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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-03682/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (EFFETTI SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03681/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. NICOLA CALVANI (ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03679/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR.SSA LAURA ORLANDO (EFFETTI SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03678/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. NICOLA CALVANI (IMS HEALTH SPA). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03677/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. SALVATORE MINNITI (CENTRO STUDI DISCIPLINE OLISTICHE). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03676/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIACOMO LOSETO (INTRAMED COMUNICATION SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03675/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. VINCENZO BUCCOLIERI (DIAPO EVENTI & CONGRESSI). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03674/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA STEFANIA CORDELLA (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03672/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. BRUNO PASSARELLA (COLLAGE CONGRESSI SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03671/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. RAFFAELE FILOTICO (INTRAMED COMUNICATION SRL). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03670/12
 31/10/2012 SIG. MATR.6586, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO : PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.VO N.196/2003 Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03669/12
 31/10/2012 AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. RAFFAELE FILOTICO (CIC SUD ). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03668/12
 31/10/2012 ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO, PRESSO IL PRESIDIO RIABILITATIVO DI CEGLIE MESSAPICA - “FONDAZIONE SAN RAFFAELE”. LIQUIDAZIONE COMPENSI DOTT. CALIANDRO MICHELE E DOTT. DE VITIS PIERO RELATIVI AGLI ANNI 2010 E 2011. Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03667/12
 31/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “BIOSUD” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO DICEMBRE 2011 – LUGLIO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03666/12
 31/10/2012 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE – S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI DALL’1/01/2012 AL 30/06/2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03660/12
 31/10/2012 S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.TONDO LUIGI - MATR.5035, NATO IL 26/06/1956, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT.“BS”, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2013. Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03659/12
 31/10/2012 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. SERIO ANGELO VINCENZO. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03658/12
 31/10/2012 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA” SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2012 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03643/12
 31/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - LUGLIO ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03642/12
 31/10/2012 LAVORI VARI PRESSO SERVIZI E REPARTI DELL’ASL BR, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI – LIQUIDAZIONE FATTURE GLA SERVICE SRL DI BRINDISI. CIG: Z95060A51C. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03641/12
 31/10/2012 P.O. DI BRINDISI – INTERVENTI URGENTI ED INDILAZIONABILI DI RIPARAZIONE LETTI ELETTROMECCANICI, SISTEMI DI INTERFONO ED ELIMINA CODE, TRASLOCHI, ECC. IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DE CASTRO ANTONIO DI BRINDISI. CIG:ZA606F5BC0. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03640/12
 31/10/2012 LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA PORTA DI UN BAGNO DEL REPARTO DI NEFROLOGIA E DI POSIZIONAMENTO DI UN LAVANDINO NELLA MEDICHERIA DELLO STESSO REPARTO DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALSECURITY S.R..L. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03639/12
 31/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPARAZIONI MACCHINE FOTOCOPIATRICI - DITTA UFFICIO SYSTEMS DI BRINDISI. (REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI).CIG: Z0A06F2DC8. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03638/12
 31/10/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03637/12
 31/10/2012 RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE IN USO PRESSO IL DEPOSITO PRESIDI FARMACI DEL P.O. A. PERRINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ATITECNICA85 SRL DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03636/12
 31/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTISTICA IURLARO DI TORRE S. SUSANNA, DELLA FATTURA N.30/10 DEL 09.11.2010. CIG: Z9E0707DC6 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03635/12
 31/10/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03634/12
 31/10/2012 DI MANUTENZIONE DEL VERDE (SFALCIO DELL’ERBA DELLE AIUOLE DELL’ERBA PRESENTE LUNGO TUTTI I CIGLI DEI MARCIAPIEDI, SCOPATURA, RACCOLTA E TRASPORTO DI TUTTO IL MATERIALE DI RISULTA) PRESSO LA STRUTTURA CENTRALE DELL’ASL BR DI VIA NAPOLI DI BRINDISI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIBRIN SERVE S.R.L. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03633/12
 31/10/2012 LAVORI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI LETTI ELETTRICI DI DEGENZA PRESSO IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. A.PERRINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAEM SNC DI SAN PIETRO V.CO, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. CIG: Z6D0707D50. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03632/12
 31/10/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “S. ANTONIO DI PADOVA” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE CONGREGAZIONE SUORE OBLATE S. ANTONIO; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO ANNO 2012 - Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03631/12
 31/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03630/12
 31/10/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “PINTO-CERASINO” OSTUNI (BR)- ENTE TITOLARE-GESTORE COOP. SOC.”ORIZZONTI” ONLUS; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO ANNO 2012 - Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03629/12
 31/10/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03628/12
 31/10/2012 DR.SSA CARMELA GENTILE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: CONCESSIONE DI UN PERIODO ULTERIORE DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03627/12
 31/10/2012 DR. NICOLA BUONVINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03626/12
 31/10/2012 DR.SSA CHIARA TROTTA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03625/12
 31/10/2012 DITTA COSMED SRL DI PAVONA DI ALBANO (ROMA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. INV12-02177 DEL 04/09/2012. CIG ZE004EF5E9. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03623/12
 31/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: GIUGNO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 95116 DEL 26/10/2012. CIG N. 2853132EFE. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03622/12
 31/10/2012 DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – LIQUIDAZIONE A RATIFICA DI FATTURE VARIE, PER NOLEGGIO VENTILATORI, RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2012. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03621/12
 31/10/2012 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03620/12
 31/10/2012 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI MAGGIO 2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03619/12
 31/10/2012 DR. DA. MO. MATR. 5384, DIRIGENTE MEDICO DI QUESTA ASL. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 741 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO - DEL 3.9.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03618/12
 31/10/2012 SIG. PA. PRI. MATR. 3827, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERIMERE - CAT. D. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2883 DEL 25.9.2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03617/12
 31/10/2012 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03616/12
 31/10/2012 P.O. EX DI SUMMA - EX PADIGLIONE SAN LORENZO - POLO UNIVERSITARIO - - PADIGLIONE CENTRALE – EX PRONTO SOCCORSO - GIARDINO - PRESIDI CITTADINI – POLIAMBULATORI VIA DALMAZIA – SEDE CENTRALE VIA NAPOLI - CONSULTORI PIAZZA RAFFAELLO – VIA VERGA. RIPRISTINO MANTO STRADALE - RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI - CONTROLLO MANUTENZIONE PORTE REI - SOSTITUZIONE PORTE MANICHETTE ANTINCENDIO – ATTACCHI MOTOPOMPA -SCARICHI COLONNA - CONFERMA INCARICO DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL IMPIANTI TECNOLOGICI, CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE DA 42- 59-88-98-99-100-101-102-103-126/12. Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03615/12
 31/10/2012 PRESIDI CITTADINI – P.O. EX DI SUMMA – EX PADIGLIONE SAN LORENZO – EX PRONTO SOCCORSO- POLO UNIVERSITARIO – UFFICIO TECNICO – PADIGLIONE CENTRALE - LABORATORIO ANALISI - INTERVENTI DEMOLIZIONE TRAMEZZI E RIPRISTINO PARETI – MANTO STRADALE – RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI – CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO – CONTROLLO PORTE REI – CONFERMA INCARICO DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL IMPIANTI TECNOLOGICI, CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE DA 24- 39-63-64-72-89-90-96 E 97/2012 - Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03614/12
 31/10/2012 “L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” RIMBORSI PER GLI ASSISTITI F.M.R., M.A., G.M., M.M., C.L., M.A., P. M. , C.F., S.I., S.L., T.G., C.V., L.V., D.T. M.S., G.M., G. D., N.R. ISTANZE PRESENTATE IN GIUGNO 2012. Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03609/12
 31/10/2012 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE-MAGGIO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 93221 DELL’ANNO 2012. CIG2977146299. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03608/12
 31/10/2012 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 14/03/2012 AL 09/05/2012; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03607/12
 31/10/2012 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 1/04/2012 AL 30/09/2012 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03606/12
 31/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI CEGLIE M.CA NEL MESE GIUGNO 2012 (CIG: Z8E04D7ED7). Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03605/12
 31/10/2012 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03604/12
 31/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PROGETTI CHIARI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI MESAGNE E DEL CENTRO POLIFUNZIONALE M. CAVALLO DI LATIANO: AGOSTO 2012 (CIG: Z390656D6E) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03603/12
 31/10/2012 SIG. MARTINO CALABRETTI, NATO IL 26/04/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE - INFERMIERE - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2013. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03602/12
 31/10/2012 COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI FASANO : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03601/12
 30/10/2012 OFFICE & MEDICAL SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTE XEROX 6500N PCL6 IN DOTAZIONE ALL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA, SITO NEL POLIAMBULATORIO DEL DSS1 DI VIA DALMAZIA. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03600/12
 30/10/2012 OFFICE & MEDICAL SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER ECOGRAFI PER LA U. O. DI RADIOLOGIA E SENOLOGIA, SITA NEL POLIAMBULATORIO DEL DSS1 DI VIA DALMAZIA. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03599/12
 30/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO PER IL MESE DI AGOSTO 2012. INTEGRAZIONE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03597/12
 30/10/2012 DOTT.SSA CINIERI VALENTINA: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03596/12
 30/10/2012 DR. RESTA ANTONIO: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI MEDICINA INTERNA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03595/12
 30/10/2012 SIG. ARGESE DOMENICO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “AUTOSCUOLA CARMELO FRANCO” DI FRANCAVILLA FONTANA. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03594/12
 30/10/2012 DR. SORRENTO GIANFRANCO, COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO PRESSO LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “LEADER - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE” DI BARI. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03591/12
 30/10/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, SIG.RA (MATR. 1898) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA - CAT “D”. PRESA D’ATTO RIENTRO IN SERVIZIO DALL’8.10.2012. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03590/12
 30/10/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03589/12
 30/10/2012 SIG.A SIMONE MARIANNA, NATA IL 04/04/1954, INFERMIERA GENERICA ESPERTA – CAT. “C” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/04/2013 . Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03588/12
 30/10/2012 SIG.A CAVALLO MARIA ROSALIA, NATA IL 28/05/1956, OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. “BS” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/02/2013 . Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03587/12
 30/10/2012 SIG.A TAGLIENTE MARIA, NATA IL 02/12/1949, INFERMIERA GENERICA ESPERTA – CAT. “C” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/01/2013. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03624/12
 29/10/2012 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO: 01.07.2012 – 30.09.2012. REINTEGRO. Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03598/12
