Elenco Delibere/Determine

Mese: Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic				Cerca
NUMERO		DATA PUBBLICAZIONE	OGGETTO DETERMINA	UFFICIO PROPONENTE
	DT-02567/12	31/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI; SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2012 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. (C.I.G. 2838571EEO)	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02566/12	31/07/2012	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MARZO, APRILE E MAGGIO 2012 DITTA MARKAS.( C.I.G. N. 2853132EFE )	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02565/12	31/07/2012	SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2012 DITTA MARKAS ( C.I.G. N. 2853132EFE ).E ( C.I.G. 28531730D8)	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02562/12	30/07/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.L.GS.VO N. 151 DEL 26.32001. SIG.RA N.M.T., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02561/12	30/07/2012	RETTIFICA DETERMINA N. 07/209 DEL 26/06/2012 AVENTE AD OGGETTO: "CONCEDO RETROBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA N.M.T., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO".	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02554/12	30/07/2012	CONVENZIONE CON IL DOTT. FRANCESCO LA TORRE, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2012.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02553/12	30/07/2012	LEGGE 30/12/1971 N. 1204 : “ TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI”. INTERDIZIONE DAL LAVORO PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE - PARTUM . LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARI ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE STIPENDIALE IN GODIMENTO ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG/A RODIO MARICA.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02552/12	30/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02551/12	30/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “PINTO-CERASINO” OSTUNI (BR)- ENTE TITOLARE-GESTORE COOP. SOC.”ORIZZONTI” ONLUS; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO ANNO 2012 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02550/12	30/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MAGGIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02549/12	30/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02546/12	30/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02545/12	30/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “S. ANTONIO DI PADOVA” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE CONGREGAZIONE SUORE OBLATE S. ANTONIO; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO ANNO 2012 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02544/12	30/07/2012	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02542/12	30/07/2012	SIG. BE. LE. MATR. 157, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D/6. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 252/2012 E DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO DEL 17.7.2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02540/12	30/07/2012	SIG. MONACO DOMENICO, (MNCDNC61T18B180R) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B FASCIA 5: REVOCA DISTACCO SINDACALE PER CONTO DELLA FIALS A FAR DATA DAL 1 SETTEMBRE 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02539/12	30/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO – GIUGNO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02537/12	30/07/2012	ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02536/12	30/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA EMMETI SERVICE DI TROTTA MICHELE- MONTESCAGLIOSO (MT) - PER ACQUISTO APPARECCHIATURE PER LE ESIGENZE DELL’AREA GESTIONE DEL PERSONALE. ANNO 2011”. CIG NUM. ZE905EB610.	Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02564/12	27/07/2012	ACQUISTO REGISTRATORE HOLTER ECG AR12PLUS 7 ELETTRODI , OCCORRENTE AL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI.	Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02563/12	27/07/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. DITTA “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2011 – 31/12/2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 54129 DEL 20/03/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02560/12	27/07/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (ITALFARMACO SPA).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02559/12	27/07/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (PREX SPA).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02558/12	27/07/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (CONGRESS LAB SRL).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02557/12	27/07/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. ALFREDO SARLI (COLLAGE SRL).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02556/12	27/07/2012	DOTT. PROF. BRUNO PASSARELLA DIRETTORE DELLA U.O.C. DI NEUROLOGIA-STROKE UNIT DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ NEUROSCIENZE OSPEDALIERE, TENUTOSI A ROMA DAL 9 AL 12 MAGGIO 2012.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02555/12	27/07/2012	CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA PEDIATRICA. LIQUIDAZIONE ANNO 2011.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02543/12	27/07/2012	S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI MAGGIO 2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02541/12	27/07/2012	SIG.RA CORVAGLIA ANNA – MATR.6583 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT.”D”: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 03 GIUGNO 2012 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 02 GIUGNO 2012).	Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02538/12	27/07/2012	MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA ABRAXAS AMBIENTE – TRATTAMENTI STRAORDINARI 2011 – LISTA N. 83049.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02535/12	27/07/2012	MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DITTA GEMEAZ CUSIN SPA - SALDO DEL FATTURATO OTTOBRE 2009-OTTOBRE 2011, COMPRENSIVO DELLA REVISIONE PREZZI DAL 01.01 AL 31.05.2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02534/12	27/07/2012	ACQUISTO DI CARTA PER ECG, EEG E DEFIBRILLATORI OCCORRENTI A VARIE UNITÀ OPERATIVE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02533/12	27/07/2012	ATTIVAZIONE URGENTE DI TRATTAMENTO DI NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE PER IL PAZIENTE GR.AN., MEDIANTE UTILIZZO DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTERALE.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02532/12	27/07/2012	ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE EXTRA AZIENDALE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SU INCARICO DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE DELLE REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE COMPENSI.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02531/12	27/07/2012	ASSISTENZA INDIRETTA - ART. 25 LETT. B) REG. N. 987/2009 (EX ART. 34 REG. CE N. 574/72) – RIMBORSO DI PRESTAZIONI DA PARTE DEL PAESE DI AFFILIAZIONE FRUITE DA ASSISTITI ITALIANI IN UNO STATO COMUNITARIO – SIG.RI S.L. E N.M.	Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02530/12	27/07/2012	SOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA - SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – (CODICE CIG 01814823AE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2012 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 88053 DEL 25/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02529/12	27/07/2012	DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. DI POGLIANO MILANESE (MI) - NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA TERAPIA E LA PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO PRESSO LA U.O. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. DI FASANO. (CODICE CIG 330344590B) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2012 – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 88067 DEL 25/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02528/12	27/07/2012	SOCIETÀ GEMEAZ CUSIN S.P.A - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO S.O. DI FASANO – (CODICE CIG 2837669688) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2012 – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 88018 DEL 24/07/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02527/12	27/07/2012	DITTA CHEMI PUL ITALIANA - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO (CODICE CIG 2853232188) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2012 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 88014 DEL 24/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02526/12	27/07/2012	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 2^ TRIMESTRE 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02525/12	27/07/2012	CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. CONCESSIONE ALLA (MATR. 3240), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02524/12	27/07/2012	: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. (MATR.9215), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –ASSISTENTE SOCIALE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02523/12	27/07/2012	AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA NUZZACI DR.SSA ANTONIA, PER 180 GIORNI, DAL 29.06.2012 AL 25.12.2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02522/12	27/07/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA “VERDE E DINTORNI” PER IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DELLA CRAP DI CISTERNINO (CSM DI FASANO) NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012 (CIG: ZB904E9B00).	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02521/12	27/07/2012	DITTA BIOSUD SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2012 (C.I.G. 2977146299)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02520/12	26/07/2012	DOTT. PAGANO ANTONIO, NATO IL 12/07/1948, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.10.2012.