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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-03160/11
 30/12/2011 DR. NICOLA BUONVINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03159/11
 30/12/2011 RIMBORSO AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN) – SEZ. DI BRINDISI. SPESE PER ATTIVAZIONE “LABORATORIO DI GRAFICA E CARTOTECNICA” E “LABORATORIO TEATRALITÀ DELLA DANZA”; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03158/11
 30/12/2011 APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO 2012 DEI TURNI PREFESTIVI E FESTIVI E DEI TURNI POMERIDIANI E NOTTURNI DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI ED APPROVAZIONE CALENDARIO DEI TURNI POMERIDIANI E NOTTURNI DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BRINDISI RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03157/11
 30/12/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.8590 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO -OSS - IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA – ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03156/11
 30/12/2011 SIG.RA MANUELA DE SIENA: COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03155/11
 30/12/2011 SIG.RA MLZFNC82A66F152H NATA IL 26/01/1982 , DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE : “.ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ” Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03154/11
 30/12/2011 OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.9414 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI UTIN – ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03153/11
 30/12/2011 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012: PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DEL COMPARTO SEDE DI BRINDISI Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03152/11
 30/12/2011 DR.SSA CORNELIA VOLPE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, ASSEGNATA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03151/11
 30/12/2011 DR. GIANGABRIELE CALO’, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03150/11
 30/12/2011 DR.SSA CHIARA TROTTA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03149/11
 30/12/2011 DR.SSA CARMELA GENTILE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: CONCESSIONE DI UN PERIODO ULTERIORE DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03145/11
 30/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN ACCONTO AL 70% EMESSE DALLA DITTA ARTSANA S.P.A. DI COMO,PER LA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA CON CONSEGNA DIRETTAMENTE AL DOMICILIO DEGLI AVENTI DIRTTO. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03148/11
 29/12/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. SSA ORIANA ELENA CASILLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO S.R.L. DI SQUINZANO: N. 6 ACCESSI ANNO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03147/11
 29/12/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. COSIMO LONGODIPENDENTE PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR).. CONSULENZA SANITARIA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA SVOLTA PRESSO LA COOPERATIVA "ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE".LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03146/11
 29/12/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO NOV. DIC. 2010.- Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03144/11
 29/12/2011 S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO - MATR. N.5079, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA ASL BR CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.”B”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03143/11
 29/12/2011 S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.PIACENTE MARCO - MATR.5042, NATO IL 02.04.1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO CAT. “A/5”, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.08.2012. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03142/11
 29/12/2011 S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.RA COMI LUCIA - MATR.5034, NATA IL 16/06/1948, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. “B/3”, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2012. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03141/11
 28/12/2011 N.__22/585_ DATA 20/12/2011 OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.7401) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI UTIC – ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03140/11
 28/12/2011 ASSISTENZA INDIRETTA - ART. 25 DEL REG. 987/09 (EX ART. 34 DEL REG. CEE 574/72). LIQUIDAZIONE PAGAMENTO RICEVUTE PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO ALL’ESTERO. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03139/11
 28/12/2011 FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GLUTI..... NO DI BRINDISI. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03138/11
 28/12/2011 FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OASI SENZA GLUTINE DI BRINDISI. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03137/11
 28/12/2011 DITTE OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA, GLUTI….NO DI BARBARA DE FRAIA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE PRODOTTI SENZA GLUTINE DESTINATI A PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO RESIDENTI NEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N°.74799 DEL 19/12/2011 - N° 74798 DEL 19/12/2011 Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-03136/11
 27/12/2011 DITTA GLUTI NO...DI BRABARA DE FRAIA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 10/10/2011 PER FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 74906 DEL 22/12/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-03135/11
 23/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2011.RETTIFICA DT03051/11 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03134/11
 23/12/2011 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MENSILE CONTRATTO BASE MESE DI OTTOBRE 2011 E INTERVENTI EXTRACONTRATTO PRESSO - (CODICE CIG 2853132EFE) Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03133/11
 23/12/2011 COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE- MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2011 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03132/11
 23/12/2011 COOP. SOC. ANFFAS ONLUS –NAPOLI INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2008 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03131/11
 23/12/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESE DI OTTOBRE 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03130/11
 23/12/2011 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03129/11
 22/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM MESE DI OTTOBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03128/11
 22/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 74848 – 74849 – 74855 – 74856 – 74857 – 74858 – 74859 – 74860 – 74861 - 74862. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03127/11