 29/10/2012 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO / CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03593/12
 29/10/2012 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. FRANZOSO MASSIMO. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03592/12
 29/10/2012 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: INFERMIERE RIZZO SIMONE. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO. Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03585/12
 29/10/2012 ACQUISTO DI N. 1 AUDIOMETRO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03584/12
 29/10/2012 LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DEL PORTONE SITUATO ALL’INGRESSO PRINCIPALE DEL CONSULTORIO FAMILIARE DI CISTERNINO (CODICE CIG ZD006D7ECC) AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03583/12
 29/10/2012 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR . II° E III° TRIMESTRE 2012 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03582/12
 29/10/2012 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. II° E III° TRIMESTRE 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03581/12
 29/10/2012 D.P.R. 29/10/2001 N.461- SIG. MATR. 1702 NATA IL 2.6.1961, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 85/2012 DEL 2.3.2012 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03578/12
 29/10/2012 SIG. GI. CA. MATR. 3165, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO – AUTISTA DI AMBULANZA - CAT. BS/3. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 393/2012 E DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO DEL 17.10.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03577/12
 29/10/2012 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’ASL BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03576/12
 29/10/2012 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 3^ TRIMESTRE 2012. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03575/12
 26/10/2012 SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA CIG 0038037D1C. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 156, 231, 270, 271, 317 E 319 ANNO 2010 IN FAVORE DELLA DITTA REVI S.R.L. PER IL TRASFERIMENTO DI APPARECCHIATURE, INTERVENTI STRAORDINARI E FORNITURE, ATTIVITÀ ESCLUSA DAL CAPITOLATO. Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03574/12
 26/10/2012 BRINDISI - P.O.”PERRINO”- U.O. ANATOMIA PATOLOGICA – SOSTITUZIONE FILTRI CAPPE – IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA REVI Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03573/12
 26/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 94488-94522-94534-94540-94554-94613. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03572/12
 26/10/2012 PAGAMENTO FITTO II° SEMESTRE ANNO 2012 AL SIG. MANFREDI FRANCESCO , RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN VIA DONIZETTI DI SAN PIETRO V.CO , ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03571/12
 26/10/2012 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MARZO E APRILE 2012. A.T.I. CICLAT-CONS.IT.COOP.LAVORAT.AU. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.93170 DEL 10/10/2012. CIG: 0 1 8 1 4 8 2 3 A E Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03570/12
 26/10/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESI DI MAGGIO GIUGNO 2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.93090 DEL 10/10/2012 CIG: 2 8 5 3 2 3 2 1 8 8 Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03569/12
 26/10/2012 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESI DI MARZO -APRILE- MAGGIO 2012 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.93270 DEL 11/10/2012. CIG: 4293224086. Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03568/12
 26/10/2012 LI QUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER I MESI DI APRILE MAGGIO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 93169 DEL 10/10/2012. CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03567/12
 26/10/2012 PERSONALE DIPENDENTE DSS2 FASANO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR ANNO 2012 Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03566/12
 26/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2012 Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03586/12
 25/10/2012 ESITO PROCEDURA D’ACQUISTO MEDIANTE AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 79 BIS DEL D. LGS N. 163/026 E DELL’ART. 31, COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA PUGLIA N. 4/2010. ASSEGNAZIONE, PER UN PERIODO DI 24 MESI, DI PRODOTTI DI STERILIZZAZIONE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STERILIZZATRICE MOD. STERRAD 100S IN USO PRESSO L’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI OSTUNI.DITTE AGGIUDICATARIE: ID & CO. SRL (CIG ZA706E883D); JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (CIG ZB506E8912); MEDIC’S BIOMEDICA SRL (CIG ZC306E88EC) I-TEMA SRL (CIG Z4306E88BD) Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03565/12
 25/10/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03564/12
 25/10/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2012 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03563/12
 25/10/2012 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI. ELABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2012. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03560/12
 25/10/2012 REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 04/177 DEL 13/04/2012 – DT 1276/12 – AVENTE PER OGGETTO “ NUOVO AMBULATORIO DI ORTOPEDIA SITO AL 4° PIANO DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DALMAZIA IN BRINDISI: RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO E F.O. DI TENDE A BANDA VERTICALE, COMPLETE DI BINARIO SUPERIORE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 03/02/2012 DELLA DITTA BRIN LEVANTE INFISSI SRL DI BRINDISI. CIG Z0802D7E34” Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03559/12
 25/10/2012 LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03558/12
 25/10/2012 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI AGOSTO 2012 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03553/12
 25/10/2012 D.M. 03/11/1989, L.R. N. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE A SEGUITO DI RICOVERO PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03552/12
 25/10/2012 RIMBORSO SPESE AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO L.R. N°9 DEL 05/11/1991 E N°23 DEL 04/07/1994, TERZO TRIMESTRE 2012 . Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03562/12
 24/10/2012 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2012. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03561/12
 24/10/2012 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2012. Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03554/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03551/12
 24/10/2012 ATTIVITÀ LAVORATIVE ESEGUITE DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO L’UFFICIO STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA DELL’EX P.O. “A. DI SUMMA” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 146 DEL 24/10/2011. CIG: Z6106BF90C. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03550/12
 24/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI AL PIANO PRIMO DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DALMAZIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 143 DEL 24/10/2011. CIG: Z38068B56C. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03549/12
 24/10/2012 ATTIVITÀ LAVORATIVE ESEGUITE DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 139 DEL 30/09/2011. CIG: Z4206C335D. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03548/12
 24/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI SU PARTE DELLA MURATURA ESTERNA DEL VANO DEPOSITO (SITO NELLA ZONA MORGUE) DELLO S.O. “MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 129 DEL 30/09/2011. CIG: Z620687A26. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03547/12
 24/10/2012 ATTIVITÀ LAVORATIVE ESEGUITE DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO IL CENTRO USTIONI (ZONA CORRIDOIO) DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 128 DEL 30/09/2011. CIG: Z520693BE4. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03546/12
 24/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI SULLA PORTA REI DI INGRESSO DELLA SEZIONE “SEMINTENSIVA” DELL’U.O.C. CENTRO GRANDI USTIONATI DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 122 DEL 31/08/2011. CIG: ZA90686320. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03545/12
 24/10/2012 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CARTELLA AVVISO DI LIQUIDAZIONE NR.2009/001/SC/000000557/0/006 EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BRINDISI RELATIVA ALL SENTENZA CIVILE N.557 DEL 20/10/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03543/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2011 E N. 13/2011 DEL 30.06.2011 IN FAVORE DELLA DITTA PULIBRIN SERVICE S.R.L. DI BRINDISI (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO.). CIG:Z2506D9652;Z1C06D95DB Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03542/12
 24/10/2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO IL REPARTO DI OCULISTICA DEL P.O. A. PERRINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 2012 IN FAVORE DELLA DITTA 3D SERRAMENTI DI DE VITA GIOVANNI DI BRINDISI. – CIG: Z3406DDEFF. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03540/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N.18 E N.20 DEL 2011 IN FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA DI MARGHERITA GIANLUCA DI BRINDISI. CIG: ZA506DE00A. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03539/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N.023, N.029, N.033, N.036, N.042, N.046 DEL GENNAIO 2012 DELLA DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI. CIG: ZA1059E5D1 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03538/12
 24/10/2012 RETTIFICA DETERMINA N. 04/552 – DT 03463-12 “SAN PIETRO V.CO “N.MELLI” - UU.OO E SERVIZI VARI- FORNITURA RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI- DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE”. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03536/12
 24/10/2012 STRUTTURE AZIENDALI – FRANCAVILLA FONTANA (P.O. “CAMBERLINGO”- DSS – SERT) - CEGLIE MESSAPICA (P.O.) – ORIA (CONSULTORIO) –– VILLA CASTELLI (CONSULTORIO). INTERVENTI PER RICARICA E COLLAUDO APPARECCHI ESTINTORI – SOSTITUZIONE CENTRALINA E RILEVATORI FUMO. CONFERMA INCARICO DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL IMPIANTI TECNOLOGICI, CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE NNRR. 78/12 - 80/12 -81/12 -82/12 - 83/12 - 124/12. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03535/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 2011IN FAVORE DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE SANTA SUSANNA (BR). CIG:Z60029A01E. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03534/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.67/2011 E N. 69/2011 DEL 16.05.2011.CIG:ZF3016A35B; Z4C06C7F98 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03533/12
 24/10/2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BAGNO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/12 DEL 17.01.2012 IN FAVORE DELLA DITTA IRTIS S.R.L. DI LECCE. CIG: Z4E06E4A03. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03532/12
 24/10/2012 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI DIALISI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°184/2012 DEL 14/05/2012, DELLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI, PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE. CIG: ZBE06D2E73. Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03531/12
 24/10/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE U.O.C. DI “PRONTO SOCCORSO”, DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.DE FALCO ROBERTO. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03530/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03529/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03527/12
 24/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03526/12
 24/10/2012 LEGGE 67/’88 (SECONDA FASE). PIANO DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL’OSPEDALE DI FRANCAVILLA F.NA (BR). IMPRESA ESECUTRICE ATI:CARPARELLI COSTRUZIONI SRL - COGIT SPA DI FASANO (BR).LIQUIDAZIONE II° S.A.L. CIG00175670BF – CUP J63B07000160001. Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03557/12
 23/10/2012 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 01/0158 DEL 26.4.2012 AVENTE PER OGGETTO: “DR. MEO ANTONIO, EX DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, DI QUESTA AZIENDA: PAGAMENTO INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI FINE SERVIZIO (EX ART. 123 DEL REGOLAMENTO ORGANICO AMMINISTRATIVO DELL’EX ENTE OSPEDALIERO "A. DI SUMMA"DI BRINDISI), IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DEL TAR PUGLIA - SEZ. SECONDA - N. 470 DEL 16.02.2012”. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03556/12
 23/10/2012 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 01/0160 DEL 26.4.2012 AVENTE PER OGGETTO: “SIGG. BALSAMO DONATELLA, ANTONIO ALESSANDRO, EREDI DEL DR. BALSAMO GIUSEPPE, EX DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, DI QUESTA AZIENDA: PAGAMENTO INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI FINE SERVIZIO (EX ART. 123 DEL REGOLAMENTO ORGANICO AMMINISTRATIVO DELL’EX ENTE OSPEDALIERO “A. DI SUMMA”DI BRINDISI), IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DEL TAR PUGLIA )SEZ. SECONDA) N. 469 DEL 16.02.2012”. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03555/12
 23/10/2012 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 01/0159 DEL 26.4.2012 AVENTE PER OGGETTO: “RAG. OSVALDO DE BLASI, EX DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, DI QUESTA AZIENDA: PAGAMENTO INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI FINE SERVIZIO (EX ART. 123 DEL REGOLAMENTO ORGANICO AMMINISTRATIVO DELL’EX ENTE OSPEDALIERO “A. DI SUMMA”DI BRINDISI), IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DEL TAR PUGLIA )SEZ. SECONDA) N. 471 DEL 16.02.2012”. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03544/12
