872/11
 29/11/2011 BRINDISI ELEVATORI S.R.L. DI BRINDISI - LAVORI URGENTI INERENTI L’ADEGUAMENTO ALLE NORME UNI 10411 IMPIANTO ELEVATORE MATR. 498/BR N. IMP. 19591 UBICATO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. DI FASANO (CIG ZCF00C1F17) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72954 DEL 23/11/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02871/11
 29/11/2011 RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO N. 14485-16243 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR UBICATE NEL COMUNE DI FASANO. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02870/11
 29/11/2011 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS SERVICE SRL” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA RESO NELL'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE NEL PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO 2011 – LISTA 72503._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02869/11
 29/11/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AI MESI DI , LUGLIO, - NOVEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.73486 DEL 29/11/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02868/11
 29/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE – TERZA EMISSIONE CONGUAGLIO ANNO 2011. RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02867/11
 29/11/2011 COOP. SOC. “L’ADELFIA”– PAGAMENTO RETTE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 2011; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02866/11
 29/11/2011 AIAS ONLUS–SEZIONE DI NOLA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EFFETTUATE NEI MESI LUGLIO,AGOSTO, SETTEMBRE 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02865/11
 29/11/2011 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “SERVIZI OSPEDALIERI” PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA – PERIODO DA MARZO 2009 A DICEMBRE 2010 – LISTE N°67564 E N°67573. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02864/11
 29/11/2011 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE LUGLIO 2011 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02863/11
 29/11/2011 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE GIUGNO 2011 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02862/11
 29/11/2011 T.P. DR.VALENTINI NICOLA; AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA IN IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO IN FAVORE DEL CONSORZIO SALENTINO OLIVICOLTORI CSO DI BRINDISI. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02861/11
 29/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA “PROGETTAZIONE E LAVORAZIONI CUCINE COMPONIBILI E ARREDAMENTI TOMMASO DE MICHELE –LOCOROTONDO”. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02860/11
 29/11/2011 MATR. 8951, SIG.RA CCRLCU69L64D761Q, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D” A TEMPO DETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CESSATA DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 21 GIUGNO 2011 PER FINE RAPPORTO DI LAVORO - PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02859/11
 29/11/2011 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - DIPENDENTE SIG.RA MATR. N. 1911 - PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 220/2011 DEL 29.9.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02858/11
 29/11/2011 DR. STOMATI MASSIMO, DIRIGENTE MEDICO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “BGE EVENTI E CONGRESSI S.R.L.“ DI PALERMO, NELL’AMBITO DEL CORSO “L’OSTEOPOROSI ED IL GINECOLOGO”. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02857/11
 29/11/2011 DR. VALENTE ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02856/11
 29/11/2011 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. MESE DI SETTEMBRE 2011. CIG N.2977146299. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02855/11
 29/11/2011 SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, VESTIARIO AL PERSONALE, MATERASSI E GUANCIALI PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LAV.I.T DI FOGGIA. MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011. CIG.9083583EDB Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02854/11
 28/11/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : MARZO – AGOSTO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02853/11
 28/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 72712 – 72713 – 72716 - 72717- 72719 – 72720 – 72723 – 73003 – 73006 – 73007 – 73008 – 73010 - 73011 . Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02851/11
 28/11/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02850/11
 28/11/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : AGOSTO - SETTEMBRE 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02849/11
 28/11/2011 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE MAGGIO 2011 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02848/11
 28/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011 RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTIONUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ASL BR.-DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO-CIG.2853132EFE Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02852/11
 25/11/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02847/11
 25/11/2011 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DELLE CESSATE U.S.L. BR/5. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02846/11
 25/11/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. C.I.G. 2853132EFE E 28531730D8 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02845/11
 25/11/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02844/11
 25/11/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02843/11
 25/11/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02842/11
 25/11/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02841/11
 25/11/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT /MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2011 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02840/11
 25/11/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02839/11
 25/11/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02835/11
 24/11/2011 DOTT. ORAZIO RUBINO, NATO IL 10/09/1951, DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL C.S.M. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/05/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02834/11
 24/11/2011 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02837/11
 23/11/2011 ALLEGATO DETERMINA COMPETENZE MEDICI SPECIALISTICA AMBULATORIALE NOVEMBRE 2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02836/11
 23/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI OTTOBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02832/11
 23/11/2011 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MENSILE CONTRATTO BASE, MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2011 - (CODICE CIG 2853132EFE) Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02831/11
 23/11/2011 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI – OTTOBRE 2011. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02830/11
 23/11/2011 DR.SSA GIUSEPPA PALAMA’, NATA IL 27/06/1950, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E ORARIO UNICO, DISCIPLINA DI DIABETOLOGIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/11/2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02829/11
 23/11/2011 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE SETTEMBRE 2011 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02828/11
 23/11/2011 SIG. FRANCESCO MANIGLIO, NATO IL 19/04/1951, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O.C. PERSONALE CONVENZIONATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02827/11
 23/11/2011 SIG. RAFFAELE LEUZZI, NATO IL 13/01/1947, OPERATORE SOCIO SANITARIO, CAT. "BS", A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. N. 1 – LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/02/2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02826/11
 23/11/2011 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - DIPENDENTE DR. MATR. N. 1315 - PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 233/2011 DEL 5.10.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02825/11