 22/12/2011 STRUTTURE AZIENDALI – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BRIN LEVANTE INFISSI, SRL , CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NR. 15-19-20-21-22-28-29-34 E 35/2011-. Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03124/11
 22/12/2011 LIQUIDAZIONE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA THECAR S.N.C. DI GARBAGNATE MILANESE. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03122/11
 22/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2011 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03121/11
 22/12/2011 DITTA LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, VESTIARIO AL PERSONALE, MATERASSI E GUANCIALI, STERILIZZAZIONE DELLA BIANCHERIA DI SALA OPERATORIA, GESTIONE DEL GUARDAROBA, DISTRIBUZIONE BIANCHERIA E FORNITURA DI TNT NEL PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2011. C.I.G. N. 0083583E Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03120/11
 22/12/2011 DITTA LAV.I.T. S.C. A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE RISPETTIVE QUOTE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL MESE DI GENNAIO 2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03119/11
 21/12/2011 S.O. "A. PERRINO" BRINDISI – APPALTO PER LA FORNITURA DI IMPIANTO PET-TAC ALLA U.O.C. MEDICINA NUCLEARE – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE LEASING OPERATIVO IN FAVORE DI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA. DI MILANO. CIG 02855740819 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03115/11
 21/12/2011 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 6 DICEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03114/11
 21/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DEL MESE DI OTTOBRE 2011 RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DRELL'ASL BR. DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO.CIG 2853132EFE. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03126/11
 20/12/2011 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03125/11
 20/12/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03123/11
 20/12/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03118/11
 20/12/2011 S. O. MESAGNE – SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA BIOSUD. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03117/11
 20/12/2011 S.O. MESAGNE - – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA BIO SAL RELATIVE AL SERVIZIO DI DATA - ENTRY RESO NELLA DIREZIONE SANITARIA DELL'OSPEDALE "SAN CAMILLO DE LELLIS", NEL PERIODO GENNAIO- NOVEMBRE 2010. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03116/11
 20/12/2011 S.O. MESAGNE - – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BIO SAL PER IL SERVIZIO DI DATA- ENTRY RESO PRESSO L'U.O.S. "FARMACIA OSPEDALIERA" DELL'OSPEDALE "SAN CAMILLO DE LELLIS" NEL PERIODO DA OTTOBRE 2010 A MAGGIO 2011. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03113/11
 20/12/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE ALLEGATO DETERMINA COMPETENZE MEDICI AMBULATORIALE INTERNA PREMIO COLLABORAZIONE ANNO 2011 PROVVISORIO SOSTITUZIONE TEMPO DETERM. TEMPO INDET. TOTALI COSTI/CODICI CONTI DI DEBITO CODICI PARZIALI LORDO IN DETERMINA COMPETENZE MESE 223.517,23 223.517,23 706 105 00005 260 160 200 COMPETENZE ARRETRATI - IRPEF MESE -31.593,06 -31.593,06 TOTALE IRPEF - - 270 110 125 -31.593,06 IRPEF T.INDETERMINATO IRPEFARRETRATI - ENPAM MESE 21.927,08 21.927,08 260 140 00340 21.927,08 TOTALE ENPAM C/MEDICO - - ENPAM ARRETRATO - ADD.LE COMUNALE 187,11 187,11 270 110 00400 ADD.LE REGIONALE 388,95 388,95 270 110 00425 ACCONTO ADD.LE COM.LE 109,94 109,94 270 110 00400 TRATTENUTE SINDACALE 876,00 876,00 TOTALE SINDACATO - 260 160 458 18,00 SMI CUMI AISS - 260 160 459 858,00 SUMAI - - 730/4 TRATTENUTE - 730/4 RIMBORSO - ACCONTO IRPEF - RECUPERO INTRAMOENIA - NETTO DA PAGARE 0,00 0,00 0,00 231.621,21 231.621,21 TOTALE RUOLO PAGAMENTO ENPAM C/ENTE 21.927,08 706 105 00010 CONTRIBUTO ENPAM AZIENDALE SPESA COMPLESSIVA 245.444,31 COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03112/11
 20/12/2011 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE ANNO 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03111/11
 20/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03110/11
 20/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “BIOSUD” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO APRILE - GIUGNO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03109/11
 20/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TNT PER LA FORNITURA DI MACCHINE ELETTRONICHE DI UFFICIO OCCORRENTI ALL’U.O. DI NEUROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03108/11
 20/12/2011 DITTA ABRAXAS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI SUFFUMIGAZIONE E RELATIVA BONIFICA AMBIENTALE, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011. LISTA N. 67790 DEL 17/08/2011 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03107/11
 20/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL MASI PER LA FORNITURA DI N. 2 CICLOERGOMETRI DA DESTINARE ALLE UNITA OPERATIVE DI CARDIOLOGIA-UTIC E MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "A. PERRINO" DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03106/11
 20/12/2011 SERVIZIO DI LOGISTICA SVOLTO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "A. PERRINO" DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CICLAT S.C.A.R.L.. PERIODO APRILE-GIUGNO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03105/11
 20/12/2011 SERVIZIO DI PORTIERATO EFFETTUATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "A. PERRINO" DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CICLAT S.C.A.R.L. PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03104/11
 20/12/2011 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI.MED. DI TARANTO PER IL PERIODO GENNAIO 2010 – GIUGNO 2011.- Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03103/11
 20/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI “LAVANOLO BIANCHERIA” ALLA DITTA LAV.I.T. PERIODO: FEBBRAIO - GIUGNO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03100/11
 20/12/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03099/11
 20/12/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.3470), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03098/11
 20/12/2011 DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – FORNITURA VENTILATORE MECCANICO PER L'ASSISTITO V.P. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 74826 DEL 19/12/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03097/11
 20/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TNT PER LA FORNITURA DI MACCHINE ELETTRONICHE DI UFFICIO OCCORRENTI ALL’U.O. DI NEUROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03096/11
 20/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “BIOSUD” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO APRILE - GIUGNO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03095/11