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02519/12	26/07/2012	SIG. ARPA PIETRO, NATO IL 26/06/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1°/10/2012 .	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02518/12	26/07/2012	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02517/12	26/07/2012	SIG.RA LO. CO. MATR. 6658, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 390/2012 E DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO DEL 18.7.2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02516/12	26/07/2012	CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02515/12	26/07/2012	SIG.RA AD. LO. VE. MATR. 2759, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT. C2. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 383/2012 E DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO DEL 18.7.2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02514/12	26/07/2012	CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02512/12	26/07/2012	SIG.RA PACIFICO FRANCESCA, OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. “BS” A TEMPO DETERMINATO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL’INCARICO.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02511/12	26/07/2012	BRINDISI – P.O. “PERRINO” - U.O. GINECOLOGIA - RICONDIZIONAMENTO DI N° 2 TAVOLI PARTO MALVESTIO, MOD. 380000 IN DOTAZIONE ALL'U.O. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUZZO PAOLA, AGENZIA DI ZONA DELLA INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02509/12	26/07/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DA GENNAIO A MAGGIO 2012 LIQUIDAZIONE COMPENSI.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02548/12	25/07/2012	DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO - 2012 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.85058DEL 06/06/2012. CIG: 4293224086.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02547/12	25/07/2012	DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESI DI DICEMBRE - 2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.85057 DEL 06/06/2012. CIG: 4293224086	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02507/12	25/07/2012	OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012, CON REINTEGRAZIONE FONDO.	Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02506/12	25/07/2012	MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02505/12	25/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2011 E FEBBRAIO, MARZO E APRILE ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02504/12	25/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02503/12	25/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “S. ANTONIO DI PADOVA” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE CONGREGAZIONE SUORE OBLATE S. ANTONIO; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE ANNO 2012 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02501/12	25/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE ANNO 2012	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02500/12	25/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “PINTO-CERASINO” OSTUNI (BR)- ENTE TITOLARE-GESTORE COOP. SOC.”ORIZZONTI” ONLUS; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE ANNO 2012 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02499/12	25/07/2012	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “APRILE/GIUGNO 2012” E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02498/12	25/07/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI APRILE ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02497/12	25/07/2012	D.P.R. 29.10.2001, N.461 – SIG.RA MATR., 7949 NATA IL 17/05/1974, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT. “D”. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N.162/2012 DEL 12/04/2012.ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003.-	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02496/12	25/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI GIUGNO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02495/12	25/07/2012	DR. MONTANARO ANGELO: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI MEDICINA INTERNA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02494/12	25/07/2012	INTERVENTI TECNICI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI CONDIZIONATORI D’ARIA TIPO “SPLIT” INSTALLATI PRESSO I VARI SERVIZI E REPARTI DELLO S.O. FASANO-CISTERNINO (CODICE CIG ZA305907CA) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA “ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI” – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 86635 DEL 29/06/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02493/12	25/07/2012	MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 2800/SC, S.M. 5023/SC E 5030/SC. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL E CPS) PER NOTE DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02492/12	25/07/2012	ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI MAGGIO 2012.	Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02491/12	25/07/2012	DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE – INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE FORMICHE PRESSO PER IL REPARTO DI MEDICINA DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 0154227823) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 87905 DEL 19/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02490/12	25/07/2012	PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02510/12	24/07/2012	: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI GIUGNO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02508/12	24/07/2012	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2012	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02489/12	24/07/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PROGETTI CHIARI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI MESAGNE E DEL CENTRO POLIFUNZIONALE M. CAVALLO DI LATIANO: MARZO E APRILE 2012 (CIG: Z6F04FB11E)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02488/12	24/07/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE, DELLO STATO DI HANDICAP, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI OPERANTE NELLA SEDE DI BRINDISI: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.04.2012 AL 15.07.2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02487/12	24/07/2012	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI MAGGIO 2012 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI MAGGIO 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02486/12	24/07/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI MESAGNE : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.05.2012 AL 11.07.2012	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02485/12	24/07/2012	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 1/04/2011 AL 30/06/2011, II° TRIMESTRE ANNO 2012 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.	Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02480/12	23/07/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.(7524) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. – DI EMATOLOGIA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02478/12	23/07/2012	DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02477/12	23/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012 S.O. PERRINO	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02476/12	23/07/2012	DR.SSA BRUNA FIORDALISI, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA U.O.P.C. – C.S.M. DI BRINDISI: RICHIESTA DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ .	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02475/12	23/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012, NONCHÉ STRAORDINARIO PER SERVIZIO ELETTORALE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02474/12	23/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA LAV.I.T DI FOGGIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PRESSO IL DSS N.1 DI BRINDISI. PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2011.LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 87868 DEL 19.07.2012. C.I.G. 9083583EDB	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02513/12	20/07/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.(7524) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. – DI EMATOLOGIA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02482/12	20/07/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.3272) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ANATOMIA PATOLOGICA. –	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02481/12	20/07/2012	OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.(8804) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. – DI EMATOLOGIA	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02469/12	20/07/2012	DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAI VARI SERVIZI DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 4293224086) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 87704 DEL 16/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area GESTIONE TECNICA\ AREE\ DIREZIONE)

