Elenco Delibere/Determine

Mese: Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic				Cerca
NUMERO		DATA PUBBLICAZIONE	OGGETTO DETERMINA	UFFICIO PROPONENTE
	DT-03197/12	28/09/2012	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO OCCORRENTE ALL’U.O.S. DI TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03196/12	28/09/2012	ACQUISTO DALLA DITTA BETAFIN S.P.A. DI MATERIALE SANITARIO PER APPARECCHI D’ANESTESIA OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03192/12	28/09/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT.SSA MONICA SCOTTO DI CARLO (CENTRO STUDI PSICOLOGIA SRL).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03191/12	28/09/2012	CONVENZIONE CON L’ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O IL P.O. “A. PERRINO” – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I SEMESTRE DELL’ANNO 2012.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03190/12	28/09/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.(7916) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’ U.O. DI EMATOLOGIA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03176/12	28/09/2012	SIG.RE LEGROTTAGLIE ROSALBA, ROMA TERESA, ROMA CARMELA, ROTUNNO GRAZIA, FRANCIOSO FRANCESCA, CAVALLO ANNA MARIA, COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03174/12	28/09/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/01/2012-30/04/2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 88827 DEL 13/08/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03173/12	28/09/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90319 DEL 10/09/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03172/12	28/09/2012	MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DITTA GEMEAZ CUSIN SPA - PERIODO NOVEMBRE 2011 – MARZO 2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03171/12	28/09/2012	S. O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “MARKAS SERVICE SRL” PER SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO/MARZO 2012 – LISTA 88229._	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03170/12	28/09/2012	S. O. DI MESAGNE – AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO AL D. MICCOLI GIANCARLO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03169/12	28/09/2012	CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA DR.SSA TRTLRI75E56D612R (MATR.9097), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE, DAL 01.10.2012 AL 31.03.2013. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03168/12	28/09/2012	LEGGE 67/’88 (SECONDA FASE). LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIASTRA E ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI(BR). LIQUIDAZIONE 9° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA SANICO SRL DI MILANO. CIG3606883DFF – CUP G19H04000050003.	Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03167/12	28/09/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE- ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03166/12	28/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE “CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CUP” SOCIETÀ SVIMSERVICE DAL 01/05/2012 AL 30/06/2012. CIG:2849692839	Ufficio CUP Aziendale (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03165/12	28/09/2012	SERVIZI PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE – SERVIZIO A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE OPERA SAN PIO ONLUS DI MESAGNE (BR). LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO - ANNO 2012 – RIC N. 16/2012	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03164/12	28/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “S. ANTONIO DI PADOVA” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE CONGREGAZIONE SUORE OBLATE S. ANTONIO; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ANNO 2012 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03163/12	28/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03162/12	28/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03161/12	28/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “PINTO-CERASINO” OSTUNI (BR)- ENTE TITOLARE-GESTORE COOP. SOC.”ORIZZONTI” ONLUS; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ANNO 2012 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03160/12	28/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03159/12	28/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE VARIE / SECONDA E TERZA EMISSIONE 2012: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03158/12	28/09/2012	DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03157/12	28/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03156/12	28/09/2012	APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO (RATA N.18) SU FATTURA N.1400355892 DEL 23.12.2009 PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE .	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03155/12	28/09/2012	APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO PERIODO 15.07.2012 – 14.10.2012	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03154/12	28/09/2012	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI APRILE 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03153/12	28/09/2012	SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE – PROROGA TECNICA PERIODO 01.03.2012 – 31.08.2012 (CIG 4570991519) - R.T.I. REVI SRL. / TEA SRL.: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MARZO – APRILE 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03152/12	28/09/2012	STRUTTURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03151/12	28/09/2012	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOSTITUZIONE DI N.4 DEFIBRILLATORI PRESSO LA U.O. UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” BRINDISI – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA SIDEM SPA CORRENTE IN BELLUSCO (MB) .	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03150/12	28/09/2012	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03149/12	28/09/2012	FORNITURA DI N.5 COMPUTERS COMPLETI DI MONITOR, MASTERIZZATORE, STAMPANTE E LICENZA MICROSOFT WINDOWS 7 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA PC&HITECH DI FASANO (CODICE CIG Z5D03CC0C0).	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03148/12	27/09/2012	MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 2800/SC, E S.M. 5003/SC E 5030/SC. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL E CPS) PER NOTE DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03147/12	27/09/2012	CONGREGAZIONE DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI – ISTITUTO F. SMALDONE – LIQUIDAZIONE RETTA – MESE DI FEBBRAIO 2012;	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03146/12	27/09/2012	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI RIABILITATIVE – GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2012	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03145/12	27/09/2012	ALBA SOC .COOP. SOCIALE ONLUS- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2012;	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03144/12	27/09/2012	CENTRO ASCOLTO INFORMAZIONE ASSISTENZA RIABILITAZIONE ED ORIENTAMENTO - “PROGETTO ICARO”. ATTUAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI BRINDISI – ASL BRINDISI PER “LA GESTIONE REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE MALATI DI DEMENZA ED ALZHEIMER (SCHEDA P. DI Z. ANNO 2010-2012 N.27/A”) – LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DITTE VARIE	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03143/12	27/09/2012	UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI COMPETENZE DELLA CESSATA U.S.L. BR/4.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03142/12	27/09/2012	UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SPESE E COMPETENZE LEGALI A CARICO DELLA CESSATA U.S.L. BR/2.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03141/12	27/09/2012	UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SPESE E COMPETENZE LEGALI A CARICO DELLA CESSATA U.S.L. BR/5.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03140/12	27/09/2012	DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2012 . C.I.G. 4293224086.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03139/12	27/09/2012	DR.LIBORIO RAINO’ , AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO PER ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI “MOLTO TOSSICI” ”TOSSICI” E “NOCIVI” PRESSO IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA .	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03138/12	27/09/2012	DR.LUCA CONVERTINI , AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO PER ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI “MOLTO TOSSICI” ”TOSSICI” E “NOCIVI” PRESSO IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA .	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03137/12	27/09/2012	CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03136/12	27/09/2012	: PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03135/12	27/09/2012	RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL PERIODO : GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE 2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03134/12	27/09/2012	DITTA CO.EDI.L. DI LIUZZI GIUSEPPE DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO LA SALA OPERATORIA DELLO S.O. FASANO (CODICE CIG ZD204ADFE6) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 91886 DEL 26/09/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03133/12	27/09/2012	RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL PERIODO : GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE 2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03132/12	27/09/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2012 VIGILANZA ITALPOL SRL. ( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03131/12	27/09/2012	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2012 DITTA MARKAS.