 20/12/2011 DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – FORNITURA VENTILATORE MECCANICO PER L'ASSISTITO V.P. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2010. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 74763 DEL 16/12/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03094/11
 20/12/2011 CONVENZIONE CON IL DOTT. FRANCESCO LATORRE, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03093/11
 20/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: OTTOBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 74756 DEL 16/12/2011. CIG N. 28531730D8. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03088/11
 20/12/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO. (CIG 2977146299) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011 E FATTURE EMESSE PER REVISIONE PREZZI RELATIVE AL PERIODO 01/12/2009-30/11/2010 E ALL’ADEGUAMENTO PREZZI PER IL PERIODO 01/12/2010-30/06/2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N74554 DEL 14/12/2011.. Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03087/11
 20/12/2011 VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO (CIG 2838571EEO) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 74615 DEL 15/12/2011.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03086/11
 20/12/2011 SIG. VINCENZO PETRELLI, NATO IL 21/02/1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO – TECNICO DI PREVENZIONE AMBIENTALE “CAT.DS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UFFICIO IGIENE DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03085/11
 20/12/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA . CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR – PERIODO LUGLIO – NOVEMBRE 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03084/11
 20/12/2011 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO/CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2011.- LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 74100/2011 - C.I.G. 28535621DB Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03083/11
 20/12/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR PERIODO LUGLIO – NOVEMBRE 2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-03082/11
 20/12/2011 INTERVENTI DIVERSI ESEGUITI SU CONDIZIONATORI D’ARIA DEL TIPO SPLIT A PARETE, IN USO NELLE STRUTTURE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ATITECNICA 85 S.R.L. DI BRINDISI. CIG : Z2302C878A, Z2002C8AA7, ZE502C8BC9. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03081/11
 20/12/2011 PALAZZINA UFFICI AMMININISTRATIVI C.DA TRAPPETO DEL MONTE, OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA, ESPLETATO DALLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA “LA PANTERA 1”, PERIODO: AGOSTO/ SETTEMBRE 2011. CIG: Z5902CA8B9, Z4802C8E92. Ufficio Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03078/11
 20/12/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO AL 70% EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IL MESE DI LUGLIO 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 72424 DEL 14/11/2011 CIG: 0 1 8 1 4 8 2 3 A E Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03077/11
 20/12/2011 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI PER I MESI DI GENNAIO-MARZO 2011. LISTA LIQUIDAZIONE N. 72192 DEL 08/11/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03076/11
 20/12/2011 DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2011 .- LISTA LIQUIDAZIONE N. 72452 DEL 15.11.2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03075/11
 20/12/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2011. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03102/11
 19/12/2011 SISTEMA DI STERILIZZAZIONE PER LA SALA OPERATORIA DELLO S.O. DI OSTUNI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03101/11
 19/12/2011 ACQUISTO URGENTE DI TELEVISORI A SCHERMO PIATTO OCCORRENTI AL SERVIZIO DI DIALISI DELLO S.O. DI OSTUNI. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03091/11
 19/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. UGLIO 2011 - CIG 2853232188. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03090/11
 19/12/2011 SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI E GUANCIALI, VESTIARIO AL PERSO- NALE PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA LAV.I.T. LUGLIO 2011. C.I.G. 0083583EDB Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03089/11
 19/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO. LUGLIO 2011. CIG 2837669688. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03079/11
 19/12/2011 DITTA SICURPOL DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2006 PRESSO L'EX OSPEDALE "TANZARELLA" DI OSTUNI - CIG Z270264014. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03074/11
 19/12/2011 SIG.A ELIA GALEANA, NATA IL 18/04/1949, INFERMIERA GENERICA ESPERTA – CAT. “C” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/05/2012. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03073/11
 19/12/2011 : DR. PIVA ENRICO, NATO IL 30/06/1946, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI RADIOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/04/2012. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03072/11
 19/12/2011 SIG. LODEDO ANTONIO, NATO IL 6.11.1946, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - CAT. “A”- DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03069/11
 19/12/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : LUGLIO- SETTEMBRE 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03068/11
 19/12/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI DICEMBRE 2010. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03067/11
 19/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL MESE DI APRILE 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03066/11
 19/12/2011 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEI MESI DI FEBBRAIO-MAGGIO 2011. CIG 2888807EEF. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03065/11
 19/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011. C.I.G. 28531730D8 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03064/11
 19/12/2011 PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO N. 11: ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° SAL IN FAVORE DELLA DITTA CO.G.IT. S.P.A. DI BRINDISI (CIG: 0341644D88 - CUP: G63B07000080003 - C.I.P.: 20110192366901 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03063/11
 19/12/2011 PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO N. 12: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE “SAN LORENZO” PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO PRESSO L’EX P.O. “DI SUMMA” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA S.V.E.D. DI BARI (CIG: 0422593EC2 - CUP: G83B07000150003) Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03062/11