 23/11/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.13 DENOMINATO “ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURA ISTITUTO DEL PRETE DI CAROVIGNO E CENTRO DIURNO DI ORIA PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DEL D.S.M.” – PRESA D’ATTO FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE SOMME DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR) (CIG 0532622D90 – CUP CUP G93B09000330006). Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02824/11
 23/11/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.11 DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE SEDE VIA FRASCATA PER REALIZZAZIONE NUOVA C.R.A.P.” – PRESA D’ATTO FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE SOMME DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C. DI BRINDISI (CIG 053262935A – CUP G93B09000320006). Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02823/11
 23/11/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02838/11
 22/11/2011 DR. GRIMALDI LUCA : DIRIGENTE FISICO DELLA DISCIPLINA DI FISICA SANITARIA A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02815/11
 22/11/2011 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 31 AGOSTO 2011; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02814/11
 22/11/2011 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2011 DITTA MARKAS (C.I.G. N. 2853132EFE ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02811/11
 22/11/2011 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 . C.I.G. 2977146299 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02810/11
 22/11/2011 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL DOTT.CIRACÌ CARMELO, PARTECIPANTE AL SEMINARIO “LA PREPARAZIONE E IL SOSTEGNO DELLE COPPIE NELL'ADOZIONE DI MINORI CON SPECIAL NEEDS” TENUTOSI A FIRENZE NEI GIORNI 26 E 27 OTTOBRE 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02809/11
 22/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO (LE) PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISIO DEL P.O. A.DI SUMMA.FATT.N.936 DEL 26.9.2011. CIG 2530190D11. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02833/11
 21/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02822/11
 21/11/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.3250, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BARI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02821/11
 21/11/2011 S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.RA RAPANA' ORONZA - MATR.5158, NATA IL 16.10.1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVA CAT. “C/3”, IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELLO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.11.2012. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02820/11
 21/11/2011 S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO - MATR. N.5285, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA ASL BR CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA CAT.”D”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02819/11
 21/11/2011 S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO - MATR. N.5066, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA ASL BR CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO-CAT.”A”:PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02818/11
 21/11/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATRICOLA N.3833, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA QUALE COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT.”D”: PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E PARERE C.V.C.S. DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02817/11
 21/11/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATRICOLA N.5244, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA QUALE COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI RADIOLOGIA CAT.”D”: PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E PARERE C.V.C.S. DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02816/11
 21/11/2011 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATRICOLA N.3793, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA QUALE COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI RADIOLOGIA CAT.”D”: PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E PARERE C.V.C.S. DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02813/11
 21/11/2011 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: N. 770/S DEL 31/05/2011 E N. 1.027/S DEL 30/07/2011 DELLA DITTA “GIVAS” PER FORNITURA DI CARRELLI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54057 DEL 27/09/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02812/11
 21/11/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN S.P.A.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO NELLA MISURA DEL 95% FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/01/2011 – 30/06/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54074 DEL 11/11/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02808/11
 21/11/2011 RIPARAZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA AGENCY SERVICE S.A.S. DI BRINDISI. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02807/11
 21/11/2011 MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL PER LA FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO – LISTA 52826._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02806/11
 21/11/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ FARMACIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR.SSA BOVE ANGELA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02805/11
 21/11/2011 FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANBENESSERE DI TARANTO. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02804/11
 21/11/2011 FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE ASL MONZA E BRIANZA Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02803/11
 21/11/2011 FORNITUTA PRODOTTI SENZA GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GLUTI..... NO DI BRINDISI. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02802/11
 21/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.71983-71984-71985-71987-71990-71992-,DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02801/11
 21/11/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI SPESE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02800/11
 21/11/2011 SIG.A MATR. 4089, NATA IL 12/03/1963, OPERATORE PROFESSIONALE COLLABORATORE –TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI BARI BL/G N. 6474 DEL 27/10/2011 – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02799/11
 21/11/2011 DITTA FORNO ANTICO DI ANCONA CAMILLO SNC DI FASANO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.70821 DEL 10/10//2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02798/11
 21/11/2011 OGGETTO: DITTA FORNO ANTICO DI ANCONA CAMILLO SNC DI FASANO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.71801 DEL 2710/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02797/11
 21/11/2011 DITTA GLTUEN FREE DI SEMERARO GIUSEPPINA DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N71161 DEL 19/10/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02796/11
 21/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2011 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 72002-72003-72004-72005-72006-72007-72008-72009-72104-72105-72107-72113-72116-72118-72122-72125-72129-72132-72138-72143-DELL’ANNO 2011 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02795/11
 21/11/2011 DITTA CELI AMOR DI BARI : LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N72293 DEL 09//11/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02794/11
 21/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE SEDE DI OSTUNI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIO DURANTE I MESI DI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 2011 .ACCONTO. LISTA DI PRELIQUIIDAZIONE N.72114/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02793/11
 21/11/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR PERIODO APRILE - OTTOBRE 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02792/11