	DT-02468/12	20/07/2012	DITTA BUCCI GIARDINI S.R.L. DI LOCOROTONDO (BA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ASL BR SITO IN OSTUNI ALLA C.DA TRAPPETO DEL MONTE SEDE DEGLI UFFICI AMM/VI, RELATIVI ALL’ABBATTIMENTO DI DUE ALBERI DI CIPRESSO E LO SFOLTIMENTO DI QUELLI ESISTENTI. (CODICE CIG Z2303A5235) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 87625 DEL 16/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02467/12	20/07/2012	INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, MANIGLIE, SERRATURE, ARREDI E SOSTITUZIONE DI SERRATURE, CERNIERE, CINGHIE PER AVVOLGIBILI, RUOTE PER CARRELLI, ECC. PRESSO I VARI SERVIZI E REPARTI DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG Z6205C8039) DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02466/12	20/07/2012	DITTA CO.EDI.L. DI LIUZZI GIUSEPPE DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER I LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ASL BR SITO IN OSTUNI ALLA C.DA CARMINE (EX CONTRADA FORAGNO) RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MURO DI RECINZIONE CROLLATO A CAUSA DELLE ABBONDANTI PIOGGE. (CODICE CIG Z5203B1C1B) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 87715 DEL 16/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02465/12	20/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CO.EDI.L. DI LIUZZI GIUSEPPE DI FASANO, PER LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO LO S.O. DI CISTERNINO (CODICE CIG Z5503A23E0) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 86971 DEL 04/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02464/12	20/07/2012	VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO (CODICE CIG 2838571EEO) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012 – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 87867 DEL 19/07/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02463/12	20/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORE D’ARIA DEL TIPO SPLIT PRESSO LA STANZA MEDICI DEL REPARTO DI MEDICINA DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG Z9605A5787) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 87782 DEL 17/07/2012.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02462/12	20/07/2012	DITTA F.LLI LISI SNC DI LISI STEFANO E ANGELO & C. DI LOCOCOROTONDO (BA) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DI UNA PALMA INFESTATA DALL’INSETTO PARASSITA “PUNTERUOLO ROSSO” PRESSO LO S.O. DI CISTERNINO (CODICE CIG Z4E0283951) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 87898 DEL 19/07/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02461/12	20/07/2012	LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO 2° TRIM. 2012 SALDO, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N. 2 FASANO – OSTUNI - CISTERNINO.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02460/12	20/07/2012	LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO – OSTUNI - CISTERNINO PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI A SALDO 2° TRIM. - ANNO 2012.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02459/12	20/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2012 RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI, FASANO,CISTERNINO DITTE	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02458/12	20/07/2012	LRN.14/04.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA. RIMBORSO AD ASSISTITI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS 2. A SALDO 2° TRIM. 2012	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02457/12	20/07/2012	ACQUISTO N. 9 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI STAMPANTE E N. 6 TAVOLI PORTA COMPUTER, AGGIUDICATI ALLA DITTA OFFICE & MEDICAL SRL. LECCE .	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02456/12	20/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2012 RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI, FASANO,CISTERNINO. DITTE	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02455/12	20/07/2012	PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI MAGGIO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02454/12	20/07/2012	PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.03 “RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI VIA DEI COLLI OSTUNI” – LIQUIDAZIONE FATTURA N°. 8/12 DEL 14/05/2012 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C. (CIG 2903144636 – CUP G13B09000210006).	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02453/12	20/07/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SNSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA F.R. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02452/12	20/07/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001, SIG.RA S.M.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO _ INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02451/12	20/07/2012	AUTORIZZAZIONE PER INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO ALLA DR.SSA GUIDA MADDALENA DIRIGENTE PSICOLOGA IN SERVIZIO PRESSO IL S.P.D.C. SEDE DI CEGLIE MESSAPICA.	Gestione Giuridico - Previdenziale (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02450/12	20/07/2012	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PIANO RIALZATO DELLA STRUTTURA CENTRALE DI VIA NAPOLI.DITTA ABRAXAS DI MESAGNE.FATT.N.121 DEL 15.5.2012.	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02447/12	20/07/2012	DR.SSA DE NITTO ELEANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) OTTOBRE /NOVEMBRE /DICEMBRE2011.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02446/12	20/07/2012	CONVENZIONE CON LA DOTT.SSA BARBARA FORMATO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO MARZO APRILE E MAGGIO 2012.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02445/12	20/07/2012	SIG. SICILIANO GIUSEPPE, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02444/12	20/07/2012	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI APRILE 2012.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02443/12	20/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02484/12	19/07/2012	S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI NOVEMBRE 2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02483/12	19/07/2012	S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA SPESIALISTICA NEL CAMPO DELLA GERIATRIA A FAVORE DELLA IDEASS S.A.S. MESE DI OTTOBRE 2011.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02479/12	19/07/2012	S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA ” SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2012 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE.	Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02473/12	19/07/2012	SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. SPEDICATI LUIGI: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ RESA, IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO 2012	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02472/12	19/07/2012	SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ RESA, IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO:GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2012.	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02471/12	19/07/2012	SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA : PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ RESA, IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2012.	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02470/12	19/07/2012	S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012, NONCHÉ STRAORDINARIO PER IL RINNOVO DELLE RSU AZIENDALI.	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02449/12	19/07/2012	SIG. PASIMENI ORONZO, NATO IL 14/04/1951, OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. “BS”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.11.2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02448/12	19/07/2012	DR. VALENTINI VINCENZO, NATO IL 10/06/1947, DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.11.2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02442/12	19/07/2012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI PRONTO INTERVENTO SULLE CELLE-FRIGO UBICATE NELL’EX P.O. “A. DI SUMMA” E PRESSO IL DISTRETTO S.S. DI ORIA, DESTINATE ALLO STOCCAGGIO ED ALLA CONSERVAZIONE DEI VACCINI (C.I.G. 2847892AD0): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ATITECNICA85 N. 569/2011 DEL 30/12/2011 PER RICAMBI OCCORSI SULLE CELLE-FRIGO IN ARGOMENTO	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02441/12	19/07/2012	LAVORI DI RIPRISTINO E DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCALA UTENZA ESTERNA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z7E043E565.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02440/12	19/07/2012	LAVORI DI PITTURAZIONE DEI LOCALI PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 20/09/2011 DELLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. CIG: ZB104C565E.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02439/12	19/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 18/09/2011 DELLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. CIG: Z7F04CFE47.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02438/12	19/07/2012	PITTURAZIONE DI N. 3 STANZE COMPLETE DI DEGENZA DELL’U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z4404D0FB6.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02437/12	19/07/2012	LAVORI DI PITTURAZIONE DI STANZA DI DEGENZA COMPLETA PRESSO IL SERVIZIO DI ANESTESIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 33 DEL 20/09/2011 DELLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. CIG: ZB804D4A6E.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02435/12	19/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DA GENNAIO A APRILE 2012 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02434/12	19/07/2012	SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2012 DITTA MARKAS ( C.I.G. N. 2853132EFE ). E ( C.I.G. 28531730D8)	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02433/12	19/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM MESE DI APRILE 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02432/12	19/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 VIGILANZA ITALPOL SRL. ( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02436/12	18/07/2012	ATTIVITÀ RIABILITATIVE E RISOCIALIZZANTI IN FAVORE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI PER L'ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARKET CASA S.N.C.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02431/12	18/07/2012	DR.TERMITE STEFANO, DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI COMPONENTE INTERNO DELLA COMMISSIONE DI ESAMI PER O.S.S. IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “DANTE ALIGHIERI” DI FASANO.