 19/12/2011 PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO N. 13: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI PRESSO L’EX P.O. “A. DI SUMMA” DI BRINDISI, PER REALIZZARE LA CITTADELLA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNI RANA DI BARI (CIG: 0422589B76 - CUP: G83B07000150003) Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03061/11
 19/12/2011 BRINDISI- P.O. PERRINO – SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA - DEDALUS S.P.A. FIRENZE – SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO BIENNIO 2009/2010 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 859 DEL 31.12.2010 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03060/11
 19/12/2011 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE AGOSTO 2011 - Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03059/11
 19/12/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA,TERZA EMISSIONE 2011 A CONGUAGLIO. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03092/11
 16/12/2011 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03080/11
 16/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03058/11
 16/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIVAS SRL PER LA FORNITURA DI CARRELLI PER TERAPIA OCCORRENTI ALL’U.O. DI EMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03057/11
 16/12/2011 VERSAMENTO I.V.A. ACCONTO MESE DI DICEMBRE ANNO 2011. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03056/11
 16/12/2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-03055/11
 16/12/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2011.CIG.2837669688. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03054/11
 16/12/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2011.CIG.2837669688. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03053/11
 16/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE E RETTIFICA DETERMINA LIQUIDAZIONE AGOSTO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03052/11
 16/12/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2011. CIG 9083583EDB. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03051/11
 16/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03050/11
 16/12/2011 P.O. FRANCAVILLA F.NA: DITTA BIOSUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2011. – C.I.G. 2977146299. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03049/11
 16/12/2011 RETTIFICA DETERMINA N. 04/231 – DT 2652-11 “CONTRATTI A NOLEGGIO AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ARVAL SERVICE, ALD AUTOMOTIVE, MERCEDES CHARTE'RW- Ufficio Gestione Automezzi (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03048/11
 16/12/2011 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE OTTOBRE 2011 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI OTTOBRE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03047/11
 16/12/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.04 “RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO DEL VECCHIO P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA PER OSPITARE AMBULATORI, UFFICI DISTRETTUALI, SERVIZI CONSULTORIALI” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 09/2011 DEL 21/11/2011 DELL’ARCH. MAURA GEMMA E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLA FATTURA N° 49/11 DEL 15/12/2011 DELLA DITTA EDIL SAR.TOM S.R.L. (CUP G63B09000230006). Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03046/11
 16/12/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.01“RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE STRUTTURA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI PIAZZA GIOBERTI – MESAGNE”: LIQUIDAZIONE FATTURA N°. 49 DEL 15/12/2011 DITTA BAGNATO COSTRUZIONI S.R.L. DI BRINDISI – (CIG 1736741402 – CUP G83B09000330006). Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03071/11
 15/12/2011 SPDC DI CEGLIE MESSAPICA. ATTIVITÀ RIABILITATIVE E RISOCIALIZZANTI IN FAVORE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI PER L'ANNO 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03070/11
 15/12/2011 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO, CD ORIA E SPDC CEGLIE MESSAPICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03044/11
 15/12/2011 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI NOVEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03043/11
 15/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03042/11
 15/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03041/11
 15/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03040/11
 15/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 74209 – 74210 – 74211 - 74218 – 74222 – 74227 – 74232 – 74241. - Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03038/11
 15/12/2011 FREQUENZA VOLONTARIA – DOTT. ANTONIO CARBONE. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03037/11
 15/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL, PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT. N.541 DEL 30.11.2011-CANONE MENSILE.CIG 0154227823. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03032/11
 14/12/2011 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI; SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2011 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. (C.I.G. 2838571EEO) Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03029/11
 14/12/2011 DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 351 DELL'11.3.2008. FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'ASL BR DI BRINDISI PER L'ACQUISTO DI UNA RNM DA DESTINARE ALL'U.O. DI RADIODIAGNOSTICA DELL'OSPEDALE A. PERRINO DI BRINDISI. DITTA AGGIUDICATARIA PHILIPS HEALTHCARE SPA DI MILANO. CIG040346777E . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 920813024 DEL 25.5.2011. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03028/11
 14/12/2011 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR III° TRIMESTRE 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03027/11
 14/12/2011 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR . III° TRIMESTRE ANNO 2011 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-03026/11
 14/12/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. DOTT.SSA (MATR. 5975) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI - DIRIGENTE PSICOLOGO - IN SERVIZIO PRESSO IL CSM DI CEGLIE MESSAPICA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03024/11
 14/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03045/11
 13/12/2011 NUMERAZIONE ANNULLATA Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03039/11
 13/12/2011 RCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03036/11
 13/12/2011 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03035/11
 13/12/2011 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03034/11
 13/12/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – DR.PIETRO BRACCIALE. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03033/11
 13/12/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – DR.ANTONIO CASTAGNARO. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03031/11
