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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-04447/12
 31/12/2012 LAVORI DI TRASFERIMENTO DEGLI AMBULATORI DI PNEUMOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. A. PERRINO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IRTIS SRL DI LECCE Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04446/12
 31/12/2012 AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRTIS DI LECCE I LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DETERIORATO PRESSO L’U-O-C- DI ORTOPEDIA II DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04445/12
 31/12/2012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCE ANTISCIVOLO DA COLLOCARE SULLA PAVIMENTAZIONE INTERNA E SULLA SCALINATA ESTERNA DEL LOCALE CUP PRESSO LO S.O. DI MESAGNE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROSSETTI GIUSEPPE SRL DI TORRE S. SUSANNA Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04444/12
 31/12/2012 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RACCOLTA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI VARI DICHIARATI FUORI USO PRESSO IL P.O. A. PERRINO ALLA DITTA ROTTAMAZIONI INDUSTRIALI SCIALPI COSIMO S.R.L. DI BRINDISI IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04443/12
 31/12/2012 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RACCOLTA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI VARI DICHIARATI FUORI USO PRESSO IL P.O. A. PERRINO E IL POLIAMBULATORIO DI VIA DALMAZIA IN BRINDISI ALLA DITTA S.A.I.C. S.R.L. DI BRINDISI IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04442/12
 31/12/2012 LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL P.O. A. PERRINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LAVORI IN ECONOMIA. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04441/12
 31/12/2012 LAVORI DI PLOTTAGGI A COLORE E XEROCOPIE ETC. PER LE ESIGENZE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE PRESSO L’AREA GESTIONE TENICA . IMPEGNO DI SPESA DITTA “TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04440/12
 31/12/2012 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE SISTEMA TELEFONICO AZIENDALE SECONDARIA ALLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04439/12
 31/12/2012 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGERE SRL DI TORRE S. SUSANNA I LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE DETERIORATO PRESSO L’U-O-C- DI CARDIOLOGIA DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04438/12
 31/12/2012 LAVORI DI RIPRISTINO DI INTONACO, DI STUCCATURA E DI TINTEGGIATURA DELLA STANZA ADIBITA AD AMBULATORIO PER L’INFUSIONE DI GAMMAGLOBULINE ED ALTRE TERAPIE PRESSO L’U.O.C. DI NEUROLOGIA DEL P.O. A. PERRINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGERE SRL DI TORRE S. SUSANNA, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LAVORI IN ECONOMIA. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04437/12
 31/12/2012 DI RIPRISTINO DI INTONACO, DI STUCCATURA E DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI INTERNE DELLA PORTINERIA DELLO S.O. DI SAN PIETRO V.CO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LAVORI IN E Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04436/12
 31/12/2012 P.O. “A. PERRINO” – FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 PORTE A DUE ANTE SCORREVOLI COMPLETE DI PROFILI IN ALLUMINIO, FINITURA ARGENTO, FORNITI DI VETRI VISARM SATINATO PRESSO GLI AMBULATORI DI ALLERGOLOGIA - DITTA 3DSERRAMENTI S.A.S. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04435/12
 31/12/2012 APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO 2013 DEI TURNI PREFESTIVI E FESTIVI E DEI TURNI POMERIDIANI E NOTTURNI DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04434/12
 28/12/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. DR.SSA (MATR. 90), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA PSICHIATRIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI FASANO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04433/12
 28/12/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.RA (MATR.245), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PSICHIATRICO ESPERTO “CAT.C”, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI CISTERNINO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04432/12
 28/12/2012 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE DR.SSA MARGHERITA CAROLI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04431/12
 27/12/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001, DR.SSA (MATR.1771) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE”. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04430/12
 27/12/2012 REVOCA DETERMINA N.18/72 DEL 21/03/2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04429/12
 27/12/2012 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI – SERVIZIO DI RADIOLOGIA OSPEDALE DI COMUNITA’ DI CISTERNINO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 - LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 100400 DEL 21/12/2012 - C.I.G. 28535621DB Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04428/12
 27/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO – OSTUNI – CISTERNINO - LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 99708–100398–100399–100401. Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04427/12
 27/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO – OSTUNI – CISTERNINO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 96301 – 97080 – 97079 – 98223 - 96319. Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04426/12
