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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-00397/12
 31/01/2012 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO: 01.10.2011 – 31.12.2011. REINTEGRO. Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00370/12
 31/01/2012 OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/10/2011 AL 31/12/2011 – CON REINTEGRAZIONE FONDO. Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00343/12
 31/01/2012 SIG.RA VIVIANA SCARANO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI BRINDISI: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00342/12
 31/01/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT.SSA PALMA FEDELE (GENACTIS SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00341/12
 31/01/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. IVO FRANCAVILLA (TERUMO ITALIA SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00340/12
 31/01/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT.SSA ANGELA MARIA MELPIGNANO (ERITREE SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00339/12
 31/01/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR.SSA LAURA ORLANDO (DOC CONGRESS SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00338/12
 31/01/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. NICOLA CALVANI (SIDERA SRL).31/01/2012 Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00337/12
 31/01/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (EFFETTI SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00335/12
 31/01/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. CARMELO ZUCCARO (MEETING PLANNER SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00334/12
 31/01/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA LAURA ERRICO (LEADER SOC.COO.CON ). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00333/12
 31/01/2012 PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA MEDICA) D. LGS 17.03.1995 N°230. PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSULENTE DR. ROBERTO RIZZO NELL’ANNO 2011. Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00332/12
 31/01/2012 CONVENZIONE CON LO STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. LUIGI MACAGNINO DI MELISSANO (LE), PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISONANZA MAGNETICA IN DOTAZIONE ALL’U.O. DI RADIODIAGNOSTICA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL II SEMESTRE DELL’ANNO 2011 E CONTROLLO DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RMN DA 1,5 T ( DISPOSITIVI DI SICUREZZA, COLLAUDI, CORRETTA ESECUZIONE DEL PROGETTO E RELAZIONE TECNICA AGLI ORGANI COMPETENTI “DENUNCIA ISPESL”). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00331/12
 31/01/2012 S.O. S.PIETRO V.CO–DR.SSA CASILLI ORIANA ELENA. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00330/12
 31/01/2012 APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO 2012 DEI TURNI POMERIDIANI E NOTTURNI DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BRINDISI. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00329/12
 31/01/2012 PALAZZINA UFFICI AMMININISTRATIVI C.DA TRAPPETO DEL MONTE, OSTUNI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI ALLARME PERIODO : 01/01-29/02/2012, IN FAVORE DELL’IST. DI VIGILANZA “LA PANTERA 1” DI OSTUNI, E INDIZIONE DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO : 01/03/2012 – 28/02/2013. Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00328/12
 31/01/2012 CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO, CD CAROVIGNO, CD ORIA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00327/12
 31/01/2012 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO / CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL MESE DI OTTOBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00326/12
 31/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE “ L’ADELFIA SOCIETÀ COOP. SOC.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00325/12
 31/01/2012 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP E CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI PER IL MESE DI OTTOBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00324/12
 31/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CASA AMATA SRL ” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00321/12
 31/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ APOLLO ONLUS ” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00320/12
 31/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ST.RE.P. S.R.L. ” DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA NEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00319/12
 31/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZI9O DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT. N.2 DEL 9.01.2012-CANONE MENSILE-CIG 0154227823 Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00318/12
 31/01/2012 INTERVENTO URGENTE PER LA FORNITURA IN OPERA DI UNA PORTA IN LEGNO PRESSO IL SERVIZIO NIAT ALL’INTERNO DELL’EX P.O. DI SUMMA DI BRINDISI (CIG Z65036F28E) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MARGHERITA GIANLUCA DI BRINDISI - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 77100 DEL 30/01/2012.- Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00314/12
 31/01/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00383/12
 30/01/2012 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – DICEMBRE 2010/GENNAIO 2011- LISTA 76093._ Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00382/12
 30/01/2012 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “LAV.I.T.” RELATIVE AL LAVANOLO BIANCHERIA DICEMBRE 2010/GIUGNO 2011 – LISTA 76091. Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00323/12
 30/01/2012 ACQUISTO DALLA DITTA PACO S.R.L. DI ETICHETTE RADIOSENSIBILI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED IMMUNOEMATOLOGIA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00322/12
 30/01/2012 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER U.O. NEUROLOGIA - AMBULATORIO DI NEUROFISIOLOGIA – DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00317/12
 30/01/2012 ACQUISTO DALLA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. – MILANO - DI PRODOTTI PER BIOLOGIA MOLECOLARE OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI EMATOLOGIA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00316/12
 30/01/2012 ACQUISTO DALLA DITTA DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.P.A. DI REAGENTI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00315/12
 30/01/2012 DITTA TRAVERSA & C. S.N.C. - ACQUISTO DI 20 CLASSIFICATORI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00313/12
 30/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978, E, DEL PROGETTO OVER 18, EROGATE NELL’ANNO 2010 DALL’ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" - OSTUNI . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00312/12
 30/01/2012 ATTIVITÀ RIABILITATIVE E RISOCIALIZZANTI IN FAVORE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI PER L'ANNO 2011. PAGAMENTO COMPENSO ALLA DOTT.SSA CHIARA SERGIO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE RIFERITA ALLA ATTIVITÀ“DANZA ED ESPRESSIVITÀ CORPOREA”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00311/12
 30/01/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA S.M., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00310/12
 30/01/2012 SIG.RA CAVALLO ANNA MARIA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - U.O. DI CHIRURUGIA -, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00309/12
 30/01/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00308/12
 30/01/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00307/12
 30/01/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00306/12
 30/01/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00305/12
 30/01/2012 SERVIZI PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE – SERVIZIO A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE OPERA SAN PIO ONLUS DI MESAGNE (BR). LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE - ANNO 2011 – RIC. N2/2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00304/12
 30/01/2012 SIG. (…) MATR.8382, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D2. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO- RUOLO GENERALE N. 4279/2011 DEPOSITATA IL 12.01.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00303/12
 30/01/2012 SIG.RA (…) MATR.5283, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D5. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO- RUOLO GENERALE N. 4280/2011 DEPOSITATA IL 12.01.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00302/12
 30/01/2012 SIG.RA (…) MATR.5292, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D5. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO- RUOLO GENERALE N. 4281/2011 DEPOSITATA IL 12.01.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00301/12
 30/01/2012 LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI.(DICEMBRE 2011) Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00300/12
 30/01/2012 SIG.RA (…) MATR.3238, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D5. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO- RUOLO GENERALE N. 4339/2011 DEPOSITATA IL 12.01.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00299/12
 30/01/2012 DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI “VILLA ADELE” – OSTUNI - “DANTE CAPPELLO” – BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00298/12
 30/01/2012 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI AGOSTO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00288/12
 27/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM MESE DI NOVEMBRE 2011 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00287/12