 13/12/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – DR.SALVATORE BELLANOVA. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03030/11
 13/12/2011 S.O. S.PIETRO V.CO – DR.GIANFRANCO CALOGIURI. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03025/11
 13/12/2011 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NELLA MISURA DEL 70% DELLE FATTURE PER GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – PERIODO APRILE-DICEMBRE 2010 - LISTA 73734/2011._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03023/11
 13/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03022/11
 13/12/2011 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA ERIKA MILANI. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03021/11
 13/12/2011 COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE- MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2011 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03020/11
 13/12/2011 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03019/11
 13/12/2011 ASSOCIAZIONE “MARCO 6,31” DI LECCE – ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011 (CIG Z5201F28A5) Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03018/11
 13/12/2011 DOTT.SSA GRECO MARIA RITA , PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03017/11
 13/12/2011 DOTT.SSA DE MARIA CATERINA, ASSISTENTE SOCIALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-03016/11
 13/12/2011 DITTA FRESIENUS KABI ITALIA S.R.L. DI ISOLA DELLA SCALA (VERONA). ACQUISTO DI DUE CARTUCCE DI CREDITO PER 500 CONNESSIONI STERILI OCCORRENTI ALLA U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED IMMUNOEMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03015/11
 13/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO, PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO APRILE – LUGLIO 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03014/11
 13/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NEL MESE DI GIUGNO 2011 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03013/11
 13/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “ANTINIA” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2011 Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03012/11
 13/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL WORKS PER LA FORNITURA DI N. 1 SOLLEVATORE ELETTRICO DA DESTINARE ALL’U.O.C. DI NEUROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03011/11
 13/12/2011 SERVIZIO DI AUSILIARIATO RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. PERIODO LUGLIO 2010 - SETTEMBRE 2011. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03007/11
 13/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03006/11
 13/12/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS -II TRIMESTRE 2011 - AZIENDA AGRICOLA MELLI Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03005/11
 13/12/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2011.CIG.:2977146299 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03004/11
 13/12/2011 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2011.CIG.9083583EDB. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03001/11
 12/12/2011 LIQUIDAZIONE SOMME MATURATE E DOVUTE AL DE CUIUS DR. VITALE ALFREDO MEDICO SPECIALISTA IN PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA CON INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DECEDUTO IN DATA 12.03.2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-03000/11
 12/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ, RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02999/11
 12/12/2011 SIG. GIOVANNI SEMERARO, NATO IL 25/07/1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/12/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02997/11
 12/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02996/11
 12/12/2011 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA LUGLIO 2011 DITTA MARKAS (C.I.G. N. 2853132EFE ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02995/11
 12/12/2011 SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA,VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERT DI BRINDISI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DA FEBBRAIO A LUGLIO 2011 DITTA LAV. I. T. (C.I.G. N. 9083583EDB ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02992/11
 12/12/2011 RETE R.U.P.A.R. SPC PUGLIA, GARA D’ APPALTO MEDIATE RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO FRA LE SOCIETÀ QUALIFICATE DALLA REGIONE PUGLIA, SOTTOSCRITTRICI DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO R.U.P.A.R. SPC; LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO DOTT. VINCENZO LAGIOIA. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02991/11
 12/12/2011 DOTT. PASCALI MARIO, NATO IL 01/01/1951,DIRIGENTE MEDICO DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 30.12.2011. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02990/11
 09/12/2011 VERSAMENTI IRAP RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02989/11
 09/12/2011 PAGAMENTO SALDO ICI ANNO 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02988/11
 09/12/2011 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DELLE CESSATE UU.SS.LL. BR/2/4/6. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02987/11
 09/12/2011 DITTA ALOKA S.P.A. DI ASSAGO MILANO : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO ECOGRAFO, MOD. ALOKA SSD-3500, IN USO PRESSO L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S. O. DI OSTUNI, PERIODO 23/06/2010 - 22/04/2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 71533 DEL 24/10/2011 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02986/11
 09/12/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N.1400355892 DEL 23.12.2009 PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE . Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02985/11
 09/12/2011 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO PERIODO 15.10.2011 – 14.01.2012 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02984/11
 09/12/2011 SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - R.T.I. REVI SRL. / TEA SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02983/11
 09/12/2011 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02982/11
 09/12/2011 S.O. MESAGNE – PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE, PER REALIZZARE AMBULATORI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVE AL 1° SAL. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02981/11
 09/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G. NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: OTTOBRE 2011. LISTA N. 73729 DEL 02/12/2011. C.I.G. N. 3181168EDD. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02980/11
 09/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2011. LISTA N. 73916 DEL 06/12/2011. CIG N. 3181202AED. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-03010/11
 07/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI UN BASCHETTO A FIBRE OTTICHE OCCORRENTE ALL’U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDIS Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03009/11
