Elenco Delibere/Determine

Mese: Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic				Cerca
NUMERO		DATA PUBBLICAZIONE	OGGETTO DETERMINA	UFFICIO PROPONENTE
	DT-00718/12	29/02/2012	CURE TERMALI. PRESTAZIONI SANITARIE SPECIFICHE INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA, CIVILI DI GUERRA E PER SERVIZIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2011. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 367/12 DEL 02.02.2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00717/12	29/02/2012	DOTT.SSA MONTEFIORE MARIANGELA: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00716/12	29/02/2012	DOTT.SSA CHIANURA ANNA RITA: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00715/12	29/02/2012	AUTORIZZAZIONE PER FREQUENZA VOLONTARIA ALLA DR.SSA GIULIA MOLFETTA.	Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00714/12	29/02/2012	SIG.RA ANTONIETTA SANTORO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL S.O. DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3).	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00713/12	29/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 78526 - 78527.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00712/12	29/02/2012	SIG.RA CA BR. MATR.8646, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D0. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 551/2011 E DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO – RUOLO GENERALE N. 4283/11 DEL 28.12.2011	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00711/12	29/02/2012	SIG.RA SI. CA. MATR.8580, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D0. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 557/2011 E DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO- RUOLO GENERALE N. 4282/2011 DEPOSITATA IL 29.11.2011	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area GESTIONE DEL PERSONALE\ AREE\ DIREZIONE)

	DT-00710/12	29/02/2012	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI SETTEMBRE 2011.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00709/12	29/02/2012	SCUOLA DIPLOMI UNIVERSITARI DELL’ASL BR - CORSI DI LAUREA PER INFERMIERE PROFESSIONALE E FISIOTERAPISTA: PAGAMENTO COMPENSI PER SEDUTE D’ESAME A.A. 2010/2011 AI DOCENTI INTERNI ED ESTERNI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.	Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00708/12	29/02/2012	SCUOLA DIPLOMI UNIVERSITARI DELL’ASL BR - CORSI DI LAUREA PER INFERMIERE PROFESSIONALE E FISIOTERAPISTA: PAGAMENTO COMPENSI PER TIROCINIO GUIDATO ANNO ACCADEMICO 2010-2011.	Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00707/12	29/02/2012	ASSISTENZA PROTESICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI INCLUSI NELL'ELENCO 3 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI DI CUI AL D.M. 332 DEL 27/8/1999. DITTE DIVERSE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 78272 - 78280 – 78283 – 78289 DEL 15/02/2012.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00706/12	29/02/2012	SIG.RA SY. CE. MATR.5297, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D4. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 500/2011 E DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO- RUOLO GENERALE N. 4150/2011 DEPOSITATA IL 24.01.2012	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00732/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (AIOM).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00731/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (CELGENE SRL).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00730/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (PREX SPA).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00729/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. NICOLA CALVANI (PREX SPA).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00728/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA ANNAMARIA GENTILE (ECIPA).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00726/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. PIERGIORGIO CHIRIACO’ (MEETING PLANNER SRL).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00725/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO INFERMIERA SIG.RA VINCENZA GIANNOTTI (AGEFORM)	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00722/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. GIANFRANCO IGNONE (AIM GROUP SRL).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00705/12	28/02/2012	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/DCA DEL 16/08/2011 PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI FORNITI ALL'ASS. M.A DI SAN VITO DEI N. PRESSO IL CENTRO DISTURBI ALIMENTARE "G.GIOIA DI CHIAROMONTE" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 73608 DEL 01/12/2011	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00704/12	28/02/2012	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00703/12	28/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG. ANTONIO DI BELLA (UNIVERSUS).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00702/12	28/02/2012	CONVENZIONE CON L’ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O LO S.O. DI SUMMA/PERRINO – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL II SEMESTRE DELL’ANNO 2011.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00701/12	28/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02 DEL 02/02/2011 EMESSA DA ISBEM S.C.P.A., QUALE QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA DOTT.SSA MARIA ROSARIA PELLEGRINO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI MALATTIE INFETTIVE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI, AL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “MASTER DI 1° LIVELLO DELL’UNIVERSITÀ DI PISA - MIUCA (MASTER INTERDISCIPLINARIETÀ ULTRASUONI CARDIOLOGIA), MESAGNE C/O ISBEM GENNAIO 2011/GENNAIO 2012.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00700/12	28/02/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00699/12	28/02/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI OTTOBRE 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00698/12	28/02/2012	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER L’ATTIVITÀ DELL’UDMG AI SENSI DELL’ART. 12 -COMMA 8 - DELL’A.I.R. E PER L’ATTIVITÀ DELL’UCAD AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 12 DELL’AIR DEL 18.01.2008. ANNO 2011	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00697/12	28/02/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00696/12	28/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - SALDO NOVEMBRE - ANNO 2011.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00695/12	28/02/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : ANNO 2011- 2 -.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00694/12	28/02/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : ANNO 2011 – 1 -.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00693/12	28/02/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : OTTOBRE -DICEMBRE 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00692/12	28/02/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : NOVEMBRE -DICEMBRE 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00691/12	28/02/2012	DITTA PUGLIA LIFE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI NOVEMBRE 2011, PER NOLO DI UN APPARECCHIO PER L'ASSISTITA V.M. CIG 3627349715.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00690/12	28/02/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : DICEMBRE 2011- 2 -.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00689/12	28/02/2012	VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEI MESI DI DICEMBRE 2011. CIG 2888807EEF.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00688/12	28/02/2012	LEO LUCIA NATA IL 07/06/1952, INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT. “C2” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO S.P.D.C. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/07/2012.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00687/12	28/02/2012	CONSERVA ASSUNTA NATA IL 15/08/1951, INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT. “C2” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO POLIAMBULATORI DISTRETTUALI DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/07/2012.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00686/12	28/02/2012	SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2011 DITTA MARKAS ( C.I.G. N. 2853132EFE ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00685/12	28/02/2012	FITTO LOCALI DELLA CRAP DI CISTERNINO. PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI CISTERNINO DEL CANONE RELATIVO AI MESI DAL 01/10/2011 AL 31/03/2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00684/12	27/02/2012	ERRATO INSERIMENTO NUMERO ANNULLATO	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00683/12	27/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - NOVEMBRE - ANNO 2011.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00682/12	27/02/2012	SIG. AN. UR. MATR. 4983, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO V.CO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA DI AMBULANZA – CAT. “C2”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 105/2012 DEL 12.01.2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00681/12	27/02/2012	SIG. GI.PA. MATR. 4984, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SAN PIETRO V.CO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA DI AMBULANZA – CAT. “C2”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 104/2012 DEL 12.01.2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area GESTIONE DEL PERSONALE\ AREE\ DIREZIONE)