 27/01/2012 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 495 DEL 31/03/2010. C.I.G. N. ZBEOODC117. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00285/12
 27/01/2012 RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO N. 18997/19475/19468 - LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTA EMISSIONE ANNO 2011 EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR UBICATE NEI COMUNI DI FASANO E CISTERNINO. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00284/12
 27/01/2012 SIG.RA CIRASINO ROSA CONCETTA NATA IL 01/12/1951, INFERMIERE - CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO LE SALE OPERATORIE DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2013. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00283/12
 27/01/2012 LAVORI URGENTI INERENTI LA MANUTENZIONE PERIODICA SEMESTRALE ANNO 2012 DEGLI ESTINTORI D’INCENDIO POSIZIONATI NEI VARI EDIFICI SANITARI E AMMINISTRATIVI DELL’ASL BR UBICATI NEI COMUNI DI OSTUNI, CAROVIGNO, FASANO E CISTERNINO (CIG ZE703577D6) DITTA S.A.P.I. DI SONIA SALADINO DI MONTALBANO DI FASANO. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00282/12
 27/01/2012 SIG.RA UGENTI GRAZIA NATA IL 09/03/1953, INFERMIERE - CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/10/2012. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00281/12
 27/01/2012 SIG. FRANCESCO SGURA, NATO IL 09/01/1951, INFERMIERE GENERICO ESPERTO – CATEG. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2012. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00280/12
 27/01/2012 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 07/13/124 DEL 16/1/2012: REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FASE SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI N 2 ARMADIETTI PER LA CUSTODIA DEL MATERIALE SANITARIO ED ASSEGNAZIONE DI DETTA FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA ALFA HOSPITAL SRL. PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALLA FORNITURA DI N. 1 CRANIOMETRO DA PARTE DELLA DITTA MTR ED ASSEGNAZIONE DELLA STESSA IN FAVORE DI BIOFORNITURE SRL. Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00279/12
 27/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE – TERZA EMISSIONE E CONGUAGLIO, ACCONTO QUARTA EMISSIONE, ANNO 2011. RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00278/12
 27/01/2012 DR. SALVATORE CAMPOSEO, NATO IL 15/05/1950, DIRIGENTE MEDICO DI UROLOGIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2012. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00277/12
 27/01/2012 SIG.RA PACIFICO ANNA MARIA NATA IL 24/08/1955, OPERATORE SOCIO SANITARIA - CATEG. “BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2012. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00276/12
 27/01/2012 DR. PIETRO LACORTE, NATO IL 12/11/1952, DIRIGENTE MEDICO DI PRONTO SOCCORSO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/05/2012. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00275/12
 27/01/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA N.M.T., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00296/12
 26/01/2012 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP MESAGNE, CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO E CA SANDONACI, G.A. S.PANCRAZIO SALENTINO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL PERIODO OTTOBRE 2011 E DICEMBRE 2010. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00295/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ATENA NUOVE DIMENSIONI COMUNITÀ PROTETTA ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00294/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “RIA.SO.P. SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI E MESAGNE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00293/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ INCONTRI SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00292/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COOP. FRATELLO SOLE SRL ” RESIDENTI NEL TERRITORIO AFFERENTE AI CCSSMM E AL SERT NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00291/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS ” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00290/12
 26/01/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00289/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ LA CASA D'ORO S.R.L. ” DEI CCSSMM NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00274/12
 26/01/2012 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE NOVEMBRE 2011 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00273/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “S. GIOVANNI BOSCO” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIREZIONE DSM E DEL CSM DI S. PANCRAZIO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011 (CIG: Z88O12F2C2) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00272/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 10/11/2011 ALLA DITTA CECERE STEFANO DI CISTERNINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE AL CA DI CISTERNINO. (CIG: ZAC035BB46). Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00271/12
 26/01/2012 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “VIGIL NOVA S.R.L.” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO EFFETTUATI DA LUGLIO A OTTOBRE-GIUGNO 2011. (CIG: 2838571EE0) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00270/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. – AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00269/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE DEL SALDO SPETTANTE, PER L’ANNO 2010, A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO FASCIA FUNZIONALE “A”ALLA CASA DI CURA PRIVATA “SALUS” S.R.L. DI BRINDISI, IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00268/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FI 11-0977 DEL 19/07/11 ALLA DITTA FRANCEHOPITAL PER LA FORNITURA DI N. 3 CARRELLI TERAPIA PER IL REPARTO DEL SPDC DI S. PIETRO V.CO (CIG: Z330288D39). Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00267/12
 26/01/2012 CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI “OLTRE L’ORIZZONTE”– BRINDISI; “VILLA ADELE” – OSTUNI - “VILLA CAVALIERE”- MESAGNE, “DANTE CAPPELLO” – BRINDISI “PROGETTO OVER 18 ANNI” – LA NOSTRA FAMIGLIA OSTUNI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00266/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PEGASO” PER IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DEL C.D. DI CAROVIGNO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011 (CIG:Z440128D17) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00265/12
 26/01/2012 : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI CEGLIE M.CA NEI MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2011 (CIG: Z88O12F2C2). Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00264/12
 26/01/2012 DIPENDENTE SIG. (…), MATR. 9171, COADIUTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.3: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ, AI SENSI DELL’ART.12, COMMA 8 LETT.C) DEL CCNL 20.9.2001, INTEGRATIVO DEL CCNL/1999 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00263/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE ANNO 2010 DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA FRATELLO SOLE RIGUARDANTI RETTE DI DEGENZA DI TOSSICODIPENDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00262/12
 26/01/2012 CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI A MEDICI TITOLARI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DI QUELLE GIÀ DELEGATE AI DISTRETTI – PRIMO SEMESTRE 2012 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00261/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA ASL DI BRINDISI, SANITASERVICE ASL BR S.R.L., PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM: CRAP DI BRINDISI E CSM DI MESAGNE. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00260/12
 26/01/2012 LEGGE 67/’88 (SECONDA FASE). LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIASTRA E ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI(BR). LIQUIDAZIONE 5° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA CO.GE.PU. S.P.A. DI BRINDISI TRAMITE LA CURATELA FALLIMENTARE E DELL’IMPRESA SANICO SRL DI MILANO. CIG3606883DFF Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00259/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPETENZE OTTOBRE 2011 Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00258/12
 26/01/2012 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. CIG N.2977146299. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00257/12
 26/01/2012 SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO - OTTOBRE 2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.75032 DELL’ANNO 2011. CIG 2853232188. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00256/12
 26/01/2012 SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO - OTTOBRE 2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.75032 DELL’ANNO 2011. CIG 2853232188. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00255/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “CONVENZIONE STIPULATA CON LA FEDERFARMA DI BRINDISI PER LE PRENOTAZIONI TELEMATICHE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE ATTRAVERSO IL SISTEMA CUPNET”. – N. GARA 3851000 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00254/12
 26/01/2012 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.76777 DEL 24/01/2012-CIG 28385571EE0 Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00249/12