 23/10/2012 ACQUISTO DALLA DITTA OCTAPHARMA ITALY S.P.A. DI N. 30 UNITÀ DI PROTEINE PLASMATICHE UMANE OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED IMMUNOEMATOLOGIA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03541/12
 23/10/2012 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI ALL’UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03537/12
 23/10/2012 ACQUISTO DI CARRELLI OCCORRENTI ALLE UNITÀ OPERATIVE DI CARDIOLOGIA-UTIC ED ANESTESIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03528/12
 23/10/2012 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03525/12
 23/10/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE U.O.C. DI “PRONTO SOCCORSO”, DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA BAIOCCO FRANCESCA. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03524/12
 23/10/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE U.O.C. DI “PATOLOGIA CLINACA”, DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA NICOLANNA FILOMENA. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03523/12
 23/10/2012 SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO LO S.O. “A.PERRINO “ DI BRINDISI- CORRESPONSIONE INDENNITÀ AL SAC. DON COSIMO MUSCOGIURI PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI UN CAPPELLANO TITOLARE ASSENTE DAL 09/07/2012 AL 31/07/2012 E DAL 02/08/2012 AL 24/08/2012. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03522/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2012 S.O. PERRINO. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03521/12
 23/10/2012 OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL’1/07/2012 AL 30/09/2012, CON REINTEGRAZIONE FONDO. Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03520/12
 23/10/2012 DECRETO INGIUNTIVO N.45778/09 - DITTA OXOID SPA. - PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03519/12
 23/10/2012 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – SIG.A MATR. 3353, NATA IL 13/09/1962, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA DI ROMA DI RICONOSCIMENTO DI UNA INFERMITÀ COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03518/12
 23/10/2012 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 93563 DEL 15/10/2012. CIG N. 2943165895. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03517/12
 23/10/2012 DITTA BURKE&BURKE SPA DI ASSAGO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA INCUBATRICE DA TRASPORTO INTERNO ALL’U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. CIG N. 185526879 Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03516/12
 23/10/2012 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 91537 DEL 24/09/2012. CIG N. 2943165895. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03515/12
 23/10/2012 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03514/12
 23/10/2012 LEGGE N.31/86. ASSISTENZA AGLI HANSENIANI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO III° TRIMESTRE 2012 IN FAVORE DELL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO C.G. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03513/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, EMESSA DAL CENTRO DI RIABILITAZIONE DELLE TERME DI CASCIANA (PI), PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO IN FAVORE DELL’ASSISTITA C.V.- LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 93659 DEL 16/10/2012. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03512/12
 23/10/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D:LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA V.M., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03511/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: MAGGIO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 93636 DEL 16/10/2012. CIG N. 2853132EFE. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03510/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE COMPRENSIVE DELLE SEDI TURISTICHE ESTIVE E P.O. PER CODICI BIANCHI E VERDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03509/12
 23/10/2012 PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO N. 11: ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 5° SAL OLTRE ALLE LISTE IN ECONOMIA NN. 3, 4, 5 E 6, IN FAVORE DELLA DITTA CO.G.IT. S.P.A. DI BRINDISI Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03508/12
 23/10/2012 OGGETTO: PRESIDI CITTADINI: FORNITURA E LAVORI VARI (CODICE CIG Z7F06DF52C). APPROVAZIONE OFFERTE E AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA BRIN LEVANTE INFISSI SRL DI BRINDISI. Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03507/12
 23/10/2012 DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 92922 DEL 09/10/2012. C.I.G. 2838571EEO Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03506/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LA CONVENZIONE TRA LA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DI BOLOGNA E L'ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 92923 DEL 09/10/2012 Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03505/12
 23/10/2012 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA “FARMACIA COMMENDA” DEL DR. CARLO MARRAZZA DI BRINDISI. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03504/12
 23/10/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, PORTE AUTOMATICHE, FINESTRE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, SERRATURE, CARRELLI,ARMADIETTI E SOSTITUZIONE DI SERRATURE,CERNIERE,RUOTE PER CARRELLI, ZANZARIERE, ETC., DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA E D.S.S., PAGAMENTO FATTURE NN. 134,138 E 139 ANNO 2012 DITTA “FRATELLI ARGENTIERI S.R.L.”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03503/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE II° EMISSIONE 2012 DI ALCUNE STRUTTURE DEL D.S.S., VIA DUCA D'AOSTA DI SAN MICHELE S.NO E VIA B. FORLEO DI FRANCAVILLA F.NA. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03502/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO DESTINATO AD ASSISTITI DOMICILIATI PRESSO ALTRE ASL. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 92481 – 92551 – 92563 – 92594 DEL 04.10.2012 Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03501/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L DI MONZA (MI) PERI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S N. 1 RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2011. Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03500/12
 23/10/2012 SUD IMAGING S.R.L .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE A FRONTE DELLA FORNITURA OCCORRENTE ALLA U.O DI RADIOLOGIA DEL DSS1 DI BRINDISI. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03499/12
 23/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA VENDITA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO. DITTA GLUTI NO….DITTA POMES SIMONE E FARMACIA COMUNALE DI BOLOGNA. RATIFICA DI PAGAMENTO Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03498/12
 22/10/2012 ATTIVITÀ LAVORATIVE ESEGUITE DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO LA SEDE DI VIA NAPOLI, 8 – UFFICIO PERSONALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 121 DEL 31/08/2011. CIG: ZD30683F62. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03497/12
 22/10/2012 ATTIVITÀ LAVORATIVE DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI NEL REPARTO DI OSTETRICIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 120 DEL 31/08/2011. CIG: ZEA06838D6. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03496/12
 22/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI NEL CORRIDOIO DEL DELL’U.O. DI PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. “MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 119 DEL 31/08/2011. CIG: Z950674E25. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03495/12
 22/10/2012 LAVORI EDILI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DEI LOCALI DI COPERTURA DELLA ZONA FARMACIA, CUCINA, LAVANDERIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 117 DEL 31/08/2011. CIG: Z4506632CC. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03494/12
 22/10/2012 F.O. DI N. 12 TENDE A RULLO OSCURANTI PRESSO L’AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA OPERATIVA DI CHIRURGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 33 DEL 31/01/2012 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z8106C9F87. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03493/12
 22/10/2012 LAVORI DI F.O. DI NUOVA TAPPARELLA IN ALLUMINIO, COMPLETA DI ACCESSORI, PRESSO L’U.O.C. DI ORTOPEDIA II DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 30 DEL 31/01/2012 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z2D06C83FC. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03492/12
 22/10/2012 LAVORI DI F.O. DI NUOVA TAPPARELLA IN ALLUMINIO, COMPLETA DI ACCESSORI, PRESSO L’U.O. DI ENDOCRINOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 31 DEL 31/01/2012 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z3A06C848C. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03491/12
 22/10/2012 LAVORI DI F.O. DI PORTA IN ALLUMINIO PRESSO L’U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 29 DEL 31/01/2012 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z0C06C81F4. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03490/12
 22/10/2012 LAVORI DI RIPRISTINO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PAVIMENTO IN MARMO SU PASSEGGIATA SCOPERTA PER INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE NEI SOTTOSTANTI LOCALI DELLA DITTA MARKAS DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06 DELL’8/02/2012 DELLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. CIG:Z3006D4DCA Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03489/12
 22/10/2012 LAVORI DI RIPRISTINO DEL PAVIMENTO DEL TIPO INDUSTRIALE DEL TUNNEL INTERRATO SITO A -1 DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 05 DEL 02/02/2012 DELLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. CIG: ZAF06D4DB4. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03488/12
 22/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI SUL PIAZZALE ANTISTANTE LE RAMPE DI SCALE ESTERNE DELL’UTENZA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 20/01/2012 DELLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. CIG: Z2706D7C63. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03487/12
 22/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI NEI PRESSI DELL’ISOLA ECOLOGICA ALL’INTERNO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 44 DEL 14/03/2011. CIG .Z0C06C82EF Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03486/12
 22/10/2012 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTO IN GRES DEI LOCALI DEL MAGAZZINO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 20 DEL 02/02/2011. CIG Z8A06A5A93. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03485/12
 22/10/2012 LAVORI URGENTI, DI NATURA EDILE, PRESSO L’U.O. DI MEDICINA INTERNA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 42 DEL 14/03/2011 DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI. CIG Z8E06ABFA9. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03484/12
 22/10/2012 LAVORI DI STURAMENTO CANALI DI SCOLO E PULIZIA DEI BALCONI DEL REPARTO DI GERIATRIA, DEI LASTRICATI DEL MAGAZZINO GENERALE E DELLA CAMERA MORTUARIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 29/11/2011 DELLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI. CIG: Z8B04A32D4. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03483/12
 22/10/2012 LAVORI DI STURAMENTO CANALI DI SCOLO E PULIZIA COMPLETA TERRAZZINO DELLA ZONA DI COLLEGAMENTO TRA L’EDIFICIO “ED3” E LA PIASTRA SERVIZI (BLOCCO OPERATORIO) DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 29/11/2011 DELLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI. CIG: Z4104A327E. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03482/12
 22/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI. NEI LOCALI CUCINA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 19/09/2011. CIG: Z5706CF73C. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03481/12
 22/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL EDIL SUD – RU.TI. NELL’AREA PARCHEGGIO INTERNO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 12/09/2011. CIG: Z4806B1F82. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03480/12
 22/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTON.2 DI FASANO – OSTUNI – CISTERNINO - LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 92374 – 94018 – 90139 – 92132 – 93130 - 92147 – 90142 – 92138 – 92157 – 92123 – 93798 – 93823. Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03479/12
 22/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI,DURANTE IL PERIODO 3° TRIMESTRE 2012 RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI, FASANO,CISTERNINO. DITTE Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03478/12
 22/10/2012 LRN.14/04.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA. RIMBORSO AD ASSISTITI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS 2. - 3° TRIM. 2012 Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03477/12
 22/10/2012 LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO 3° TRIM. 2012, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N. 2 FASANO – OSTUNI - CISTERNINO. Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03476/12
 22/10/2012 LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO – OSTUNI - CISTERNINO PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI 3° TRIM. - ANNO 2012. Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03475/12
 22/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE VARIE DELLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI, AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 8 (CHIRURGIA GENERALE) DELLA GARA INDETTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – P.O. FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.06 DENOMINATO “AMPLIAMENTO PARCO TECNOLOGICO DI TUTTI I QUATTRO DISTRETTI AZIENDALI”. CIG 0949900A44 Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03474/12
 22/10/2012 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO: MARZO - APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03473/12