 21/11/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA . CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR – PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02791/11
 21/11/2011 LE TERME DI TORRE CANNE SRL CON SEDE LEGALE IN PESCARA.ACCONTO SULLA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L’ANNO 2011(PERIODO 01/08/2011 – 22/10/ 2011) - . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.71804 DEL 27/10/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02790/11
 21/11/2011 DITTA PUGLIA LIFE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI GENNAIO-GIUGNO 2011, PER NOLO DI UN APPARECCHIO PER L'ASSISTITA V.M. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02789/11
 21/11/2011 INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO (LEGGE 27.10.1988 N.460, ART. 1 – COMMA 3 -). RICONOSCIMENTO BENEFICI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO PER L'ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 1393 DEL 17.5.2011 – Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02787/11
 18/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL. CIG.ZF40223795 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02786/11
 18/11/2011 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER IL COMANDO PRESSO QUESTA ASL DELLA SIG.RA MERI SPALLUTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, RELATIVI AGLI ANNI 2006 E 2007. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02785/11
 18/11/2011 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER IL COMANDO PRESSO QUESTA ASL DELLA SIG.RA MARIA DOMENICA GIANNOTTA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, RELATIVI AGLI ANNI 2004/2005. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02784/11
 18/11/2011 EVENTO FORMATIVO E.C.M. “LA SICUREZZA NELL’IMPIEGO DEI LASER IN CAMPO MEDICO D.LGS.VO 81/08”, PROGRAMMA DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PIANO NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE E DI SEGRETERIA. PERIODO GIUGNO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02783/11
 18/11/2011 EVENTO FORMATIVO E.C.M. "LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO NEGLI AMBIENTI SANITARI (D. LGS. 81/08)", PROGRAMMA DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PIANO NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE E DI SEGRETERIA. PERIODO MARZO-GIUGNO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02782/11
 18/11/2011 CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DI BOLOGNA E L’ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DURANTE IL 1° SEMESTRE 2011 ACCONTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.70974 DEL 14/10/2011 – 72094 DEL 07/11/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02781/11
 18/11/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER L’ADEGUAMENTO A NORMA DELLO S.O. “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL’ING. SAVERIO ANTONIO SCHIRINZI DI SAN PIETRO VERNOTICO. (CIG: 3543677EC1) Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02778/11
 18/11/2011 DITTA GLUTI NO... DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI OTTOBRE 2011 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE PER CELIACI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 72446 DEL 15/11/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02777/11
 18/11/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.04 “RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO DEL VECCHIO P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA PER OSPITARE AMBULATORI, UFFICI DISTRETTUALI, SERVIZI CONSULTORIALI” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/2011 DEL 11/11/2011 DELLA DITTA EDIL SAR. TOM. S.R.L. (CUP G63B09000230006 CIG 0537679ABC) Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02776/11
 18/11/2011 DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 72447 DEL 15/11/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02775/11
 18/11/2011 DITTA BIOSUD S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI FATTURE EMESSE PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI PRODOTTI DAL DSS1 DI BRINDISI RELATIVE AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02788/11
 17/11/2011 AVV. CARLO CANIGLIA. PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 3751/11 DEL 19.10.2011 EMESSA A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. PIETRO MAZZOTTA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02780/11
 17/11/2011 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02779/11
 17/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG. ANGELO SARDELLI (LEADER SOC.COO.CON). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02774/11
 17/11/2011 CONVENZIONE CON LO STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. LUIGI MACAGNINO DI MELISSANO (LE), PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISONANZA MAGNETICA IN DOTAZIONE ALL’U.O. DI RADIODIAGNOSTICA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I SEMESTRE DELL’ANNO 2011 E CONTROLLO DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RMN DA 1,5 T ( DISPOSITIVI DI SICUREZZA, COLLAUDI, CORRETTA ESECUZIONE DEL PROGETTO E RELAZIONE TECNICA AGLI ORGANI COMPETENTI “DENUNCIA ISPESL”). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02773/11
 17/11/2011 FREQUENZA VOLONTARIA – SIG.RA PIERRI VALENTINA. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02772/11
 17/11/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/06/2011 – 31/07/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54068 DEL 19/10/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02771/11
 17/11/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVA NOLO DI BIANCHERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54054 DEL 19/09/11. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02770/11
 17/11/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVA NOLO DI BIANCHERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54067 DEL 18/10/11. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02769/11
 17/11/2011 DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72392 DEL 11/11/2011.. C.I.G. 2838571EEO Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-02768/11
 17/11/2011 DR.SSA PERRICCI ANTONIA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO NELL’U.O.S. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO: CONFERIMENTO INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI RELATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “PREX S.P.A.” DI MILANO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02767/11
 17/11/2011 DR. LOLIVA FRANCESCO, DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO NELL’U.O.S. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO: CONFERIMENTO INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI RELATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “PREX S.P.A.” DI MILANO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02766/11
 17/11/2011 SIG.RA LUSSONE ELENA, PUERICULTRICE ESPERTA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO NELL’U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. DI FASANO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ESPERTO ESTERNO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “L. DA VINCI” DI FASANO DAL MESE DI GENNAIO 2012 AL MESE DI FEBBRAIO 2012.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02765/11
 17/11/2011 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2011. C.I.G. 28531730D8 - S.O. FRANCAVILLA F.NA- Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02764/11
 17/11/2011 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02763/11
 17/11/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011.- Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02762/11
 17/11/2011 CONVENZIONE CON LA DOTT.SSA ALBINA TUMMOLO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO MARZO- AGOSTO 2011. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02761/11
 17/11/2011 U.O.C. SERVIZIO PNEUMOLOGICO - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.04.2011 AL 30.09.2011 E REINTEGRAZIONE FONDO Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02760/11