 24/12/2012 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04425/12
 24/12/2012 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2012 DITTA MARKAS.( C.I.G. N. 2853132EFE ) Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04424/12
 24/12/2012 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DA GIUGNO A SETTEMBRE 2012 VIGIL NOVA SRL ( C.I.G. 2838571EEO ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04423/12
 21/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI PER LE ESIGENZE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE, SERVIZI E UFFICI DELL’ASL BR. IMPEGNO DI SPESA DITTA “TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04422/12
 21/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETÀ DELL’ASL BR DISLOCATE SUL TERRITORIO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA “UFFICIO SYSTEMS DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04421/12
 21/12/2012 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI IN ANTICODODAL E PORTE REI PRESSO IL LOCALE EX COBALTOTERAPIA DELLA CLINICA SAN LORENZO DELL’EX OSPEDALE A. DI SUMMA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.V.B. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LAVORI IN ECONOMIA. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04420/12
 21/12/2012 LAVORI DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE IN LEGNO, MANIGLIE, SERRATURE,CERNIERE,ETC., DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. A. PERRINO. IMPEGNO DI SPESA DITTA “FALEGNAMERIA DI MARGHERITA GIANLUCA DI BRINDISI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04419/12
 21/12/2012 SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI PC IN DOTAZIONE PRESSO IL D.S.S. N.1, L’EX OSPEDALE A. DI SUMMA E LA STRUTTURA CENTRALE DI VIA NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA DITTA “KOKKODRILLO COMPUTERS DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04418/12
 21/12/2012 SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI PC IN DOTAZIONE PRESSO IL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA DITTA “KOKKODRILLO COMPUTERS DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04417/12
 21/12/2012 LAVORI DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE IN LEGNO, FINESTRE, MANIGLIE, SERRATURE,CERNIERE,ETC., DELLE UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI DEL D.S.S. N.1, DELL’EX OSPEDALE A. DI SUMMA E DELLA STRUTTURA CENTRALE DI VIA NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA DITTA “FALEGNAMERIA DI MARGHERITA GIANLUCA DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04416/12
 21/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, LETTI,SERRATURE,CERNIERE,ETC., DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O DI MESAGNE. IMPEGNO DI SPESA DITTA “DESTINO MANUTENZIONI DI DESTINO FABRIZIO “ CON SEDE IN MESAGNE Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04415/12
 21/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, LETTI,SERRATURE,CERNIERE,ETC., DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O DI SAN PIETRO V.CO. IMPEGNO DI SPESA DITTA “DESTINO MANUTENZIONI DI DESTINO FABRIZIO “ CON SEDE IN MESAGNE Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04414/12
 21/12/2012 P.O. “A. PERRINO” – FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PORTA A UN ANTA SCORREVOLE COMPLETA DI PROFILI IN ALLUMINIO, FINITURA ARGENTO, FORNITI DI VETRI VISARM SATINATO PRESSO L’INGRESSO DELLA MEDICHERIA DELL’U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI- DITTA 3DSERRAMENTI S.A.S. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04413/12
 21/12/2012 FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER L’EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONI RICHIESTE DALLE UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI DELL’ASL BR. IMPEGNO DI SPESA DITTA DUE EMME DI MARCELLO MALORZO DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04412/12
 21/12/2012 “L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” RIMBORSI PER GLI ASSISTITI C.A.D., T.F., P.M., M.M., S.M.., C,A.A., D.L.G.L., T.A., E.G., L.D.G. ISTANZE PRESENTATE IN AGOSTO E SETTEMBRE 2012”. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04411/12
 21/12/2012 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04410/12
 21/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER PAZIENTE PSICHIATRICO RICOVERATO NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ LINTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS SILESIA ” DI VICENZA NEL PERIODO APRILE-AGOSTO 2012. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04409/12
 21/12/2012 D.L.VO N° 194/2008 – ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE AGLI ENTI AVENTI DIRITTO PER IL PERIODO APRILE – GIUGNO 2012 Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04408/12
 21/12/2012 D.L.VO N° 194/2008 – ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE AGLI ENTI AVENTI DIRITTO PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04407/12
 21/12/2012 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.97082 DEL 20/11/2012,N.98220 DEL 29/11/2012, N. 97083 DEL 20/11/2012,N.97081 DEL 20/11/2012,N.98222 DEL 29/11/2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04406/12
 21/12/2012 PROGETTO CCM “INSIEME PER LA SICUREZZA”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04405/12