 22/10/2012 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: PERIODO : FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03472/12
 22/10/2012 P.O. FRANCAVILLA : DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2012. C.I.G. 2837669688. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03471/12
 22/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE VARIE DELLA DITTA SISMED SRL DI CASSANO MURGE (BA), AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 10 (OCULISTICA) DELLA GARA INDETTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – P.O. FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.06 DENOMINATO “AMPLIAMENTO PARCO TECNOLOGICO DI TUTTI I QUATTRO DISTRETTI AZIENDALI”. CIG 0950048468 Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03470/12
 22/10/2012 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO , STERILIZZAZIONE BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE/GIUGNO 2012. CIG 0083583EDB. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03469/12
 22/10/2012 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.91540 E N.91541 DEL 24/09/2012 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03468/12
 22/10/2012 SERVIZIO DI AUSILIARIATO RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. - PERIODO APRILE 2012 . Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03467/12
 22/10/2012 DITTA LINDE MEDICALE SRL: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 93016 DEL 09/10/2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03466/12
 22/10/2012 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI MARZO/GIUGNO 2012. C.I.G. 28531730D8 - S.O. FRANCAVILLA F.NA- Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03465/12
 22/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - SALDO MESE DI GIUGNO ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03464/12
 22/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA PHILIPS S.P.A. HEALTHCARE PER LA FORNITURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57, COMMA 3 LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCESSORI OPZIONALI, A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA ORIGINARIA RAPPRESENTATA DAL TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA ACHIEVA DA 1,5T INSTALLATO PRESSO L'OSPEDALE “A. PERRINO” DI BRINDISI. CIG. N° 276753414E. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03463/12
 19/10/2012 SAN PIETRO VERNOTICO - P.O. “N.MELLI” - UU.OO. E SERVIZI VARI FORNITURA, RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI - SOSTITUZIONE MANICHETTE ANTINCENDIO - MANUTENZIONE PORTE REI- SOSTITUZIONE VALVOLE. DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL IMPIANTI TECNOLOGICI, CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03462/12
 19/10/2012 SAN PIETRO VERNOTICO UU.OO. – P.O. CEGLIE MESSAPICA. FORNITURA , RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI - INTERVENTI PER CONTROLLO E MANUTENZIONE PORTE REI – CONFERMA INCARICO DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL IMPIANTI TECNOLOGICI, CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE 92/12 – 93/12 E 130/12 -. CIG: Z5B06CABD6. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03461/12
 19/10/2012 STRUTTURE AZIENDALI – BRINDISI – EX DI SUMMA (LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA)- FRANCAVILLA FONTANA (FARMACIA) - ORIA GUARDIA MEDICA- ATTIVAZIONE SISTEMA DI VIDEOCITOFONO – SISTEMA ALLARME CON COMUNICATORE TELEFONICO – INSTALLAZIONE VIDEOCAMERA - CONFERMA INCARICHI DITTA VS ELETTRICA SRL CORRENTE IN BARI -. LIQUIDAZIONE FATTURE NNRR. 48/11 – 51/11 – 52/11. CIG: Z8A06DA7BD. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03460/12
 19/10/2012 STRUTTURE AZIENDALI – BRINDISI EX DI SUMMA E P.O. PERRINO – FASANO P.O. - INSTALLAZIONE KIT ELIMINA-CODE -INTERVENTO SU IMPIANTO DIDATTICO DI VIDEOPROIEZIONE – FORNITURA E MONTAGGIO TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO - CONFERMA INCARICO DITTA VS ELETTRICA SRL, CORRENTE IN BARI -. LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 31- 40 – 45 . CIG: Z9B06DAD4D. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03459/12
 19/10/2012 STRUTTURE AZIENDALI – BRINDISI P.O. “PERRINO” (CENTRO RADIOLOGICO – UFFICIO CASSA CUP) – DISTRETTO VIA DALMAZIA (CENTRO ANTI/DIABETICO) – INSTALLAZIONE SISTEMA ELIMINA/CODE – INSTALLAZIONE TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO - CONFERMA INCARICHI DITTA VS ELETTRICA SRL, CORRENTE IN BARI -. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG:Z7E06DAC59 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03458/12
 19/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SBARRA SRL QUARTACCIO, KM 2,100 – FABBRICA DI ROMA – 01034 –VITERBO, DELLA FATTURA N.446 DEL 29.06.2012. CIG: ZEC014203E. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03457/12
 19/10/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, SIG.RA (MATR. 1705) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COMMESSO – CAT “A”. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03456/12
 19/10/2012 LAVORI VARI PRESSO SERVIZI E REPARTI DELL’ASL BR, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI – LIQUIDAZIONE FATTURE GLA SERVICE SRL DI BRINDISI. CIG: Z15060A3F2. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03455/12
 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2011 IN FAVORE DELLA DITTA PULIBRIN S.R.L. DI BRINDISI IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI.). CIG: Z0A06C5A32 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03454/12
 19/10/2012 FORNITURA IN OPERA DI UN RIDUTTORE DI PRESSIONE PER LE BOMBOLE DI MISCELA QUATERNARIA A SERVIZIO DEL’AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SPA. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03453/12
 19/10/2012 SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE D’ARIA SPLIT, CON POMPA DI CALORE PRESSO IL LOCALE FARMACIA OSPEDALIERA DELLO S.O. DI SAN PIETRO V.CO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MAGERE SRL DI TORRE S. SUSANNA (BR), IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03452/12
 19/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2012, INDENNITÀ ANNO 2010 E 2011 E STRAORDINARIO ANNO 2010. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03451/12
 19/10/2012 RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ATITECNICA85 SRL DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03450/12
 19/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.04 DEL 05.01.2012. CIG: ZB901FA47E Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03449/12
 19/10/2012 LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ARREDI, MATERIALI FERROSI, PLASTICA E LEGNO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 190, N.189, N.168, N.180, N.187 DEL 2010 IN FAVORE DELLA DITTA ROTTAMAZIONI INDUSTRIALI DI SCIALPI COSIMO SRL DI BRINDISI. CIG:ZF806D9558 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03448/12
 19/10/2012 AZIENDA AGRICOLA MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO - RENDICONTAZIONE AL 30/09/2012 - REINTEGRO FONDO CASSA Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03447/12
 19/10/2012 POLIAMBULATORIO VIA DALMAZIA: LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO I LOCALI DEL SERVIZIO RADIOLOGICO (CODICE CIG Z3206DA597). APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA GLA SERVICE SRL DI BRINDISI Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03446/12
 19/10/2012 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – P.O. FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.06 DENOMINATO “AMPLIAMENTO PARCO TECNOLOGICO DI TUTTI I QUATTRO DISTRETTI AZIENDALI”. FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE OCCORRENTI AGLI AMBULATORI SPECIALISTICI DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI DI BRINDISI, FASANO, FRANCAVILLA E MESAGNE. FORNITURA DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI AD AMBULATORI ED UU.OO. DI CARDIOLOGIA (LOTTO N. 1): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 920822117 DEL 28/03/2012 A SALDO FORNITURA ESEGUITA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA PHILIPS S.P.A. HEALTHCARE DI MILANO. CIG 09493650CB – CUP 59E09000220006. Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03445/12
 19/10/2012 D.P.R. 29/10/2001 N.461- SIG.RA MATR. 1502 NATA IL 20/10/1958, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA - CAT. “D”. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 237/2012 DEL 23/052012 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03444/12
 19/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2012. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03443/12
 18/10/2012 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03442/12
 18/10/2012 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL MESE DI LUGLIO 2012. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03441/12
 18/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2012 DELLO S.O. DI FASANO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03440/12
 18/10/2012 DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L. DI POLIGNANO A MARE (BA) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI N. 10 SISTEMI ANTIDECUBITO MOD. DUAL/REVO (CODICE CIG 36331802FB).LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 92398 DEL 03/10/2012.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03438/12
 18/10/2012 ISTITUTO DI VIGILANZA “SECURPOL PUGLIA” S.R.L. DI BITONTO (BA) – SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SVOLTO DURANTE IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2012 PRESSO LO S.O. DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE (CODICE CIG 2838571EEO) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 93186 DEL 11/10/2012. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03436/12
 18/10/2012 SOC. COOP. LAV.I.T. DI FOGGIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI, GUANCIALI E VESTIARIO DEL PERSONALE, SVOLTO DURANTE IL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2012 PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 0083583EDB) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 93075 DEL 10/10/2012. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03435/12
 18/10/2012 INTERVENTI URGENTI DI FALEGNAMERIA PER LA RIPARAZIONE DI PORTE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI MANIGLIE, SERRATURE, CILINDRETTI E AVVOLGIBILI, ECC. PRESSO I VARI SERVIZI E REPARTI DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG Z6206BC55A) DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03432/12
 18/10/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE POSTE A VERDE DI PERTINENZA DEL P. O. DI FRANCAVILLA FONTANA, S. O. DI CEGLIE M.CA E DISTRETTO SOCIO SANITARIO PER LAVORI EFFETTUATI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012. PAGAMENTO FATTURE NN.28 E 32 ANNO 2012. DITTA “IDEAL VERDE DI RICCHIUTI FRANCESCO”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03431/12
 18/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 06.10.2011 DITTA “VS ELETTRICA SRL” PER LA RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME ADIBITO ALLO STOCCAGGIO DEI FARMACI STUPEFACENTI PRESSO LA FARMACIA DEL P.O DI FRANCAVILLA F.NA. COD.CIG.Z7F06C8484. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03430/12
 18/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.49 E 53 ANNO 2012 DITTA “VS ELETTRICA SRL” PER LE RIPARAZIONI DELL'APPARECCHIO ELIMINA CODE DEL LABORATORIO ANALISI E DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE TEMPERATURA E ALLARME CELLE FRIGORIFERE SITUATI NEL POLIAMBULATORIO DELL'UFFICIO VACCINAZIONE DI ORIA D.S.S. DEL P.O DI FRANCAVILLA F.NA. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03427/12
 18/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2012, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03426/12
 18/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 250 DEL 30/03/2012 DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL DI GRAVINA IN PUGLIA (BA), AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 6 (OSTETRICIA/GINECOLOGIA) DELLA GARA INDETTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – P.O. FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.06 DENOMINATO “AMPLIAMENTO PARCO TECNOLOGICO DI TUTTI I QUATTRO DISTRETTI AZIENDALI”. CIG 0949808E57 Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03425/12
 18/10/2012 DOTT.SSA CERVELLERA PAOLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE DI BRINDISI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03424/12
 18/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ASL BR E DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE,ESEGUITE PRESSO LA STESSA SEDE-MESE DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2012.DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO-CIG 2853132EFE. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03423/12
 18/10/2012 "PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2007 – 2013 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE PER L’EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL P.O. PERRINO DI BRINDISI”– SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA PUBBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA (BA). Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03439/12
 17/10/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO. - DR. COSIMO LONGODIPENDENTE PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO (BR).. CONSULENZA SANITARIA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA SVOLTA PRESSO LA COOPERATIVA "ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE".LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO SETTEMBRE 2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03437/12
 17/10/2012 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI DICEMBRE 2011. Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03434/12
 17/10/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA MCCMCL58T47I119J (MATR.(3102) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. – DI NEONATOLOGIA – U.T.I.N.. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE,COMA DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03433/12