 17/11/2011 DR. MONTINARO ROCCO, NATO IL 17.8.1944, DIRETTORE MEDICO DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 3 FEBBRAIO 2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02759/11
 17/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 S.O. PERRINO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02758/11
 17/11/2011 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI OTTOBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02757/11
 17/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02756/11
 17/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02755/11
 17/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02754/11
 17/11/2011 ACQUISTO SALE IN POSTIGLIONI PER LA RIGENERAZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLA CENTRALE DI TRATTAMENTO ACQUA DELL’U.O.C DI EMODIALISI. N° CIG Z71022CF8B Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02752/11
 17/11/2011 ASL TA DI TARANTO: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 1.7.2011/30.9.2011, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA BARBARA MAGGIO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. "C", IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02751/11
 16/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 72398 – 72399 – 72400 – 72402 – 72403 – 72404 – 72405 – 72406 – 72407 – 72408 - 72415. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02750/11
 16/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02749/11
 16/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT.N.537 DEL 31.10.2011-CANONE MENSILE-CIG.0154227823. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02747/11
 16/11/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI AGOSTO 2011. C.I.G. 28531730D8 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02745/11
 16/11/2011 PAGAMENTO BORSA LAVORO PER TIROCINANTI. DECORRENZA 19.09.2011 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02744/11
 16/11/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – ELABORAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2011 Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02743/11
 16/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02753/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MOVI PER LA FORNITURA DI REGISTRATORE HOLTER ECG AR12PL E SOFTWARE MEDILOG DARWIN, OCCORRENTE AL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. CIG N. Z2CO24D92F Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02742/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CITTÀ SOLIDALE COOP.SOCIALE ONLUS ” DEL CSM DI BRINDISI PER IL PERIODO DAL 1/1/2011 AL 31/05/2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02741/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “REVERIE COMUNITÀ 1 ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI AGOSTO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02740/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02739/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ SOL LEVANTE SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02738/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO M.A.D.S.A.S. DI LOCOROTONDO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02737/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE “ L’ADELFIA SOCIETÀ COOP. SOC.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02736/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COMUNITÀ SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E MESAGNE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02735/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CITTÀ SOLIDALE COOP.SOCIALE ONLUS ” DEI CCSSMM NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02734/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO ” DEI CCSSMM NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02733/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “VILLA FELICE S.A.S.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02732/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ E.R. ONLUS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02731/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ, RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02730/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02729/11
 15/11/2011 SIG. ORONZO GIANNOTTE, NATO IL 09/06/1948, INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO LE SALE OPERATORIE DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/05/2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02728/11
 15/11/2011 SIG.RA ENRICHETTA MONOPOLI, NATA IL 13/12/1953, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02727/11
 15/11/2011 SIG.RA IAIA BERNARDA GIOVANNA, NATA IL 16/06/1953, INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02726/11
 15/11/2011 SIG.RA MARIA GUGLIELMI, NATA IL 04/11/1952, INFERMIERE – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02725/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ATENA NUOVE DIMENSIONI COMUNITÀ PROTETTA ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02724/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ APOLLO ONLUS ” DEI CCSSMM DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02723/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ST.RE.P. S.R.L. ” DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02722/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO FONIA/DATI PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02721/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ INCONTRI SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESE DI SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02720/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COOP. FRATELLO SOLE SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI SETTEMBRE E LUGLIO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02719/11
 15/11/2011 SIG.A ANNA GALLUZZO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO – INFERMIERE – CAT. D, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DELLE GENERALITÀ ANAGRAFICHE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02718/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CASA AMATA SRL ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02717/11
 15/11/2011 SIG.A ABBATANTUONO MARIA GIUSEPPA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO – INFERMIERE – CAT. D, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: PRESA D’ATTO DELLE GENERALITÀ ANAGRAFICHE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02716/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ LA CASA D'ORO S.R.L. ” DEI CCSSMM NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02715/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ VILLA GIULIA S.R.L. ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02714/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “RIA.SO.P. SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI E MESAGNE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02713/11
 15/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02712/11
 15/11/2011 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 72188 DEL 08/11/2011. CIG N. 2943165895. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02711/11
 15/11/2011 LAVORI DI RIPRISTINO SULL' IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI PRESSO LO S.O. N.MELLI DI SAN PIETRO V.CO.- PAGAMENTO FATTURA N° 115 DEL 28.02.10 DITTA TEMA SISTEMI S.P.A . Ufficio Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02710/11
 15/11/2011 SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO DI FATTURA PER LA FORNITURA IN OPERA DI TERMINALI MARCATEMPO. CIG 3524392448 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02709/11
 15/11/2011 AMPLIAMENTO RETE LAN AZIENDALE - LIQUIDAZIONE DI FATTURE IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02708/11
 15/11/2011 DIPARTIMENTO PREVENZIONE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2011 - APRILE 2012. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02705/11
 14/11/2011 MODELLO PREVIDENZIALE 103/S. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO DI EX DIPENDENTI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02703/11