( C.I.G. N. 2853132EFE )	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03130/12	27/09/2012	SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2012 DITTA MARKAS ( C.I.G. N. 2853132EFE ).E ( C.I.G. 28531730D8)	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03129/12	27/09/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO 2012 VIGIL NOVA SRL ( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03128/12	27/09/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI; SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2012 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. (C.I.G. 2838571EEO)	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03127/12	27/09/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2012 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03126/12	26/09/2012	DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5631 DEL 09/09/2011- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.81204 BILANCIO 2011	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03125/12	26/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA MEDICAIR SUD RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89840 DEL 04.09.2012	Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03124/12	26/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.91788 DEL 25.09.2012	Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03123/12	26/09/2012	FORNITURA MATERIALE SANITARIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 91715 DEL 24/09/2012. CIG N. 3888407EF3.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03122/12	26/09/2012	DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE.	Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03121/12	26/09/2012	DITTA CENTRO STAMPE CASTORINI DI MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTA N. 91450 DEL 21/09/2012. CIG N. 2680903F20.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03120/12	26/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA ARTSANA S.P.A. DI COMO, PER LA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA CON CONSEGNA DIRETTAMENTE AL DOMICILIO DEGLI AVENTI DIRITTO. PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90697 DEL 14/09/2012. CIG: 379398711E.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03119/12	26/09/2012	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA DAL DR.SUMA DOMENICO PER FATTURA ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE E PAGATA DALLA CASSA NAAZIONALE PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.	Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03118/12	25/09/2012	RETTIFICA DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 07/249 DEL 30/07/2012 AD OGGETTO: “LEGGE 30/12/1971 N. 1204: TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI “. INTERDIZIONE DAL LAVORO PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTUM. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARI ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE STIPENDIALE IN GODIMENTO ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DR.SSA RODIO MARICA”.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03116/12	25/09/2012	FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GLUTI..... NO DI BRINDISI.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03115/12	25/09/2012	FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OASI SENZA GLUTINE.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03114/12	25/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO PER IL MESE DI LUGLIO 2012. INTEGRAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2012.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03113/12	25/09/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 102 DEL 15/07/2011. CIG: Z890652DB1.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03112/12	25/09/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI PRESSO UNA DEGENZA DELL’U.O. DI ENDOCRINOLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 96 DEL 30/06/2011. CIG: Z000651197.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03111/12	25/09/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI NELL’AMBIENTE DESTINATO ALLE VACCINAZIONI DELLA STRUTTURA A.S.L. BR DI VIA GIOVANNI XXIII DI LATIANO (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 93 DEL 30/06/2011 DELLA DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI. CIG: Z8B064FA44.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03110/12	25/09/2012	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI, DELLA FATTURA N. 155/11 DEL 28 APRILE 2011. CIG ZA001344B9	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03108/12	25/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03106/12	25/09/2012	CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03105/12	25/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012 S.O. PERRINO	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03117/12	24/09/2012	MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03109/12	24/09/2012	SIG.RA LU. PI. MATR. 3597, EX DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2221 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO IN DATA 13.6.2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03107/12	24/09/2012	DR.SSA IRIS SCHMITT DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. “MALATTIE INFETTIVE” DELLO S.O. DI BRINDISI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE “KONGRESS FÜR INFEKTIONSKRANKHEITEN UND TROPENMEDIZIN”, TENUTOSI A COLONIA (D) DAL 25 AL 28 APRILE 2012.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03104/12	24/09/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE E CENTRO PET DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 25/01/2011. CIG ZBC0125727.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03103/12	24/09/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO L’UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (U.T.I.N.) DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 24/01/2011. CIG Z3C01255FD.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03102/12	24/09/2012	LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO IL CORRIDOIO DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 24/01/2011. CIG Z0101253D0.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03101/12	24/09/2012	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IN ALLUMINIO, PREVIA RIMOZIONE DELL’ESISTENTE, SU TUTTE LE FINESTRE DELLA CASA SUORE DELLO S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z4E0134627.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03100/12	24/09/2012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VARIA FUORIPORTA, ANCHE DEL TIPO BIFACCIALE, PRESSO L’U.O.C. DI GERIATRIA DELLO S.O. “MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA. CIG: Z1A01345DD.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03099/12	24/09/2012	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 158 DEL 28/04/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z360134591.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03098/12	24/09/2012	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 157 DEL 28/04/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: ZCA0134542.	Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03097/12	24/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03096/12	24/09/2012	SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ RESA, IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO:APRILE – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO 2012	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03095/12	24/09/2012	SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA : PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ RESA, IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2012	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03094/12	24/09/2012	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI LUGLIO 2012 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03091/12	24/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2011	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03090/12	24/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO NELL’ANNO 2010	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03089/12	24/09/2012	DECRETO INGIUNTIVO N. 6968/2012 . DITTA LABORATORI ORTOPEDICI RIUNITI PISCITELLI BENITO & C. PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI. RETTIFICA DETERMINA 13/93 DEL 04/09/2012.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03088/12	24/09/2012	REGOLARIZZAZIONE TIROCINIO PROFESSIONALE VOLONTARIO E NON RETRIBUITO POST LAUREAM: DR.SSA LUCIA CISTERNINO	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03087/12	24/09/2012	DECRETO INGIUNTIVO N. 112/2011 . DITTA OTTICA OCCHINEGRO. PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03086/12	24/09/2012	DECRETO INGIUNTIVO N. 188/2012 . DITTA ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L. PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03085/12	24/09/2012	REGOLARIZZAZIONE TIROCINIO PROFESSIONALE VOLONTARIO E NON RETRIBUITO POST LAUREAM: DR.SSA PAOLA COLUCCI.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-03082/12	24/09/2012	ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL DR. GALASSO FRANCESCO NEL MESE DI LUGLIO 2012	Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03081/12	24/09/2012	ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEI REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012 DAI SANITARI DELL'EX S.O., D.S.S. N.3 E D.S.M. DI CEGLIE MESSAPICA.	Stipendi (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03080/12	24/09/2012	DITTA ARCHIVÒ DI VOZZA GIUSEPPE DI OSTUNI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI BROCHURE, MANIFESTI E T-SHIRT – PROGETTO CCM 2010 LINEA 10 – (CODICE CIG Z0404BC8A2	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03079/12	24/09/2012	DITTA INFOLOGIKA DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI N.1 NOTEBOOK E STAMPANTE, N.1 VIDEOCAMERA, N.1 VIDEOPROIETTORE, N.1 TV FULL HD – PROGETTO CCM 2010 LINEA 10 – (CODICE CIG Z2A0546720)	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03078/12	24/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA FLOWERS SHOP SRL DI FRANCAVILLA FONTANA (BR).	Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03093/12	21/09/2012	SIG. MATR.4864, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI VETERINARIO : PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.VO N.196/2003	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03092/12	21/09/2012	SIG.RA. VRGNRT62C52H822R, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OSTETRICA : PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.VO N.196/2003	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03084/12	21/09/2012	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2012	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03077/12	21/09/2012	DOTT.SSA GIORGINO GIOVANNA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEI MESI DI APRILE, MAGGIO. GIUGNO E FINO AL 15 LUGLIO 2012 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03076/12	21/09/2012	S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012, NONCHÈ STRAORDINARIO EFFETTUATO PER IL “118” DAL PERSONALE AUTISTA ED INFERMIERISTICO.	Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03075/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL PARTNER S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO OCCORRENTE ALL’ UTIN-NEONATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03074/12	21/09/2012	PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2011	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03073/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO CLAUDIO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.3 STAMPANTI A COLORI OCCORRENTI ALL’U.O.C DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03072/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICALCHIRURGICA PER LA FORNITURA DI N. 4 VENTILATORI POLMONARI AUTOMATICI OCCORRENTI ALL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROCHIRURGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03071/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS DI SEGRATE / MI PER L’INTEGRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA IN USO PRESSO L’U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03070/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TEMA SINERGIE PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI COMPLETI OCCORRENTI ALL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI RADIOTERAPIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03069/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL PARTNER S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOCOLORDOPPLER MULTI- DISCIPLINARE OCCORRENTE ALL’U.O.C DI CHIRURGIA VASCOLARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03068/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOITALIA S.A.S PER LA FORNITURA DI N.1. SCONGELATORE DI PLASMA OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE E IMMUNOEMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03067/12	21/09/2012	SERVIZIO DI AUSILIARIATO RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. PERIODO GENNAIO – APRILE 2012.	Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03066/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 819 DEL 05/09/2012 DELLA DITTA MEETING PLANNER SRL DI BARI, PER SERVIZI RESI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO PREVISTO NEL PIANO DI UTILIZZO DELLE SOMME STANZIATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM 2010 “MODELLO DI ASSISTENZA PNEUMOLOGIA TERRITORIALE PER I PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA”.	Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03065/12	21/09/2012	ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03064/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO – OSTUNI – CISTERNINO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90415 DEL 11/09/2012	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03063/12	21/09/2012	PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – GENNAIO/GIUGNO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03062/12	21/09/2012	SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI – SERVIZIO DI RADIOLOGIA OSPEDALE DI COMUNITA’ DI CISTERNINO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012 - LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 90677 DEL 14/09/2012 - C.I.G. 28535621DB	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03061/12	21/09/2012	SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 - LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 000 /2012 - C.I.G. 28535621DB	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03059/12	21/09/2012	ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03058/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2012, NONCHÉ TURNI DI PRONTA DISPONIBILITÀ NON REMUNERATI APRILE/DICEMBRE 2011 E GENNAIO/MAGGIO 2012 DEI DIRIGENTI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03057/12	21/09/2012	SOC. COOP. LAV.I.T. DI FOGGIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI, GUANCIALI E VESTIARIO DEL PERSONALE, SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2012 PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 0083583EDB). LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90914 DEL 18/09/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03056/12	21/09/2012	SOCIETÀ GEMEAZ CUSIN S.P.A (MI) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2012 PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 2837669688) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90892 DEL 18/09/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03055/12	21/09/2012	DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L. DI TARANTO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO (CODICE CIG 2853232188) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2012 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 90799 DEL 17/09/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03054/12	21/09/2012	ISTITUTO DI VIGILANZA “SECURPOL PUGLIA” S.R.L. DI BITONTO (BA) – SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2012 PRESSO LO S.O. DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - (CODICE CIG 2838571EEO) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90819 DEL 17/09/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03053/12	21/09/2012	SOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2012 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. (CODICE CIG 01814823AE) - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90847 DEL 18/09/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03049/12	21/09/2012	DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAI VARI SERVIZI DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 4293224086) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI APRILE 2012 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90776 DEL 17/09/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area GESTIONE TECNICA\ AREE\ DIREZIONE)

	DT-03042/12	21/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012, NONCHÉ I TURNI DI PRONTA DISPONIBILITÀ NON ANCORA REMUNERATE RELATIVE AL PERIODO APRILE 2011-MAGGIO 2012, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03036/12	21/09/2012	SOSTITUZIONE IN MODALITÀ REPAIR EXCHANGE DI UN RINOFARINGOSCOPIO STORZ IN DOTAZIONE AL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRA DEL P.O. PERRINO . AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDICAL CENTURY SRL DI GALATINA (LE), AGENZIA DI ZONA DELLA STORZ.	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03035/12	21/09/2012	SOSTITUZIONE IN MODALITÀ EXCHANGE DI N. 5 OTTICHE ENDOSCOPIE IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE ED AL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. PERRINO . AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDICAL CENTURY SRL DI GALATINA (LE), AGENZIA DI ZONA DELLA STORZ	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03034/12	21/09/2012	SOSTITUZIONE IN MODALITÀ EXCHANGE DEL SISTEMA TELEVISIVO PENTAX IN DOTAZIONE AL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. PERRINO . AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDICAL CENTURY SRL, AGENZIA DI ZONA DELLA STORZ.	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03083/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE COMPRENSIVE DELLE SEDI TURISTICHE ESTIVE E P.O. PER CODICI BIANCHI E VERDI DEL MESE DI AGOSTO 2012.	Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03060/12	20/09/2012	LAVORI VARI PRESSO SERVIZI E REPARTI DELL’ASL BR – LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA A26 ALLA A34 DEL 2010 IN FAVORE DELLA DITTA GLA SERVICE SRL DI BRINDISI.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03052/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE COPIE ECCEDENTI (PERIODO 01.01.2010 – 31.03.2010) - DITTA UFFICIO SYSTEMS DI BRINDISI. CIG: Z0006699C7.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03051/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IRTIS S.R.L. DI LECCE, DELLE FATTURE N.5, N.18, N.21 E N.22 DEL 2012. CIG:ZF305A6AB6-	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03050/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI, DELLA FATTURA N.141/2011 DEL 24.10.2011. CIG: Z9A0668E57	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03048/12	20/09/2012	LAVORI DI BONIFICA LOCALE DEPOSITO CARTELLE CLINICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO.). CIG: Z7D0669054	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03047/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGERE S.R.L. DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA DI CANONE PER IL PERIODO DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO ANNO 2011. CIG: Z66066882B	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03046/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/12 DEL 31.05.2012 – DITTA NUOVA SIDERSALD S.R.L. DI SAN PIETRO V.CO. CIG: Z330668921.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03045/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA TELEFONICO AZIENDALE. – CIG: ZAF06697EC	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03044/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COOP. SOCIALE ASSISTENZA FRATERNA ONLUS (SEZ B) DI SAN PIETRO V.CO DELLA FATTURA N. 23 DEL 12.12.2011. CIG: ZDC022BF48.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03043/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.41/2011 DEL 31.10.2011 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI SNC DI BRINDISI. CIG:Z8F057B50A.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03041/12	20/09/2012	LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN PENSILE PRESSO LA SALA ANGIOGRAFICA, DI UNA PORTA PIOMBATA PRESSO LA SENOLOGIA E DI DUE PORTE PIOMBATE PRESSO LA DIAGNOSTICA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI. - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA C.R.G. COSTRUZIONI RADIOLOGICHE GENERALI DI TRIGGIANO (BA), AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03040/12	20/09/2012	LAVORI ESEGUITI SUI LASTRICATI SOLARI DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26.09.2011 IN FAVORE DELLA DITTA IRTIS S.R.L. DI LECCE. CIG: ZB00655699.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03039/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR), DELLA FATTURA N.89 DEL 30.09.2011. CIG:ZC5029AODE.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03038/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA C.M. SERVICE SAS DI ERCHIE, DELLA FATTURA N. 05 DEL 21.03.2011. CIG: Z9B00BE00D.