 17/10/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA CCCSNO72P51Z112S (MATR.(8804) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. – DI EMATOLOGIA ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE,COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03428/12
 17/10/2012 S.O. S.PIETRO V.CO – SIG. CENNOMA ANTONINO, NATO IL 10.05.1966, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. ”N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA DI AMBULANZA, CAT.”BS/3”: PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 05/10/2012. Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03422/12
 17/10/2012 LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL PERIODO 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011 AL PERSONALE DELL’ASL BR IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA “PROGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE PER LA SALUTE IN ITALIA” (PASSI). Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03421/12
 17/10/2012 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO – MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2012 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03420/12
 17/10/2012 COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2012. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03419/12
 17/10/2012 AIAS ONLUS – SEZIONE DI NOLA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GIUGNO 2012 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03418/12
 17/10/2012 COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI “GRISÙ” DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE “LIBELLULA” DI TRICASE (LE) – LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO - MESE DI LUGLIO 2012 ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03417/12
 17/10/2012 CONGREGAZIONE DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI – ISTITUTO F. SMALDONE – LIQUIDAZIONE RETTA – MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2012 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03416/12
 17/10/2012 SIG.A VITA ANTONIA CERVELLERA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA PERRINO” DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DELLE GENERALITÀ ANAGRAFICHE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03415/12
 17/10/2012 PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO 10: ‹‹AMPLIAMENTO RADIOTERAPIA E ADEGUAMENTO DEL CENTRO GRANDI USTIONI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” IN BRINDISI››. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA S.V.E.D. SRL DI BARI Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03414/12
 17/10/2012 PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI RISTORAZIONE.DITTA BRIN MNESE S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2012.CIG2837669688.RETTIFICA DETERMINAZIONE N.15/186/113 DEL 12/10/2012 Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03402/12
 16/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO L’U.O.C. DI PEDIATRIA (PIANO 10°) DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 28/01/2011. CIG Z650125C23. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03401/12
 16/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO L’U.O.C. DI ORTOPEDIA I DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 28/01/2011. CIG ZF00126FF4. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03400/12
 16/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO I LOCALI DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 25/01/2011. CIG Z2A01259F6. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03399/12
 16/10/2012 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 389 DEL 31/12/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z3004611DE Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03398/12
 16/10/2012 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 364 DEL 02/12/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z3D0461078. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03397/12
 16/10/2012 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 363 DEL 02/12/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z8C0460E3B. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03396/12
 16/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL EDIL SUD – RU.TI. NEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 12/09/2011. CIG: Z2F06AD037. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03395/12
 16/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL EDIL SUD – RU.TI. NEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI (ZONA VIALE USCITA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 19/08/2011. CIG: Z1206AC670. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03394/12
 16/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE DI RIPRISTINO DI CADITOIE E RELATIVI TELAI DI ALLOGGIO, NELLA ZONA SCOPERTA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 19/08/2011 DELLA DITTA EDIL SUD – RU.TI. DI BRINDISI. CIG: Z610502AD8. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03393/12
 16/10/2012 FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POMES DI SAN VITO DEI NORMANNI. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03392/12
 16/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - GIUGNO ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03391/12
 16/10/2012 ATTIVITÀ DI CONSULENZA (PRELIEVO AUTOPTICO), SVOLTA DAL DOTT. MARIO CRISCUOLO, DIRETTORE DELLA UNITÀ OPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA E DAL T.S.L.B. PASQUALE LIBETTA, DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI INCASSATI. Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03390/12
 16/10/2012 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL TERZO TRIMESTRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03389/12
 16/10/2012 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL TERZO TRIMESTRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03388/12
 16/10/2012 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI SETTEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03387/12
 16/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03386/12
 16/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03385/12
 16/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03384/12
 16/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.89447-89442-89450-89441-89443-89444-89449 DEL 28.08.2012 NN.91761-91763-91764-91766-91767-91769-91770-91772-91773-91774-91775-91784 DEL 25.09.2012 Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03413/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C. DI BRINDISI. CIG:Z6906B9A23. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03412/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N.104, N.109, N.112, N.114, N.118, N.123 DEL MARZO 2012 DELLA DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI. CIG: Z8E059EF67 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03411/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, TAPPARELLE,SERRATURE,SERRANDE IN FERRO CON LA SOSTITUZIONE DI SERRATURE,CILINDRI, ETC., PRESSO LE GUARDIE MEDICHE DI BRINDISI E S.DONACI ED IL CSM DI MESAGNE. DITTA “COLONNA S.R.L.”. COD.CIG. ZF4060A343 – ZC2060A383. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03410/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA, DELLA FATTURA N.21/09 DEL 16.03.2009. CIG: Z5B06C7BCB Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03409/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.47/2011 DEL 31.03.2011.CIG: Z1B06C4E1C. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03408/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA, DELLA FATTURA N.34 DEL 31.08.2012. CIG: Z3306BF86A Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03407/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.3/12 DEL 02.02.2012. CIG: ZB506C5066. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03406/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.29/2011 DEL 29.09.2011 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI SNC DI BRINDISI. CIG:8206B9617. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03405/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.34/2011 E N. 44/2011 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI SNC DI BRINDISI. CIG:Z0C057B602; Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03383/12
 15/10/2012 ATTIVITÀ SPECIALISTICA NEL CAMPO DELLA ANATOMIA PATOLOGICA – PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANATOMIA, ISTOLOGIA E CITOLOGIA PATOLOGICA A FAVORE DELLA CASA DI CURA “SALUS S.R.L.” – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL 70% SUI COMPENSI INCASSATI RELATIVI AL II SEM. 2010, I TRIM 2011, II TRIM 2011 (SOLO ISTOLOGIA) E III TRIM 2011 (SOLO CITOLOGIA). Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03382/12
 15/10/2012 COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI ___S.PIETRO V.CO_________ : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL ___01/07/2012_______ AL __30/09/2012_________. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03381/12
 15/10/2012 COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2012 AL 30 SETTEMBRE 2012 Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03380/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00112002578099 DEL 06/09/2012 EMESSA DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE , RELATIVA AL CONSUMO ACQUA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DONIZETTI DI SAN PIETRO, ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO, INTESTATA AL SIG. MANFREDI ANGELO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03379/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM MESE DI AGOSTO 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03378/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.56 DEL 18/11/2011 ALLA DITTA F.LLI ZIZZI S.N.C. DI PIETRO ZIZZI E C. DI MONTALBANO DI FASANO (BR) PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA PER VANO SCALA PRESSO LA CA DI CISTERNINO Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03377/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI MESI DI SETTEMBRE 2012 ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA ASL DI BRINDISI, SANITASERVICE ASL BR S.R.L., PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM: CRAP DI BRINDISI E CSM DI MESAGNE. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03376/12
 15/10/2012 PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.A SPAGNOLO ADDOLORATA DEL 2° SEMESTRE ANNO 2012 PER FITTO LOCALI ADIBITI A GRUPPO APPARTAMENTO NEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03375/12
 15/10/2012 SIG. CAFUERI DELLA CORTE GAETANO, NATO IL 12.81953, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT. “C” – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL DECESSO, QUALE CAUSA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03374/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM MESE DI LUGLIO 2012 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03370/12
 15/10/2012 LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI.(SETTEMBRE 2012) Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03368/12
 15/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA PUBLINFORMA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. BANDO SERVIZIO DI GESTIONE BAR DEL PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA(BR). CIG: Z6206C2570 Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03429/12
 12/10/2012 P.O. “A. PERRINO” BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - MATR. N.3326, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA QUALE COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA CAT.”D”, IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BARI E DEL PARERE C.V.C.S. DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03373/12
 12/10/2012 GRUPPO APPARTAMENTO DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VERDE E DINTORNI (CIG Z3D06B8574 ) PER IL MESE DI AGOSTO 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03372/12
 12/10/2012 GRUPPO APPARTAMENTO DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VERDE E DINTORNI (CIG Z3D06B8574 ) PER IL MESE DI LUGLIO 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03371/12
 12/10/2012 GRUPPO APPARTAMENTO DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VERDE E DINTORNI (CIG Z9204DA919 ) PER IL MESE DI GIUGNO 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03369/12
 12/10/2012 CONVENZIONE CON L'ASL LE DI LECCE PER LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO APRILE/GIUGNO 2012. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03367/12
 12/10/2012 ATTIVITÀ DI CONSULENZA MEDICO LEGALE SVOLTA DAL DOTT. SARACINO CATALDO, DIRETTORE MEDICO DEL P.O. DI OSTUNI DELL'A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI CONSULENZA EFFETTUATA NEL 2011. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03366/12
 12/10/2012 SIG.RA LEGROTTAGLIE CLAUDIA - AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03365/12
 12/10/2012 SIG. AMENDOLA ANTON LUCA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA - A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENZA) PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 28/10/2012. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03364/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE – DITTA GLOBO S.R.L.. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03363/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI. CIG: Z6806A76AB. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03362/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DUE EMME DI MARCELLO MALORZO DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03361/12
 12/10/2012 LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE FUORI USO. LIQUIDAZIONE FATTURE N.693 DEL 30.11.2011 E N. 72 DEL 25.02.2012 IN FAVORE DELLA DITTA ECO AMBIENTE SUD SRL DI FASANO. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03360/12