 14/11/2011 DOTT.SSA SOLLECITO ASSUNTINA, ASSISTENTE SOCIALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE DI BRINDISI, - AUTORIZZAZIONE SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. RETT Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02702/11
 14/11/2011 DR. PERRONE ALESSANDRO, DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELL’ “E.N.A.I.P. PUGLIA“ SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA, NELL’AMBITO DEL CORSO PER “OPERATORE SOCIO SANITARIO” - RIQUALIFICAZIONE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02701/11
 14/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 71543 – 71544 – 71545 - 71546 – 71547 – 71548 – 71549 – 71551 - 71553. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02700/11
 14/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 71950 – 71951 – 71952 -71953 – 71955 – 71956 – 71958 – 71960 – 71961 - 71962 - Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02698/11
 14/11/2011 SIG. TURSI ANTONIO – TECNICO DELLA PREVENZIONE – MICOLOGO – A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – BRINDISI. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “IL CONTROLLO DI IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE E DI IDONEITÀ AL CONSUMO PER I FUNGHI SECCHI E CONSERVATI” TENUTOSI AD ALTAMURA DAL 06.06 AL 08.06.2011 A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE AMM.VA UNPISI. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02697/11
 14/11/2011 DOTT. SERGIO ARDITO, NATO IL 02/01/1949, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ALLERGOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02696/11
 14/11/2011 SIG. PRIMICERI CARMELO, NATO IL 12/10/1952, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/03/2012 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02695/11
 14/11/2011 SIG.A FERI’ ROSARIA, NATA IL 23/04/1952, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CAT. “C” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/06/2012 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02748/11
 11/11/2011 SIG.RA OLIVIER ADRIANA PAOLA, NATA IL 19/08/1951, ASSISTENTE SOCIALE – CATEG. “D”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL NIAT DI LATIANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.02.2012 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02746/11
 11/11/2011 SIG.RA BUDANO RAFFAELA, NATA IL 15/05/1950, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CATEG. “C”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.08.2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02707/11
 11/11/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI DI GIUGNO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02706/11
 11/11/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – DR.LA SPADA ANTONINO. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02704/11
 11/11/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BARI CMP” SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2011 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02699/11
 11/11/2011 OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. MESI DI GIUGNO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011 C.I.G. 2853132EFE E 28531730D8. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02694/11
 11/11/2011 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2011. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02693/11
 11/11/2011 FORNITURA DI REAGENTE PER LABORATORIO ANALISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CELLTECH S.R.L. DI TORINO Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02692/11
 11/11/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA UNGANO ROSA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO/2011 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02691/11
 11/11/2011 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA DALL’EQUIPE MEDICA DELL’U.O.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA, PRESSO DIAVERUM S.R.L. NEL I° TRIM.2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02690/11
 11/11/2011 SIG.RA ANNA MARIA LUCARELLI, NATA IL 12/01/1950, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02689/11
 11/11/2011 SIG.RA MARGHERITA DI TANO, NATA IL 04/05/1952, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PEDIATRICA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02688/11
 11/11/2011 SIG.RA PASQUA CONFORTO, NATA IL 27/07/1953, OPERATORE SOCIO SANITARIO “CAT.BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/05/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02687/11
 11/11/2011 SIG.RA ANNA CARBONARA, NATA IL 29/07/1952, AUSILIARIO SPECIALIZZATO “CAT.A” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/10/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02686/11
 11/11/2011 DR.TERMITE STEFANO, DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DOCENZA IN FAVORE DELL’ISTITUTO STATALE “G. SALVEMINI” DI FASANO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02685/11
 10/11/2011 DITTA ATITECNICA 85 S.R.L. DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE (CIG ZA401FFAFF) . Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02684/11
 10/11/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, SIG.RA N.M.T., DIPENDETE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02683/11
 10/11/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, SIG.RA P.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA PEDIATRICA -,IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02682/11
 10/11/2011 DR. CAPUTO FRANCO, DIRETTORE MEDICO DELL'U.O. DI ANESTESIA, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02681/11
 10/11/2011 SIG.RA EPIFANI MANUELA - AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO DI FISIOCHINESITERAPIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02680/11
 10/11/2011 DITTA TRISCIUZZI FRANCESCO “VERDE E COLORE OVUNQUE” DI FASANO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 70932 DEL 12/10/2011, (CIG Z4CO1FFBCA). Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02679/11
 10/11/2011 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2011. C.I.G. 2837669688. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02678/11
 10/11/2011 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2011. C.I.G. 2837669688. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02677/11
 10/11/2011 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 03/10/2011 — 31/10/2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02676/11
 10/11/2011 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE TRAMITE AREOSOLIZZAZIONE C/O LA STANZA N. 6 DELL' U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI EFFETTUATO IL 19/05/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71769 DEL 27 /10/2011 CIG: 0154227823 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02675/11
 10/11/2011 DITTA LAV. I.T. DI FOGGIA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, VESTIARIO AL PERSONALE, MATERASSI E GUANCIALI S.O. DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71737 DEL 26/10/2011; CIG: 0083583EDB Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02674/11
 10/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI GIUGNO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71767 DEL 27/10/2011 CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02673/11
 10/11/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA -A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IL MESE DI GIUGNO 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 71738 DEL 26/10/2011. CIG: 0 1 8 1 4 8 2 3 A E Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02672/11
 10/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2011 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71735 DEL 26/10/2011 CIG:2 8 3 8 5 7 1 E E O Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02671/11
 10/11/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI GIUGNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71768 DEL 27/10/2011. CIG: 2977146299 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02670/11