-	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02430/12	18/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02429/12	18/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2012.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02428/12	18/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2012 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02427/12	18/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIOENE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ASL BR.DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE PRESSO LA STESSA SEDE MESE DI FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2012.	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02426/12	18/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL BR. PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI- FATT. N.176 DEL 29.6.2012-CANONE MENSILE- CIG. 0154227823.	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02425/12	18/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE EMESSE DA INFO SRL - PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDITORIALE RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA SU ORGANI UFFICIALI DI STAMPA, QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI. ANNO 2012.	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02424/12	18/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA IPSOA -GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PER ACQUISTO LIBRI PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE AZIENDALI. ANNO 2011. CIG ZCD05C80A1	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02423/12	18/07/2012	ATTIVITÀ DI SORVEGLIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE PARCO ESTINTORI PRESENTI NEL P.O. “A.DI SUMMA” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.	Gestione Automezzi (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02422/12	18/07/2012	ATTIVITÀ DI SORVEGLIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE PARCO ESTINTORI PRESENTI NEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.	Gestione Automezzi (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02421/12	17/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - APRILE ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02420/12	17/07/2012	DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.87429 DEL 11.07.2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02419/12	17/07/2012	DITTA IL NEGOZIO DEL CELIACO DI CASSESE ERMINIA DI BRINDISI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 87167 DEL 06.07.2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02418/12	17/07/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE PRIMA E SECONDA EMISSIONE 2012 DI ALCUNE STRUTTURE DEL DSS N.3 P.O. FRANCAVILLA FONTANA.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02417/12	17/07/2012	DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.87169 DEL 06.07.2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02416/12	17/07/2012	CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL SECONDO TRIMESTRE 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02415/12	17/07/2012	CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL SECONDO TRIMESTRE 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02414/12	17/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE IN FAVORE DI PERSONALE NAVIGANTE ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. CONTABILITÀ MESE DI GIUGNO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02412/12	17/07/2012	DITTA POMES SIMONE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.87426 DEL 11.07.2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02411/12	17/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE FARMACEUTICHE IN FAVORE DI PERSONALE NAVIGANTE ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. CONTABILITÀ MESE DI GIUGNO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02410/12	17/07/2012	ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI GIUGNO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02409/12	17/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02408/12	17/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02407/12	17/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GIUGNO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02406/12	17/07/2012	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N.1 DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE GENNAIO-MAGGIO 201 SERVIZI SVOLTI: N.4 INTERVENTI DISINFESTAZIONE GUARDIA MEDICA DI SUMMA. N.1 INTERVENTO DISINFESTAZIONE CELLA CASA CIRCONDARIALE. N.1 INTERVENTO DISINFESTAZIONE VIA DALMAZIA. N.1 DEBLATTIZZAZIONE VIA DALMAZIA	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02405/12	17/07/2012	DITTA BIOSUD S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI FATTURE EMESSE PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI PRODOTTI DAL DSS1 DI BRINDISI, RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE DICEMBRE 2011. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2012. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 85340 DEL 12.06.2012 E N.86890 DEL 03.07.2012 N.87623 DEL 16.07.2012. C.I.G 4293224086	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02404/12	16/07/2012	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 28/02/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: ZC1041F1C4.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02403/12	16/07/2012	FORNITURA DI FASCE PARACOLPI, ALTEZZA CM. 100, DI COLORE BLUE, DA UTILIZZARE NEI VARI REPARTI, SERVIZI, UU.OO. DELLE STRUTTURE ASL BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: ZC70423BFO.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02402/12	16/07/2012	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 28/02/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z2C041EAF1.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02401/12	16/07/2012	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 69 DEL 28/02/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: ZD3041E6EE.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02400/12	16/07/2012	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 28/02/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z98041DBEE.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02399/12	16/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02413/12	13/07/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “S. GIOVANNI BOSCO” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIREZIONE DSM E DEL CSM DI S. PANCRAZIO ((CIG:Z5B050B27E)) NEL MESE DI MARZO 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02398/12	13/07/2012	DISTRETTO DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECO-NOMATO DAL 01.04.2012 AL 30.06.2012 E REINTEGRAZIONE FONDO. -	Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02396/12	13/07/2012	: RETTIFICA DETERMINA N. 2280 DEL 10/7/2012 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI VETERINARI DIPENDENTI E AL PERSONALE DEL COMPARTO IMPEGNATI PER IL PERIODO: GENNAIO – DICEMBRE 2011 NEL PROGRAMMA “POTENZIAMENTO DELLA PREVENZIONE NEL CAMPO DEL RANDAGISMO”.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02394/12	13/07/2012	MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/06/2012 - 29/06/2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02393/12	13/07/2012	MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/05/2012 - 31/05/2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02392/12	13/07/2012	MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/04/2012 - 30/04/2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02390/12	13/07/2012	LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2012, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N.1 BRINDISI.	Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02389/12	13/07/2012	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE INTRAMURARIA: ELABORAZIONE DEL MESE DI APRILE 2012.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02388/12	13/07/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI ___S.PIETRO V.CO_________ : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL ___01/04/2012_______ AL __30/06/2012_________.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02386/12	13/07/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PEGASO” PER IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DEL C.D. DI CAROVIGNO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012 (CIG: ZCD0504AE5).	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02385/12	13/07/2012	PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAV “C”. PERIODO: APRILE 2012 .	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02383/12	13/07/2012	P.O. PERRINO - BRINDISI - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02382/12	13/07/2012	P.O. BRINDISI – CENTRO RIABITAZIONE CEGLIE MESSAPICA – REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO A TERMOCONVETTORI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOIO RISERVATI AL PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA NATURA SPA., CORRENTE IN ROMA.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02381/12	13/07/2012	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2012.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02224/12	13/07/2012	DITTA FORNO ANTICO DI ANCONA CAMILLO DI FASANO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE 82162 E 86551 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02397/12	12/07/2012	SERVIZIO DI PORTIERATO RESO DALLA DITTA CICLAT PRESSO TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02395/12	12/07/2012	SERVIZIO DI LOGISTICA RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DALLA DITTA CICLAT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE 2011 - GENNAIO 2012.