 07/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE DI FASCIA ALTA DEDICATO ALLE APPLICAZIONI RADIOLOGICHE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03003/11
 07/12/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.DE IACO FULVIO Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-03002/11
 07/12/2011 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.DE IACO RUDI Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02998/11
 07/12/2011 CONVENZIONE CON IL DOTT. GIOVANNI PALMISANO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2010. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02978/11
 07/12/2011 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2011. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02977/11
 07/12/2011 SIG. VITO LUCCHESE, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CAT. B4. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 564/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02976/11
 07/12/2011 SIG.A TERESA CURTO, OPERATORE SOCIO SANITARIO, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DELLE GENERALITÀ ANAGRAFICHE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02975/11
 07/12/2011 DR. ANTONIO ROSARIO CERVELLERA, DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DELLE GENERALITÀ ANAGRAFICHE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02973/11
 07/12/2011 DITTA ATITECNICA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI CONDIZIONATORI D’ARIA, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.73679 DEL 02/12/201107/12/201107 Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02993/11
 06/12/2011 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI GIUGNO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02979/11
 06/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. MAGGIO/GIUGNO 2011 - CIG 2853232188 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02971/11
 06/12/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : OTTOBRE 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02970/11
 06/12/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : AGOSTO- NOVEMBRE 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02969/11
 06/12/2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : MARZO – NOVEMBRE 2011. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02966/11
 06/12/2011 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI LUGLIO 2011 - ED FATTURE EMESSE PER REVISIONE PREZZI RELATIVE AL PERIODO 01/12/2009-30/11/2010 E ALL'ADEGUAMENTO PREZZI PER IL PERIODO 01/12/2010-31/06/2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 73227 DEL 25/11/2011 CIG: 2977146299 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02965/11
 06/12/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “REVERIE COMUNITÀ 1 ” DEL CSM DI MESAGNE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02963/11
 06/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIODI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2011 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72412 DEL 14/11/2011 CIG:2 8 3 8 5 7 1 E E O Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02962/11
 06/12/2011 DITTA LAV. I.T. DI FOGGIA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, VESTIARIO AL PERSONALE, MATERASSI E GUANCIALI S.O. DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI LUGLIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72445 DEL 15/11/2011; CIG: 0083583EDB Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02961/11
 06/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESI DI APRILE -MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 68666 DEL 06/09/2011 CIG: 2 8 5 3 2 3 2 1 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02960/11
 06/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER IL MESE DI LUGLIO 2011 ED ADEGUAMENTO PREZZI A PARTIRE DAL 01/01/2011 AL 31/05/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72411 DEL 14/11/2011 CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02959/11
 06/12/2011 DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE TRAMITE AREOSOLIZZAZIONE C/O LE STANZE DH DELL' U.O. DI MEDICINA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI EFFETTUATO IL 14/06/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72428 DEL 14 /11/2011 CIG: 0154227823 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02958/11
 06/12/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02953/11
 06/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: OTTOBRE 2011. LISTA N. 73703 DEL 02/12/2011. CIG N. 3181121816. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02950/11
 06/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G. NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: SETTEMBRE 2011. LISTA N. 73728 DEL 02/12/2011. C.I.G. N. 3181168EDD. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02949/11
 06/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DSS N.1 DI BRINDISI E SAN VITO . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SRL RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2011 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 73700 DEL 02/12/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02948/11
 06/12/2011 DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI: LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 73690 DEL 02/12/2011 Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-03008/11
 05/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GUIDO MALVESTIO PER LA FORNITURA, DI SPONDE LATERALI PER LETTI IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI MEDICINA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02994/11
 05/12/2011 MESAGNE - OSPEDALE "SAN CAMILLO DE LELLIS" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NELLA MISURA DELL'80" DEL FATTURATO A FAVORE DELLA DITTA GEMEAZ CUSIN SPA RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2010/LUGLIO 2011 - LISTE 70117-72904-72912. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02974/11
 05/12/2011 ACQUISTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02972/11
 05/12/2011 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02968/11
 05/12/2011 ACQUISTO DI N. 5 CASSETTE RADIOGRAFICHE DISTRIBUITE DALLA DITTA SUD IMAGING S.R.L. DI RUTIGLIANO (BA) OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO”. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02967/11
 05/12/2011 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: N. 30 DEL 25/07/2011 E N. 35 DEL 15/09/2011 DELLA DITTA “E.R.” PER FORNITURA DI ARMADI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54075 DEL 16/11/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02964/11
 05/12/2011 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - AGOSTO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54076 DEL 22/11/2011. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02957/11