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03037/12	20/09/2012	LAVORI URGENTI DI REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI A POLVERE E DEL TIPO CO2 PRESSO IL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI (LEGGE SULLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA D.P.R. 12.01.98 N.37). LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA STUDIO ARGENTIERI SRL DI BRINDISI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. CIG: ZA80669704	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03033/12	20/09/2012	OGGETTO: DR. INCALZA AIMONE: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03032/12	20/09/2012	D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – L’EX DIPENDENTE, SIG. MATR. 3391, NATO L’11/04/1950 , ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 286/2012 DEL 21/06/2012. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03031/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2012.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03029/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. . 90784-90787-90788-90798-90800-91141	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03028/12	20/09/2012	MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 07/08/2012 - 31/08/2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03027/12	20/09/2012	P.O. OSTUNI/DISTRETTO SS BRINDISI – U.O. RADIOLOGIA – PRELIEVO E TRASPORTO APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANNONE COSIMINO DA BRINDISI-	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03026/12	20/09/2012	STRUTTURE AZIENDALI - LAVORI URGENTI DI SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO, ARREDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2012 - DITTA CANNONE COSIMINO DA BRINDISI.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03025/12	20/09/2012	PAGAMENTO FATTURE N. 36 DEL 19.03.2012 DITTA “EUROSERRAMENTI SRL” PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA INSEGNA MONOFACCIALE DA ISTALLARE ALL'INTERNO DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD.CIG.Z7D064C869.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03024/12	20/09/2012	PAGAMENTO FATTURE N. 35 DEL 19.03.2012 DITTA “EUROSERRAMENTI SRL” PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO DA ISTALLARE PRESSO L'INGRESSO ESTERNO DEGLI UFFICI SANITARI DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD.CIG. ZF0064C808.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03023/12	20/09/2012	MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/07/2012 - 13/07/2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03022/12	20/09/2012	SERVIZIO DI AUSILIARIATO RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. - PERIODO MARZO 2012 .	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03021/12	20/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03017/12	19/09/2012	DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03016/12	19/09/2012	DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE.	Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03015/12	19/09/2012	“L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” ANTICIPO PER L'ASSISTITA Q.C. SU ISTANZA PRESENTATA IN AGOSTO 2012.	Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03014/12	19/09/2012	IMMOBILE IN LOCAZIONE IN CELLINO S. MARCO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE ANNO 2012	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03013/12	19/09/2012	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03012/12	19/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. – SALDO MESE DI MAGGIO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-03011/12	19/09/2012	APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO (RATA N.17) SU FATTURA N.1400355892 DEL 23.12.2009 PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE .	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03010/12	19/09/2012	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI MARZO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03009/12	19/09/2012	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-03007/12	19/09/2012	LEGGE REGIONALE N.14/04. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VACCINOTERAPIA. ASSISTITI DIVERSI. ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI LUGLIO 2012.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03003/12	19/09/2012	ITALPOL. SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI APRILE 2012. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-03030/12	18/09/2012	VERSAMENTI CONTRIBUTI INPS - I° TRIMESTRE 2012 - AZIENDA AGRICOLA MELLI	Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-03020/12	18/09/2012	GNNMGH76S69A6620 NATA IL 29/11/1976, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA: “.ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ”	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03019/12	18/09/2012	SIG.RA PSCMRA81S58D862F NATA IL 18/11/1981, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE : “.ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ”	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03018/12	18/09/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.(7055) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. – DI NEFROLOGIA.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03008/12	18/09/2012	S. O. DI MESAGNE – AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO ALLA DR.SSA CANUTO ADRIANA, COLLABORATORE PROFESSIONALE – ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE (BR).	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03006/12	18/09/2012	DOTT.SSA DE SALVATORE FEDERICA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) RESA NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2012 NELL'OSPEDALE DI MESAGNE.	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03005/12	18/09/2012	MATR.4405, C.F. DMRFMN58A56F152O – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OSTETRICA : PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA . ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.VO N.196/2003	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03004/12	18/09/2012	P.O. “A. PERRINO” BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.3261, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. PRESA D'ATTO DEL VERBALI BL/S E BL/B DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA (C.M.V.) DI BARI. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 01/10/2012 PER “INIDONEITÀ AL SERVIZIO DI ISTITUTO IN MANIERA ASSOLUTA E PERMANENTE”, AI SENSI DELL’ART.15 DEL D.P.R. 461/2001 E DELL’ART.29 DEL CCNL 5 DICEMBRE 1996 DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003.	Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03002/12	18/09/2012	MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “LAV.I.T.” – LAVANOLO BIANCHERIA NOVEMBRE 2011 – FEBBRAIO 2012 - LISTA 87963.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03001/12	18/09/2012	S. O. MESAGNE – DITTA BIOSUD - SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SVOLTO NEL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2010.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-03000/12	18/09/2012	S. O. MESAGNE – SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA BIOSUD. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DICEMBRE 2011/FEBBRAIO 2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02999/12	18/09/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA MARIA DOMENICA GALIANDRO (ASS. PROFETA).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02998/12	18/09/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. NICOLA CALVANI (IMS HEALTH SPA).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02997/12	18/09/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIOVANNI QUARTA (MULTIMEDIA SYSTEMS SRL).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02996/12	18/09/2012	AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG. PASTORE BARSANOFIO (CIFIR).	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02995/12	18/09/2012	AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “FARMACIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR.SSA PAPADIA NOEMI.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02994/12	18/09/2012	OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: AZIENDA USL 5 DI PISA – LISTA N. 88791 DEL 09/08/2012 – AZ. USL 6 LIVORNO - LISTA N. 88776 DEL 09/08/2012 – AZ.PROV.SERVIZI SANITARI-PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LISTA N. 88778 DEL 09/08/2012 - AZIENDA ULSS N.1 DI BELLUNO - LISTA N. 88777 DEL 09/08/2012 - ASL COMO - LISTA N. 88775 DEL 09/08/2012 - ASL PROVINCIA DI MILANO N. 1 - LISTA N. 89699 DEL 31/08/2012 - AZ. U.S.L. 10 DI FIRENZE - LISTA N. 89706 DEL 31/08/2012.	Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02993/12	18/09/2012	DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: APRILE - MAGGIO 2012. LISTA N. 89714 DEL 31/08/2012. C.I.G. N. 2838571EE0	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02992/12	18/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: GIUGNO 2012. LISTA N. 90532 DEL 12/09/2012. CIG N. 4346327E7D.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02991/12	18/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE, EMESSE DALLA ASL DI POTENZA AMBITO TERRITORIALE DI LAGONEGRO, PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90273 DEL 07/09/2012.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02990/12	18/09/2012	SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02989/12	18/09/2012	IMMOBILE IN FITTO IN VIA CAPPUCCINI N. 11. CSM DI CISTERNINO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02988/12	18/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM MESE DI GIUGNO 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02987/12	18/09/2012	ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI AGOSTO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02986/12	18/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02984/12	18/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02982/12	18/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02985/12	17/09/2012	LAVORI VARI PRESSO SERVIZI E REPARTI DELL’ASL BR, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI – LIQUIDAZIONE FATTURE GLA SERVICE SRL DI BRINDISI. CIG:ZE1060A501.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02983/12	17/09/2012	LAVORI VARI PRESSO SERVIZI E REPARTI DELL’ASL BR, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI – LIQUIDAZIONE FATTURE GLA SERVICE SRL DI BRINDISI. CIG: ZD5060A4B6.