 21/12/2012 LEGGE REGIONALE N.14/04. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VACCINOTERAPIA. ASSISTITI DIVERSI. ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04399/12
 21/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE E FINESTRE INTERNE ED ESTERNE IN LEGNO E/O ALLUMINIO, TAPPARELLE, VETRI, MANIGLIE, SERRATURE,CERNIERE,ETC, PRESSO LE STRUTTURE CITTADINE DI BRINDISI (AD ESCLUSIONE DEL P.O. PERRINO). AFFIDAMENTO DITTA BRIN LEVANTE SRL - CIG: Z56076438B . Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04396/12
 21/12/2012 AREA DI COMPARTO. DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 22 DEL CCNL DEL 20.9.2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999. CONCESSIONE. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04395/12
 21/12/2012 DR. VALENTE ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO, IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. OSTUNI/FASANO - DIREZIONE SANITARIA -, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04394/12
 21/12/2012 SIG.RA LEGROTTAGLIE ROSALBA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04393/12
 21/12/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA B.M.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04392/12
 20/12/2012 LAVORI DI SISTEMAZIONE E REVISIONE DI PORTE ANTI-X PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. A. PERRINO. - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA C.R.G. COSTRUZIONI RADIOLOGICHE GENERALI DI TRIGGIANO (BA), IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04391/12
 20/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE FAX IN USO PRESSO TUTTE LE UNITÀ OPERATIVE, REPARTI E SERVIZI DELL’ ASL BR. IMPEGNO DI SPESA DITTA “UFFICIO SYSTEMS DI BRINDISI” Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04390/12
 20/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, LETTI,SERRATURE,CERNIERE,ETC., DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. A. PERRINO E DELL’EX P.O. A. DI SUMMA. IMPEGNO DI SPESA DITTA “DESTINO MANUTENZIONI DI DESTINO FABRIZIO “ CON SEDE IN MESAGNE Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04389/12
 20/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24, N. 25 E N. 26 DEL 2010 IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTISTICA IURLARO DI TORRE S. SUSANNA Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04388/12
 20/12/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUROPEAN SERVICE PROIECT & CONSULTING DI SAN CESAREO DI LECCE(LE) PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ESEGUITI PRESSO LO S.O. DI SAN PIETRO VC.CO. CIG:ZC1069AB30 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04387/12
 20/12/2012 DITTA EUROPEAN SERVICE PROIECT & CONSULTING DI SAN CESAREO DI LECCE(LE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LO S.O. DI MESAGNE, IL DISTRETTO S.S. N.1 DI BRINDISI. CIG: Z20069AAEF Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04386/12
 20/12/2012 RIPARAZIONE DI CLIMATIZZATORI D’ARIA SPLIT, CON POMPA DI CALORE PRESSO I LOCALI TAC E RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ATITECNICA85 SRL DI BRINDISI, EX ART. 1.9 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. CIG: Z5700BD882 – ZD700BD8B1 – Z0500BD8F5 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04385/12
 20/12/2012 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANIPOLO STROZ DRILLCUT-X CODICE 40711040 (S.N. IB1544) CON ANALOGO MANIPOLO DI NUOVA PRODUZIONE, CON FORMULA “REPAIR – EXCHANGE” IN DOTAZIONE PRESSO LA SALA OPERATORIA DI OTORINO DEL P.O. A. PERRINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEDICAL CENTURY DI GALATINA (LECCE) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04384/12
 20/12/2012 SOSTITUZIONE PORTA IN LEGNO PRESSO IL REPARTO DI ONCOLOGIA DEL P.O. A. PERRINO - AFFIDAMENTO DITTA FALEGNAMERIA DI MARGHERITA GIANLUCA DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04383/12
 20/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI PER LE ESIGENZE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI A. PERRINO E DELL’EX P.O. A. DI SUMMA. IMPEGNO DI SPESA DITTA “TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04382/12
 20/12/2012 LAVORI DI RIPRISTINO DI INTONACO, DI STUCCATURA E DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI INTERNE DEL NUOVO STUDIO MEDICO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA SITO AL 6° PIANO DEL MODULO D2 DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LAVORI IN ECONOMIA Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04381/12
 20/12/2012 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGERE SRL DI TORRE S. SUSANNA I LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE DETERIORATO PRESSO IL MAGAZZINO GENERALE DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04380/12
 20/12/2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ELIMINA -CODE A SERVIZIO DEI NUOVI AMBULATORI PRESSO IL REPARTO DI OCULISTICA DEL P.O. A. PERRINO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DE CASTRO ANTONIO DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04379/12
 20/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILE PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO PRESSO LO S.O. DI SAN PIETRO V.CO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MAGERE SRL DI TORRE S. SUSANNA Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04378/12
 20/12/2012 LAVORI DI RISANAMENTO DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO ALLOGGIO SUORE DELLO S.O. DI MESAGNE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROSSETTI GIUSEPPE SRL DI TORRE S. SUSANNA (BR). Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04377/12