 26/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA INFO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. DELIBERA ADESIONE CONVENZIONE EMPULIA N° 318 DEL 03/02/2010. PUBBLICAZIONE BANDI: AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE, AVVISO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI DEL CUP DELLE PRESTAZIONI SANITARIE, AVVISO DI RETTIFICA PER L'AFFIDAMENTO BROKERAGGIO AMMINISTRATIVO, AVVISO DELLA PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E RETTIFICA ALL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO CUP. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-02502/12
 25/01/2012 ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007. PIANO DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. SCHEDA N. 13. RISTRUTTURAZIONE LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO EX REPARTO DI RADIOLOGIA DEL PAD.S.LORENZO ED ALCUNI LOCALI DEL PADIGLIONE CENTRALE PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TERRITORIALE DENOMINATA CITTADELLA DELLA SALUTE PRESSO L’EX P.O. A.DI SUMMA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETTAZIONE. – CIG: 0422589B76 - CUP: G83B07000150003 Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00297/12
 25/01/2012 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER U.O. NEUROLOGIA - AMBULATORIO DI NEUROFISIOLOGIA – DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00286/12
 25/01/2012 MESAGNE - S.O. "SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00252/12
 25/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “VILLA FELICE S.A.S.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00251/12
 25/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COMUNITÀ SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E MESAGNE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00250/12
 25/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI DICEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00248/12
 25/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 S.O. PERRINO. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00245/12
 25/01/2012 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : DICEMBRE 2011 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00244/12
 25/01/2012 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : FEBBRAIO- OTTOBRE 2011 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00243/12
 25/01/2012 OGGETTO: DITTA PUGLIA LIFE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI LUGLIO-OTTOBRE 2011, PER NOLO DI UN APPARECCHIO PER L'ASSISTITA V.M. CIG 3627349715. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00242/12
 25/01/2012 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : SETTEMBRE-NOVEMBRE 2011 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00241/12
 25/01/2012 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : NOVEMBRE 2011. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00239/12
 25/01/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2012 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00238/12
 25/01/2012 CONSULENZA LEGALE PRESSO I CONSULTORI FAMILIARI DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ AVV. GIULIANA GUADALUPI DELLA PARCELLA N. 14 DEL 23/12/2011 PER PREMIO DI COLLABORAZIONE PER LE CONSULENZE LEGALI PRESTATE NEL PERIODO 01 GENNAIO - 19 LUGLIO 2011. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00253/12
 24/01/2012 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00247/12
 24/01/2012 CONVENZIONE CON LO "STUDIO RADIOLOGICO DR. CAMASSA S.A.S." IN LATIANO, PER CONSULENZA SPECIALISTICA NEL CAMPO DELLA DIAGNOSTICA PER OIMMAGINI - LIQUIDAZIONE AL DR. DE SIMONE GIUSEPPE. PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00246/12
 24/01/2012 CONVENZIONE CON L'ASL LE DI LECCE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO NSTABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO APRILE/GIUGNO 2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00237/12
 24/01/2012 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI E MANUFATTI PRESSO I VARI REPARTI E SERVIZI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO (CIG ZD501A73A9) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 75700 DEL 11/01/2012.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00236/12
 24/01/2012 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SPESE E COMPETENZE LEGALI A CARICO DELLA CESSATA U.S.L. BR/4. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00235/12
 24/01/2012 DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANNO 2011 PER LA FORNITURA DI N. 1 MONITOR MODULARE PAZIENTE, MOD. MENE WIEW-T5, IN DOTAZIONE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELLO S.O. DI FASANO (CIG Z5701D630E) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 75833 DEL 12/01/2012.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00234/12
 24/01/2012 FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE, A PARZIALE FABBISOGNO S.O. DI FASANO PER L’ANNO 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALBANO & AMODIO DI TARANTO.- LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 75595/2012 - C.I.G. : Z760108822. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00233/12
 24/01/2012 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE ALL’INTERNO DEGLI SS.OO. DI FASANO E CISTERNINO – (CIG ZA601A71C7) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANNO 2011 IN FAVORE DELLA DITTA TRISCIUZZI FRANCESCO “VERDE E COLORE OVUNQUE” DI FASANO.- LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 75643 DEL 11/01/2012. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00232/12
 24/01/2012 DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L. DI POLIGNANO A MARE (BA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANNO 2011 PER LA FORNITURA DI N. 1 ASPIRATORE MEDIO PORTATILE MARCA FASET, PRESSO L’U.O. DI MEDICINA DELLO S.O. DI FASANO (CIG ZB2012FC1E) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 75690 DEL 11/01/2012.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00231/12
 24/01/2012 SIG. FANIZZI PAOLO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (CTG.BS): CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) PER IL PERIODO 01/07/2011 – 31/12/2011. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00230/12
 24/01/2012 DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L. DI POLIGNANO A MARE (BA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANNO 2011 PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PRESSO L’U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA DELLO S.O. DI FASANO (CIG 2726365B8F) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 75840 DEL 12/01/2012.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00229/12
 24/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ, RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00228/12
 24/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00227/12
 24/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI DICEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00226/12
 24/01/2012 SIG.RA VINCI MARIA ADDOLORATA, TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE E DOTT.SSA CERVELLERA PAOLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE , AUTORIZZAZIONE, A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. PROLUNGAMENTO DEL PERIODO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00225/12
 24/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMPOVERDE DI MILANO Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00224/12
 24/01/2012 S.O. NINETTO MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI ALL’INTERNO DEL PRESIDIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITA SAVAST DI A. SARACINO E C. DI CELLINO SAN MARCO (BR), DELLE FATTURE N. 24/10 DEL 1° SETTEMBRE 2010, N. 25/10 DEL 7 OTTOBRE 2010 E N. 03/11 DEL 27 GENNAIO 2011. CIG VARI. Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00223/12
 24/01/2012 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTERESSI ATTIVI E INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI ENTRATA N. 17 DEL 23 GENNAIO 2012 E PROVVISORIO DI USCITA N. 01 DEL 20 GENNAIO 2012. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00222/12
 24/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, PER LA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI. PER ASSISTITI DEL DISTRETTO SS N.1 DI BRINDISI NELL'ANNO 2011. Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00221/12
 24/01/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA PERIODICA DEL DSS N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI N. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DIOTTA MARKAS RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2011. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.76558 DEL 20/01/2012 Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00220/12
 24/01/2012 DITTA OASI SENZA GLUTINE.. DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.76545 DEL 20/01/2012. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00219/12
 23/01/2012 DITTA BIOSUD S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI FATTURE EMESSE PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI PRODOTTI DAL DSS1 RELATIVE AI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00218/12
 23/01/2012 LR N. 14/04. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA. RIMBORSO AD ASSISTITI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS 1. GENNAIO 2012. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00217/12
 23/01/2012 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA T.I.A. S.N.C. P.I. 03995540725 S.R.L. CIG 28328952E8 Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00216/12
 23/01/2012 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 208 DEL 25.03.2011DELLA DITTA TIA NETWORKS S.R.L. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00215/12