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02981/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. A.DI SUMMA DI BRINDISI. DITTA “COLONNA S.R.L.”. COD.CIG.Z26060A3A0.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02980/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE N.001, N.006, N.008, N.011, N.016 DEL GENNAIO 2012 DELLA DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI. CIG: ZB4059E50E	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02979/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 E N.209 DEL 2012 – DITTA DUE EMME DI MARCELLO MALORZO DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008. – CIG: Z1705A16E7 - Z0A059E456	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02978/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, TAPPARELLE,SERRATURE,SERRANDE IN FERRO CON LA SOSTITUZIONE DI SERRATURE,CILINDRI, ETC., PRESSO DIVERSI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DI BRINDISI. DITTA “MARGHERITA GIANLUCA”. COD.CIG. Z0F060A545.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02977/12	17/09/2012	LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E SPOSTAMENTO DI SUPPELLETTILI, SCRIVANIE, SEDIE, ARMADI, FOTOCOPIATRICE, FALCONI, ECC. DAGLI UFFICI DELLA STRUTTURA CENTRALE DI VIA NAPOLI AL SERVIZIO SOCIOSANITARIO SITO PRESSO L’EX OSPEDALE DI SUMMA – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EURO ITALIA SERVIZI DI BRINDISI (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008). CIG:ZF5063ECC6.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02976/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE N.363 DEL 30.11.2010, N.106, N.110, N.112, N.116, N.119, N.124 E N.143 DEL 2011. - DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02975/12	17/09/2012	CENTRO ASCOLTO INFORMAZIONE ASSISTENZA RIABILITAZIONE ED ORIENTAMENTO - “PROGETTO ICARO”. ATTUAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI BRINDISI – ASL BRINDISI PER “LA GESTIONE REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE MALATI DI DEMENZA ED ALZHEIMER (SCHEDA P. DI Z. ANNO 2010-2012 N.27/A”) – LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DITTE VARIE	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02974/12	17/09/2012	PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88 – III FASE. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 - INTERVENTO 10: ‹‹AMPLIAMENTO RADIOTERAPIA E ADEGUAMENTO DEL CENTRO GRANDI USTIONI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” IN BRINDISI››. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CIG 05326894DD - CUP J83B07000230003	Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02973/12	17/09/2012	DITTA S.A.P.I. DI SONIA SALADINO DI MONTALBANO DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA MANUTENZIONE PERIODICA “1° SEMESTRE 2012” DEGLI ESTINTORI D’INCENDIO POSIZIONATI NEI VARI EDIFICI SANITARI E AMMINISTRATIVI DELL’ASL BR UBICATI NEI COMUNI DI OSTUNI, FASANO, CISTERNINO E CAROVIGNO (CODICE CIG ZE703577D6) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90588 DEL 13/09/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02972/12	17/09/2012	MESAGNE - STABILIMENTO OSPEDALIERO “SAN CAMILLO DE LELLIS” LAVORI AMPLIAMENTO DEL CUP – DITTA GAMADI DA MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAM,ENTO FATTURA N. 08/09 -	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02971/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61-84-85-/2011 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. SRL DI BRINDISI – CIG: ZB0062D755, CIG: ZCF062D7D8, CIG: Z6D062D7E7	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02970/12	17/09/2012	PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO N. 12: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE “SAN LORENZO” PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO PRESSO L’EX P.O. “DI SUMMA” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. 35/11 DEL 06/06/2011 EMESSA PER IL 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA S.V.E.D. DI BARI	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02969/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78-82-/2011 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. SRL DI BRINDISI – CIG: Z40062D78A, CIG: Z0E062D7CA,	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02968/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/2011 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. SRL DI BRINDISI – CIG: ZA2062D77B,	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02967/12	17/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2011 IN FAVORE DELLA DITTA B.G.M. SRL DI BRINDISI – CIG: ZF9062D766,	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02966/12	17/09/2012	STRUTTURE AZIENDALI (EX DI SUMMA- P.O. SAN PIETRO V.CO – VIA NAPOLI – VIA DALMAZIA E P.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE (NNR. 32-33-34-35-36-37-38 E 39/2011 PER LAVORI DI NATURA EDILE, EFFETTUATI DALLA DITTA D.V.B. SRL CORRENTE IN BRINDISI .	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02965/12	17/09/2012	STRUTTURE AZIENDALI P.O. DI SUMMA BRINDISI; P.O. SAN PIETRO VERNOTICO BRINDISI; CONSULTORIO PARADISO BRINDISI - LABORATORIO RIA P.O. PERRINO BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.57/11 - N. 58/11 - N.59/11 - N. 60/2011. DITTA “ D.V.B. S.R.L.” - CODICE C.I.G. Z9C016A952 PER LA FATTURA N° 57,	Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02964/12	17/09/2012	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTERESSI ATTIVI E INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO AZIENDALE N. 204. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI ENTRATA N. 1398 DEL 31 MARZO 2012 E N. 2786 DEL 30 GIUGNO 2012 E PROVVISORIO DI USCITA N. 56 DEL 31 MARZO 2012 E N. 106 DEL 30 GIUGNO 2012.	Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02963/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PREGRESSA ANNO 2011 DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA FRATELLO SOLE RIGUARDANTI RETTA DI DEGENZA DI TOSSICODIPENDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI.	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02962/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PREGRESSA ANNO 2009 DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA DON TONINO BELLO RIGUARDANTI RETTA DI DEGENZA DI TOSSICODIPENDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI.	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02961/12	14/09/2012	SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2012 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02960/12	14/09/2012	: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMNETO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DA GENNAIO AD APRILE 2012 DITTA I.V.R.I.( C.I.G. 2838571EEO ).	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02956/12	14/09/2012	LR N. 14/04. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA. RIMBORSO AD ASSISTITI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS 1. SETTEMBRE 2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02955/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 21/22/23 DELLO 08/03/2012 ALLA DITTA NUOVA SIDERSALD DI S. PIETRO V.CO PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO FINESTRE E ZANZARIERE C/O IL REPARTO DEL SPDC DI S. PIETRO V.CO (CIG: ZDC05FED4A).	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02954/12	14/09/2012	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “VIGIL NOVA S.R.L.” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO EFFETTUATI NEI MESI DA APRILE E MAGGIO 2012. (CIG: 2838571EE0)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02953/12	14/09/2012	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “VIGIL NOVA S.R.L.” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO EFFETTUATI NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2012. (CIG: 2838571EE0)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02952/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22/120 DEL 28/03/2012 ALLA DITTA ADR CONGRESSI SRL DI BARI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “IL DISTURBO BIPOLARE: DAI TRATTAMENTI DI FASE ALLA PREVENZIONE DELLE RICADUTE (CIG: Z01061810B)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02951/12	14/09/2012	DR. QUIRICO CAPELLINI, NATO IL 30/10/1956, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.07.2012.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02950/12	14/09/2012	PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02949/12	14/09/2012	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “VIGILANZA ITALPOL BRINDISI S.R.L.” PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA EFFETTUATI NEI MESI DI DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 (C.I.G. 2838571EE0)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02948/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “S. GIOVANNI BOSCO” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIREZIONE DSM E DEL CSM DI S. PANCRAZIO NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2012. (CIG: Z8405FEE15)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02947/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI MESI DI LUGLIO 2012 ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA ASL DI BRINDISI, SANITASERVICE ASL BR S.R.L., PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM: CRAP DI BRINDISI E CSM DI MESAGNE.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02946/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI MESI DI AGOSTO 2012 ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA ASL DI BRINDISI, SANITASERVICE ASL BR S.R.L., PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM: CRAP DI BRINDISI E CSM DI MESAGNE.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02945/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PROGETTI CHIARI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI MESAGNE E DEL CENTRO POLIFUNZIONALE M. CAVALLO DI LATIANO: LUGLIO E AGOSTO 2012 (CIG: Z390656D6E)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02944/12	14/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PROGETTI CHIARI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI MESAGNE E DEL CENTRO POLIFUNZIONALE M. CAVALLO DI LATIANO: MAGGIO E GIUGNO 2012 (CIG: Z390656D6E)	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02959/12	13/09/2012	S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO AUSILIARIATO DITTA CICLAT/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT – PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2011._	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02958/12	13/09/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SRL”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89014 DEL 20/08/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02957/12	13/09/2012	S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. DITTA “MARKAS SRL”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2012 – 31/03/2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 88602 DEL 07/08/2012.	Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02941/12	13/09/2012	AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 3 SETTEMBRE 2012.	Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02940/12	13/09/2012	DR. SCIANARO LUCIO, NATO IL 21/01/1943, DIRETTORE MEDICO DI U.O.C. DI PEDIATRIA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02939/12	13/09/2012	P.O. FESR 2007-2013 – ASSE III – LINEA D’INTERVENTO 3.1.: INTERVENTO “BR 3.1.05” DENOMINATO: “INSTALLAZIONE TAC E MINI RNM “ARTROSCAN” E, PER USO PREVALENTEMENTE TERRITORIALE, DI APPARECCHIATURE DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE”. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALL’ING. ATTILIO MANFRINI, COMPONENTE ESPERTO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINATA CON DELIBERAZIONE N. 1369 DEL 10/05/2011	Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02938/12	13/09/2012	PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI BRINDISI – ASL BRINDISI PER “LA GESTIONE REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE MALATI DI DEMENZA ED ALZHEIMER (SCHEDA P. DI Z. ANNO 2010-2012 N.27/A”) – AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – CONVENZIONE – PRESA D’ATTO.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02937/12	13/09/2012	DITTA POMES SIMONE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.90013 DEL 05.09.2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02936/12	13/09/2012	DITTA GLUTI NO DI BARBARA DE FRAIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.90012 DEL 05.09.2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02935/12	13/09/2012	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DSS N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS S.R.L RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 90214 DEL 07.09.2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02934/12	13/09/2012	: CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: MAGGIO – GIUGNO 2012.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02933/12	13/09/2012	P.O. “A. PERRINO” BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - MATR. N.2635, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA QUALE COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT.”D”, IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BARI E DEL PARERE C.V.C.S. DI ROMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003.	Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02932/12	13/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA TENUTA DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE .	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02931/12	13/09/2012	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011.	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02930/12	13/09/2012	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE. II° TRIMESTRE 2012	Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02929/12	13/09/2012	LAVORI DI ADEGUAMENTO PORTA DI ACCESSO DELL’AMBULATORIO DI MAMMOGRAFIA PRESSO IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI OSTUNI (CODICE CIG ZDF062B104) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89549 DEL 29/08/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02928/12	13/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE SERVIZIO DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL’ASL PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI- FATT. 295 DEL 31.08.2012- CANONE MENSILE- CIG.0154227823	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02927/12	13/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE.SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELLASL BR.PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT.N.205 DEL 31.7.2012.CANONE MENSILE-CIG.0154227823	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02926/12	13/09/2012	ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02925/12	13/09/2012	CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE INTRAMURARIA: ELABORAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2012.	Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02943/12	12/09/2012	DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011. LISTA LIQUIDAZIONE N.89568 DEL 29/08/2012	Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02942/12	12/09/2012	DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE- 2011. LISTA LIQUIDAZIONE N. 89579 DEL 29/08/2012	Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02924/12	12/09/2012	CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2012.	Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02923/12	12/09/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA V.M. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSOTOVO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02922/12	12/09/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.32001. SIG. S.O., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02921/12	12/09/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA B.M.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02920/12	12/09/2012	CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO IN FAVORE DEL DR. GIUSEPPE VADACCA, DIRIGENTE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DELL’U.O.S. INVENTARIO BENI MOBILI. AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE UN INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE, NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, IN FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BOZZANO” - BRINDISI DAL 01.09.2012 AL 31.12.2012.	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02919/12	12/09/2012	DR.SSA D'ATTOMA MIRELLA, DIRIGENTE PSICOLOGA, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE - D.S.S. N. 2 SEDE DI OSTUNI. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02918/12	12/09/2012	LEGGE 67/’88 (SECONDA FASE). PIANO DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BR. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL’OSPEDALE DI FRANCAVILLA F.NA (BR). IMPRESA ESECUTRICE ATI:CARPARELLI COSTRUZIONI SRL - COGIT SPA DI FASANO (BR).LIQUIDAZIONE I° S.A.L. CIG00175670BF – CUP J63B07000160001	Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02917/12	11/09/2012	RIMBORSO CANONI RELATIVI AL CONSUMO DI ACQUA, NEL PERIODO – MAGGIO- DICEMBRE 2011, IN FAVORE DELLA SIG.RA SPAGNOLO ADDOLORATA, PROPRIETARIA DELL’IMMOBILE SEDE DEL GRUPPO APPARTAMENTO, SITO IN S. PANCRAZIO SALENTINO ALLA VIA LIBERTÀ N.C.21.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02916/12	11/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00112001638125 DEL 31/05/2012 EMESSA DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE , RELATIVA AL CONSUMO ACQUA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DONIZETTI DI SAN PIETRO, ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO, INTESTATA AL SIG. MANFREDI ANGELO	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02915/12	11/09/2012	LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI IN DOPPIA DIAGNOSI RICOVERATI NELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA “L'ANGOLO COOP SOC.A.R.L.” DI MODENA, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL CSM AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL PERIODO NOVEMBRE 2011/MAGGIO 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02914/12	11/09/2012	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “180AMICI PUGLIA” PER LA CO-GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SPERIMENTALE E CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ CON SEDE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE “MARCO CAVALLO” SITO IN LATIANO (BR) IN COLLABORAZIONE CON IL CSM DI MESAGNE. CORRESPONSIONE ACCONTO DELLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2012.	Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02913/12	11/09/2012	CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO” FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO – VASTO MARINA (CH). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO,MARZO, APRILE,MAGGIO 2012	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02912/12	11/09/2012	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI MARZO 2012	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02911/12	11/09/2012	AIAS ONLUS – SEZIONE DI NOLA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO 2012;	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02910/12	11/09/2012	ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESE DI GIUGNO 2012;	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02909/12	11/09/2012	COOP. SOC. “L’ADELFIA”– PAGAMENTO RETTE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012;	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02908/12	11/09/2012	DOTT.SSA GRECO MARIA RITA , PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. NIAT NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE DI BRINDISI- AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO	Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02907/12	11/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIGUARDANTI RETTE DI DEGENZA DI TOSSICODIPENDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI.	Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02906/12	10/09/2012	PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.17 “RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE STRUTTURA POLIAMBULATORIALE SITA IN SAN PANCRAZIO SALENTINO” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 35/12 DEL 09/08/2012 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C. DI BRINDISI (CIG 054581224F – CUP G43B09000280006).	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02905/12	10/09/2012	PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.02 “RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE STRUTTURA DIP. PREV. SEDE DI SAN PIETRO VERNOTICO” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318/2012 DEL 21/08/2012 DELLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI (CIG 2274071EBD – CUP G53B09000290006).	