 10/11/2011 SIG. DELLI SANTI ANGELO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELL’ “E.N.A.I.P. PUGLIA” SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA, NELL’AMBITO DEL CORSO PER “OPERATORE SOCIO SANITARIO” - RIQUALIFICAZIONE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02669/11
 10/11/2011 DOTT.SSA MASCHIO ANNA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “LEADER - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE” DI BARI, PER I CORSI DI RIQUALIFICA OSS. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02668/11
 10/11/2011 SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI E GUANCIALI, VESTIARIO AL PERSO- NALE PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA LAV.I.T. MAGGIO/GIUGNO 2011 C.I.G. 0083583EDB Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02667/11
 10/11/2011 DOTT.SSA MASCHIO ANNA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELL’ “E.N.A.I.P. PUGLIA” SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA, NELL’AMBITO DEL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO -RIQUALIFICAZIONE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02666/11
 10/11/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. GIUGNO 2011. C.I.G 01814823AE Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02665/11
 10/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO. GIUGNO 2011. CIG 2837669688. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02664/11
 10/11/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02663/11
 10/11/2011 SIG. D’AMBROSIO GIUSEPPE, NATO IL 26.2.1946, OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA – CAT. “B”- DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1° MARZO 2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02662/11
 10/11/2011 VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO (CIG 2838571EEO) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72068 DEL 07/11/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02661/11
 10/11/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO (CIG 2977146299) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72074 DEL 07/11/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02660/11
 10/11/2011 CONVENZIONE STIPULATA CON LA ASL BA – P.O. “S.GIACOMO” DI MONOPOLI, PER PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE IN FAVORE DI RICOVERATI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER PRESTAZIONI ANNI 2008 – 2009 – LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 72098 DEL 07/11/2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02659/11
 10/11/2011 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02656/11
 10/11/2011 VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02655/11
 10/11/2011 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011. CIG N.2977146299. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02654/11
 10/11/2011 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DELLE CESSATE UU.SS.LL. BR/1/3/4/6. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02653/11
 09/11/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.17 “RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE STRUTTURA POLIAMBULATORIALE SITA IN SAN PANCRAZIO SALENTINO” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/10 DEL 26/07/2010 DELLA DITTA GEOM. RIZZO COSIMO DI MESAGNE (BR), CIG ZD80197396. PAGAMENTO SOMME EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02652/11
 09/11/2011 CONTRATTI A NOLEGGIO AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE ARVAL SERVICE- ALD AUTOMOTIVE ITALIA E MERCEDES BENZ - . Ufficio Gestione Automezzi (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02651/11
 09/11/2011 DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – FORNITURA VENTILATORE MECCANICO PER L'ASSISTITO V.P. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72294 DEL 09/11/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02650/11
 09/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PRESSO IL DISTRETTO N. 4 DI MESAGNE. PERIODO: FEBBBRAIO – LUGLIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72289 DEL 08/11/2011. C.I.G. 9083583EDB. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02649/11
 09/11/2011 FORNITURA PRESIDI E MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 72250 DEL 08/11/2011. CIG Z9601E653B. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02648/11
 09/11/2011 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 72221 DEL 08/11/2011. CIG N. 2943165895. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02647/11
 09/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: SETTEMBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72103 DEL 07/11/2011. CIG N. 28531730D8. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02646/11
 09/11/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02645/11
 09/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: SETTEMBRE 2011. LISTA N. 72133 DEL 07/11/2011. CIG N. 3181121816. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02644/11
 09/11/2011 INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO (LEGGE 27.10.1988 N. 460, ART. 1 – COMMA 3 - ). RICONOSCIMENTO BENEFICI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE AVENTE TITOLO PER L'ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 1393 DEL 17/5/2011 – PAGAMENTO PROVVISORIO PER L’ANNO 2011 DELLA INDENNITÀ IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI ALLA NOTA D.G. N. 46552 DEL 22.11.2005. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02643/11
 09/11/2011 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2011 – 5° BIMESTRE. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02641/11
 09/11/2011 AZIENDA AGRICOLA N.MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO - RENDICONTAZIONE III TRIMESTRE 2011 - REINTEGRO FONDO CASSA. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02640/11
 09/11/2011 DITTA A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.: LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F. NEL MESE DI GIUGNO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02639/11
 09/11/2011 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI MAGGIO 2011 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02638/11
 09/11/2011 DITTA A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.: LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F. NEI MESI DI APRILE/MAGGIO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02636/11
 09/11/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E DELLE URGENZE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. MANCARELLA VALTER. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02635/11
 09/11/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “ DERMATOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR.SSA DORIANA APRUZZI. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02658/11
 08/11/2011 CONVENZIONE CON L’ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O LO S.O. DI SUMMA/PERRINO – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I SEMESTRE DELL’ANNO 2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02642/11
 08/11/2011 SIG. LEOCI MASSIMILIANO : COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02634/11
 08/11/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO MARZO E APRILE 2011.- Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02633/11
 08/11/2011 DOTT.SSA QUARANTA TINA. AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO PRESSO IL CONSULTORIO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02632/11
 08/11/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/07/2011 – 30/09/2011.- REINTEGRO . Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02631/11
 08/11/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02629/11
 08/11/2011 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “A. PERRINO” – I E II TRIMESTRE ANNO 2011 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02628/11
 08/11/2011 RIMBORSO AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN) – SEZ. DI BRINDISI. “LABORATORIO TEATRALITÀ DELLA DANZA” . RETTIFICA. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02637/11