 23/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO FONIA/DATI PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2009 Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00214/12
 23/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO FONIA/DATI PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011 Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00213/12
 23/01/2012 SIG.RA LMBVLR82P66F152O NATA IL 26/09/1982, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE : “.ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ” Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00212/12
 23/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO FONIA/DATI PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00210/12
 23/01/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.1775 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI NEUROCHIRURGIA – Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00209/12
 23/01/2012 DISTRETTO DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011. RIEPILOGO DATI ANNUALI E REINTEGRAZIONE FONDO. - Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00191/12
 21/01/2012 . REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00189/12
 21/01/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00187/12
 21/01/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E OTTOBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00184/12
 21/01/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00183/12
 21/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - ANNO 2011. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00211/12
 20/01/2012 ATTIVITÀ DI DATA ENTRY OPERATORI BIOSAL PRESSO LA FARMACIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO DI BRINDISI”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2010 ED AL PERIODO APRILE-MAGGIO 2011. Segreteria Direzione Amministrativa (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00205/12
 20/01/2012 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012: PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DEL COMPARTO DEL P.O. BRINDISI – MESAGNE – S. PIETRO VERNOTICO. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00199/12
 20/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00194/12
 20/01/2012 AZIENDA AGRICOLA MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO - RENDICONTAZIONE IV TRIMESTRE 2011 - REINTEGRO FONDO CASSA Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00190/12
 20/01/2012 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA LA VELOCE S.R.L (EX ITALVELOCE S.R.L.) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00188/12
 20/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FRANCAVILLA ONLUS DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00186/12
 20/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: NOVEMBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 76427 DEL 19/01/2012. CIG N. 28531730D8. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00185/12
 20/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2011. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00182/12
 20/01/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE POSTE A VERDE DI PERTINENZA DEL P. O. DI FRANCAVILLA FONTANA, S. O. DI CEGLIE M.CA E DISTRETTO SOCIO SANITARIO PER LAVORI EFFETTUATI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011. PAGAMENTO FATTURE NN.43 E 50 ANNO 2011. DITTA “IDEAL VERDE DI RICCHIUTI FRANCESCO”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00181/12
 20/01/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI / TERZA EMISSIONE 2011: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00180/12
 20/01/2012 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00179/12
 20/01/2012 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00178/12
 20/01/2012 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER INTERVENTI NON PROGRAMMATI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2011. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00177/12
 20/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 75864 - 75867 – 75869 – 75871 – 75874 – 75877 – 75878 – 75881 – 75884 – 75887 – 75889 – 75891 – 75894 - 75895. Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00176/12
 20/01/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “ OSTETRICIA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA ANDRISANO ROBERTA. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00208/12
 19/01/2012 DR.SSA IRIS SCHMITT DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. “MALATTIE INFETTIVE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE “FORTBILDUNGSWOCHE FUER PRAKTISCHE DERMATOLOGIE UND VENEREOLOGIE”, TENUTOSI A MONACO (D) DAL 25 AL 30 LUGLIO 2010 Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00207/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI LUGLIO 2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00206/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESI DI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00204/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI AGOSTO 2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00203/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DITTA BIO - SAL S.C.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2010, RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPARATORI DI DATA ENTRY PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00202/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DITTA BIO - SAL S.C.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SETTEMBRE 2010, RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPARATORI DI DATA ENTRY PRESSO LA FARMACIA OSPEDALIERA. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00201/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. EMANUELE MARTUCCI CLAVICA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI ANNO 2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE: N. 71372 DEL 21/10/2011 3° BIMESTRE 2011 E 4° BIMESTRE ANNO 2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00200/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. DITTA “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54073 DEL 11/11/11. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00198/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.VH 7736 DEL 01/09/11. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54086 DEL 10/01/12. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00197/12
 19/01/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. 001/3/0000022 DEL 31/01/10. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54089 DEL 16/01/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00196/12
 19/01/2012 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00195/12
 19/01/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN S.P.A.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO NELLA MISURA DEL 95% FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/07/2011 – 31/08/2011 E FATTURA N. FT 11011599 DEL 31/07/11 RELATIVA ALL’INTEGRAZIONE ISTAT DEL PREZZO APPLICATO. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 54080 E 54081 DEL 04/01/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00193/12
 19/01/2012 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/07/2011-31/08/2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 54082 E 54083 DEL 04/01/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00192/12
 19/01/2012 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/09/2011-31/10/2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 54084 E 54085 DEL 04/01/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00175/12
 19/01/2012 DR.TERMITE STEFANO, DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DOCENZA IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “A. MORO” DI BARI.- Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00174/12
 19/01/2012 “L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” RIMBORSI PER GLI ASSISTITI C.P., C.F., M.G., C.M..R, C.L., M.E., C.F, C.A.D., D.C.A., M.A., G.A.. ISTANZE PRESENTATE IN NOVEMBRE 2011.” Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00173/12
 19/01/2012 DR. MARTUCCI VITO, DIRETTORE MEDICO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DOCENZA IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “A.MORO” DI BARI.- Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00172/12
 19/01/2012 “L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” RIMBORSI PER GLI ASSISTITI T.A., C.F., G.F., P.M., M.A., L.V.., S.L, V.B., D.LG.L., M.N., S.C., C.M.R., S.A., E.G., Q.C., P.N., M.V.. . ISTANZE PRESENTATE IN OTTOBRE 2011.” Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00171/12
 19/01/2012 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI. ELABORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2011. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00170/12
 19/01/2012 DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL S.R.L. - ACQUISTO DI ARREDI OCCORRENTI ALLE UNITÀ OPERATIVE DI OTORINOLARINGOIATRIA E ORTOPEDIA II DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00169/12
 19/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1049 DEL 02/11/11 ALLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO (LE) PER LA FORNITURA DI UNA CUCINA A GAS PER IL C.D. DI BRINDISI. (CIG: Z1E0349EE7) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00168/12
 19/01/2012 REGOLARIZZAZIONE QUOTE RELATIVE AL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI SALUTE MENTALE” FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA – AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00167/12