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02904/12	10/09/2012	PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.13 DENOMINATO “ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURA ISTITUTO DEL PRETE DI CAROVIGNO E CENTRO DIURNO DI ORIA PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DEL D.S.M.” – LIQUIDAZIONE SOMME PER DIREZIONE LAVORI ALL’ING. CARMELO BAVARO (CIG Z6C06433B3).	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02903/12	10/09/2012	PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.11 DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE SEDE VIA FRASCATA PER REALIZZAZIONE NUOVA C.R.A.P.” – LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. CARMELO BAVARO (CIG Z8606434D3).	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02902/12	10/09/2012	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI AGOSTO ANNO 2012.	Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02898/12	10/09/2012	ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2012.	Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02897/12	10/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, TAPPARELLE, SERRATURE, TENDE, MOBILI ED ARREDI VARI CON LA SOSTITUZIONE DI SERRATURE, MANIGLIONE ANTIPANICO, VETRI ECC., PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA, DSS N.3 E DIPARTIMENTI DI PREVANZIONE. PAGAMENTO FATTURA NN.53,54 E 55 ANNO 2012 DITTA “COLONNA S.R.L..	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02895/12	10/09/2012	OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. LISTA N. 89039 – 89040 – 89041 – 89042 – 89043- 89044 – 89045 – 89046 – 89047 – 89049 – 89068 – 89069 – 89070.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02896/12	07/09/2012	AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE UU.OO.CC. DI “CHIRURGIA VASCOLARE”, “GERIATRIA” E “RIANIMAZIONE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA VASTA DANIELA.	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02894/12	07/09/2012	OGGETTO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR - PERIODO II° TRIMESTRE ANNO 2012.	Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02893/12	07/09/2012	INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA E ACCETTAZIONE DELLE URGENZE ” E AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE UU.OO.CC. DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA GRIECO MONICA	Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02892/12	07/09/2012	LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE 210/92 A FAVORE DELL’ASSISTITA LFRSVN49S44D508G A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 2864/2011	Unità Operativa Medicina Legale (Direzione\Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02891/12	07/09/2012	LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2012 – 4° BIMESTRE.	Unità Operativa Medicina Legale (Direzione\Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02890/12	07/09/2012	LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31/08/2012.	Unità Operativa Medicina Legale (Direzione\Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02889/12	07/09/2012	LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE 210/92 A FAVORE DELL’ASSISTITO MASELLA CIRO PER IL FIGLIO MINORE PIO DOMENICO A SEGUITO DI SENTENZA N.2582/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.	Unità Operativa Medicina Legale (Direzione\Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)

	DT-02888/12	07/09/2012	P.O. FRANCAVILLA F.NA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – GENNAIO/MARZO 2012 CIG 2838571EE0.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02887/12	07/09/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2012. CIG 0083583EDB.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02886/12	07/09/2012	S.O. CEGLIE M.CA- DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012. C.I.G. 2837669688.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02885/12	07/09/2012	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO , STERILIZZAZIONE BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012. CIG 0083583EDB.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02884/12	07/09/2012	P.O. FRANCAVILLA : DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012. C.I.G. 2837669688.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02883/12	07/09/2012	P.O. FRANCAVILLA F.NA: DITTA BIOSUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012. – C.I.G. 4293224086.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02882/12	06/09/2012	DITTA OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.90009 DEL 05.09.2012.	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02881/12	06/09/2012	MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 2800/SC, S.M. 5023/SC E 5030/SC. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL E CPS) PER NOTE DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02880/12	06/09/2012	FONDAZIONE ANT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 22 MAGGIO 2012	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02879/12	06/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GIUGNO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02878/12	06/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02877/12	06/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “PINTO-CERASINO” OSTUNI (BR)- ENTE TITOLARE-GESTORE COOP. SOC.”ORIZZONTI” ONLUS; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO ANNO 2012 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02876/12	06/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO ANNO 2012.	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02875/12	06/09/2012	REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “S. ANTONIO DI PADOVA” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE CONGREGAZIONE SUORE OBLATE S. ANTONIO; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO ANNO 2012 -	Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)

	DT-02872/12	06/09/2012	DELIBERAZIONE ASL BRINDISI N. 2836/2010: ISTITUZIONE DELLA PORTA UNICA DI ACCESSO DEL DISTRETTO S.S. N.3 . PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02871/12	06/09/2012	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02870/12	06/09/2012	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02869/12	06/09/2012	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. DT-00893-12 DEL 15.3.2012.	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02868/12	06/09/2012	DITTA ATITECNICA 85 S.R.L. DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AUTONOMI, DEL TIPO SPLIT, INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DELLO S. O. DI OSTUNI. CIG: Z8CO62DE4C, ZCF062DCBF.	Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02867/12	06/09/2012	SALDO FATTURE EMESSE DALLA DITTA ARTSANA S.P.A DI COMO NEL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2011, PER LA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA CON CONSEGNA DIRETTAMENTE A DOMICILIO DEGLI AVENTI DIRITTO. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.89338-89340 DEL 27.08.2012	Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02866/12	06/09/2012	PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI C.DA TRAPPETO DEL MONTE, OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI ALLARME MESI DI APRILE 2012, DITTA SECURITAS LA TORRE S.R.L. DI OSTUNI. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE GIG: ZC3062E642.	Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02865/12	06/09/2012	PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI C.DA TRAPPETO DEL MONTE, OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA, ESPLETATO DALLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA “LA PANTERA 1”, PERIODO: 1/03/2012 -15/03/2012. CIG: ZF2062E438 .	Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02864/12	06/09/2012	ASSISTENZA INDIRETTA - ART. 25 DEL REG. 987/09 (EX ART. 34 DEL REG. CEE 574/72). LIQUIDAZIONE PAGAMENTO RICEVUTE PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO ALL’ESTERO.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02863/12	06/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: MAGGIO- GIUGNO 2012. LISTA N. 89916 DEL 04/09/2012. CIG N. 4347483875.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02862/12	06/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE, EMESSE DALLA ASL DI POTENZA AMBITO TERRITORIALE DI LAGONEGRO, PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89869 DEL 04/09/2012.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02861/12	06/09/2012	VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2012	Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02860/12	06/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. A2423DS3 DEL 22/10/2010, EMESSA DALLA ASL N. 10 “VENETO ORIENTALE”, PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89801 DEL 03/09/2012.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02859/12	06/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7601043 DEL 09/08/2011, EMESSA DALLA ASL 2 DELL’UMBRIA, PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89775 DEL 03/09/2012.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02858/12	06/09/2012	DITTE BIOCELIA,IL NEGOZIO DEL CELIACO, PARAFARMASANITARIA TORSELLO MARIA,POMES SIMONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE PRODOTTI SENZA GLUTINE DESTINATI A PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO RESIDENTI NEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N° 89333 DEL 27/08/2012 – 89329 DEL 27/08/2012 – 89327 DEL 27/08/2012 – 89331 DEL 27/08/2012.	Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02857/12	06/09/2012	DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: GENNAIO – MARZO 2012. LISTA N. 89714 DEL 31/08/2012. C.I.G. N. 2838571EE0.	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02856/12	06/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: MARZO - APRILE 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 88171 DEL 30/07/2012. CIG N. 2853132EFE	Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02855/12	06/09/2012	DITTE OASI SENZA GLUTINE DI ALBERTO QUARANTA, GLUTI….NO DI BARBARA DE FRAIA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE PRODOTTI SENZA GLUTINE DESTINATI A PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO RESIDENTI NEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N° 89324 DEL 27/08/2012 N° 89325 DEL 27/08/2012.	Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02854/12	06/09/2012	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2012.