 12/10/2012 LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI FERROSI, PLASTICA E LEGNO. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DEL 2011 IN FAVORE DELLA DITTA ROTTAMAZIONI INDUSTRIALI DI SCIALPI COSIMO SRL DI BRINDISI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03359/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.01 DEL 02.01.2012. CIG:Z2426BF655. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03358/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.14/11 DEL 10.02.2011. CIG: ZFA06AC056. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03357/12
 12/10/2012 LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI AMBIENTI PER LA PERDITA D’ACQUA DAL SOFFITTO PRESSO IL D.H. DI PSICHIATRIA DELLO S.O. DI SAN PIETRO V.CO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/12DEL 04.04.2012 IN FAVORE DELLA DITTA IRTIS S.R.L. DI LECCE. CIG: Z6A04834EA. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03356/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.02 DEL 03.01.2012. CIG:Z9D06BF792 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03355/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.03 DEL 04.01.2012. CIG:Z2206BF4D0 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03354/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.151/2011 DEL 30.12.2011. CIG: 9C06ABF83. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03353/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA, DELLA FATTURA N.10 DEL 27.02.2011. CIG: Z6E06668FD. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03352/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE SANTA SUSANNA (BR) DELLE FATTURE DALLA N. 39 ALLA N. 49 DEL 2011, EMESSE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE LAVA-PALE IN DOTAZIONE A TUTTI I REPARTI DELL’ASL BR. CIG:Z9706A7792. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03351/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.33/2011 DEL 05.10.2011 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI SNC DI BRINDISI. CIG: ZBC06B9413. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03350/12
 12/10/2012 LAVORI EDILI PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICIO ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 2011 IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO.). CIG: Z1306ABFD8. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03349/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.152/11 DEL 30.12.2011. CIG: Z4E06ABF14. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03348/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 315, N.378, N.388, N.394, N.404 DEL 2010. - DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI. CIG:Z0706A7604. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03347/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/12 DEL 30.05.2012, IN FAVORE DELLA DITTA IRTIS SRL DI LECCE, CIG: Z7706BF336. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03346/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN FAVORE DELLE DITTE OLIVETTI SPA., LOCATRICE ITALIANA SPA, CANON ITALIA SPA.,XEROX SRL, KYOCERA MITA SPA E SPEDICATI SRL. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03345/12
 12/10/2012 LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI FERROSI, PLASTICA E LEGNO. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DEL 2010 IN FAVORE DELLA DITTA ROTTAMAZIONI INDUSTRIALI DI SCIALPI COSIMO SRL DI BRINDISI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03344/12
 12/10/2012 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO V.CO, GA SAN PANCRAZIO PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03343/12
 12/10/2012 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “180AMICI PUGLIA” PER LA CO-GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SPERIMENTALE E CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ CON SEDE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE “MARCO CAVALLO” SITO IN LATIANO (BR) IN COLLABORAZIONE CON IL CSM DI MESAGNE. CORRESPONSIONE ACCONTO DELLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03341/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G. NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: GIUGNO 2012. LISTA N. 93307 DEL 11/10/2012. C.I.G. N. 434662111F. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03340/12
 12/10/2012 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI COMPETENZE DELLA CESSATA U.S.L. BR/1 DI FASANO. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03339/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI SUI CONDIZIONATORI D’ARIA DEL TIPO SPLIT IN USO PRESSO I PP.OO. DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO (CODICE CIG ZCB052D854) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 92207 DEL 01/10/2012. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03338/12
 12/10/2012 L.R.N.25 DEL 21.11.1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE."RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTROLLI CLINICI ED EMATOCLINICI POST-TRAPIANTO". LIQUIDAZIONI RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2012, AGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, APPARTENENTI AL D.S.S.N.3 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03335/12
 12/10/2012 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI MAGGIO 2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03334/12
 12/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE. MARZO-APRILE 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03333/12
 12/10/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA E PRESTAZIONI STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GIUGNO 2012 .C.I.G. 28531730D8 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03332/12
 12/10/2012 STALLERGENES ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA DIAGNOSTICA DI ALLERGOPATIE PER L’AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA, SITO NEL POLIAMBULATORIO DEL DSS1 DI VIA DALMAZIA. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03331/12
 12/10/2012 DR. PAGANO ANTONIO,NATO IL 12/07/1948, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO ESCLUSIVO,IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA INTESA A POSTICIPARE LA DECORRENZA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL COMPIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ, FISSATO AL 65° ANNO DI ETÀ, ANZICHÉ DAL 1°/10/2012 . RETTIFICA DELLA DETERMINA N.403 DEL 19/07/2012 Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03330/12
 12/10/2012 ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. CARLO LEO, DIRETTORE F.F. DEL SISP DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – ASL BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 2011 Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03329/12
 12/10/2012 ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CARDIOLOGIA PRESSO LA MARINA MILITARE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2011(OTTOBRE-DICEMBRE) - DOTT. GIOVANNI MAVILIO E DR. ANGELINI ERMANNO- DIRIGENTE MEDICO PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03328/12
 12/10/2012 ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN OTORINOLARINGOIATRIA PRESSO LA MARINA MILITARE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2011(OTTOBRE DICEMBRE ) DOTT. LATINI MAURIZIO E DOTT.SSA MARIA ISABELLA NOTARO - DIRIGENTI MEDICI PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI OTORINO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03327/12
 12/10/2012 CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO AI DIPENDENTI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI RADIOESPOSTI IN MANIERA CONTINUA E DISCONTINUA ANNO 2011. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03326/12
 12/10/2012 SIG. ROMA ANGELO PASQUALE, NATO IL 28/03/1948, COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CATEG. “B” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO IL SIAV – AREA “A” - SANITÀ ANIMALE - SEDE DI OSTUNI. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/04/2013. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03325/12
 12/10/2012 SIG. CARLUCCI ANGELO ILARIO, NATO IL 14/01/1948, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CATEG. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DI CAROVIGNO. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/02/2013. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03324/12
 12/10/2012 SIG. CARELLA AMERIGO ALFONSO, NATO IL 26/01/1948, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CATEG. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DI OSTUNI. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/02/2013. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03323/12
 12/10/2012 S.O. CEGLIE M.CA- DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012. C.I.G. 2837669688. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03322/12
 12/10/2012 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI-SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012 Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03321/12
 12/10/2012 P.O. FRANCAVILLA F.NA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – APRILE 2012 CIG 2838571EE0. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03320/12
 12/10/2012 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA – SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO / APRILE 2012. CIG: 2838571EEO Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03319/12
 12/10/2012 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MAGGIO 2012. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03318/12
 12/10/2012 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2012. CIG 0083583EDB. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03317/12
 12/10/2012 DISTRETTO DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 E REINTEGRAZIONE FONDO. - Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03316/12
 12/10/2012 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE INTRAMURARIA, ELABORAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2012, E RICOVERI CHIRURGICI DA MARZO A LUGLIO 2012. Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03315/12
 12/10/2012 PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE MESSAPICA.SERVIZIO DI RISTORAZIONE.DITTA BRIN MENSE S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2012. CIG 2837669688. Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03314/12
 12/10/2012 PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ECC.DITTA LAV.I.T. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2012.CIG 9083583EDB Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03313/12
 12/10/2012 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2012. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03312/12
 12/10/2012 PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA.DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA LA MESE DI GIUGNO 2012-CIG 28531730D8 Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03311/12
 12/10/2012 SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE – PROROGA TECNICA PERIODO 01.03.2012 – 31.08.2012 (CIG 4570991519) - R.T.I. REVI SRL. / TEA SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2012. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03310/12
 12/10/2012 STRUTTURE AZIENDALI – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA. DITTA BRIN LEVANTE INFISSI, SRL , CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NR. 16-18-19-21-23-25-26-27-32-33-35-36-37-39 E 40/12. Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03342/12
 11/10/2012 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP E CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03309/12
 11/10/2012 DOTT.SSA FILANNINO GRAZIA – DIRIGENTE MEDICO U.O.C. DI PEDIATRIA – RIMBORSO SPESE PER MISSIONE COMPIUTA PER CONTO DELL’A.S.L. BR NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03308/12
 11/10/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. DOTT.SSA (MATR. 5975) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI - DIRIGENTE PSICOLOGO - IN SERVIZIO PRESSO IL CSM DI CEGLIE MESSAPICA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03307/12
 11/10/2012 DOTT.SSA EPICOCO FRANCESCA, BIOLOGO CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03306/12
 11/10/2012 DR. MASSA PASQUALE: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI RADIODIAGNOSTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03305/12
 11/10/2012 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 1/07/2012 AL 30/09/2012, III° TRIMESTRE ANNO 2012 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03304/12
 11/10/2012 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL DISTRETTO S.S. N.3 FRANCAVILLA F. DAL 1.7.2012 AL 30.9.2012 E REINTEGRAZIONE FONDO. Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03303/12
 11/10/2012 PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA.DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2012.CIG.28531730D8. Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03302/12
 11/10/2012 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO 2012.GUARDIA MEDICA FASANO OSTUNI E CISTERNINO- N° LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 92428 DELL’ANNO 2012. CIG 2838571EE0 Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03301/12
 11/10/2012 DITTA GLUTEN FREE DI SEMERARO GIUSEPPINA DI CISTERNINO. LIQUIDA- ZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 92413 DEL- L’ANNO 2012. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03300/12
 11/10/2012 DITTA FORNO ANTICO DI ANCONA CAMILLO DI FASANO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE 92387 DELL’ANNO 2012. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03299/12
 11/10/2012 DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 92388 DELL’ANNO 2012. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03298/12
 11/10/2012 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL AI MESI DA APRILE A GIUGNO 2012. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.92821 ANNO 2012. CIG 2837669688 Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03297/12
 11/10/2012 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 - DIPENDENTE DOTT.SSA MATR. N. 1329 - PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 235/2012 DEL 22.5.2012. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03296/12
 11/10/2012 DITTA GLUTI.. NO DI BARBARA DE FRAIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 86837 DELL’ANNO 2012. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03295/12