 19/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540 DEL 28/10/2011 ALLA DITTA TIPOGRAFIA EDITRICE BRINDISINA. (CIG: Z800349BE7) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00166/12
 19/01/2012 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: AZIENDA SAN. LOC. DELLA PROV. DI BERGAMO – LISTA N. 72313 DEL 10/11/2011 – ASL MILANO LISTA N. 72314 DEL 10/11/2011 – ASL MILANODUE - LISTA N. 72318 DEL 10/11/2011 - AZ. SANITARIA LOCALE PR. MILANO 3 – LISTA N. 72312 DEL 10/11/2011 –– AZIENDA ULSS N.1 DI BELLUNO - LISTA N. 63004 DEL 12/04/2011 - ASL PROV. DI COMO - LISTA N. 72310 DEL 10/11/2011 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA - LISTA N. 72311 DEL 10/11/2011 . Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00165/12
 19/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00148/12
 18/01/2012 P.O. DI MESAGNE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/09 DITTA ROSSETTI GIUSEPPE. CIG:Z7AO210FEF. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00147/12
 18/01/2012 STAB. OSPED. DI SAN PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE FATTURA 35/09 DITTA ROSSETTI GIUSEPPE. – CIG:ZCF029D1A5. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00146/12
 18/01/2012 P.O. DI SAN PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE FATTURA 32/09 DITTA ROSSETTI GIUSEPPE – CIG:ZA4029D1D2. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00145/12
 18/01/2012 D.S.S. DI MESAGNE – LIQUIDAZIONE FATTURA 29/09 DITTA ROSSETTI GIUSEPPE. – CIG:ZBE029D1F7. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00144/12
 18/01/2012 P.O. DI BRINDISI – INTERVENTI URGENTI ED INDILAZIONABILI DI RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE, TRASLOCHI, ECC. IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE CASTRO ANTONIO DI BRINDISI..CIG:ZF5029D6FC Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00143/12
 18/01/2012 RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “OTTOBRE/DICEMBRE 2011”. PRESA D’ATTO DELLA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA NEL CORSO DEL’ANNO 2011. REINTEGRO DEL FONDO SU CONTO CORRENTE BANCARIO. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00142/12
 18/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 21.06.2011 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LAVORI DI STUCCATURA E PITTURAZIONE,TRASPORTO DI MOBILI,REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO ET.C.,PER RIQUALIFICAZIONE VANI EX LABORATORIO ANALISI DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SERVIZIO RISTORAZIONE OSPEDALIERA DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG ZE6030EEB1. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00141/12
 18/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 24.06.2011 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER L'ISTALLAZIONE DI N.2 CLIMATIZZATORI E DELLE RELATIVE STAFFE DI ANCORAGGIO NELLA EX SALA RIUNIONE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG Z1E03114F3. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00140/12
 18/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 23.06.2011 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 STANZE DA ADIBIRE AD UFFICI PER IL D.S.S., DA REALIZZARE NELL'ATRIO DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG Z4703132A1. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00139/12
 18/01/2012 INCARICO PROFESSIONALE QUALE TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EMOLUMENTI IN FAVORE DELL’ING. MASSIMO TESSITORE, CON STUDIO IN LECCE, PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00138/12
 18/01/2012 ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. CARLO LEO, DIRETTORE DELL’UNITÀ GESTIONE CONTROLLO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 2009 - 2011. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00137/12
 18/01/2012 SERVIZI PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE – SERVIZIO A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE OPERA SAN PIO ONLUS DI MESAGNE (BR). LIQUIDAZIONE PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE - ANNO 2011 Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00133/12
 17/01/2012 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI; SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2011 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. (C.I.G. 2838571EEO) Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00132/12
 17/01/2012 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011 DITTA MARKAS ( C.I.G. N. 2853132EFE ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00131/12
 17/01/2012 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2011 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00130/12
 17/01/2012 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL QUARTO TRIMESTRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00129/12
 17/01/2012 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL QUARTO TRIMESTRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00128/12
 17/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE IN FAVORE DI PERSONALE NAVIGANTE ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. CONTABILITÀ MESE DI DICEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00127/12
 17/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE FARMACEUTICHE IN FAVORE DI PERSONALE NAVIGANTE ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. CONTABILITÀ MESE DI DICEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00126/12
 17/01/2012 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2011. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00125/12
 17/01/2012 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI DICEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00124/12
 17/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00123/12
 17/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NELLA TENUTA DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00122/12
 17/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00121/12
 17/01/2012 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI CARROZZO PER IL PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2011. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00120/12
 17/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2011. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00119/12
 17/01/2012 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTTORI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA FONTANA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2011. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00118/12
 17/01/2012 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN BR. : PERIODO : OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 . Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00117/12
 17/01/2012 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAN DR. LIBORIO RAINO’ -PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2011. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00116/12
 17/01/2012 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:UU.OO. SIAN PERIODO: GENNAIO – SETTEMBRE 2011. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00115/12
 17/01/2012 I.V.R.I. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AGOSTO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00114/12
 17/01/2012 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI AGOSTO 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00113/12
 17/01/2012 ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI AGOSTO 2011. C.I.G. 2838571EE0 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00112/12
 17/01/2012 REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 04/03 DEL 12/01/2012 (DT 75/12) E FORMULAZIONE NUOVA DETERMINA, PARI OGGETTO: RETE R.U.P.A.R. SPC PUGLIA, GARA D’APPALTO MEDIANTE RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO FRA LE SOCIETÀ QUALIFICATE DALLA REGIONE PUGLIA, SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO R.U.P.A.R. SPC; LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E REDAZIONE CAPITOLATI E ATTI DI GARA. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00111/12
 17/01/2012 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00107/12
 17/01/2012 SIG. ALDO TAFURI, EX DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA, CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. D4. PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI DEL 15.11.2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00136/12
 16/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ E.R. ONLUS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00135/12
 16/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO NICKAN DI BRINDISI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00134/12
 16/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ SOL LEVANTE SRL ” DEL CSM AFFERENTE IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00110/12
 16/01/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO TERMICO DELLA NUOVA SEDE “INVALIDI CIVILI” DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI SAN PIETRO VERNOTICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°.32 DEL 15.12.2010 DITTA GARGANO PIERANGELO DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR). CODICE C.I.G. Z9D0156027. LISTA LIQUIDAZIONE N. 68823 DEL 09.09.2011 FORNITORE N° 22053 Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00109/12
 16/01/2012 S.O.N. MELLI DI SAN PIETRO V.CO – LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO U.O. DI PSICHIATRIA. LIQUIDAZIONE FATTURE N° 50 DEL 31.07.11 – N° 54 DEL 05.08.11 DITTA COLONNA S.R.L. INFISSI DI FRANCAVILLA FONTANA ( BR ) . LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 – 72290 DEL 08.11.2011 C.I.G Z7601C5BD2. LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 54 – 74086 DEL 07.12.2011 C.I.G ZDF02BB277. Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00108/12