 20/12/2012 P.O. “A. PERRINO” – SOSTITUZIONE DELLA PORTA IN ALLUMINIO DI INGRESSO IN OSPEDALE DELLA SCALA “E” DEL MODULO D3 PIANO TERRA - DITTA 3DSERRAMENTI S.A.S. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1908 DEL 15.11.2012 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04376/12
 20/12/2012 P.O. “A. PERRINO” – SOSTITUZIONE DI N.1 PORTA AUTOMATICA PRESSO L’INGRESSO ALLA CAMERA CALDA DELL’U.O. DI PRONTO SOCCORSO- DITTA 3DSERRAMENTI S.A.S. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04375/12
 20/12/2012 P.O. “A. PERRINO” – REALIZZAZIONE DI DUE PORTE AUTOMATICHE A UN ANTA COMPLETA DI PROFILI IN ALLUMINIO, FINITURA ARGENTO, COSTITUITA DA AUTOMAZIONE KEY, COMPLETA DI MECCANISMO ANTIPANICO, RADAR, SELETTORI, FOTOCELLULE, FORNITI DI VETRI STRATIFICATI CON MECCANISMO DI APERTURA BEIGE, PRESSO GLI INGRESSI ALL’U.O. BLOCCO OPERATORIO - DITTA 3DSERRAMENTI S.A.S. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04374/12
 20/12/2012 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LAMPADA DI SEGNALAZIONE PASSAGGIO RAGGI DA INSTALLARE SULLA PORTA DELLA SALA DEXA SITA AL 4° PIANO DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DALMAZIA IN BRINDISI ALLA DITTA CRG COSTRUZIONI RADIOLOGICHE GENERALI DI TRIGGIANO (BA), AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04373/12
 20/12/2012 LAVORI DI TRASFERIMENTO DEGLI AMBULATORI DI ALLERGOLOGIA DAL 1° PIANO DEL MODULO D0 AL 6° PIANO DEL MODULO D1 PRESSO IL P.O. A. PERRINO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IRTIS SRL DI LECCE Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04372/12
 20/12/2012 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE INTERRATA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN USO PRESSO L’AIUOLA DELLA ROTONDA ALL’INGRESSO DEL P.O. A. PERRINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALSECURITY SRL BRINDISI, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LAVORI IN ECONOMIA Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04371/12
 20/12/2012 LAVORI DI RIPARAZIONE DI LETTI ELETTRICI DI DEGENZA PRESSO IL P.O. A. PERRINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE CASTRO ANTONIO DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. CIG: Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04370/12
 20/12/2012 LAVORI DI RIPRISTINO DI INTONATI DETERIORATI E SUCCESSIVA RASATURA E PITTURAZIONE DELLE ZONE INTERESSATE E NELLA FORNITURA IN OPERA DI FASCE PARACOLPI E PARASPIGOLI PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGERE SRL DI TORRE S. SUSANNA (BR). Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04369/12
 20/12/2012 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 205/11 DEL 31/05/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z86078A887. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04368/12
 20/12/2012 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 204/11 DEL 31/05/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z6F078A836. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04367/12
 20/12/2012 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 203/11 DEL 31/05/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z1D078A7AE. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04366/12
 20/12/2012 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 202/11 DEL 30/05/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: A45078A5B7. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04365/12
 20/12/2012 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 156/11 DEL 28/04/2011 DELLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI. CIG: Z84078A21B. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04364/12
 20/12/2012 OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITA DALLA DITTA EDIL VETRO DI BRINDISI NEL COMPLESSO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NUM. 199, 200, 201, 235, 236, 264, 268, 278, 301, ANNO 2011. CIG VARI. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04363/12
 20/12/2012 LAVORI URGENTI, DI NATURA EDILE, DI PUNTELLAMENTO DEL SOLAIO DEI LOCALI CUCINA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI N. 41 DEL 14/03/2011. CIG Z7E07AB4E2. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04362/12
 20/12/2012 LAVORI URGENTI, DI NATURA EDILE, ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI NEGLI AMBIENTI DEGLI UFFICI DEL POSTO FISSO DI POLIZIA SITI ALL’INTERNO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 09/01/2012. CIG ZA007C783D. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04361/12
 20/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI LOCALI DESTINATI ALL’U.O. DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA SITI AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO “ED2” DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 21 DEL 30/05/2012. CIG 3843580E8A. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04360/12
 20/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO L’U.O. DI ANESTESIA SITA AL 5° PIANO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 38 E 39 DEL 02/03/2011. CIG Z3007ABF3C. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04359/12
 20/12/2012 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE DEI LASTRICI SOLARI DI COPERTURA DEI LOCALI “T.A.C., R.M.N.” DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 28/02/2011. CIG Z8907AB9CF. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04358/12