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02391/12	12/07/2012	DOTT.SSA SCAZZERI VALERIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2012 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02387/12	12/07/2012	S.O. MESAGNE - CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DELLE SUORE OSPEDALIERE “FIGLIE DI SAN CAMILLO”: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE NEL PERIODO DI MARZO 2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02384/12	12/07/2012	OGGETTO: CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA. LPUMLL60M44F152T (MATR.4715), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE, DAL 9.7.2012 AL 31.08.2012. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02380/12	12/07/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : DICEMBRE 2011- MARZO- MAGGIO- GIUGNO 2012-	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02379/12	12/07/2012	RETTIFICA DETERMINA N.1838 DEL 30/05/2012 - N.INTERNO 16/73 - AVENTE PER OGGETTO: "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE DESTINATI A PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO RESIDENTI NEL DISTRETTO S:S. DI MESAGNE......".	Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02378/12	12/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 87436 – 87437 – 87438 - 87439 -87440 – 87441.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02377/12	12/07/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : MAGGIO - GIUGNO 2012.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02376/12	12/07/2012	OGGETTO: SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118 – PRESA D’ATTO CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DAL 01/06/2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02375/12	12/07/2012	CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CON DECORRENZA DAL 01.07.2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02374/12	12/07/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : DICEMBRE 2011- MARZO- MAGGIO- GIUGNO 2012-	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02373/12	12/07/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE POSTE A VERDE DI PERTINENZA DEL P. O. DI FRANCAVILLA FONTANA, S. O. DI CEGLIE M.CA E DISTRETTO SOCIO SANITARIO PER LAVORI EFFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. PAGAMENTO FATTURE NN.07 E 10 ANNO 2012. DITTA “IDEAL VERDE DI RICCHIUTI FRANCESCO”.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02372/12	12/07/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE II° EMISSIONE 2012 DI ALCUNE STRUTTURE DEL DSS E DEL P.O. FRANCAVILLA F.NA.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02371/12	12/07/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE II° EMISSIONE 2012 DI ALCUNE STRUTTURE DEL DSS E S.O. DI CEGLIE M.CA	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02370/12	12/07/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – LAVORI URGENTI PRESSO DEPOSITI GAS MEDICALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ECO SERVICES SRL., CORRENTE IN BRINDISI.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02369/12	12/07/2012	SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA RELATIVO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE IN DOTAZIONE E USO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE OPERANTI NELL’AZIENDA ASL BR. LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO ESCLUSO DAL CONTRATTO ANNO 2010.	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02368/12	12/07/2012	CONFERIMENTO INCARICO PROVVISORIO, PER MESI 3, ALLA DR.SSA TARRICONE SILVANA NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER LE NECESSITÀ DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI CON DECORRENZA DAL 16.07.2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02367/12	12/07/2012	ACQUISTO DI N. 3 REGGIGREMBIULI ANTI-X OCCORRENTI ALL’UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02366/12	12/07/2012	DITTA FRESIENUS KABI ITALIA S.R.L. DI CAVEZZO (MO). ACQUISTO DI DUE CARTUCCE DI CREDITO PER 500 CONNESSIONI STERILI OCCORRENTI ALLA U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED IMMUNOEMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02365/12	12/07/2012	ACQUISTO PRESIDI MEDICI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02364/12	12/07/2012	CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2012.	Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02363/12	12/07/2012	DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2012: LIQUIDAZIONE COMPENSI.	Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02362/12	12/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 87029 – 87032 – 87034 - 87036 – 87039 – 87042 – 87319 – 87324 – 87331 – 87332 – 87333 – 87334 – 87335 – 87336 – 87339 – 87340 – 87341 – 87342 -	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02361/12	11/07/2012	PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI VIGILANZA .DITTA VIGILANZA ITALPOL BRINDISI S.R.L.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012.CIG.N.2838571EEO.	Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02360/12	11/07/2012	PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI VIGILANZA.DITTA VIGILANZA ITALPOL BRINDISI S.R.L.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2012.CIG.N.2838571EEO.	Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02359/12	11/07/2012	PROGETTO REGIONE PUGLIA: “PREVENZIONE E CONTRASTO DELLO STIGMA E DELLA DISCRIMINAZIONE LEGATI ALLA MALATTIA MENTALE”. RIMBORSO ATTIVITÀ DI DOCENZA OPERATORI DEL DSM.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02358/12	11/07/2012	ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2012. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02357/12	11/07/2012	ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GENNAIO 2012. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02356/12	11/07/2012	DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012. C.I.G. 28531730D8 - S.O. FRANCAVILLA F.NA-	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02355/12	11/07/2012	ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02354/12	11/07/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2012. CIG 0083583EDB.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02353/12	11/07/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2012. CIG 0083583EDB.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02352/12	11/07/2012	P.O. FRANCAVILLA : DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012. C.I.G. 2837669688.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02351/12	11/07/2012	S.O. CEGLIE M.CA- DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012. C.I.G. 2837669688.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02350/12	11/07/2012	P.O. FRANCAVILLA F.NA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 CIG 2838571EE0.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02349/12	11/07/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA – SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. CIG: 2838571EEO	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02348/12	11/07/2012	SERVIZIO DI AUSILIARIATO RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2011.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02347/12	11/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE- NOVEMBRE/DICEMBRE 2011- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FRANCAVILLA ONLUS DI FRANCAVILLA FONTANA (BR).	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02346/12	11/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE- PERIODO GENNAIO 2012- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FRANCAVILLA ONLUS DI FRANCAVILLA FONTANA (BR).	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02344/12	11/07/2012	P.O. FRANCAVILLA F.NA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA SECURPOL PUGLIA – PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2011 CIG 2838571EE0.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02343/12	11/07/2012	ACCETTAZIONE COMODATO D'USO GRATUITO PER ATTREZZATURE E MOBILI DEL DOTT. RIGLIANO VINCENZO SECONDO.	Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02339/12	11/07/2012	LEGGE 04.03.1987 N.88 – PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TUBERCOLITICI – RICONOSCIMENTO PRESTAZIONI ECONOMICHE ASSISTITO E.C.”	Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02345/12	10/07/2012	ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLE LOCALITÀ TURISTICHE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI TURISTI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE DI MEDICI DISPONIBILI PER LA GESTIONE DEI CODICI BIANCHI E VERDI C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI – ATTRIBUZIONE INCARICHI.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02342/12	10/07/2012	PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.DITTA BIOSUD S.R.L.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2012.CIG N.4293224086.	Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02341/12	10/07/2012	PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.DITTA BIOSUD S.R.L.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2012.CIG N.4293224086	Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02340/12	10/07/2012	PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.DITTA BIOSUD S.R.L..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2011.CIG.4293224086	Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02338/12	10/07/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. DOTT.SSA (MATR. 5975) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI - DIRIGENTE PSICOLOGO - IN SERVIZIO PRESSO IL CSM DI CEGLIE MESSAPICA - SOSPENSIONE -	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02337/12	10/07/2012	DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012 . C.I.G. 4293224086	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02336/12	10/07/2012	DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 . C.I.G. 4293224086	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02335/12	10/07/2012	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - ASL BR DI BRINDISI - DELLA DOTT.SSA MONICA URGESE, PER UN PERIODO DI SEI MESI, A FAR DATA DAL 23 LUGLIO 2012.	