 05/12/2011 AREA DI COMPARTO. DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 22 DEL CCNL DEL 20/09/2011 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999. CONCESSIONE. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02956/11
 05/12/2011 DR.SSA NATOLA VANDA, DIRIGENTE VETERINARIO, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAV "C" DI OSTUNI. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02955/11
 05/12/2011 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AGLI ANNI 2006/2007/2008, CORRISPOSTI AL SIG. LEONARDO ROSSANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02954/11
 05/12/2011 DR.SSA D'ATTOMA MIRELLA, DIRIGENTE PSICOLOGA, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE - D.S.S. N. 2 SEDE DI OSTUNI. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02952/11
 05/12/2011 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 04/10/2011 AL 28/10/2011. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02951/11
 05/12/2011 SIG.A DOMENICA ROMA, NATA IL 01/03/1951, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE – SEGRETERIA DIREZIONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO, CAT. “BS”. PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 27/11/2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02947/11
 05/12/2011 SIG. RA GRECO PACIFICO MARISA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE (CTG.D): CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) PER IL PERIODO DAL 1/7/2005 AL 30/6/2006. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02946/11
 05/12/2011 SIG.RA SOLAZZO VINCENZA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE (CTG.D): CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) PER IL PERIODO DALL’1/7/2007 AL 30/6/2008. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02945/11
 05/12/2011 SIG. FRANZOSO GIUSEPPE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE (CTG.D): CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) PER IL PERIODO DAL 23/5/2003 AL 30/6/2006. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02944/11
 05/12/2011 SIG. GIOFFREDI DOMENICO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI TECNICO SANITARIO LAB. BIOM. (CTG.D): CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) PER IL PERIODO DALL’1/1/2007 AL 30/6/2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02943/11
 05/12/2011 SIG. RA MORLEO LUANA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE (CTG.D): CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) PER IL PERIODO DAL 27/7/2005 AL 30/6/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02942/11
 05/12/2011 SIG. MAGLIE VINCENZO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE (CTG.D): CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) PER IL PERIODO DALL’1/7/2009 AL 30/6/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02941/11
 05/12/2011 SIG.RA NIGRO MARIA ROSARIA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE (CTG.D): CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) PER IL PERIODO DALL’1/5/2010 AL 30/6/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02940/11
 05/12/2011 SIG.RA DOMENICA ROMA, EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA DIREZIONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO - CAT. BS4: PAGAMENTO DELL’ INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02939/11
 05/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE , RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DSS N.1 DI BRINDISI. Ufficio Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-02938/11
 05/12/2011 PROGETTO CCM "UNPLUGGED". LIQUIDAZIONE FATTURA. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02937/11
 05/12/2011 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02936/11
 05/12/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02935/11
 05/12/2011 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – MESE DI LUGLIO SU ELABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2011. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02934/11
 05/12/2011 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI ,SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02933/11
 05/12/2011 SIG. PIETRO SALADINO, NATO IL 22/08/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO – TECNICO DI PREVENZIONE AMBIENTALE “CAT.DS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UFFICIO SIAN DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02932/11
 05/12/2011 FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA – FRANCAVILLA AL MARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – 2° TRIMESTRE 2006 E 4° TRIMESTRE 2007; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02931/11
 05/12/2011 “SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE" – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SETTEMBRE 2011. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02930/11
 05/12/2011 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 043/122 DEL 5.8.2008 DI € 2.167,00 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02929/11
 05/12/2011 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI, CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER IL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02928/11
 05/12/2011 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO NICKAN DI BRINDISI NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02925/11
 05/12/2011 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, SIG.RA (MATR. 1764) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO – INFERMIERE – CAT “D”. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02924/11
 05/12/2011 ACQUISTO N. 3 BARELLE E N. 5 ARMADI PER LA MEDINA INTERNA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE ATIVITÀ NEGOZIALI. N° CIG Z8E022D17A Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02923/11
 05/12/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2011 DAI SANITARI DELL'EX S.O., D.S.S. N.3 E D.S.M. DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02922/11
 05/12/2011 LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU), PER L’ANNO 2011, PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02921/11
 05/12/2011 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – P.O. FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.06 DENOMINATO "AMPLIAMENTO PARCO TECNOLOGICO DI TUTTI I QUATTRO DISTRETTI AZIENDALI". FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE OCCORRENTI AGLI AMBULATORI SPECIALISTICI DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI DI BRINDISI, FASANO, FRANCAVILLA E MESAGNE. FORNITURA DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI AD AMBULATORI ED UU.OO. DI CARDIOLOGIA (LOTTO N. 1): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DITTA AGGIUDICATARIA PHILIPS S.P.A. HEALTHCARE DI MILANO. CIG 09493650CB – CUP 59E09000220006. Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02920/11