	DT-00680/12	27/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERASTIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI-FATT. N.69 DEL 31.012.2012-CANONE MENSILRE CIG.0154227823	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00679/12	27/02/2012	DR. DITONNO VITONICOLA, NATO IL 20.10.1951, DIRETTORE MEDICO DELL’ U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00678/12	24/02/2012	: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI ALLA REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 DELLO S.O. N. MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO. PAGAMENTO FATTURA N°.04 DEL 08/02/2012. DITTA ANAKES S.R.L. DI SAN PIETRO V.CO (BR ) CODICE C.I.G.ZE803A0000	Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00677/12	24/02/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE QUARTA EMISSIONE 2011 DI ALCUNE STRUTTURE DEL DSS,S.O. DI CEGLIE M.CA E P.O. FRANCAVILLA FONTANA.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00676/12	24/02/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE,MANIGLIE,MANIGLIONI ANTIPANICO,ZANZARIERE,CANCELLI,ARREDI E SOSTITUZIONE SERRATURE,VETRI,SCHEDE FOTOCELLULE DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA . PAGAMENTO FATTURE NN.280,284,301 E 302 ANNO 2011 DITTA "FRATELLI ARGENTIERI S.R.L.".	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00675/12	24/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE N.351 DEL 31.08.2011 DITTA “ STERIL SRL” PER LA SOSTITUZIONE DI UNA TESTATA TIMER PER DECLORATORE NELLA CENTRALE DI TRATTAMENTO ACQUA PER EMODIALISI A SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. COD.CIG.ZEC039B0AE.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00672/12	24/02/2012	DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – FORNITURA VENTILATORI PER L'ASSISTITO V.P. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 78217 E N. 78218 DEL 14/02/2012.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00663/12	24/02/2012	DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 78075 DEL 13/02/2012. C.I.G. 2838571EEO	Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00661/12	24/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI ___MESAGNE_________ : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL ___21/11/2011_______ AL __31/12/2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00674/12	23/02/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. SETTEMBRE 2011 - CIG 2853232188.	Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00673/12	23/02/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA. AGOSTO 2011 - CIG 2853232188.	Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00671/12	23/02/2012	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2011.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00670/12	23/02/2012	SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. SETTEMBRE 2011. C.I.G 01814823AE	Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00669/12	23/02/2012	SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA SOOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA. AGOSTO 2011. C.I.G 01814823AE	Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00668/12	23/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO. SETTEMBRE 2011. CIG 2837669688.	Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00667/12	23/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN SPA ”. SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO. AGOSTO 2011. CIG 2837669688.	Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00666/12	23/02/2012	SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI E GUANCIALI, VESTIARIO AL PERSO- NALE PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA LAV.I.T. SETTEMBRE 2011. C.I.G. 0083583EDB	Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00665/12	23/02/2012	SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI E GUANCIALI, VESTIARIO AL PERSO- NALE PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA LAV.I.T. AGOSTO 2011. C.I.G. 0083583EDB	Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00658/12	23/02/2012	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DICEMBRE 2011 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2011.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00657/12	23/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA FLOWERS SHOP SRL DI FRANCAVILLA FONTANA (BR).	Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00656/12	23/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA AZZURRA SOCCORSO DI GERARDO LEONE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR).	Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00655/12	23/02/2012	ATTIVITÀ DI CONSULENZA MEDICO LEGALE SVOLTA DAL DOTT. SARACINO CAYALDO, DIRETTORE SANITARIO DEL P.O. DI OSTUNI DELL'A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA EFFETTUATA NEGLI ANNI 2008/2009.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00654/12	23/02/2012	DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO - (CIG 2977146299) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2011 – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 78258 DEL 15/02/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area GESTIONE TECNICA\ AREE\ DIREZIONE)

	DT-00653/12	23/02/2012	: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - AGOSTO/DICEMBRE 2011.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00652/12	23/02/2012	AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA BERARDI DANIELA.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00651/12	23/02/2012	ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011.-	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00650/12	23/02/2012	DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE DI MARCA MIEKIP, MODELLO ON/OFF, POTENZA 12000 BTU/H, LOCALE CAMERA MORTUARIA S.O. DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 521 DEL 19/11/2011. GIG Z2903C7301.	Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00648/12	23/02/2012	PITTURAZIONE AMBIENTI NUOVO AMBULATORIO DI ORTOPEDIA SITO AL 4° PIANO DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DALMAZIA, BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A92/2011 DEL 29/11/11 DELLA DITTA GLA SERVICE SRL DI BRINDISI, CIG Z5602D7CAD.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00646/12	23/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR III°E IV° TRIMESTRE 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00645/12	23/02/2012	PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR . IV° TRIMESTRE ANNO 2011	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00643/12	23/02/2012	PAGAMENTO INDENNITÀ DI PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI ( L.8/3/1968 N.221) DOTT. EMANUELE PIACENTE, TITOLARE DELLA FARMACIA RURALE IN TORRE CANNE DI FASANO PER L’ANNO 2011.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00642/12	23/02/2012	AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA “FARMACIA COMMENDA” DEL DR. CARLO MARRAZZA DI BRINDISI.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02094/12	22/02/2012	DOTT.SSA BIANCO FILOMENA RITA. AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL DISTRETTO S.S. N. 3 DI FRANCAVILLA FONTANA.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00662/12	22/02/2012	DOTT.SSA GIORGINO GIOVANNA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00660/12	22/02/2012	DOTT.SSA SCAZZERI VALERIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00659/12	22/02/2012	: DOTT.SSA DE SALVATORE FEDERICA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00649/12	22/02/2012	MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00644/12	22/02/2012	S.O. MESAGNE - CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DELLE SUORE OSPEDALIERE “FIGLIE DI SAN CAMILLO”: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE NEL PERIODO DA MAGGIO A NOVEMBRE 2011.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00640/12	22/02/2012	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2012	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00639/12	22/02/2012	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DELL’A.S.L. BR. ADEGUAMENTO TARIFFE AI SENSI DELL’ART. 115 DEL D.L.VO N° 163/2006 E SS.MM.II – ANNO 2012: A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L..	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00638/12	22/02/2012	S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00636/12	22/02/2012	CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00635/12	22/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011 S.O. PERRINO	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00634/12	22/02/2012	DR. GALLONE VITO, DIRETTORE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA - UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE RELATORE IN FAVORE DELLA “MAYA IDEE S.R.L.” DI VERONA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00633/12	22/02/2012	SIG. SCATIGNA VITANTONIO, NATO IL 6.6.1948, COLLAB. PROF.LE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00632/12	22/02/2012	BIOLOGI DR.SSA CAVALLO TIZIANA, DR.SSA SANTORO MARIA TERESA, DR.SSA DE NITTO ELEANNA, RAPPORTO LIBERO-PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00631/12	22/02/2012	DOTT.SSA CERVELLERA PAOLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE DI BRINDISI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO.	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00630/12	22/02/2012	DOTT.SSA ASSUNTINA SOLLECITO, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE DI BRINDISI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO.	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00807/12	21/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI “LAVANOLO BIANCHERIA” ALL’ATI LAV.I.T. S.C.A.R.L. – SERVIZI OSPEDALIERI. PERIODO: GENNAIO 2011. NUOVE DETERMINAZIONI.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00647/12	21/02/2012	S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.GODUTO PIETRO - MATR.5336, NATO IL 20/09/1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT.“D/6”, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.08.2012.	Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00637/12	21/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI GENNAIO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00629/12	21/02/2012	MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA MEDIFARMA SRL PER L’ACQUISTO DI 1 FRIGORIFERO BIOLOGICO PER S.O. DI MESAGNE – LISTA N° 77562.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00628/12	21/02/2012	DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011 . C.I.G. 2977146299	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00627/12	21/02/2012	ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI DICEMBRE 2011. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00626/12	21/02/2012	SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA : PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ RESA, IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2011	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00625/12	21/02/2012	ACQUISTO DALLA DITTA COOK MEDICAL ITALIA S.P.A. DI N. 10 SET DIALISI PERITONEALE PEDIATRICO ALL’U.O.C. DI NEONATOLOGIA UTIN DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00624/12	21/02/2012	SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ RESA, IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2011	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00622/12	21/02/2012	ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2011. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00621/12	21/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI MESI DI GENNAIO 2012 ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA ASL DI BRINDISI, SANITASERVICE ASL BR S.R.L., PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM: CRAP DI BRINDISI E CSM DI MESAGNE.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00620/12	21/02/2012	SCUOLA DIPLOMI UNIVERSITARI DELL’ASL BR - CORSI DI LAUREA PER INFERMIERE PROFESSIONALE E TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE: PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE INTERNO ED ESTERNO PER L’ANNO ACCADEMICO 2010/2011 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.	Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00618/12	21/02/2012	ATTIVAZIONE URGENTE DI TRATTAMENTO DI NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE PER IL PAZIENTE G.A., MEDIANTE UTILIZZO DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTERALE.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00616/12	21/02/2012	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI INFISSI INTERNI E DI MANUFATTI PRESSO I VARI REPARTI E SERVIZI DEGLI SS.OO. DI FASANO E CISTERNINO (CIG Z3603A75B9) AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. DI FASANO.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00615/12	21/02/2012	SIG. DE NOFRIO FRANCESCO, NATO IL 27/10/1948, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/05/2012 .	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00614/12	21/02/2012	SIG.A GEMMA GIUSEPPA, NATA IL 19/02/1954, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/08/2012 .	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00613/12	21/02/2012	SIG. ROMA MARIO, NATO IL 19/07/1953, INFERMIERE GENERIC ESPERTO – CAT. “C” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/07/2012 .	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00612/12	21/02/2012	SIG.A DE CARLO ANGELA, NATA IL 07/06/1952, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/05/2012 .	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00611/12	21/02/2012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECINZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ASL BR, SITO IN OSTUNI ALLA CONTRADA CARMINE (EX CONTRADA FORAGNO) - CIG: Z5203B1C1B - AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA CO.EDI.L. DI LIUZZI GIUSEPPE DI FASANO (BR).-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00610/12	21/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.127 E 136 DEL 31.03.2011 DITTA “ATITECNICA85 SRL” PER LA FORNITURA DI UNA CELLA FRIGO E DI DUE SCAFFALI PRESSO IL NUOVO LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00609/12	21/02/2012	DITTA DENIM COSTRUZIONI S.R.L. DI MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL P.O. DI OSTUNI E L’ISTITUTO DEL PRETE DI CAROVIGNO (CIG: ZE1028719B) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.74043 DEL 07.12.2011.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00608/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAN DR. LIBORIO RAINO’ -PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00607/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO MARZO – APRILE - MAGGIO 2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00606/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. SAN PIETRO VERNOTICO DOTT. DANILO MONTEDURO PERIODO DICEMBRE 2011 .	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00605/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAV “B”. PERIODO: GIUGNO – DICEMBRE 2011 .	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00604/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAV “A”. PERIODO :SETTEMBRE – DICEMBRE 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00603/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: NOVEMBRE – DICEMBRE	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00602/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. MESAGNE PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2011 DOTT. CARROZZO GIOVANNI.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00601/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. MESAGNE___. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 DOTT. BACCARI GIOVANNI.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00600/12	21/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. SISP FRANCAVILLA FONTANA – DOTT. TAURISANO GIOVANNI E DOTT. ELETTO ANTONIO. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00599/12	21/02/2012	RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DOMENICO SAPONARO E DR. ANGELO LANZILLOTTI PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00598/12	21/02/2012	RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT. DANILO MONTEDURO, E DOTT COSIMO SCAZZI PER IL PERIODO DICEMBRE 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00597/12	21/02/2012	RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00596/12	21/02/2012	RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. BACCARI GIOVANNI PER IL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00641/12	20/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI GENNAIO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00595/12	20/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VANO PRESSO L'U.O. DEL P.O. DI SUMMA DI BRINDISI; MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO L'ASL VIA DALMAZIA DI BRINDISI; RIPARAZIONE PAVIMENTO CANCELLETTO PEDONALE PRESSO IL P.O. MESAGNE; RIPARAZIONE SPIGOLO E MESSA IN SICUREZZA LASTRE DI MARMETTE DI PAVIMENTO, PRESSO IL P.O. SAN PIETRO VERNOTICO (BR). PAGAMENTO FATTURE NN.27,28,29,30 E 31 ANNO 2011 DITTA “ D.V.B. S.R.L.”	Gestione Presidi Cittadini (Area GESTIONE TECNICA\ AREE\ DIREZIONE)

	DT-00594/12	20/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI F. E P.O. CASSAFORTE, RIPARAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA PRESSO L'ASL VIA NAPOLI DI BRINDISI; LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTO CORRIDOIO- 3°PIANO, MESSA IN SICUREZZA PORTA REI VANO SCALE- 4°PIANO, RIPARAZIONE SOLAIO E MURATURA UMIDA-EX OSTETRICIA PADIGLIONE SAN LORENZO, PRESSO L'U.O. DEL P.O. DI SUMMA BRINDISI. PAGAMENTO FATTURA N.22,23,24,25 E 26 ANNO 2011 DITTA “ D.V.B. S.R.L..”	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00593/12	20/02/2012	STRUTTURE AZIENDALI – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BRIN LEVANTE INFISSI, SRL , CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 36/11	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00592/12	20/02/2012	RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DIRIGENTI MEDICI DR. GIUSEPPE STIGLIANO, DR. TEODORO DE CASTRO E DR. CARMELO ZINZERI PER IL PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00591/12	20/02/2012	SIG. GIUSEPPE SICILIANO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 2953/2011	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00590/12	20/02/2012	PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. MESAGNE . PERIODO;-MAGGIO – GIUGNO –LUGLIO –AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011. SIG. CAVA DAMIANO.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00589/12	20/02/2012	DR.SSA CAROLI MARGHERITA DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO RESPONSABILE U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE : CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ PREVENZIONE DELL’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA NEI PRIMI 2 ANNI DI VITA.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00588/12	20/02/2012	MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/01/2012 — 31/01/2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00587/12	20/02/2012	MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/12/2011 — 30/12/2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00586/12	20/02/2012	BIOLOGI DR.SSA CAVALLO TIZIANA, DR.SSA SANTORO MARIA TERESA, DR.SSA DE NITTO ELEANNA, RAPPORTO LIBERO-PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00585/12	20/02/2012	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESEGUITI SU IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA, DEL TIPO SPLIT A PARETE, INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE A.S.L. BR DI BRINDISI E PROVINCIA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI; CIG VARI.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00623/12	17/02/2012	D.M. 03/11/1989, L.R. N. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE A SEGUITO DI RICOVERO PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00619/12	17/02/2012	D.M. 03/11/1989, L.R. N. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE A SEGUITO DI RICOVERO PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00617/12	17/02/2012	D.M. 03/11/1989, L.R. N. 25/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE A SEGUITO DI RICOVERO PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00575/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO – OSTUNI - CISTERNINO.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00574/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI CEGLIE M.CA NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2011 (CIG: Z88O12F2C2).	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00573/12	17/02/2012	: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PROGETTI CHIARI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI MESAGNE E DEL CENTRO POLIFUNZIONALE M. CAVALLO DI LATIANO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 (CIG: ZAB012F459)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00572/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “S. GIOVANNI BOSCO” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIREZIONE DSM E DEL CSM DI S. PANCRAZIO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 (CIG: Z88O12F2C2)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00571/12	17/02/2012	:LRN.14/04.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA. RIMBORSOAD ASSISTITI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS 2. 4° TRIM. 2011	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00570/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00569/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 153 DEL 19/10/2011 ALLA DITTA UNIEURO GRUPPO ARSIENI S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL REPARTO DEL SPDC DI S. PIETRO V.CO. (CIG:Z290352F0E)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00568/12	17/02/2012	LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO 4° TRIM. 2011, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N. 2 FASANO – OSTUNI - CISTERNINO.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00567/12	17/02/2012	DITTA BIOSUD SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2011(C.I.G. 2977146299)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00566/12	17/02/2012	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “LA VELOCE- ISTITUTO DI VIGILANZA” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2011. (CIG: 2838571EE0)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00565/12	17/02/2012	LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO – OSTUNI - CISTERNINO PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI IV TRIM. - A SALDO ANNO 2011.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00564/12	17/02/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2011. CIG 0083583EDB.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00563/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011 RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI, FASANO,CISTERNINO.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00562/12	17/02/2012	P.O. FRANCAVILLA F.NA: DITTA BIOSUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. – C.I.G. 2977146299.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00561/12	17/02/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT /MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011 . CIG.:01814823AE	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00560/12	17/02/2012	LAVORI URGENTI PER LA PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE GRONDAIE DEL CHIOSTRO INTERNO E DI QUELLE PRESENTI NELLA ZONA RETROSTANTE LO S.O. DI CISTERNINO – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CO.EDI.L. DI LIUZZI GIUSEPPE DI FASANO (CIG: Z5503A23E0).	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00559/12	17/02/2012	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00558/12	17/02/2012	PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2011.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00557/12	17/02/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2011. CIG : 2977146299	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00556/12	17/02/2012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ABBATTIMENTO DI DUE ALBERI DI CIPRESSO E LO SFOLTIMENTO DI QUELLI ESISTENTI LUNGO IL PIAZZALE ESTERNO ED INTERNO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ASL BR, SITO IN OSTUNI ALLA CONTRADA TAPPETO DEL MONTE, SEDE DEGLI UFFICI AMM/VI (CIG: Z2303A5235) - AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA BUCCI GIARDINI S.R.L. DI LOCOROTONDO (BA).-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00555/12	17/02/2012	DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2011. C.I.G. 28531730D8 - S.O. FRANCAVILLA F.NA-	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00554/12	17/02/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2011. CIG 0083583EDB.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00553/12	17/02/2012	PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA UNGARO ROSA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR NEL PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00552/12	17/02/2012	PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA UNGARO ROSA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR NEL PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00550/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA EUROGRAF. CIG.Z6B030B507	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00549/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA ARREDOINFISSI. CIG. Z5F030B1CB	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00548/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00547/12	17/02/2012	SOCIETÀ ABRAXAS AMBIENTE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE PARTE FATTURA PREGRESSA RELATIVA AL 2004 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00545/12	17/02/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – MESE DI NOVEMBRE 2011. CIG 2853232188	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00543/12	17/02/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 67246 DEL 25/07/2011 - CIG: 2 8 3 8 5 7 1 E E O	Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00540/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ, RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00539/12	17/02/2012	LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2011, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N.1 BRINDISI.	Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00537/12	17/02/2012	DR. GALLONE VITO, DIRETTORE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA - UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE RELATORE IN FAVORE DELLA “FORMEDICA S.R.L.” DI LECCE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00536/12	17/02/2012	SIG.RA UNGARO ROSA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE COMPONENTE COMMISSIONE PROVINCIALE PER ESAMI “ABILITAZIONE VENATORIA” IN FAVORE DEL “SERVIZIO E GESTIONE FAUNISTICA” DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00535/12	17/02/2012	ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI GENNAIO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00534/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00533/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00532/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00531/12	17/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00526/12	16/02/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2011. C.I.G. 28531730D8	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00525/12	16/02/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SRL PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011. C.I.G. 28531730D8	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00524/12	16/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2011 DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIGUARDANTI RETTE DI DEGENZA DI TOSSICODIPENDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI.	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00523/12	16/02/2012	CENTRO REGIONALE DI RIABILITAZIONE S.ALESSIO -S.MARGHERITA DI SAVOIA-ROMA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI FORNITI ALL'ASS. A.C. DI BRINDISI	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00522/12	16/02/2012	DR.SSA GRAZIA COTELLA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00521/12	16/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2011.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00520/12	16/02/2012	ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 DAI SANITARI DELL'EX S.O., D.S.S. N.3 E D.S.M. DI CEGLIE MESSAPICA.	Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00519/12	16/02/2012	ERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2011 VIGIL NOVA SRL ( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00518/12	16/02/2012	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2011 DITTA I.V.R.I.( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00517/12	16/02/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 VIGILANZA ITALPOL SRL ( C.I.G. 2838571EEO )	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00516/12	16/02/2012	AGENZIA DELLE ENTRATE - CARTELLE DI PAGAMENTO N. 09001361, MANCATO/RITARDATO PAGAMENTO TCG SU APPARATI RADIOMOBILI ANNO 2009.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00584/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “RIA.SO.P. SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI E MESAGNE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00583/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COMUNITÀ SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E MESAGNE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00582/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ VILLA GIULIA S.R.L. ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00581/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COOP. FRATELLO SOLE SRL ” RESIDENTI NEL TERRITORIO AFFERENTE AI CCSSMM E AL SERT NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00580/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ INCONTRI SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00579/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CASA AMATA SRL ” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00578/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CITTÀ SOLIDALE COOP.SOCIALE ONLUS ” DEI CCSSMM NEL MESE DI DICEMBRE 2011	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00577/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ E.R. ONLUS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00576/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “REVERIE COMUNITÀ 1 ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00551/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ LA CASA D'ORO S.R.L. ” DEI CCSSMM NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00546/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE “ L’ADELFIA SOCIETÀ COOP. SOC.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00544/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS ” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00542/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ APOLLO ONLUS ” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00541/12	15/02/2012	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA, DIVISE, MATERASSI E CUSCINI PER LE STRUTTURE TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE. LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE FATTURE ALLA DITTA LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2011. CIG 0083583EDB	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00538/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “VILLA FELICE S.A.S.” DEI CCSSMM AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00515/12	15/02/2012	SIG.RA CINIERI ANTONIA, NATA IL 30.6.1949, AUSILIARIO SPECIALIZZATO – CAT. “A” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00514/12	15/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. BRINDISI. PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2011 DOTT. EUGENIO GAZZANEO, PERIODO MARZO-DICEMBRE 2011 DOTT.SSA EMANUELA BELLINO, PERIODO NOVEMBRE 2011 DOTT. GIOVANNI CAPOCCIA E PERIODO AGOSTO 2011 DOTT. TEODORO DE CASTRO.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00513/12	15/02/2012	DOTT. MATERA VINCENZO DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO SIAV “A”. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “PARATUBERCOLOSI. PROSPETTIVE PER LA SANITÀ ANIMALE E PER LA SALUTE PUBBLICA” TENUTOSI A ROMA IL 10/11/2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00512/12	15/02/2012	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. SUMA DOMENICO DIRIGENTE MEDICO DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE DELL’A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00511/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PEGASO” PER IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DEL C.D. DI CAROVIGNO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 (CIG:Z440128D17)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00510/12	15/02/2012	DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 12 OTTOBRE 2011;	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00509/12	15/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI FASANO, CSM DI CISTERNINO E CSM DI FRANCAVILLA F.NA (SEDE DI CAROVIGNO): OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 (CIG: Z7B012F523)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00530/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ATENA NUOVE DIMENSIONI COMUNITÀ PROTETTA ” DEL CSM DI BRINDISI NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00529/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO NICKAN DI BRINDISI NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00528/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ SOL LEVANTE SRL ” DEL CSM AFFERENTE IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00527/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ST.RE.P. S.R.L. ” DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00508/12	14/02/2012	DR. LIPPOLIS ORAZIO ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA DEL C.S.M. DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI SECTOR SPECIALIST PER CONTO DELLA SOCIETÀ “DASA-RÄGISTER” DI POMEZIA TERME DAL 01/03/2012 AL 31/07/2012.-	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00507/12	14/02/2012	DR.SSA BRUNO ELVIRA, DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “MEDICALINK S.R.L.” DI GENOVA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER MMG REAL LIFE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00506/12	14/02/2012	DR.SSA MELPIGNANO ANNA STELLA GABRIELLA, DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “MEDICALINK S.R.L.” DI GENOVA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER MMG REAL LIFE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00505/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.61 DEL 10.10.2011 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LAVORI IDRO-TERMICI EFFETTUATI PRESSO LA STRUTTURA DISTRETTUALE DI ORIA ALLA VIA FRASCATA. COD. CIG ZEA03709A8.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00504/12	14/02/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE,MANIGLIE,MANIGLIONI ANTIPANICO, CARRELLI,LETTI,ARREDI SANITARI E SOSTITUZIONE DI CERNIERE, SERRATURE ETC...,DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA . PAGAMENTO FATTURE N. 267 E 270 ANNO 2011 DITTA “FRATELLI ARGENTIERI S.R.L.”.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00503/12	14/02/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE POSTE A VERDE DI PERTINENZA DEL P. O. DI FRANCAVILLA FONTANA, S. O. DI CEGLIE M.CA E DISTRETTO SOCIO SANITARIO PER LAVORI EFFETTUATI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011. PAGAMENTO FATTURE NN.56 E 61 ANNO 2011. DITTA “IDEAL VERDE DI RICCHIUTI FRANCESCO”.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00502/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.178 DEL 01.11.2011 DITTA “BRIN MENSE SRL” PER I LAVORI DI SMONTAGGIO E RICOLLOCAZIONE ATTREZZATURE CUCINE PUNTO COTTURA P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG Z9E0380E91.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00501/12	14/02/2012	DITTA CENTRO STAMPE CASTORINI DI MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 77425 DEL 03/02/2012. CIG N. 2680903F20.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00500/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: DICEMBRE 2011. LISTA N. 78005 DEL 10/02/2012. CIG N. 3181121816.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00499/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2011. LISTA N. 78132 DEL 13/02/2012. CIG N. 3181202AED.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00498/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO RETE MOBILE PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2008.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00497/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO RETE MOBILE PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00496/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO RETE MOBILE PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00495/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO RETE MOBILE PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2009.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00494/12	14/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO FONIA/DATI PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2009	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00492/12	14/02/2012	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00491/12	13/02/2012	CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI “VILLA CAVALIERE” – MESAGNE - “OLTRE L’ORIZZONTE” – BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO ANNO 2011.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00490/12	13/02/2012	BRINDISI – P.O. “PERRINO” - U.O.C. BLOCCO OPERATORIO – PASSA/MALATI MAQUET – INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO APPARECCHIATURA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAQUET – CINISIELLO BALSAMO (MI) -.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00489/12	13/02/2012	OSTUNI – P.O. VIA VILLAFRANCA- CENTRO DIALISI - INTERVENTO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURA DIALISI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE SRL, CORRENTE IN PALAZZO PIGNANO (CR) .	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00488/12	13/02/2012	STRUTTURE AZIENDALI - INTERVENTI STRAORDINARI PER ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AGFA S.P.A. CORRENTE IN CINISELLO BALSAMO (MI).	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00487/12	13/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE NON INTESTATE ALL’AZIENDA, IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURA AZIENDALE – QUARTA EMISSIONE 2011	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00486/12	13/02/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI / TERZA EMISSIONE 2011 CONGUAGLIO: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00485/12	13/02/2012	ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00479/12	13/02/2012	PAGAMENTO IN FAVORE DEL DR. NICOLA VALENTINI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ATTIVITÀ ISPETTIVA REGIONALE - ANNO 2011	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00478/12	13/02/2012	DITTA A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.: LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F. NEL MESE DI LUGLIO 2011.