 20/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI NEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI A SEGUITO DELLE ABBONDANTI PIOGGE ABBATTUTESI LO SCORSO 08/02/2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 08 DEL 13/02/2012. CIG: Z2E07C20A5. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04357/12
 20/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI SUL LASTRICATO SOLARE DELLA R.M.N. DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI.. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 30/09/2011. CIG: ZB8079C598. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04356/12
 20/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI SU PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI TAC DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 04/10/2011. CIG: ZF3079B524. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04355/12
 20/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI SUL LASTRICATO DEI BALCONI DELL’U.O.C. DI MALATTIE INFETTIVE DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI.. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 01 BIS DEL 30/01/2012. CIG: ZD807B847D. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04354/12
 20/12/2012 LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE ALL’INTERNO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 25 DEL 21/06/2012. CIG: Z9307B76CB. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04353/12
 20/12/2012 LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE ESTERNA COMPRENSORIO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 11 DEL 09/03/2012. CIG: Z0707B6D7E. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04352/12
 20/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILE DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 2 BALCONI DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI SITI TRA L’EDIFICIO ED1 ED ED0, PROSPICIENTI LA S.S. 7 PER MESAGNE. DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 24 DEL 15/06/2012. CIG: Z8707B30E3. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04351/12
 20/12/2012 LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE PRESENTI SU PARTE DELL’ASFALTO ALL’INTERNO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 08 DEL 27/02/2012. CIG: ZB607B250B. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04350/12
 20/12/2012 ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS 163/2006,SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART.82 DEL CITATO D.LGS(PREZZO COMPLESSIVO PIÙ BASSO) SULLAPIATTAFORMA TELEMATICA WWW.EMPULIA.IT PER LA FORNITURA DI ARREDI E FAX DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA DEL P.O. A.PERRINO ED AL P.O.DI F.FONTANA.DITTA AREA UFFICIO DI LECCE. CIG.N.ZBB207D1BED Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04349/12
 20/12/2012 : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PROGETTI CHIARI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL CSM DI MESAGNE E DEL CENTRO POLIFUNZIONALE M. CAVALLO DI LATIANO: SETTEMBRE 2012 (CIG: Z390656D6E) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04404/12
 19/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “VILLA FELICE S.A.S.” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04403/12
 19/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “RIA.SO.P. SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI E MESAGNE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04402/12
 19/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ SOL LEVANTE SRL ” DEL CSM DI BRINDISI AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04401/12
 19/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE “ L’ADELFIA SOCIETÀ COOP. SOC.” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04400/12
 19/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ VILLA GIULIA S.R.L. ” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04348/12
 19/12/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04347/12
 19/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO: TERZA EMISSIONE ANNO 2012 – CONGUAGLIO, PER LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, IST. DEL PRETE CAROVIGNO. RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN° 17284, 19807, 19099 E 21097/2012. Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04346/12
 19/12/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04345/12
 19/12/2012 ISTITUTO DEL PRETE CAROVIGNO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2012, EMESSA DAL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL TRAMITE DELLA SO.G.E.T. S.P.A. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04344/12
 19/12/2012 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TERZA EMISSIONE ANNO 2012 RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR SITE NEI COMUNI DI FASANO E CISTERNINO - RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN. 17288-19097-19101-21093.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04343/12
 19/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL BRESCIA. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04342/12
 19/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04341/12
 19/12/2012 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE NEI LOCALI DISTRETTO SS N.1 DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I SEVIZI RESI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.99170 DEL 06.12.2012 Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04398/12