 16/01/2012 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BARI” SPESE POSTALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00106/12
 16/01/2012 S. O. “A. PERRINO” DI BRINDISI – INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. DITTA MARKAS SERVICE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AGLI ANNI 2009 - 2011. Segreteria Direzione Amministrativa (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00105/12
 16/01/2012 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI LUGLIO 2011 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00104/12
 16/01/2012 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 01/10/2011 AL 31/12/2011; CHIUSURA ANNO 2011 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00103/12
 16/01/2012 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2011. LISTA N. 75182 DEL 02/01/2012 . C.I.G. N. 2838571EE0. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00102/12
 16/01/2012 SIG.RA ANGELA NUCCI, NATA IL 05/05/1953, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PEDIATRICA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO:ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA INTESA A POSTICIPARE LA DECORRENZA DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO DAL 01/11/2012. RETTIFICA DELLA DETERMINA N.06/01 DEL 02/01/2012.- Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00101/12
 16/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 75635 - 75636. Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00100/12
 16/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 75185 – 75188 – 75192 - 75196 – 75197 – 75198 - Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00099/12
 16/01/2012 REGOLARIZZAZIONE TIROCINIO PROFESSIONALE VOLONTARIO E NON RETRIBUITO POST LAUREAM: DR.SSA PAOLA COLUCCI Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00098/12
 16/01/2012 DITTA I.V.R.I LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I SEGUENTI SERVIZI: PRONTO INTERVENTO UFFICIO PROTESI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDA MEDICA SAN VITO E BRINDISI TRASPORTO VALORI Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00097/12
 16/01/2012 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ASSISTISTO C.S DI BRINDISI PER L'ACQUISTO DI FARMACI METODO DI BELLA Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00096/12
 16/01/2012 ESITO PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS N. 163/06 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI, DIRETTA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURALE. DITTE AGGIUDICATARIE: SIDEM; MEDICAL CHIRURGICA; BIOFORNITURE; MTR E FASE. (CIG VARI). Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00095/12
 16/01/2012 S.O. NINETTO MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO: LAVORI DI RIAMMAESTRAMENTO E PITTURAZIONE DI PORTE INTERNE UU.OO. DI GERIATRIA E LUNGODEGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE – N. 46/10 E 47/10 DEL 28.05.2010.. DITTA BAGNATO LUIGI DI BRINDISI . CIG VARI. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00094/12
 16/01/2012 PRESIDIO OSPEDALIERO A. PERRINO DI BRINDISI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI ALL’INTERNO DEL PRESIDIO. LIQUIDAZIONE FATTURE – N. 41/2011 DELL’ 8 GIUGNO 11 – N. 42/2011 DEL 14 GIUGNO 11. DITTA CONVERTINO S.R.L. DI SAN VITO DEI NORMANNI. CIG VARI. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00093/12
 16/01/2012 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA: EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2011. Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00092/12
 16/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.128 DEL 15.3.211- DITTA MEDIFARMA DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI SEDUTE SU PANCHE DA TRE POSTI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’ASL CIG.Z4B0330764. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00091/12
 16/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSISEGO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITIDEL DISTETTO SS N. 1 DI BRINDISI LISTE NN. 73497-73534-73516 Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00090/12
 16/01/2012 AIAS ONLUS – SEZIONE DI NOLA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00164/12
 13/01/2012 LAVORI VARI PRESSO SERVIZI E REPARTI DELL’ASL BR, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI – LIQUIDAZIONE FATTURE GLA SERVICE SRL DI BRINDISI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00163/12
 13/01/2012 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELEVATORE (MATR. N. 46642.2G) UBICATO PRESSO IL PADIGLIONE "D3" DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI CON LA SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA. DITTA R.T.I. "BRINDISI ELEVATORI S.R.L. DI BRINDISI – CONSORZIO DEL BO’ SOC. COOP.". CIG: Z1600B38D2.. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00162/12
 13/01/2012 MODIFICA CENTRALE TELEFONICA ALCATEL PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI ORIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 535/2009 DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO). CIG: Z29029A7D8. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00161/12
 13/01/2012 MONTAGGIO E RELATIVA FORNITURA DI UN UNITÀ DI CONTROLLO PIÙ MANIPOLO SHEVER PIÙ PEDALE PRESSO LA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. DI TORINO. (AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI).– CIG:ZFA029D36E. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00160/12
 13/01/2012 MONTAGGIO E RELATIVA FORNITURA DI UN VIDEOCOLONOSCOPIO OLYMPUS (MOD. CF-Q165L) PRESSO LA SALA ENDOSCOPICA DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. DI TORINO. (AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI). – CIG:Z3F029D308. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00159/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE S. SUSANNA, DELLA FATTURA N.67 DEL 18.10.2010. (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO). CIG:ZE2029CFE7. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00158/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLE FATTURE N.18, N.19, N.20 E N.21 DEL 2011. CIG:ZBA0332C2C; Z2D0332C68; Z1D0332CFF; Z1A0332D2B. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00157/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.48/2011 DEL 31.03.2011. CIG: Z3D01BD6CD Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00156/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI, RTI LOCATRICE ITALIANA S.P.A. – OLIVETTI SPA – XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL.. CIG: Z61020356A.. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00155/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE S. SUSANNA, DELLE FATTURE N. 65 E N.69 DEL2010.. (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI). – CIG: Z1A029CDF6. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00154/12
 13/01/2012 LAVORI VARI PRESSO SERVIZI E REPARTI DELL’ASL BR, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI – LIQUIDAZIONE FATTURE GLA SERVICE SRL DI BRINDISI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00153/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANASI SCAVI DI TORRE S. SUSANNA, DELLA FATTURA N.15/09 DEL 21.09.2009, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO. – CIG: Z92029D0E4 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00152/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANASI SCAVI DI TORRE S. SUSANNA, DELLA FATTURA N.14/09 DEL 16.09.2009, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO. – CIG:ZF2029D04B. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00151/12
 13/01/2012 ASL BR– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/11 IN FAVORE DELLA DITTA PULIBRIN SERVE S.R.L. DI BRINDISI (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI.) – CIG: Z92029D2DA Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00150/12
 13/01/2012 D.S.S. DI MESAGNE POLIAMBULATORIO DI ERCHIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 82/09 DITTA ROSSETTI GIUSEPPE. – CIG: Z09029D234. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00149/12
 13/01/2012 P.O. DI MESAGNE – LIQUIDAZIONE FATTURA 28/09 DITTA ROSSETTI GIUSEPPE. – CIG:Z60029D221F. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00089/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO ” DEI CCSSMM NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00088/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CITTÀ SOLIDALE COOP.SOCIALE ONLUS ” DEI CCSSMM NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00087/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ VILLA GIULIA S.R.L. ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00086/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE,TENDE,MANIGLIE, TAPPARELLE,SERRATURE, MOBILI ED ARREDI VARI CON LA SOSTITUZIONE DI SERRATURE, MANIGLIE,ZANZARIERE E VETRI, PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA E DSS N.3. PAGAMENTO FATTURE NN.53,58 E 68 ANNO 2011 DITTA “COLONNA S.R.L. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00085/12
 13/01/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE,MANIGLIE,MANIGLIONI ANTIPANICO,ARREDI E SOSTITUZIONE SERRATURE DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA . PAGAMENTO FATTURE N. 148,163 E 196 ANNO 2011 DITTA “FRATELLI ARGENTIERI S.R.L.”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00084/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE,TENDE,MANIGLIE, TAPPARELLE,SERRATURE, MOBILI ED ARREDI VARI CON LA SOSTITUZIONE DI SERRATURE, MANIGLIE,ZANZARIERE E VETRI, PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA E DSS N.3. PAGAMENTO FATTURE NN.34,36 E 41 ANNO 2011 DITTA “COLONNA S.R.L.”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00083/12