 11/10/2012 DITTA VS ELETTRICA S.R.L. DI BARI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 34 /2012, PER RIPRISTINO DEL SEGNALE AUDIO DEL SISTEMA DI VIDEO CONTROLLO IN USO AL SERVIZIO SERT DI OSTUNI. CIG: Z1BO6A1861. Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03294/12
 11/10/2012 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.92716 DEL 16/05/2012- CIG 28385571EE0 Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03293/12
 11/10/2012 IMMOBILE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N.1 IN CELLINO SAN MARCO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03292/12
 11/10/2012 S.O. FASANO - ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2004 - SCHEDA N. REG 13: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 1° SAL. (CIG: Z1A0645386 – CUP: J53B04000020002) Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03291/12
 11/10/2012 PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88 - ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 - INTERVENTO 14: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DELLO S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA ALTEREGO FACILITY MANAGEMENT SRL DI MEDOLAGO (BG). (CIG: 049432490F - CUP: J83B07000220003 - C.I.P.: 20120480624505) Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03290/12
 11/10/2012 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI SETTEMBRE ANNO 2012. Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03289/12
 11/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI SULLE SOTTOSTRUTTURE DI SOLAIO DEI TORRINI SCALE E VANI ASCENSORE ZONA MENSA E FARMACIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 118 DEL 31/08/2011. CIG: Z6D0665712. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03288/12
 11/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI IN ALCUNI AMBIENTI DEL PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. “MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 115 DEL 12/08/2011. CIG: Z1B065D80F. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03287/12
 11/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI SULL’IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELLA LAVANDERIA DELLO S.O. “MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 114 DEL 12/08/2011. CIG: Z01065BA80. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03285/12
 11/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CARL ZEISS S.P.A. PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO, OCCORRENTE ALL’U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELL’ OSPEDALE “A. PERRINO” DI BRINDISI. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03284/12
 11/10/2012 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL PERIODO : MAGGIO – GIUGNO 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03283/12
 11/10/2012 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL PERIODO : MAGGIO - GIUGNO 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03282/12
 11/10/2012 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL PERIODO : GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE 2012. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 3135/12 DEL 27/09/2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03281/12
 11/10/2012 SIG. RO. FR. MATR. 5441, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D5”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 452/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03404/12
 10/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.46/2011 DEL 31.03.2011. CIG: ZB5016A837 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03403/12
 10/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.43/2011 DEL 31.03.2011. CIG: ZB506C5066. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03337/12
 10/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.64/2011 DEL 30.04.2011. CIG: Z8701D52D. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03336/12
 10/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.62 DEL 30.04.2011. CIG: Z9E01BD57E. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03286/12
 10/10/2012 P.O. A. PERRINO DI BRINDISI – U.O.C. DI UROLOGIA - : LAVORI DI PITTURAZIONE DEGLI INCASSI DELLE PORTE DI TUTTE LE DEGENZE E DELLE SCOCCHE DEI FANCOIL. EDIFICIO ED3 PIANO 10° LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 13.07.2011 DELLA DITTA ECOSERVICES DI BRINDISI . CIG Z3A064F615. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03280/12
 10/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.58 DEL 29.03.2012 DITTA “ STERIL SRL” PER LA SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROVALVOLA DELL' OSMOTIZZATORE N°4 NELLA CENTRALE DI TRATTAMENTO ACQUA PER EMODIALISI DI ORIA A SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. COD.CIG.ZF7069B5D2. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03279/12
 10/10/2012 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL (EX SICURPOL). LIQUIDAZIONE FATTURE PER VIGILANZA ELETTRONICA E PATTUGLIAMENTO EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 92848 DEL 08.10.2012 BILANCIO 2012 Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03278/12
 10/10/2012 ESITO PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. L.VO N. 163/2006 E S. M. E I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL D. G. N. 1845 DEL 24.6.2008 PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAV B. DITTA OFFICE MEDICAL SRL DI LECCE CIGZCC06118EC E DITTA TNT DI BRINDISI CIG ZBD06118CD Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03277/12
 10/10/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2012. C.I.G. 2853132EFE E 28531730D8. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03276/12
 10/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL NOLEGGIO DI N.6 SISTEMI ANTIDECUBITO IN USO PRESSO L’U.O.C. STROKE UNIT DELLA NEUROLOGIA DEL P.O. PERRINO DI BRINDISI PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 01.05.2009 AL 30.04.2011.(CIG. N.330344590B) DITTA FORNITRICE: MEDICAIR DI POGLIANO MILANESE/MI Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03275/12
 10/10/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – MESI DA GENNAIO A LUGLIO , OTTOBRE E DICEMBRE 2011 E GENNAIO E FEBBRAIO 2012. CIG 2853232188 Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03274/12
 10/10/2012 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. PERIODO DICEMBRE 2011 E DA GENNAIO A APRILE 2012. CIG N.2977146299. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03273/12
 09/10/2012 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2012: LIQUIDAZIONE COMPENSI Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03272/12
 09/10/2012 SIG. ALFONSO GIUSEPPE, NATO IL 28.8.1951, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2013. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03271/12
 09/10/2012 DITTA LINDE MEDICALE SRL: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03270/12
 09/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE. GENNAIO-FEBBRAIO 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03269/12
 09/10/2012 SIG. CO. EL. MATR. 6204, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. “D4”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 375/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03268/12
 09/10/2012 COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI OSTUNI: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03267/12
 09/10/2012 COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI MESAGNE : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.08.2012 AL 26.09.2012 Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03266/12
 09/10/2012 ESITO PROCEDURA D’ACQUISTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS N. 163/06 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DI N. 2 LETTI PER OSSERVAZIONE BREVE OCCORRENTI ALL’U.O. DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI OSTUNI. DITTA AGGIUDICATARIA: HILL-ROM SPA DI RODANO (MI). Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03265/12
 09/10/2012 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2012. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03264/12
 09/10/2012 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2012 Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03263/12
 08/10/2012 DITTA SIAS SPA DI CARIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN LETTINO RADIOLOGICO ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. CIG N. ZF8068590B. Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03262/12
 08/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE - RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN. 12672 E 12943 Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03261/12
 08/10/2012 IMPIANTO DI BIOSMOSI “KOSMED” UBICATO PRESSO IL SERVIZIO DI DIALISI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°151/2012 DEL 30/03/2012, DELLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. – CIG:ZD3038DA15. Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03260/12
 08/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT N.316 DEL 29.9.2012-CANONE MENSILE-CIG.0154227823 Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03259/12
 08/10/2012 RESTITUZIONE AL DR VINCENZO RIGLIANO SOMMA ANTICIPATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 PER ATTIVITÀ SPECIALISTICA IN REGIME INTRAMOENIA . Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03258/12
 08/10/2012 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE GENNAIO/APRILE 2012. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03257/12
 08/10/2012 DITTA SA.VA.ST. S.N.C. DI CELLINO SAN MARCO (BR) - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL LASTRICO SOLARE A COPERTURA DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ E DEL PPIT/118 DI CISTERNINO (CODICE CIG Z71068D283) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 92100 DEL 01/10/2012. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03256/12
 08/10/2012 DITTA OSSIMAC SRL : LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03255/12
 08/10/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO FOGNARIO PRESSO VARIE STRUTTURE AZIENDALI. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03254/12
 08/10/2012 DITTA CRIOSALENTO SRL : LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03253/12
 08/10/2012 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “LUGLIO/SETTEMBRE 2012” E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03252/12
 08/10/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). PERIODO 01/02/08-31/12/08 - 01/01/09-31/01/09. ADEG. CANONE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 92635 DEL 05/10/2012 Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03251/12
 05/10/2012 SIG. DO. PA. MATR. 4116, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO – AUTISTA – B1. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 553/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03249/12
 05/10/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESI DI APRILE 2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.92054 DEL 04/10/2012 CIG: 2 8 5 3 2 3 2 1 8 8 Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03248/12
 05/10/2012 CANONE DI LOCAZIONE ANNUALE RELATIVO AL 2012 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CISTERNINO SITI IN VIA MULINI VECCHI (PIANO TERRA E 1° PIANO) E IN C.DA CARPERI N. 43 UTILIZZATI DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE COME SEDE DEL CSM DI CISTERNINO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03247/12
 05/10/2012 DOTT. VINCENZO SALVIA, NATO IL 25/06/1948, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2013. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03246/12
 04/10/2012 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CROCE BIANCA DELLA DR.SSA MARIA RITA FORTUNA DI FRANCAVILLA FONTANA, PER 60 GIORNI, DAL 2.10.2012 AL 30.11.2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03245/12
 04/10/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, SIG.RA (MATR. 1898) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA - CAT “D”. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03244/12
 04/10/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, DR.SSA (MATR.1771) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE”. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03243/12
 04/10/2012 D.P.R. 29/10/2001 N.461- SIG. MATR. 1779 NATO IL 29.9.1956, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT. “C”. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 299/2012 DEL 2.7.2012 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03242/12
 04/10/2012 DITTA BUCCI GIARDINI S.R.L. DI LOCOROTONDO (BA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALL’ABBATTIMENTO DI N. 2 PALME PRESSO IL P.O. DI OSTUNI, INFESTATE DALL’INSETTO PARASSITA “PUNTERUOLO ROSSO” (CODICE CIG ZA8042E120) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 92055 DEL 28/09/2012. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03241/12
 04/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO, PER INTERVENTI URGENTI SU INFISSI INTERNI, ESTERNI E MANUFATTI PRESSO LE STRUTTURE DI COMPETENZA DELLO S.O. DI FASANO E DEL DISTRETTO S.S. N. 2 (CODICE CIG Z3603A75B9) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 91876 DEL 26/09/2012. Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03240/12
 04/10/2012 DOTT.SSA MELPIGNANO ANNA STELLA GABRIELLA, DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE RELATRICE IN FAVORE DELLA “NET CONGRESS & EDUCATION S.P.A.” DI SESTO FIORENTINO (FI). Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03239/12
 04/10/2012 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2012. Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03238/12
 04/10/2012 LAVORI DI RIPRISTINO E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO DEL PASSAGGIO PEDONALE DEL PORTICATO ADIACENTE LA STRUTTURA “PIASTRA” DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: ZDB043B2F7. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03237/12
 04/10/2012 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI PRESSO LE SCALE “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z670441FE8. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03236/12