Ufficio Gestione Qualità Totale ed Accreditamento (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02334/12	10/07/2012	DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012 . C.I.G. 4293224086	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02333/12	10/07/2012	ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02332/12	10/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 08 E 09 DEL 20.02.2012 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SECONDA CELLA FRIGO DELLA SALA MORTUARIA E LA RIPARAZIONE DELLA PORTA ANTIPANICO DI ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02331/12	10/07/2012	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2012	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02330/12	10/07/2012	P.O. FRANCAVILLA FONTANA – PROGETTO PERIZIA VARIANTE N.1 – LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE BARI CATERINA DA BRINDISI PER LAVORO DI FOTOCOPIATURA DI FALDONI RELATIVI AGLI ELABORATI DEL PROGETTO. CIG - Z8EO5A68OO	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02329/12	09/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2011 - 2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 87277 DEL 09.07.2012 BILANCIO 2011 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.84760-84753 DEL01.06.2012;NN.87210-87211-87212-87213-87214-87216-87219-87220-87221-87225- 87227-87228-87230-87234-87236-87241—87242-87244-87250-87251-87252-87253-87255-87256-87257-87260-87262-87264- 87268-87269-87270-87271-87273 BILANCIO 2012	Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02328/12	09/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE DAL MESE DI GENNAIO AD APRILE 2012 VIGIL NOVA SRL ( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02327/12	09/07/2012	:LRN.14/04.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA. RIMBORSO AD ASSISTITI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS 2. 2° TRIM. 2012	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02326/12	09/07/2012	OGGETTO:LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO 2° TRIM. 2012, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N. 2 FASANO – OSTUNI - CISTERNINO.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02325/12	09/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2011 VIGIL NOVA SRL ( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02324/12	09/07/2012	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DEL DISTRETTO S.S. N.3-FRANCAVILLA F. DAL 1.4.2012 AL 30.6.2012 E REINTEGRAZIONE FONDO.	Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02323/12	09/07/2012	OGGETTO:LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO – OSTUNI - CISTERNINO PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI 2° TRIM. - ANNO 2012.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02322/12	09/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02321/12	09/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2011 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02320/12	09/07/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI; SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2012 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. (C.I.G. 2838571EEO)	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02319/12	09/07/2012	DITTA GLUTI.. NO DI BARBARA DE FRAIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 82186 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02318/12	09/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 6860 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02317/12	09/07/2012	L.R. N. 25 DEL 21.11.1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE. "RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTROLLI CLINICI ED EMATOCLINICI POST-TRAPIANTO". LIQUIDAZIONI RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2012, AGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, APPARTENENTI AL D.S.S.N.3.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02316/12	09/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI SERVIZI E MATERIALE SANITARIO:REGIONE LOMBARDIA ASL BRESCIA -LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 83754 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02315/12	09/07/2012	NOLEGGIO ECOCARDIOGRAFO – DITTA SBM DI SURBO _ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011-LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.83738/2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02314/12	09/07/2012	DISTRETTO SOCIO SANITARIO MESAGNE: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TORRE S. SUSANNA ANNO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02313/12	09/07/2012	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN S. PIETRO V.CO ALLA VIA BRINDISI N.305 ADIBITO A CRAP: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RIFERITO AL II SEMESTRE 2012 E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI PROPRIETARI.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02312/12	09/07/2012	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO APRILE - AGOSTO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02311/12	09/07/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE VARIE / PRIMA E SECONDA EMISSIONE 2012: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02310/12	09/07/2012	IMMOBILE IN FITTO IN VIA LIBERTÀ 21 IN SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02309/12	09/07/2012	SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - R.T.I. REVI SRL. / TEA SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02308/12	09/07/2012	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02307/12	09/07/2012	S.O. “A. PERRINO” BRINDISI – APPALTO PER LA FORNITURA DI IMPIANTO PET-TAC ALLA U.O.C. MEDICINA NUCLEARE – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE LEASING OPERATIVO IN FAVORE DI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA. DI MILANO.CIG 0285740819	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02306/12	09/07/2012	DITTA GLUTEN FREE DI SEMERARO GIUSEPPINA DI CISTERNINO. LIQUIDA-ZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 86829 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02305/12	09/07/2012	SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N.MELLI” - U.O. LABORATORIO ANALISI – SOSTITUZIONE COLONNA MONTANTE, RETE IDRICA E FOGNARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL, CORRENTE IN BRINDISI.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02304/12	09/07/2012	CASA DI CURA ABANO TERME. POLISPECIALISTICA E TERMALE S.P.A.LIQUIZIONE FATTURE ANNO 2011 E 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 83703 DEL- L’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02303/12	09/07/2012	PROGETTO “UNPLUGGED”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02301/12	09/07/2012	SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2011. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.86940 DEL 16/05/2012-CIG 28385571EE0	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02300/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI PERTINENZA DELLO S.O. N. MELLI DI S.PIETRO V.CO. PAGAMENTO FATTURA N° 01/12 DEL 25.01.2012 C.I.G Z2D037DC80, FATTURA N° 26/12 DEL 16.03.2012 C.I.G. ZD5054ED75	Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02299/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DELL’ATTI ANTONELLO DI OSTUNI, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RICHIESTO DALL’AMMINISTRAZIONE PER NON ARRECARE ULTERIORI DISAGI E RITARDI ALLE ATTIVITÀ DEI SERT IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. CIG:ZEC05A2336;Z9D05A237D	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02298/12	06/07/2012	LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 14.09.2011 ALLA DITTA IRTIS SRL DI LECCE, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO.CIG: ZC4057897A	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02297/12	06/07/2012	RIGENERAZIONE CON FORNITURA DI UN VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO OLYMPUS (MOD. PCF-160AL S/N:2337962) PRESSO LA SALA ENDOSCOPICA DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 22.02.2011 DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. DI TORINO. (AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI). – CIG:Z1705A23A6.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02296/12	06/07/2012	VILLA ROMATIZZA DI LATIANO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/11 IN FAVORE DELLA DITTA PULIBRIN SERVE S.R.L. DI BRINDISI (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO.). CIG: Z2105789AA	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02295/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.63/2011 DEL 30.04.2011. CIG: Z8501BD699.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02294/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.110/2011 DEL 10.08.2011. CIG: ZE5057C365.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02293/12	06/07/2012	AZIENDA AGRICOLA MELLI DI SAN PIETRO VERNOTICO - RENDICONTAZIONE AL 30/06/2012 - REINTEGRO FONDO CASSA.	Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02292/12	06/07/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01 APRILE 2012 AL 30 GIUGNO 2012	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02291/12	06/07/2012	PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007. PIANO DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR – INTERVENTO N. 11: ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PER PROGETTAZIONE. CIG: 0341644D88 - CUP: G63B07000080003.	Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02290/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 87002-87003-87004-87009-87010-87011-87012-87013-87024	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02289/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI : MARZO – MAGGIO - GIUGNO 2012.