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00477/12	13/02/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. DOTT.SSA (MATR. 5975) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI - DIRIGENTE PSICOLOGO - IN SERVIZIO PRESSO IL CSM DI CEGLIE MESSAPICA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00493/12	10/02/2012	S.O. S. PIETRO V.CO – SIG.GEMMA VALERIO - MATR.5162, NATO IL 05.12.1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO DI COMMESSO-PORTIERE CAT. “A/5”, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.08.2012.	Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00484/12	10/02/2012	S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI MAAF” SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2012 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE.	Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00483/12	10/02/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN S.P.A.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO NELLA MISURA DEL 95% FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/09/2011 – 30/10/2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 54102 E 54103 DEL 30/01/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00482/12	10/02/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVA NOLO DI BIANCHERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO - OTTOBRE 2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 54098, 54099, 54100 E 54101 DEL 25/01/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00481/12	10/02/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/08/2011 – 31/10/2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 54087 DEL 10/01/2012, 54096 E 54097 DEL 24/01/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00480/12	10/02/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2011 E FATTURE N. 539 E N. 565 DEL 22/07/2011 RELATIVE ALL’INTEGRAZIONE ISTAT DEL PREZZO APPLICATO DAL 01/12/2009 AL 30/06/2011. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 54093, 54094 DEL 23/01/2012 E 54095 DEL 24/01/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00476/12	10/02/2012	BIOLOGO DR. CANDITA COSIMO, RAPPORTO LIBERO-PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. APPLICAZIONE E CORRESPONSIONE ARRETRATI PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2010 PER ADEGUAMENTO AL C.C.N.L. DEL 08.07.2010 – BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2010.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2010.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00475/12	10/02/2012	OGGETTO: ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00474/12	10/02/2012	BIOLOGI DR.SSA CAVALLO TIZIANA, DR.SSA SANTORO MARIA TERESA, DR.SSA DE NITTO ELEANNA, RAPPORTO LIBERO-PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00473/12	10/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA “VERDE E DINTORNI” PER IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DELLA CASA FAMIGLIA DI COCOLICCHIO (CSM DI FASANO) NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 (CIG:ZF10134015)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00472/12	10/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA “VERDE E DINTORNI” PER IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DELLA CRAP DI CISTERNINO (CSM DI FASANO) NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 (CIG:ZF10134015)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00471/12	10/02/2012	CENTRO ASCOLTO INFORMAZIONE ASSISTENZA RIABILITAZIONE ED ORIENTAMENTO - “PROGETTO ICARO”. ATTUAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI BRINDISI – ASL BRINDISI PER “LA GESTIONE REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE MALATI DI DEMENZA ED ALZHEIMER (SCHEDA P. DI Z. ANNO 2010-2012 N.27/A”) –	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00470/12	10/02/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO M.A.D.S.A.S. DI LOCOROTONDO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00469/12	10/02/2012	CONSULENZA ALLA SOCIETÀ BUSINESS SOLUTIONS EUROPA LIMITED PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP INTERNAZIONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZB7030B5E7.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00468/12	10/02/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. GIOVANNI VITALE	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00467/12	10/02/2012	PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.17 “RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE STRUTTURA POLIAMBULATORIALE SITA IN SAN PANCRAZIO SALENTINO” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 05/12 DEL 09/02/2012 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C. DI BRINDISI (CIG 054581224F – CUP G43B09000280006). PAGAMENTO SOMME EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00466/12	10/02/2012	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA: ELABORAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2011.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00465/12	09/02/2012	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GENNAIO ANNO 2012.	Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00464/12	09/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00463/12	09/02/2012	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN MESAGNE ALLA VIA SAN DONACI 219 EX SEDE DI CRAP PER PAZIENTI PSICOTICI: PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2011.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00462/12	09/02/2012	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL I SEMESTRE 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00461/12	09/02/2012	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN S. PIETRO V.CO ALLA VIA BRINDISI N.305 ADIBITO A CRAP: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RIFERITO AL I SEMESTRE 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00460/12	09/02/2012	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00459/12	09/02/2012	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00458/12	09/02/2012	DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : PAGAMENTO I SEMESTRE 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00457/12	09/02/2012	IMMOBILE NEL COMUNE DI LATIANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00456/12	09/02/2012	DR.SSA VALERIA PETRERA, LAUREATA IN PEDAGOGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO : AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L'U.O. SERVIZI SOCIOSANITARI.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00455/12	09/02/2012	DITTA I.V.R.I. S.P.A- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA DEL DSS N.1 DI BRINDISI E SAN VITO. LISTA N. 77207 DEL 01/02/2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00454/12	09/02/2012	DITTA VEMAR S.A.S. DI PATERNO (PZ) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2660 DEL 19/12/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 77513 DEL 06/02/2012.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00453/12	09/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 15 GIUGNO 2011 DELLA SOCIETÀ CONSULTING & FORMAZIONE DI ORIA (BR).	Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00452/12	09/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ESPLETAMENTO CORSO SPECIALISTICO ECM DI ALTA FORMAZIONE DAL TITOLO “INDIVIDUAZIONE ED INTERVENTO PRECOCE NELLE PSICOSI”.	Unità Sviluppo Organizzativo (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00451/12	09/02/2012	DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 77387 DEL 03/02/2012. CIG N. 2943165895.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00450/12	09/02/2012	DITTA GLUTI NO...DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 77590 DEL 07/02/2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00449/12	09/02/2012	DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 77589 DEL 07/02/2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00448/12	09/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: DICEMBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 77445 DEL 03/02/2012. CIG N. 28531730D8.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00447/12	09/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA PERIODICA, PIÙ DUE INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEL DISTRETTO DI VIA DALMAZIA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 77231 DEL 01/02/2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00446/12	09/02/2012	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MONOUSO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7362 DEL 07/12/2011 DELLA DITTA 3.M.C. S.P.A. DI CAPURSO (BA) . LISTA N. 77504 DEL 06/02/2012 CIG 3006642776.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00445/12	09/02/2012	DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2011 E ANNO 2011: LIQUIDAZIONE COMPENSI	Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00444/12	08/02/2012	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2012	Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00443/12	08/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 77153 – 77154 – 77156 - 77159 – 77166 – 77172 - 77174 – 77175 – 77185 – 77187 – 77189.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00442/12	08/02/2012	MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MENSILE CONTRATTO BASE MESE DI NOVEMBRE 2011 E INTERVENTI EXTRACONTRATTO PRESSO - (CODICE CIG 2853132EFE)	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00441/12	08/02/2012	RIMBORSO AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN) – SEZ. DI BRINDISI. SPESE PER ATTIVAZIONE “LABORATORIO DI GRAFICA E CARTOTECNICA” E “LABORATORIO TEATRALITÀ DELLA DANZA”; - 4° TRIM. 2011.	