 07/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DSS1 DI BRINDISI Ufficio Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02625/11
 07/11/2011 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI – PERIODI VARI - ANNO 2011. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02618/11
 07/11/2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA STABILIZZAZIONE MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DELL’AREA CONTRATTUALE DEL COMPARTO UTILIZZATO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02617/11
 07/11/2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO PER COLLOQUIO E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PEDIATRA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PREVENZIONE DELL’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA” . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02616/11
 07/11/2011 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO PER COLLOQUIO E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 DIETISTA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PREVENZIONE DELL’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA” . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02615/11
 07/11/2011 SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI E GUANCIALI, VESTIARIO AL PERSONALE PRESSO IL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA LAV.I.T. LUGLIO 2011 . C.I.G. 0083583EDB . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02614/11
 07/11/2011 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2011 . C.I.G. 2977146299 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02613/11
 07/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPETENZE LUGLIO 2011 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02657/11
 04/11/2011 S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.PELLEGRINO ROSARIO - MATR.5350, NATO IL 22.09.1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO DI INFERMIERE GENERICO ESPERTO “C/2”, IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA GENERALE DELLO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2012. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02630/11
 04/11/2011 DITTA AREA UFFICIO MEDICAL S.R.L. - ACQUISTO DI ARREDI OCCORRENTI AL REPARTO DETENTIVO ANNESSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02624/11
 04/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIOVANNI QUARTA (ATENA CONGRESSI SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02623/11
 04/11/2011 SIG.RA ANTONIETTA SANTORO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL S.O. DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D2). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02622/11
 04/11/2011 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02621/11
 04/11/2011 PAGAMENTO FATTURE PER QUOTE D’ISCRIZIONE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI VARI DIPENDENTI AZIENDALI A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02620/11
 04/11/2011 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. INV11-00938 DEL 19/04/11 “DITTA COSMED” PER FORNITURA DI N. 1 SPIROMETRO PORTATILE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54055 DEL 19/09/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02619/11
 04/11/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54069 DEL 21/10/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02601/11
 04/11/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : APRILE – AGOSTO 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02600/11
 04/11/2011 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEL MESE DI AGOSTO 2011.CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02599/11
 04/11/2011 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEL MESE DI LUGLIO 2011.CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02598/11
 04/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI MAGGIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02597/11
 04/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI MARZO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02596/11
 04/11/2011 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEL MESE DI MARZO 2011.CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02595/11
 04/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI FEBBRAIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02594/11
 04/11/2011 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE SOGGETTO A RISCHIO RADIOLOGICO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02593/11
 04/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO ASL MILANODUE LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 72023 DEL 03/11/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02592/11
 04/11/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2011 VIGILANZA ITALPOL SRL ( C.I.G. 2838571EEO ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02591/11
 04/11/2011 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011 DITTA BIOSUD (C.I.G. 2977146299). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02590/11
 04/11/2011 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEL MESE DI DICEMBRE 2010. C.I.G. 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02589/11
 04/11/2011 DITTA GLUTI NO....DI BARBARA DE FRAIA LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI PRODOTTI PER CELIACI PERIODO SETTEMBRE 2011 LISTA DI LIQUIDAZIONE 71954 DEL 02/11/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02584/11
 04/11/2011 DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA LIQUIDAZIONE FATTURE DI AGOSTO- SETTEMBRE 2011 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 71949 DEL 02/11/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02581/11
 04/11/2011 LAVORI DI PITTURAZIONE DEI LOCALI DELL’U.O. DI MEDICINA – EDIFICIO ED1 PIANO 3° - DEL P.O. “A. PERRINO DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/11 DEL 12.09.2011 IN FAVORE DELLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. CIG ZC60221989. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02580/11
 04/11/2011 P.O. A. PERRINO DI BRINDISI – U.O.C. DI UROLOGIA - : LAVORI DI PITTURAZIONE DEI LOCALI EDIFICIO ED3 PIANO 10° : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/11 DEL 22.06.2011 ALLA DITTA ECOSERVICES DI BRINDISI . CIG Z450221915. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02579/11
 04/11/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, DA ESEGUIRSI PRESSO IL FABBRICATO MORGUE DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/11 DEL 31.08.2011 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SUD RU.TI. DI BRINDISI. CIG ZD202219D4. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02577/11
 04/11/2011 DITTA BIOSUD SRL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI FATTURE EMESSE PER REVISINE PREZZI RELATIVE AL PERIODO 01/12/2009-30/11/2010 E PER ADEGUAMENTO PREZZI RELATIVE AL PERIODO 01/12/2010- 30/06/2011 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 71977 DEL 02/11/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02576/11
 04/11/2011 DITTA ALBANO & AMODIO DI TARANTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PERIODO SETTEMBRE 2010 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 71922 DEL 31/10/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02575/11
 04/11/2011 PAGAMENTO IN FAVORE DEI COMPONENTI DEL NIR, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ATTIVITÀ ISPETTIVA REGIONALE - ANNO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02571/11
 04/11/2011 P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATR.N.3271, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003; Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02570/11
 03/11/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02569/11
 03/11/2011 SIG.RA ROSA CAPRIGLIA, NATA IL 01/03/1947, OPERATORE SOCIO SANITARIO - CATEG. “BS” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.04.2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02568/11
 03/11/2011 SIG. ZACCARIA PIETRO BENITO, NATO IL 09.08.1947, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CAT. “C”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAROVIGNO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.04.2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02567/11