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02288/12	06/07/2012	PERSONALE DI COMPARTO . CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIG.RE DE VITIS ROSSANA E MAZZEI MARIA TERESA SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02287/12	06/07/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI D EL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O.C. SIAV “B” . PERIODO: GEN – APR 2012 .	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02286/12	06/07/2012	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. MORGILLO MICHELE DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE DELL’A.S.L. BR - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2010.	Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02285/12	06/07/2012	RETTIFICA DETERMINAZIONI N° 1631 /12 DEL 14/05/2012 E N° 1632 /12 DEL 14/05/2012	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02284/12	06/07/2012	CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: MARZO – APRILE 2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02283/12	06/07/2012	PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO N. 11: ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE RELATIVE AL 1°, 2°, 3° E 4° SAL OLTRE ALLE LISTE IN ECONOMIA NN. 1 E 2, IN FAVORE DELLA DITTA CO.G.IT. S.P.A. DI BRINDISI (CIG: 0341644D88 - CUP: G63B07000080003 - C.I.P.: 20110192366901)	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02282/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2012 – 3° BIMESTRE.	Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02281/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI IMPEGNATI PER IL PERIODO: LUGLIO – DICEMBRE 2011 NEL PROGRAMMA “POTENZIAMENTO DELLA PREVENZIONE NEL CAMPO DEL RANDAGISMO”.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02280/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI VETERINARI DIPENDENTI E AL PERSONALE DEL COMPARTO IMPEGNATI PER IL PERIODO: GENNAIO – DICEMBRE 2011 NEL PROGRAMMA “POTENZIAMENTO DELLA PREVENZIONE NEL CAMPO DEL RANDAGISMO”.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02279/12	06/07/2012	LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 30/04/2012	Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02276/12	06/07/2012	VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2012	Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02275/12	06/07/2012	LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI.(GIUGNO 2012)	Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02274/12	06/07/2012	INSERZIONE DI INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI DI SERVIZI DELLA ASL BR NELL’ELENCO UFFICIALE 2012 ABBONATI AL TELEFONO PER BRINDISI E PROVINCIA, E PER BARI LIMITATAMENTE AI COMUNI DI FASANO E CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATT. N. AD00166484 DEL 30.03.2012 IN FAVORE DELLA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. DI TORINO.	URP e Marketing Aziendale (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02278/12	05/07/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVA NOLO DI BIANCHERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2012. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 85374 E 85375 DEL 12/06/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02277/12	05/07/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SRL”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/01/2012 – 29/02/2012. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 83621 E 83623 DEL 16/05/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02273/12	05/07/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “VILLA FELICE S.A.S.” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02272/12	05/07/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02271/12	05/07/2012	ACQUISTO DI N. 3 CARRELLI TERAPIA OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA (SETTORE DEGENZA) DELLO STABILIMENTO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02270/12	05/07/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COMUNITÀ SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E MESAGNE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02269/12	05/07/2012	LEGGE N.31/86. ASSISTENZA AGLI HANSENIANI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO I° SEMESTRE 2012 IN FAVORE DELL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO C.G.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02268/12	05/07/2012	OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L DI MESAGNE RELATIVE ALLA FORNITURA DI UN PROIETTORE LUMINOSO E DI UN FRONTIFOCOMETRO PER L’AMBULATORIO DELLA DOTT. SSA DEL LATTE, SITO NEL POLIAMBULATORIO DEL DSS1 DI BRINDISI	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02267/12	05/07/2012	DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012 - LISTA N.86966 DEL 03.07.2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02266/12	05/07/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI OSTUNI: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.04.2012 AL 30.06.2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02265/12	05/07/2012	MODULI FORMATIVI ED INFORMATIVI SULLA “CELIACHIA” RIVOLTI A RISTORATORI ED ALBERGATORI. ART. 5, COMMA 2, LEGGE 4 LUGLIO 2005, N. 123. PAGAMENTO IN FAVORE DEI DOTTORI MARGHERITA CAROLI, PASQUALE FINA, LIBORIO S. RAINÒ, TDP PANCRAZIO F. SANASI E SIG. LUCIANO SIMONE (ESPERTO AIC) DELLE COMPETENZE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02264/12	05/07/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DSS N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS S.R.L RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2012. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 86963 DEL 03.07.2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02263/12	05/07/2012	TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I SEGUENTI SERVIZI: TRASPORTO VALORI CON FURGONE - CUP DI BRINDISI E SAN VITO - PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI SAN VITO E BRINDISI-VIGILANZA FISSA C/O DSS DI VIA DALMAZIA NEL MESE DI DICEMBRE 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 86964 DEL 03.07.2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02262/12	05/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2011	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02261/12	05/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2012	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02260/12	05/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2012	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02259/12	05/07/2012	CONVENZIONE STIPULATA CON LA ASL BA DI BARI, PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CARDIOLOGIA PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOTT. FRANCESCO FINO PER C/ DELLA SUDDETTA ASL, DURANTE IL 2° SEMESTRE 2011. LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 86783 /2012.-	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02258/12	05/07/2012	UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SPESE E COMPETENZE LEGALI A CARICO DELLA CESSATA U.S.L. BR/4.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02257/12	05/07/2012	CURE TERMALI. PRESTAZIONI SANITARIE SPECIFICHE INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA, CIVILI DI GUERRA E PER SERVIZIO. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2011.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02256/12	05/07/2012	INTERVENTO TECNICO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGORIFERE UBICATE ALL’INTERNO DELLO S.O. DI FASANO, UTILIZZATE PER LO STOCCAGGIO DEI VACCINI ANTINFLUENZALE DELL’AREA TERRITORIALE FASANO-CISTERNINO-OSTUNI-CAROVIGNO (CODICE CIG Z70058BC46) DITTA: ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI.-	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02255/12	05/07/2012	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02254/12	05/07/2012	DITTA ALOKA S.P.A. DI ASSAGO MILANO : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO ECOGRAFO, MOD. ALOKA SSD-3500, IN USO PRESSO L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S. O. DI OSTUNI, PERIODO APRILE-DICEMBRE 2011 LISTA DI DELUCIDAZIONE N. 85867 DEL 20/062012	Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02253/12	05/07/2012	DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011. LISTA LIQUIDAZIONE N. 85677 DEL 18/06/2012	Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02252/12	05/07/2012	DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO- 2011.LISTA LIQUIDAZIONE N. 85591 DEL 15/06/2012	Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02251/12	05/07/2012	SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GENNAIO 2012 A.T.I. CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.86374 DEL 26/06/2012. CIG: 0 1 8 1 4 8 2 3 A E	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02250/12	05/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - SALDO MARZO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02249/12	05/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI NEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 30/06/2011 DELLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI. CIG: Z4204B716A.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02248/12	05/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI PRESSO IL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI PER INFILTRAZIONI NEI SOLAI DI COPERTURA DEGLI INTERRATI POSTI A -1 ED A -2 CAUSATI DA PERDITA RETE ACQUA CALDA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 22 DEL 19/06/2011. CIG: ZC804DE1D0.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02247/12	05/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 16/06/2011 DELLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI. CIG: Z9A04B5C08.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02246/12	05/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI PRESSO L’U.O. DI OTORINO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 15/06/2011 DELLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI. CIG: Z2204B62E8.