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00440/12	08/02/2012	CENTRO MEDICO RELAX – BENEVENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.114/A DEL 31.05.2011	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00439/12	08/02/2012	“COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) – LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO – MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2011;	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00438/12	08/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI FASANO : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00437/12	08/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE,RELATIVE ALL FORNIOTURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLIM ASSISTITI DEL DSS N.1 DI BRINDISI NELL'ANNO 2011.	Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00436/12	08/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI MESAGNE : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.10.2011 AL 16.11.2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00435/12	08/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00434/12	08/02/2012	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 4^ TRIMESTRE 2011.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00433/12	08/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI OSTUNI: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 21.11.2011 AL 31.12.2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00432/12	08/02/2012	VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO (CIG 2838571EEO) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 76979 DEL 27/01/2012.-	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00431/12	08/02/2012	PAGAMENTO FATTURA N. 2011500450 DEL 03/02/2011 ALLA DITTA GIUNTI O.S DI FIRENZE PER L’ ACQUISTO DI MATERIALE PSICODIAGNOSTICO NECESSARIO ALL’ATTIVITÀ ORDINARIA DELLE UOC DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00430/12	08/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI OSTUNI: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.08.2011 AL 16.11.2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00429/12	08/02/2012	UTILIZZO QUOTA PARTE RELATIVA AL PROGETTO SPERIMENTALE “SOLVE”. ACQUISTO BENI DA UTILIZZARE PER UN PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE E DI ARCHIVIAZIONE DATI NELL’U.O. DI MEDICINA DELLO S.O. DI FASANO. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA COPY & SERVICE S.A.S. DI FASANO. – C.I.G. Z600378B24	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00428/12	08/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI BRINDISI: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 29.11.2011 AL 22.12.2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00427/12	08/02/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – LUGLIO/DICEMBRE 2011.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00426/12	08/02/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2011 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00425/12	08/02/2012	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2011 DITTA BIOSUD (C.I.G. 2977146299).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00424/12	08/02/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2011 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00423/12	08/02/2012	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO E AGOSTO 2011 DITTA I.V.R.I.	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00422/12	08/02/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 VIGILANZA ITALPOL SRL.	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00421/12	08/02/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE DEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2011 VIGIL NOVA SRL ( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00420/12	08/02/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2011 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VELOCE (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00419/12	08/02/2012	SIG. RA SACCO LUCREZIA (COD. FISCALE SCCLRZ61A56D508F), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO - CAT. BS FASCIA 1: COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE FULL TIME A CARICO DELLA FIALS DAL 10 FEBBRAIO AL 10 APRILE 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00418/12	08/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI ___BRINDISI_________ : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL ___01/10/2011_______ AL __24/11/2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00417/12	08/02/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI S.PIETRO VERNOTICO : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 1/10/2011 AL 31/12/2011	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00416/12	07/02/2012	CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2012.	Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00415/12	07/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011. INTEGRAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00414/12	07/02/2012	UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SPESE E COMPETENZE LEGALI A CARICO DELLA CESSATA U.S.L. BR/5.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00413/12	07/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011. INTEGRAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00412/12	07/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO. INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI SPESE DI TRASPORTO AI NEFROPATICI PER I MESI DA NOVEMBRE 2010 AD AGOSTO 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00411/12	07/02/2012	L. R. N.25 DEL 21.11.1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE. “RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTROLLI CLINICI ED EMATOCLINICI POST-TRAPIANTO”. LIQUIDAZIONI RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2011, AGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, APPARTENENTI AL D.S.S.N.3.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00410/12	07/02/2012	IMPIANTO DI BIOSMOSI “KOSMED” UBICATO PRESSO IL SERVIZIO DI DIALISI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI (CIG: ZD3038DA15).	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00409/12	07/02/2012	STRUTTURE AZIENDALI - INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO ESEGUITI PRESSO I LOCALI ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE DELL'EX DI SUMMA DALLA DITTA MARKAS SERVICE - BOLZANO – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5196/10 -	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00408/12	07/02/2012	MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE OTTOBRE 2011 -	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00407/12	07/02/2012	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00406/12	07/02/2012	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.2309 DEL 01/08/2008 - FATTURAZIONE MESE DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2011 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00405/12	07/02/2012	DR.TERMITE STEFANO, DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DOCENZA IN FAVORE DELLA CONFARTIGIANATO “U.P.S.A.” DI MONOPOLI.-	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00404/12	07/02/2012	LEGGE N.31/86. ASSISTENZA AGLI HANSENIANI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IV° TRIMESTRE 2011 IN FAVORE DELL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO C.G.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00403/12	07/02/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “S. ANTONIO DI PADOVA” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE CONGREGAZIONE SUORE OBLATE S. ANTONIO; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2011 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00402/12	07/02/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “PINTO-CERASINO” OSTUNI (BR)- ENTE TITOLARE-GESTORE COOP. SOC.”ORIZZONTI” ONLUS; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2011 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00401/12	06/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAL DOTT. RIGLIANO VINCENZO. ELABORAZIONE MESE DI GENNAIO 2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00400/12	06/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI FINO AL MESE DI DICEMBRE 2011.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00399/12	06/02/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE ANNO 2011.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00398/12	06/02/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE ANNO 2011.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00396/12	06/02/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI DICEMBRE ANNO 2011.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00395/12	06/02/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE ANNO 2011.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-00394/12	06/02/2012	“L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” RIMBORSI PER GLI ASSISTITI G.M., S.A.A, M.M., C.A.A., S.G., S.C., D.G.D., C.M.R., M.G., S.L., T.G., A.C. ISTANZE PRESENTATE IN DICEMBRE 2011.”	Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00393/12	06/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA URGENTE DI UN CONGELATORE DA LABORATORIO PER (MATERIALE BIOLOGICI) OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI NEUROLOGIA DEL P.O.A.PERRINO, DITTA PUGLIA MEDICAL-CIG.Z3101D20ED	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00392/12	06/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO:AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 77105 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00391/12	06/02/2012	DITTA GLUTI.. NO DI BARBARA DE FRAIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 77152 DEL- L’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00390/12	06/02/2012	DITTA GLUTEN FREE DI SEMERARO GIUSEPPINA DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 77142 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00389/12	06/02/2012	SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 76795 DELL’ANNO 2012. CIG2977146299.