 03/11/2011 SIG. GIOVANNI BARLETTA, NATO IL 16/07/1948, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO - CATEG. “DS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO SEDE DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2012. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02566/11
 03/11/2011 DR. SORRENTO GIANFRANCO, COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO PRESSO LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “LEADER - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE” DI BARI, PER I CORSI DI RIQUALIFICA OSS. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02565/11
 03/11/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.12 “REALIZZAZIONE SEDE P.U.A. PIAZZA DI SUMMA” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA FATTURA N. 32/11 DEL 05/10/2011 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C. DI BRINDISI IN RELAZIONE AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG 047245495D – CUP G83B09000300006). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02564/11
 03/11/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.09 “RISTRUTTURAZIONE SEDE DI VIA TARANTO PER MESSA A NORMA STRUTTURA A DUE PIANI DA DESTINARE A C.R.A.P.” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA FATTURA N. 41/2011 DELLA DITTA ECO SERVICES S.R.L. DI BRINDISI (CIG 04855028EA – CUP G83B09000360006). Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02562/11
 03/11/2011 DOTT.SSA SOLLECITO ASSUNTINA, ASSISTENTE SOCIALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE DI BRINDISI - AUTORIZZAZIONE, A SANATORIA, A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02561/11
 03/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE; MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2008, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009, RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI N 1 OPERATORE DATA ENTRY PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO . CIG N. 2889107683 DITTA FORNITRICE: BIOSAL DI NOVOLI/LE Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02627/11
 02/11/2011 DR. RIZZELLO FERNANDO, DIRIGENTE MEDICO DELL'U.O. DI ANESTESIA, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02626/11
 02/11/2011 DR. CAPUTO FRANCO, DIRETTORE MEDICO DELL'U.O. DI ANESTESIA, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITIO E DOVERI D'UFFICIO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02612/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR.SSA ROBERTA PELLEGRINO (MAYA IDEE) Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02611/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR.SSA PALMA FEDELE (SIDERA SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02610/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR.SSA LAURA ORLANDO (AGORÀ SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02609/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. SERGIO ARDITO (NEWTOURS SPA). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02608/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA ANNUNZIATA BARLETTA (UNIVERSUS). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02607/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT.SSA ANTONELLA QUARTA (NEXTHEALTH SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02606/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. SALVATORE MINNITI (CENTRO STUDI DISCIPLINE OLISTICHE). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02605/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA ANNAMARIA GENTILE (ENAIP). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02604/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA MICHELA PARISI (AMCOL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02603/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIOVANNI QUARTA (CELGENE SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02602/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. ALFREDO SARLI (MAYA IDEE) Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02588/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO PROF. BRUNO PASSARELLA (ITALIANA CONGRESSI SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02587/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA ANTONELLA ORLANDO (S. ELISABETTA). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02586/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT.SSA ANGELA MARIA MELPIGNANO (GENZYME A SANOFI COMPANY). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02585/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR.SSA ALESSANDRA BELLACOSA (PREX SPA). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02583/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. RAFFAELE FILOTICO (ABBOTT SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02582/11
 02/11/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (EDITREE SRL). Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02578/11
 02/11/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02574/11
 02/11/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI MAGGIO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02573/11
 02/11/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DITTA BIO - SAL S.C.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MARZO, APRILE, MAGGIO 2011, RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI DI DATA ENTRY PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67943 DEL 22/08/2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02572/11
 02/11/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DITTA BIO - SAL S.C.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE LUGLIO, AGOSTO, OTTOBRE 2010, RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPARATORI DI DATA ENTRY PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67941 DEL 22/08/2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02563/11
 02/11/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02560/11
 02/11/2011 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011 DITTA MARKAS ( C.I.G. N. 2853132EFE ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02559/11
 02/11/2011 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011 DITTA I.V.R.I. (C.I.G. 2838571EEO) Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02558/11
 02/11/2011 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AGOSTO E SETTEMBRE 2011 DITTA MARKAS. ( C.I.G. N. 2853132EFE ) Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02557/11
 02/11/2011 ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. CARLO LEO, DIRETTORE DELL’UNITÀ GESTIONE CONTROLLO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 2010. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02556/11
 02/11/2011 DOTT. PASQUALE PALMIERO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO – SPECIALISTA NELLA BRANCA DI CARDIOLOGIA – PRESSO IL DISTRETTO S.S. N. 1 DI BRINDISI. AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE UN INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - IL GIORNO 07.12.2011. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02555/11
 02/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DEL RADIO FARMACO 18 FDG PER SCINTIGRAFIA PET Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02554/11
 02/11/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G. NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2011. LISTA N. 71803 DEL 27/10/2011. C.I.G. N. 3181168EDD. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02553/11
 02/11/2011 MASTER DI II LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO TENUTO DAL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE. PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE DOTT. MASSIMO VITALI. Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti)
 
 
DT-02552/11
 02/11/2011 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL TERZO TRIMESTRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02551/11
 02/11/2011 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL TERZO TRIMESTRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)