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02245/12	05/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELL’U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 19 DEL 13/06/2011. CIG: Z0A04CB0A9.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02244/12	05/07/2012	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO” DI BRINDISI DELLA FATTURA N. 38/11 DEL 2 MAGGIO 2011. CIG Z4501337F6	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02243/12	05/07/2012	P.O. ANTONIO PERRINO DI BRINDISI: LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE SUI PROSPETTI (PIASTRA) PROSPICIENTI L’AREA INTERNA ADIBITA A PARCHEGGIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CONVERTINO ERMANNO SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02242/12	05/07/2012	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DEL TERRENO DI PROPRIETÀ DELL’ASL BR, UBICATO IN FASANO ALLA VIA ATTOMA N.9, DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO MULTIFUNZIONALE E SEDE DISTRETTUALE (CODICE CIG ZC90591EC7) - AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA CO.EDI.L. DI LIUZZI GIUSEPPE DI FASANO.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02241/12	04/07/2012	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02240/12	04/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.55 DEL 26.04.2012 DELLA DITTA “GAFA SRL” PER LA REALIZZAZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI DEL NUOVO UFFICIO IGIENE PRESSO L'EX S.O. DI CEGLIE M.CA. COD. GIC Z2B0595B24 .	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02239/12	04/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4102611619 DEL 25.05.2011 DITTA “HENRY SCHEIN KRUGG SPA” PER LAVORI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DEL TRASFERIMENTO AMBULATORIO ODONTOIATRICO DAL D.S.S. DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA PRESSO L'EX S.O. DI CEGLIE M.CA. COD. GIC Z19058DDB1 .	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02238/12	04/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2012	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02237/12	04/07/2012	MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE FEBBRAIO 2012 -	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02236/12	04/07/2012	MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE GENNAIO 2012 -	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02235/12	04/07/2012	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02234/12	04/07/2012	VERSAMENTO CONTRIBUTI ONAOSI - I SEMESTRE ANNO 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02233/12	04/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA CATERINA BACCARO DI OSTUNI DEL FITTO LOCALI, ADIBITI A CONSULTORIO FAMILIARE E COMMISSIONE INVALIDI, SITI IN VIA G. DI VITTORIO N.57 ANGOLO VIA CALCAGNI DI OSTUNI, PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2012	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02232/12	04/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA CATERINA BACCARO DI OSTUNI DEL FITTO LOCALI, ADIBITI A CONSULTORIO FAMILIARE E COMMISSIONE INVALIDI, SITI IN VIA G. DI VITTORIO N.57 ANGOLO VIA CALCAGNI DI OSTUNI, PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2012	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02231/12	04/07/2012	LEGGE 67/’88, EX ART.20 (II^ FASE). STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LAVORI DI COMPLETAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DELLA “PIASTRA ESISTENTE”, REALIZZAZIONE DI N. 3 IMPIANTI ELEVATORI E FORNITURA DI ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO IL 5° SAL..CIG 32387469BD – CUP G83B04000020001.	Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02230/12	04/07/2012	VIGIL NOVA SRL: SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI APRILE 2012. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02229/12	04/07/2012	VIGIL NOVA SRL: SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MARZO 2012. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02228/12	04/07/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SRL PER IL MESE DI APRILE 2012. C.I.G. 28531730D8	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02227/12	04/07/2012	VIGIL NOVA SRL: SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2012. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02226/12	04/07/2012	VIGIL NOVA SRL: SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI GENNAIO 2012. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02225/12	04/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 86324 – 86332 – 86334 – 86337 – 86341 – 86347 – 86348 – 86349 – 86350 – 86351 – 86358 – 86361 – 86387 – 86391 – 86396.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02223/12	03/07/2012	DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CELIACI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 86209 DELL’ANNO 2012.	Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02222/12	03/07/2012	COMMISSIONE SANITARIA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP OPERANTE NELLA SEDE DI FASANO : PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA PER IL PERIODO DAL 01.04.2012 AL 25.06.2012	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02221/12	03/07/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ INCONTRI SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02220/12	03/07/2012	GRUPPO APPARTAMENTO DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VERDE E DINTORNI (CIG Z9204DA919 ) PER IL MESE DI MARZO E APRILE 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02219/12	03/07/2012	ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007. PIANO DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL 2° PIANO PER REPARTO DI CHIRURGIA; PREDISPOSIZIONE PER ALLOCAZIONE DELLA R.M.N. AL P.T. ED ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE(BR). CIG: 049432490F - CUP: J83B0700022003	Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02218/12	03/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S. N° 2 DI FASANO – MAGGIO – GIUGNO 2012.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02302/12	02/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI MAGGIO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02217/12	02/07/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO NICKAN DI BRINDISI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02216/12	02/07/2012	STRUTTURE AZIENDALI – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BRIN LEVANTE INFISSI, SRL , CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5/12 , 6/12, 7/12 E 14/12.	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02215/12	02/07/2012	STRUTTURE AZIENDALI – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BRIN LEVANTE INFISSI, SRL , CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NR. 3/12 E 4/12.	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02214/12	02/07/2012	STRUTTURE AZIENDALI – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BRIN LEVANTE INFISSI, SRL , CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 56/11.	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02213/12	02/07/2012	DR.SSA CORNELIA VOLPE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, ASSEGNATA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02212/12	02/07/2012	DR. NICOLA BUONVINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02211/12	02/07/2012	DR.SSA CARMELA GENTILE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: CONCESSIONE DI UN PERIODO ULTERIORE DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02210/12	02/07/2012	DR.SSA CHIARA TROTTA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02209/12	02/07/2012	LEGGE REGIONALE N.14/04. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VACCINOTERAPIA. ASSISTITI DIVERSI. ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI MAGGIO 2012.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02208/12	02/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02207/12	02/07/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTA LINDE MEDICALE SRL.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02206/12	02/07/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.RA (MATR.245), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PSICHIATRICO ESPERTO “CAT.C”, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI CISTERNINO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02204/12	02/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO L’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 52 DEL 04/04/2011. CIG ZDE03A9B29.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02203/12	02/07/2012	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO IN LINOLEUM DEL CORRIDOIO DELL’U.O.C. DI DERMATOLOGIA, SEZIONE DONNE, DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 50 DEL 04/04/2011. CIG ZDD0491801.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02202/12	02/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI PRESSO IL SERVIZIO IGIENICO DELLA PIASTRA AMBULATORIALE, ZONA ED3 DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 49 DEL 28/03/2011. CIG Z92048FFDE.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02201/12	02/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 45 DEL 16/03/2011. CIG Z8E048D792.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02200/12	02/07/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI PRESSO IL SERVIZIO DI DIALISI DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 18 DEL 09/06/2011. CIG: ZCE04DAC86.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02199/12	02/07/2012	LAVORI DI PULIZIA, RIPRISTINO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TERRAZZE DELLE 4 TORRI- SCALE DELL’EDIFICIO “PIASTRA SERVIZI” DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 17 DEL 26/05/2011. CIG: Z0F04DCB67.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)