 13/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA, CON PROCEDURA D’URGENZA, DI SONDA ECOGRAFICA COMPATIBILE CON SISTEMA TOSHIBA SONOLAYER SSA-250A, IN CARICO ALL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "A. PERRINO" DI BRINDISI. PAGAMENTO FATTURA N. 166 DEL 30.06.2010 DITTA DITTA AGENCY SERVICE SAS DI BRINDISI. CODICE C.I.G. Z9E02A8888 Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00082/12
 13/01/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE POSTE A VERDE DI PERTINENZA DEL P. O. DI FRANCAVILLA FONTANA, S. O. DI CEGLIE M.CA E D. S. S. PER LAVORI EFFETTUATI NEL PERIODO DAL MESE DI MARZO AL MESE DI AGOSTO 2011. PAGAMENTO FATTURE NN.11,15,23,28 E 39 ANNO 2011. DITTA “IDEAL VERDE DI RICCHIUTI FRANCESCO”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00081/12
 13/01/2012 LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO VETERINARIO E SERVIZI CONNESSI SITO IN VIA C. COLOMBO IN CISTERNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DEL 1° SEMESTRE 2012 IN FAVORE DEL PROPRIETARIO SIG. ZIZZI GIUSEPPE (COD. FISC. ZZZ GPP 71B14 C741Q). Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00080/12
 13/01/2012 LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO D’IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIO SITO IN VIA VANONI N. 1 FASANO, DI PROPRIETÀ DEGLI EREDI DI DI BARI ANDREA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DEL 1° SEMESTRE 2012 IN FAVORE DEL DOTT. DI BARI PASQUALE “C.F. DBR PQL 48P12 D508F” PROCURATORE SPECIALE DEGLI EREDI.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00079/12
 13/01/2012 CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO IN FAVORE DELL’ING. GIANLUCA PISANI, COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE TECNICA. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER CONTO DELLA SOCIETÀ SANITASERVICE ASL BR S.R.L. DALL’1.01.2012 AL 31.12.2012. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00078/12
 13/01/2012 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.09 “RISTRUTTURAZIONE SEDE DI VIA TARANTO PER MESSA A NORMA STRUTTURA A DUE PIANI DA DESTINARE A C.R.A.P.” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 53 DEL 12/12/2011 DELLA DITTA ECO SERVICES S.R.L. DI BRINDISI (CIG 04855028EA – CUP G83B09000360006). Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00077/12
 13/01/2012 PAGAMENTO FATTURE PER QUOTE D’ISCRIZIONE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI VARI DIPENDENTI AZIENDALI A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00076/12
 12/01/2012 SIG.RA ANGELA CACCETTA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D1). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00075/12
 12/01/2012 RETE R.U.P.A.R. SPC PUGLIA, GARA D’ APPALTO MEDIATE RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO FRA LE SOCIETÀ QUALIFICATE DALLA REGIONE PUGLIA, SOTTOSCRITTRICI DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO R.U.P.A.R. SPC; LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E REDAZIONE CAPITOLATI E ATTI DI GARA Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00073/12
 12/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2011 DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIGUARDANTI RETTE DI DEGENZA DI TOSSICODIPENDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00072/12
 12/01/2012 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - DIPENDENTE SIG. MATR. N. 1094 - PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 263/2011 DEL 14.10.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00069/12
 12/01/2012 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 03/11/2011 — 29/11/2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00068/12
 12/01/2012 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2011: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00067/12
 12/01/2012 SALDO FATTURE EMESSE DALLA DITTA ARTSANA S.P.A. DI COMO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2011, PER LA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA CON CONSEGNA DIRETTAMENTE AL DOMICILIO DEGLI AVENTI DIRITTO. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00066/12
 12/01/2012 DR. PAOLO LIZZADRO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00065/12
 12/01/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTI CHIARI SRL.CIG.ZAB012F459 Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00064/12
 12/01/2012 ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007. PIANO DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. SCHEDA N. 13. RISTRUTTURAZIONE LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO EX REPARTO DI RADIOLOGIA DEL PAD.S.LORENZO ED ALCUNI LOCALI DEL PADIGLIONE CENTRALE PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TERRITORIALE DENOMINATA CITTADELLA DELLA SALUTE PRESSO L’EX P.O. A.DI SUMMA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETTAZIONE. – CIG: 0422589B76 - CUP: G83B07000150003 Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-00074/12
 11/01/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/01/2011 – 30/06/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54078 DEL 19/12/2011. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00071/12
 11/01/2012 DR. GIACOMO LOSETO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. EMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO MASTER DI 2° LIVELLO “TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI E TERAPIA CELLULARE”, FIRENZE-UDINE DA MARZO 2011. RIMBORSO SPESE DEI TRE INCONTRI AVUTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI FIRENZE (DAL 30/03/11 AL 01/04/11) E L’UNIVERSITÀ DI UDINE DAL (DAL 09/05/11 AL 13/05/11 E DAL 19/09/11 AL 23/09/11). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00070/12
 11/01/2012 DETERMINA 22/542 AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA LAURA ERRICO. PARZIALE RETTIFICA. Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00063/12
 11/01/2012 ZIZZI STEFANO NATO IL 10/12/1947, INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT. "C2" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO S.P.D.C. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/05/2012. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00062/12
 11/01/2012 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI OTTOBRE 2011. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00061/12
 11/01/2012 S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO - MATR. N.5270, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA CAT.”D”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00060/12
 11/01/2012 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2011. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00059/12
 11/01/2012 S.O. S. PIETRO V.CO – DR.FUSCO CLAUDIO - MATR.2585, NATO IL 12.07.1946, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRETTORE U.O.C. DI GERIATRIA DELLO S.O. “N.MELLI”DI S.PIETRO V.CO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.09.2012. Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00058/12
 11/01/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO LA S.S.D. FEEL GOOD , SETTEMBRE 2011.. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00057/12
 11/01/2012 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00056/12
 11/01/2012 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00055/12
 11/01/2012 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA, NON MEDICA E DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA (INDENNITÀ CHILOMETRICA) IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’AZIENDA A.S.L. BR. PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2011. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00054/12
 11/01/2012 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - DIPENDENTE SIG.RA MATR. N. 1201- PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 261/2011 DEL 14.10.2011. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00053/12
 11/01/2012 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011.- Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00052/12
 11/01/2012 SIG.RA LEGROTTAGLIE ANGELA, OSTETRICA, IN SERVIZIO PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00051/12
 11/01/2012 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 DAI SANITARI DELL'EX S.O., D.S.S. N.3 E D.S.M. DI CEGLIE MESSAPICA. Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00050/12
 11/01/2012 PAGAMENTO IN FAVORE DEL DR. ANGELO RIZZO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ATTIVITÀ ISPETTIVA REGIONALE - ANNO 2011 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00049/12
 10/01/2012 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00048/12
 10/01/2012 PROGETTO CCM “INSIEME PER LA SICUREZZA”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00047/12
 10/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 30.3.20111-DITTA DENTALINE DI MESAGNE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 RIUNITO ODONTOIATRICO COMPLETO ALL'INFERMERIA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI.CIG ZC7031F106 Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00046/12
 10/01/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI OTTOBRE 2011. C.I.G. 28531730D8 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00045/12
 10/01/2012 : CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00044/12