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00388/12	06/02/2012	DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 77177 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00387/12	06/02/2012	DITTA FORNO ANTICO DI ANCONA CAMILLO DI FASANO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 77160 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00386/12	06/02/2012	NOLEGGIO ECOCARDIOGRAFO – DITTA SBM DI SURBO _ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO. AGOSTO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2011- LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.71173/2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00385/12	03/02/2012	PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA ANGELINI ANGELICA- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O FASANO – PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00381/12	03/02/2012	LEGGE REGIONALE N.14/04. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VACCINOTERAPIA. ASSISTITI DIVERSI. ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00380/12	03/02/2012	ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI OTTOBRE 2011. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00379/12	03/02/2012	DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 . C.I.G. 2977146299	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00378/12	03/02/2012	ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011.	Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00375/12	03/02/2012	CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO” FONDAZIONE PADRE ALBERTA MILENO – VASTO MARINA (CH). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE, OTTOBRE E SETTEMBRE 2011	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00373/12	03/02/2012	ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011;	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00384/12	02/02/2012	S.O. MESAGNE - – DR. EMMANUELE MARTUCCI-CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA RADIOPROTEZIONE NELL'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” NEL PERIODO: GENNAIO / OTTOBRE 2011 – LISTA 76495	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00377/12	02/02/2012	S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI DEI DIRIGENTI MEDICI DEL PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. "N. MELLI" DI SAN PIETRO V.CO RESE, PER CONTO DELL'INAIL, A FAVORE DEGLI INFORTUTI SUL LAVORO ED AI TECNOAPATICI (EX D.P.R. N. 1124/1965) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.- LIQUIDAZIONE COMPENSI DI N. 95 CERTIFICATI.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00376/12	02/02/2012	S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI OTTOBRE 2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00374/12	02/02/2012	S.O. S.PIETRO V.CO – DR.SSA MICALI ROBERTA, LAUREATA IN PSICOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L'U.O. DI PSICHIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N.MELLI” DI S.PIETRO V.CO	Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00372/12	02/02/2012	OGGETTO: ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. ANTONIO CASTAGNARO, DIRIGENTE MEDICO DEL SERVIZIO DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI SAN PIETRO VERNOTICO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00371/12	02/02/2012	SIG.RA MATR.N.5442, NATA IL 05.09.1951, OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PSICHIATRICA CAT.”C” A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI SAN PIETRO VERNOTICO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI BARI BL/G N.8322 DEL 13/01/2012 – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE.	Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00369/12	02/02/2012	DITTA LA SALENTO COPIATORI - ACQUISTO DI N. 3 STAMPANTI A COLORI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00368/12	02/02/2012	PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE GENN/SETT 2011	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00367/12	02/02/2012	CURE TERMALI. PRESTAZIONI SANITARIE SPECIFICHE INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA, CIVILI DI GUERRA E PER SERVIZIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2011.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00366/12	02/02/2012	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012: PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DEL COMPARTO DEL P.O. BRINDISI – MESAGNE – S. PIETRO VERNOTICO. INTEGRAZIONE.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-00365/12	02/02/2012	VERSAMENTO PREMI INAIL DOVUTI PER GLI APPARECCHI RADIOLOGICI E SOSTANZE RADIOATTIVE - ANNO 2012	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00364/12	02/02/2012	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI E CONVENZIONATI – ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2010.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00363/12	02/02/2012	SIG.RA PA.MA. MATR.5275, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D5. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO- RUOLO GENERALE N. 4151/2011 DEPOSITATA IL 30.12.2011.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00362/12	02/02/2012	SIG.RA MARIA ROSARIA AYROLDI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO – A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL S.O. DI FASANO: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D6).	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00361/12	02/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 77046-77052-77053-77055-77056-77067-77096 DEL 30/01/2012.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00360/12	02/02/2012	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL (SALDO ANNO 2011 E ACCONTO PRESUNTIVO ANNO 2012)	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00359/12	02/02/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE TERZA E QUARTA EMISSIONE 2011 DI ALCUNE STRUTTURE DEL DSS N.3 P.O. FRANCAVILLA FONTANA.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00358/12	02/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 15.09.2011 DITTA “EDILIZIA ARTIGIANA DI BUCCOLIERI ANGELO” PER LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE REALIZZATI SUL SOLAIO DI COPERTURA STANZA REFERTAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOLOGIA PRESSO S.O. DI CEGLIE M.CA. COD. CIG Z39035E0E9.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00357/12	02/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.36 DEL 22.06.2011 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LAVORI DI STUCCATURA E PITTURAZIONE SALA RIUNIONE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG Z4B030F5F0.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00356/12	02/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 01.07.2011 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 CLIMATIZZATORI NUOVI UFFICI DSS ALL'INTERNO DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG Z5202F6CB2.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00355/12	02/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE,TENDE,MANIGLIE, TAPPARELLE,SERRATURE, MOBILI ED ARREDI VARI CON LA SOSTITUZIONE DI SERRATURE, MANIGLIE,ZANZARIERE ECC., PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA E DSS N.3. PAGAMENTO FATTURE NN.85, E 87 DEL 31.10.2011 DITTA “COLONNA S.R.L.”.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00354/12	02/02/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 28.02.2011 DITTA “ATITECNICA85 SRL” PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG. Z110266EAF.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00353/12	02/02/2012	UNITÀ IMMOBILIARI CONDOTTE IN FITTO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO 32 – UFFICIO TERRITORIALE INVALIDI CIVILI :LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI 2011.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00352/12	02/02/2012	UNITÀ IMMOBILIARI CONDOTTE IN FITTO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI 2011.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-00351/12	02/02/2012	VIGIL NOVA SRL: SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI AGOSTO 2011. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00350/12	02/02/2012	LEGGE REGIONALE N.14/04. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VACCINOTERAPIA. ASSISTITI DIVERSI. ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00349/12	02/02/2012	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL DOTT.CIRACÌ CARMELO, PARTECIPANTE AL SEMINARIO “LA PREPARAZIONE E IL SOSTEGNO DELLE COPPIE NELL'ADOZIONE DI MINORI CON SPECIAL NEEDS” TENUTOSI A FIRENZE NEI GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2011.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00348/12	02/02/2012	ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2011. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-00347/12	02/02/2012	FORNITURA E POSA IN OPERA URGENTE DI N. 06 CONDIZIONATORI D’ARIA, DEL TIPO SPLIT A PARETE CON POMPA DI CALORE, DI VARIA POTENZA, ESEGUITA PRESSO SERVIZI, UFFICI VARI DELLE STRUTTURE SANITARIE A.S.L. BR DI BRINDISI. CIG VARI.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00346/12	02/02/2012	ASL TA DI TARANTO: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 1.10.2011/31.12.2011, CORRISPOSTI ALLA DR.SSA BARBARA MAGGIO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. “C”, IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-00345/12	01/02/2012	PAGAMENTO FATTURA N. 00111001589924 DEL 01/6/2011 EMESSA DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE , RELATIVA AL CONSUMO ACQUA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DONIZETTI DI SAN PIETRO, ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO, INTESTATA AL SIG. MANFREDI ANGELO.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-00344/12	01/02/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - OTTOBRE - ANNO 2011.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)