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02853/12	06/09/2012	DR. FRASCARO ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02852/12	06/09/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. DR.SSA R.I. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02851/12	05/09/2012	CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001 (L. 183 DEL 4.11.2010). SIG. (MATR. 1526) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - IN SERVIZIO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA DI FRANCAVILLA - CEGLIE. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02850/12	05/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA MEDICAL SERVICE DI ROSSANO SCALO (CS) PER LA FORNITURA DI N. 8 DEFIBRILLATORI OCCORRENTI ALLA ASL BR CIG 40085865CF	Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02849/12	05/09/2012	CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L. BR.	Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02848/12	05/09/2012	VIGIL NOVA SRL: SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2012. C.I.G. 2838571EE0	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02847/12	05/09/2012	DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012 . C.I.G. 4293224086.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02846/12	05/09/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI APRILE 2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02845/12	05/09/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI MARZO 2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02844/12	05/09/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02843/12	05/09/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI GENNAIO 2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02842/12	05/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/11 IN FAVORE DELLA DITTA PULIBRIN SERVE S.R.L. DI BRINDISI (IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO.). CIG: Z1D0578991.	Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02841/12	05/09/2012	SOC. COOP. LAV.I.T. DI FOGGIA - SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI, GUANCIALI E VESTIARIO DEL PERSONALE, SVOLTO DURANTE IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2012 PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 0083583EDB) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89172 DEL 23/08/2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02840/12	05/09/2012	SOCIETÀ GEMEAZ CUSIN S.P.A - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO S.O. DI FASANO – (CODICE CIG 2837669688) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2012 – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89245 DEL 24/08/2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02839/12	05/09/2012	SOC. COOP. CICLAT DI BOLOGNA - SERVIZIO DI AUSILIARIATO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2012 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO (CODICE CIG 01814823AE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89186 DEL 23/08/2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02838/12	05/09/2012	DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAI VARI SERVIZI DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 4293224086) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2012 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89158 DEL 23/08/2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ PRESIDI OSPEDALIERI\ DIREZIONE)

	DT-02837/12	05/09/2012	ISTITUTO DI VIGILANZA “SECURPOL PUGLIA S.R.L. DI BITONTO (BA)” – SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO S.O. DI FASANO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2012 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - (CODICE CIG 2838571EEO) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89156 DEL 23/08/2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02836/12	05/09/2012	DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L. DI TARANTO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO (CODICE CIG 2853232188) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE MARZO 2012 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89252 DEL 24/08/2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02835/12	05/09/2012	FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO E ANTINTRUSIONE PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG Z3D06266F5) AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA “SECURPOL PUGLIA” S.R.L. DI BITONTO (BA) AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON LA DELIBERA N. 1845 DEL 24/06/2008.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02874/12	04/09/2012	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. AVVISO DI PAGAMENTO N. 966/2012, RELATIVO AGLI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02873/12	04/09/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO L’UFFICIO IGIENE PUBBLICA DI OSTUNI, VIA DEI COLLI. RATIFICA ORDINATIVO DI PAGAMENTO N° 9841/2012.	Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02834/12	04/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA CATERINA BACCARO DI OSTUNI DEL FITTO LOCALI, ADIBITI A CONSULTORIO FAMILIARE E COMMISSIONE INVALIDI, SITI IN VIA G. DI VITTORIO N.57 ANGOLO VIA CALCAGNI DI OSTUNI, PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02833/12	04/09/2012	LOCALI ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2.COMUNE DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE FITTO ALLA SOCIETÀ “.S. ANGELO S.R.L. DI FASANO.” RELATIVO AL PERIODO 01/01/2012 - 30/06/2012.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02832/12	04/09/2012	DECRETO INGIUNTIVO N. 6968/2012 . DITTA LABORATORI ORTOPEDICI RIUNITI PISCITELLI BENITO & C. PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02831/12	04/09/2012	DECRETO INGIUNTIVO N. 30/2012 . DITTA ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L. PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI.	Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02830/12	04/09/2012	DR.TERMITE STEFANO, DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI RELATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MEETING PLANNER S.R.L. DI BARI.-	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02829/12	04/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - GENNAIO/LUGLIO 2012.	Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02828/12	04/09/2012	BRINDISI ELEVATORI S.R.L. DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE (MONTALETTIGHE) MATR. 497/BR N. IMP. 19590 E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA UNI EN 10411, UBICATO PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG ZEA03E17AE) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 89679 DEL 31/08/2012.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02827/12	04/09/2012	DR.PEDOTE PASQUALE, DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI FASANO-CISTERNINO A TEMPO INDETERMINATO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI RELATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MEETING PLANNER S.R.L. DI BARI.-	Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02826/12	04/09/2012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE, SECONDA EMISSIONE ANNO 2012, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR DI FASANO E CISTERNINO - RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN. 9848 – 10903.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02825/12	04/09/2012	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI-SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2012	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)

	DT-02824/12	04/09/2012	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI D’INCENDIO POSIZIONATI NEI VARI EDIFICI SANITARI E AMMINISTRATIVI DELL’ASL BR UBICATI NEI COMUNI DI OSTUNI, CAROVIGNO, FASANO E CISTERNINO (SECONDA VISITA SEMESTRALE ANNO 2012) (CODICE CIG ZA5062D74F) DITTA S.A.P.I. DI SONIA SALADINO DI MONTALBANO DI FASANO.	Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02823/12	04/09/2012	STRUTTURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02822/12	04/09/2012	IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N.268 IN SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02821/12	04/09/2012	IMMOBILI NEL COMUNE DI LATIANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02820/12	04/09/2012	FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE DITTA BIOCELIA DI BIOCELIA DI MANDURIA( TA).	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02819/12	04/09/2012	DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO – APRILE 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02818/12	04/09/2012	DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : PAGAMENTO II SEMESTRE 2012.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02817/12	04/09/2012	NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE. PAGAMENTO FATTURE BAXTER S.P.A.	Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02816/12	04/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE VARIE / SECONDA EMISSIONE 2012: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)

	DT-02815/12	04/09/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE POSTE A VERDE DI PERTINENZA DEL P. O. DI FRANCAVILLA FONTANA, S. O. DI CEGLIE M.CA E DISTRETTO SOCIO SANITARIO PER LAVORI EFFETTUATI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2012. PAGAMENTO FATTURE NN.17 E 21 ANNO 2012. DITTA “IDEAL VERDE DI RICCHIUTI FRANCESCO”.	Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02814/12	04/09/2012	LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE AZIENDALI : RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)

	DT-02813/12	03/09/2012	LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL’ ASSISTITO A. M. NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012 PER SPESE DI TRASPORTO A VISITE DI CONTROLLO INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI -.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02812/12	03/09/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S. N° 2 DI FASANO – LUGLIO – AGOSTO 2012.	Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)

	DT-02806/12	03/09/2012	ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CARDIOLOGIA PRESSO LA MARINA MILITARE DI TARANTO – LIQUIDAZIONE COMPENSI 1° TRIMESTRE 2012 AL DR. STATILE DONATO – DIRIGENTE MEDICO PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA.	Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)