 10/01/2012 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO SU TUTTE LE PORTE AUTOMATICHE SCORREVOLI INSTALLATE NEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI (CIG. 0584661D81): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA DE CASTRO ANTONIO DI BRINDISI N. 59–65–71/2011. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00043/12
 09/01/2012 RIMBORSO SPESE AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00042/12
 09/01/2012 RIMBORSO SPESE PER LA VACCINO-TERAPIA A PAZIENTI AFFETTI DA ALLERGOPATIA Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00041/12
 09/01/2012 CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO - DOTT. ANGELO RIZZO IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESIONE PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO IN QUALITÀ DI MEDIATORE PER CONTO DELLA IMECON DI MAGLIE E DELLA CNMC APRILE GROUP SRL DI LECCE - PER L’ANNO 2012 Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00040/12
 09/01/2012 CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO - DOTT. ANGELO RIZZO IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESIONE PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO IN QUALITÀ DI DOCENTE PER CONTO DELLE SOCIETÀ E.C.I.P.A. DI BRINDISI E LEADER DI BARI - PER L’ANNO 2012. Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00038/12
 09/01/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA FONDAZIONE SAN RAFFAELE DI ROMA PER LE PRESTAZIONI DI RICOVERO RESE NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00037/12
 09/01/2012 VERSAMENTO CONTRIBUTI ONAOSI - II SEMESTRE ANNO 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00036/12
 09/01/2012 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI OTTOBRE 2011. Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00035/12
 09/01/2012 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00034/12
 09/01/2012 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 DAI SANITARI DELL'EX S.O., D.S.S. N.3 E D.S.M. DI CEGLIE MESSAPICA. Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00033/12
 09/01/2012 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00032/12
 09/01/2012 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL DISTRETTO S.S.N.3-FRANCAVILLA F. DAL 1.10.2011 AL 31.12.2011 E REITEGRAZIONE FONDO. Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00031/12
 09/01/2012 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 72414 DEL 14/11/2011 CIG: 2838571EEO Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-00039/12
 05/01/2012 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI N. 12 ORE SETTIMANALI DEL DR. RIZZELLO SALVATORE MARCO SPECIALISTA AMBULATORIALE CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO NELLA BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA DAL DSS DI BRINDISI AL DSS DI MESAGNE Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00029/12
 05/01/2012 SIG.RA ROSARIA ALFARANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL S.O. DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D1). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00028/12
 05/01/2012 PRESTAZIONI PSICHIATRICHE EXTRAREGIONE EFFETTUATE PRESSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE DA PAZIENTI DOMICILIATI NEL TERRITORIO DEL CSM DI BRINDISI. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00027/12
 05/01/2012 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2011. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00026/12
 05/01/2012 SIG.RA BARLETTA ANNUNZIATA (COD. FISCALE BRLNNZ66P65Z114B), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CAT. D : COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE A TEMPO PIENO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012 Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00025/12
 05/01/2012 SIG.RA LIBRATO CONCETTA (COD. FISCALE LBRCCT57A52F152H), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO – CAT. D 6 : REVOCA DEL DISTACCO SINDACALE A CARICO DELLA FIALS DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 01/169 DEL 18 MAGGIO 2009 E CONTESTUALE COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE FULL TIME NEL CONTINGENTE SPETTANTE ALLA CONFSAL DAL 25 NOVEMBRE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00030/12
 04/01/2012 EVENTO FORMATIVO E.C.M. “LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO NEGLI AMBIENTI SANITARI (D.LGS.VO 81/08)”, PROGRAMMA DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PIANO NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE E DI SEGRETERIA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00024/12
 04/01/2012 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DELLE QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO DELL’ENTE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00023/12
 04/01/2012 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPS) PER NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DELLE QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO DELL’ENTE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00022/12
 04/01/2012 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE SETTEMBRE 2011 - Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00021/12
 04/01/2012 LIQ UIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S. N° 2 DI FASANO – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2011. Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00020/12
 04/01/2012 SUSSIDI AI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ANNO 2011: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI PAZIENTI DEL CSM DI FASANO Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00019/12
 04/01/2012 DOTT. DOMENICO GERNONE, DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL SIAV “B”. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE “MODERNIZZAZIONE DELLA ISPEZIONE DELLE CARNI: LO SCENARIO ATTUALE E QUELLO FUTURO”, TENUTOSI A CREMONA IL 24 E 25 NOVEMBRE 2011. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00018/12
 04/01/2012 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DR. MONTEDURO DANILO, AL DR. SCAZZI COSIMO, PER IL PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2011. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00017/12
 04/01/2012 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2011 . Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00016/12
 04/01/2012 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. BIAGIO BARNABA E ALLA DR.SSA ROSA ROTUNNO PER IL PERIODO LUGLIO – OTTOBRE 2011. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00015/12
 04/01/2012 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBE - OTTOBRE 2011. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00014/12
 04/01/2012 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO 2009-2011. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00013/12
 04/01/2012 NUMERAZIONE ANNULLATA Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00012/12
 03/01/2012 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2011 – 6° BIMESTRE Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00011/12
 03/01/2012 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31/10/2011. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-00010/12
 03/01/2012 LEGGE REGIONALE N.9/91 E N. 23/94 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2011,RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DSS N.1 DI BRINDISI. Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00009/12
 03/01/2012 LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21/11/96 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI. (NOVEMBRE 2011) Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-00008/12
 03/01/2012 INTERVENTO TECNICO URGENTE SULL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA BIOSMOSI PER EMODIALISI A SERVIZIO DEL CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA DECENTRATA (C.A.D.) DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – (CIG Z3F02EA08A) DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-00007/12
 02/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EFFETTUATE DAL LABORATORIO DR. PASQUALE PIGNATELLI S.R.L. – LECCE - . Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00006/12
 02/01/2012 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. LUGLIO 2011. C.I.G 01814823AE Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00005/12
 02/01/2012 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SISP OSTUNI - UFFICIO INVALIDI CIVILI. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2011. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00004/12
 02/01/2012 PAGAMENTO FATTURA N. 00111003439647 DEL 01/12/2011 EMESSA DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE , RELATIVA AL CONSUMO ACQUA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DONIZETTI DI SAN PIETRO, ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO, INTESTATA AL SIG. MANFREDI ANGELO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00003/12
 02/01/2012 SIG.RA ANGELA NUCCI, NATA IL 05/05/1953, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PEDIATRICA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/09/2012. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri)
 
 
DT-00002/12
 02/01/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: NOVEMBRE 2011. LISTA N. 75079 DEL 29/12/2011. CIG N. 3181121816. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00001/12
 02/01/2012 DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – FORNITURA VENTILATORI PER L'ASSISTITO V.P. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 75077 E N. 75078 DEL 29/12/2011. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)