 05/12/2011 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 – SIG.RA MATR. 1502, NATA IL 20/10/1958, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02919/11
 05/12/2011 BARLETTA POMPEA NATA IL 10/02/1952, CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/04/2012. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02918/11
 02/12/2011 FITTO LOCALI DEL CSM DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S. ANGELO S.R.L. DEL CANONE RELATIVO AI MESI DA GENNAIO AD OTTOBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02917/11
 02/12/2011 DOTT.SSA PAOLA FANTINI. AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL DISTRETTO S.S. N. 3 DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02916/11
 02/12/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT. DOMENICO SAPONARO E DOTT. ANGELO LANZILLOTTI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011- Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02915/11
 02/12/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR GIOVANNI PRIGIONIERI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02914/11
 02/12/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR.SSA LUCIA CAGNAZZI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02913/11
 02/12/2011 SIG. DELLI SANTI ANGELO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “LEADER -SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE” DI BARI, NELL’AMBITO DEL CORSO DI RIQUALIFICA OSS. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02912/11
 02/12/2011 CONVENZIONE TRA IL GRUPPO ASSISTENZA NEOPLASTICI E L’ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DURANTE IL 1° SEMESTRE 2011 ACCONTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.72360 DEL 11/11/2011 – 72307 DEL 09/11/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-02927/11
 01/12/2011 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DE CASTRO TEODORO, DR. GIUSEPPE STIGLIANO, E DR. CARMELO ZINZERI PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02926/11
 01/12/2011 : RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA MARIA ROSA INTIGLIETTA E DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02911/11
 01/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. CIG 2853232188 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02910/11
 01/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. MESE DI OTTOBRE 2011 C.I.G. 2853132EFE E 28531730D8. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-02907/11
 01/12/2011 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02906/11
 01/12/2011 SIG. MELECHI’ LUIGI ANGELO, EX DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO DI LABORATORIO. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3766/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02905/11
 01/12/2011 SIG. PRIMICERI CARMELO, NATO IL 12/10/1952, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA INTESA A POSTICIPARE LA DECORRENZA DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO AL 1° LUGLIO 2012, ANZICHÉ DAL 1°/03/2012 . RETTIFICA DELLA DETERMINA N.503 DEL 11/11/2011 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02904/11
 01/12/2011 SIG. D’ANGELO TOMMASO, NATO IL 02/03/1951, OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA D’AMBULANZA – CAT. BS - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/07/2012 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02903/11
 01/12/2011 DOTT. SERINELLI LUDOVICO, NATO IL 17/04/1952, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.11.2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02902/11
 01/12/2011 :SIG. MARCHESE GIOVANNI, NATO IL 02/01/1950,COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/07/2012 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02901/11
 01/12/2011 DOTT. ANTONIO DELCURATOLO, NATO IL 07/01/1953, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.11.2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02900/11
 01/12/2011 SIG. CAVALIERE VINCENZO, NATO IL 06/05/1954, COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/05/2012 . Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02899/11
 01/12/2011 DOTT. RENZO DI GIORGIO, NATO IL 26/12/19519, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02896/11
 01/12/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2011 DAI SANITARI DELL'EX S.O., D.S.S. N.3 E D.S.M. DI CEGLIE MESSAPICA. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02895/11
 01/12/2011 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2011: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-02894/11
 01/12/2011 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2011 . C.I.G. 2977146299 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-02893/11
 01/12/2011 ING. VINCENZO PAPADIA, DIRIGENTE INGEGNERE IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE TECNICA DI QUEST’ASL. CONFERIMENTO D’INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE IN FAVORE DEL COMUNE DI LATIANO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02892/11
 01/12/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02891/11
 01/12/2011 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02890/11
 01/12/2011 CONVENZIONE STIPULATA CON LA ASL BA DI BARI, PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CARDIOLOGIA PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOTT. FRANCESCO FINO PER C/ DELLA SUDDETTA ASL, DURANTE IL 1° SEMESTRE 2011. LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 72680 /2011.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02889/11
 01/12/2011 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02888/11
 01/12/2011 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI INFISSI INTERNI, ESTERNI E MANUFATTI PRESSO I VARI SERVIZI E REPARTI DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO (CIG: Z5A0283B92) DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. DI FASANO.- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02887/11
 01/12/2011 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ABBATTIMENTO DELLA PALMA INFESTATA DALL’INSETTO PARASSITA “PUNTERUOLO ROSSO” UBICATA ALL’INTERNO DELLO S.O. DI CISTERNINO (CIG: Z4E0283951). DITTA: F.LLI LISI SNC DI LISI STEFANO E ANGELO & C. DI LOCOROTONDO (BA).- Ufficio Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-02886/11
 01/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE DAL MESE DI GENNAIO A MAGGIO 2011, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI OPERATORI DI DATA ENTRY PRESSO IL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02885/11
 01/12/2011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE DAL MESE DI LUGLIO A DICEMBRE 2010, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI OPERATORI DI DATA ENTRY PRESSO IL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-02881/11
 01/12/2011 DITTA SBM DI SURBO.LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO NOLO MESE DI SETTEMBRE 2011 .LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.73305 DE28/11/2011. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)