 04/10/2012 LAVORI URGENTI DI NATURA EDILE ESEGUITI PRESSO GLI AMBULATORI D.H. DI ONCOEMETOLOGIA SITI AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO “ED0” DEL P.O. “A. PERRINO” DALLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG:.Z3F0440766. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03235/12
 04/10/2012 LAVORI URGENTI, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DI URGENZA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z3204410A4. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03234/12
 04/10/2012 LAVORI DI PITTURAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA TORRE DEI SERVIZI DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA, ANTISTANTE LA NUOVA SEZIONE DI ANGIOGRAFIA, DEL P.O. “A. PERRINO”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 20/12/2011 DELLA DITTA SA.VA.ST S.N.C. DI CELLINO SAN MARCO (BR). CIG: Z900479D61. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03233/12
 04/10/2012 LAVORI DI PITTURAZIONE DEI CORRIDOI DI TERAPIA INTENSIVA E DI TERAPIA SEMINTENSIVA DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 18/12/2011 DELLA DITTA SA.VA.ST S.N.C. DI CELLINO SAN MARCO (BR). CIG: Z3B047B392. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03232/12
 04/10/2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VANO ANTIBAGNO, COMPRENSIVO DI LAVABO E PUNTI LUCE, ADIACENTE I SERVIZI IGIENICI ESISTENTI NELLA STRUTTURA “MARCO CAVALLO DI LATIANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 17/12/2011 DELLA DITTA SA.VA.ST S.N.C. DI CELLINO SAN MARCO (BR). CIG: Z0C047A9D8. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03231/12
 04/10/2012 LAVORI URGENTI, DI NATURA EDILE, ESEGUITI DALLA DITTA SAVAST S.N.C. DI CELLINO SAN MARCO (BR) PRESSO LA STRUTTURA “VERA DE NITTO” DI LATIANO (BR) OCCUPATA DAL CENTRO DIURNO SPERIMENTALE “MARCO CAVALLO”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z2E047338C. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03230/12
 04/10/2012 LAVORI DI SOSTITUZIONE TAPPARELLA IN ALLUMINIO PRESSO LA STANZA DI DEGENZA N. 5 DELL’U.O. DI ORTOPEDIA I DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: ZD701346CD. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03229/12
 04/10/2012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO IN ALLUMINO PRESSO L’U.O. DI ENDOCRINOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z4F042A7CD. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03228/12
 04/10/2012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN ALLUMINIO PRESSO L’U.O. DI ORTOPEDIA I DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z110429DF4. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03227/12
 04/10/2012 “L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” RIMBORSI PER GLI ASSISTITI D.C.A., C.A.A., L.D.G., E.G., PC., P.S., , M.V. , P.M., M.G., P.R.A., M.A., Z.A. ISTANZE PRESENTATE IN MAGGIO 2012. Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03250/12
 03/10/2012 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03226/12
 03/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL EDIL SUD – RU.TI. NEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 19/08/2011. CIG: Z9F05057FD. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03225/12
 03/10/2012 RIPRISTINO GRADINI E BATTISCOPA, IN MARMO TRAVERTINO, PRESSO I PIANI 6°, 8° E 9° DELLE SCALE INTERNE DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 16/08/2011 DELLA DITTA EDIL SUD – RU.TI. DI BRINDISI. CIG: Z1D050292F Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03224/12
 03/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI PRESSO LA DIVISIONE DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 24 DEL 12/08/2011. CIG: Z400500B66. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03223/12
 03/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA II DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 25/01/2011. CIG ZB001258D2. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03222/12
 03/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO LA U.O.C. DI ONCOEMATOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°12 DEL 20/01/2011 – CIG Z110124870 Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03221/12
 03/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO I LOCALI DEGLI AMBULATORI N. 2 E N. 3 DELLA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°11 DEL 20/01/2011 – CIG ZAC0124713. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03220/12
 03/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO LA STRUTTURA A.S.L. BR DI VIA NAPOLI 8 DI BRINDISI, SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 116 DEL 12/08/2011. CIG: ZC60662681. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03219/12
 03/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED IMMUNOEMATOLOGIA (SALA DI MANIPOLAZIONE CELLULARE E SALA DI CRIOBIOLOGIA) DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 113 DEL 12/08/2011. CIG: ZB8065308E. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03218/12
 03/10/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO IL CUNICOLO DI COLLEGAMENTO (TRA IL PADIGLIONE PRINCIPALE E LA STRUTTURA R.S.A.) DELL’EX P.O. “A. DI SUMMA” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 112 DEL 12/08/2011. CIG: ZDE065AB8D. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03217/12
 03/10/2012 LAVORI DI RIPRISTINO E PITTURAZIONE PALETTI STRADALI DELIMITATORI AREA ANTISTANTE LA CENTRALE TERMICA DELLO S.O. “MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 105 DEL 15/07/2011 DELLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI. CIG: Z0600D2D73. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03216/12
 03/10/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, PORTE AUTOMATICHE, FINESTRE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, SERRATURE, TAPPARELLE, VETRATE, LETTI, PANNELLO STRADALE E SOSTITUZIONE DI SERRATURE, CERNIERE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, VETRI ETC., DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA E DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NELLE SEDI DI ORIA E VILLA CASTELLI. PAGAMENTO FATTURE NN. 114,115,116 E 117 ANNO 2012 DITTA “FRATELLI ARGENTIERI S.R.L.”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03215/12
 03/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 AL COMUNE DI ORIA (BR) DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FRASCATA. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03214/12
 03/10/2012 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2012 - Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03213/12
 03/10/2012 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE MARZO 2012 - Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03212/12
 03/10/2012 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI APRILE 2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03211/12
 03/10/2012 SIG. TEODORO ARIGLIANO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE TECNICA DI BRINDISI: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.7.2011/30.6.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03210/12
 03/10/2012 APPALTO PER L’ACQUISTO DI N.2 APPARECCHI RADIOLOGICI PORTATILI OCCORRENTI AI BLOCCHI OPERATORI DEGLI SS.OO. BRINDISI E OSTUNI – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FORNITRICE EUROCOLUMBUS SRL., CORRENTE IN MILANO. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03208/12
 03/10/2012 LEGGE REGIONALE N.14/04. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VACCINOTERAPIA. ASSISTITI DIVERSI. ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI AGOSTO 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03207/12
 02/10/2012 SIG. AN. MA. MATR. 8650, DIPENDENTE DI QUESTA ASL IN QUALITÀ DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CAT. “B”. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 2646 DEL 9.7.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03206/12
 02/10/2012 SIG. AN. PE. MATR. 7506, DIPENDENTE DI QUESTA ASL IN QUALITÀ DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CAT. “B”. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 2647 DEL 9.7.2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03204/12
 02/10/2012 CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI “OLTRE L’ORIZZONTE”– BRINDISI; “VILLA ADELE” – OSTUNI - “VILLA CAVALIERE”- MESAGNE, “DANTE CAPPELLO” – BRINDISI, “PINO PAGLIARA” - MESAGNE - “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-03203/12
 02/10/2012 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI: ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2012 Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03202/12
 02/10/2012 SIG.RA BARLETTA ANNUNZIATA (COD. FISCALE BRLNNZ66P65Z114B), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CAT. D : REVOCA DEL DISTACCO SINDACALE A CARICO DELLA CONFSAL E CONTESTUALE COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE A TEMPO PIENO DAL 1 OTTOBRE 2012 NEL CONTINGENTE FIALS Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03201/12
 02/10/2012 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SIG. C.T GENITORE DELL’ASSISTITO A.T DI BRINDISI PER L’ ACQUISTO DI FARMACI METODO DI BELLA. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03200/12
 02/10/2012 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03199/12
 02/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"- LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03198/12
 02/10/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO – AGOSTO 2012 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03195/12
 02/10/2012 LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2012, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N.1 BRINDISI. Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03194/12
 02/10/2012 DITTA TECNOSOLUZIONI SRL DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LE). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TAVOLO CHIRURGICO OPERATORIO ORTOPEDICO ALLA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. CIG N. 1928169. Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-03205/12
 01/10/2012 P.O. DI BRINDISI – INTERVENTI URGENTI ED INDILAZIONABILI DI RIPARAZIONE LETTI ELETTROMECCANICI, SISTEMI DI INTERFONO ED ELIMINA CODE, TRASLOCHI, ECC. IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DE CASTRO ANTONIO DI BRINDISI. CIG:Z31067662D. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03193/12
 01/10/2012 DR. ANTONIO PIRO (COD. FISCALE PRINTN52L09B180Z), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA DI P.O: COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE FULL TIME DAL 1 OTTOBRE 2012 AL 31 DICEMBRE 2012 NEL CONTINGENTE CONFSAL. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03189/12
 01/10/2012 POWERLAB, SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI LABORATORI ANALISI DEL’’ASL BR, LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE ALLA NOEMALIFE S.P.A. IN RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA, EVOLUTIVA E CONSEGUENTI IMPLEMENTAZIONI; CIG 410071403F Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03188/12
 01/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 27.07.2010 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI N.1 CONDIZIONATORE PRESSO L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG.ZA505CCA2B . Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03187/12
 01/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 21.07.2010 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI N.1 CONDIZIONATORE PRESSO IL C.A.D.(CENTRO ASSISTENZA DIALISI) DI ORIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG.Z5005CC9CF . Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03186/12
 01/10/2012 FASANO / SAN PIETRO VERNOTICO – SER.T - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA DENIM COSTRUZIONI DA MESAGNE, NR. 1-5-6-7-9 E 11/2011. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-03185/12
 01/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 20.07.2010 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI N.1 CONDIZIONATORI PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA -UTIC DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG.Z1C05CCA80 Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03184/12
 01/10/2012 P.O. EX DI SUMMA BRINDISI – INTERVENTI DI TRASLOCO, SMONTAGGIO, TRASPORTO SCAFFALATURE, MOVIMENTAZIONE MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 - 18 - 19/2012 - DITTA CANNONE COSIMINO DA BRINDISI. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03183/12
 01/10/2012 BRINDISI – DITTA CANNONE COSIMINO/ASL BR – SOLUZIONE BONARIA CONTROVERSIA IN ATTO PER LAVORI TRASFERIMENTO CARTELLE CLINICHE ANNI 2009/2010. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03182/12
 01/10/2012 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL AL MESE DI GENNAIO, FEBBARIO E MARZO 2012. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.89386 E N. 89608 ANNO 2012. CIG 2837669688 Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03181/12
 01/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 19.07.2010 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI N.2 CONDIZIONATORI PRESSO L' U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG.Z7D05CCB27 . Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03180/12
 01/10/2012 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-MAGGIO2012.GUARDIA MEDICA FASANO, OSTUNI E CISTERNINO- N° LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 89499 DELL’ANNO 2012. CIG 2838571EE0 Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03179/12
 01/10/2012 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.04.2012 AL 30.06.2012. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-03178/12
 01/10/2012 DR. NICOLA BUONVINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03177/12
 01/10/2012 DR.SSA CARMELA GENTILE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: CONCESSIONE DI UN PERIODO ULTERIORE DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-03175/12
 01/10/2012 DR.SSA CHIARA TROTTA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)