 18/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CASA AMATA SRL ” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04340/12
 18/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO PER IL MESE DI OTTOBRE 2012. INTEGRAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04338/12
 18/12/2012 LEGGE 67/’88 (SECONDA FASE). LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIASTRA E ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI(BR). LIQUIDAZIONE X° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA SANICO SRL DI MILANO. CIG3606883DFF – CUP G19H04000050003. Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04337/12
 18/12/2012 DITTA GAMADI SRL DA MESAGNE – LAVORI AMPLIAMENTO CUP STABILIMENTO OSPEDALIERO “SAN CAMILLO DE LELLIS” - DECRETO INGIUNTIVO 346/12 - SALDO SPESE LEGALI. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04333/12
 18/12/2012 OGGETTO: DR. WALTER LAVERMICOCCA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “ A. PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04332/12
 18/12/2012 COMUNITÀ EDUCATIVA “DON BOSCO” DELL’ ASS. “MIGRANTES” DI AREZZO –LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012 ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04331/12
 18/12/2012 ITALSECURITY SRL DI BRINDISI- LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z8B079B490 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04329/12
 18/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, PORTE AUTOMATICHE, FINESTRE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, SERRATURE, TAPPARELLE E SOSTITUZIONE DI TAPPARELLE,SERRATURE,CERNIERE,ETC.,DELLE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA E DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SEDE DI ORIA . PAGAMENTO FATTURE NN. 21,29 BIS,61 E 71 ANNO 2012 DITTA “FRATELLI ARGENTIERI S.R.L.”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04327/12
 18/12/2012 FREQUENZA VOLONTARIA – DOTT.SSA MAZZOTTA TIZIANA. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04326/12
 18/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE POSTE A VERDE DI PERTINENZA DEL P. O. DI FRANCAVILLA FONTANA, S. O. DI CEGLIE M.CA E DISTRETTO SOCIO SANITARIO PER LAVORI EFFETTUATI NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2012. PAGAMENTO FATTURE NN.37 E 40 ANNO 2012. DITTA “IDEAL VERDE DI RICCHIUTI FRANCESCO”. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04324/12
 18/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.98483-98478-98477-98476-98473-98471-98469-98468-98487-98491-98492-98495-98496 DEL 03.12.12. Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04322/12
 18/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO DESTINATO AD ASSISTITI DOMICILIATI PRESSO ALTRE ASL. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN.100079 -100086 -100080 - 100081 DEL 17.12.2012 Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04320/12
 18/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04397/12
 17/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ATENA NUOVE DIMENSIONI COMUNITÀ PROTETTA ” DEL CSM DI BRINDISI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04339/12
 17/12/2012 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 476/S DEL 31/05/2012 DELLA DITTA “GIVAS” PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PORTACARTELLE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 98724 DEL 04/12/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04336/12
 17/12/2012 S.O. S. PIETRO V.CO - SERVIZIO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/01/12 – 31/07/12. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 97407 DEL 21/11/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04335/12
 17/12/2012 S.O. DI S.PIETRO V.CO - MATR. N.5066, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA ASL BR CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO CAT.”A”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI E DEL PARERE DEL COMITATO PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04334/12
 17/12/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. DITTA “MARKAS SRL”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2012 – 31/08/2012. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 97759 DEL 23/11/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04330/12
 17/12/2012 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 38 DEL 16/02/12 “DITTA PUGLIA MEDICAL” PER FORNITURA DI N. 10 MATERASSI ANTIDECUBITO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 98399 DEL 30/11/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04328/12
 17/12/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.VH 4838 DEL 01/06/12. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 98717 DEL 04/12/12. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04325/12
 17/12/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6883 DEL 31/05/12. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 98402 DEL 30/11/2012 Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04323/12
 17/12/2012 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO – APRILE 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 95857 DEL 07/11/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04321/12
 17/12/2012 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 153 DEL 31/05/12 “DITTA ELCAMM” PER FORNITURA DI N. 1 DIAFANOSCOPIO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 98719 DEL 04/12/2012. Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04319/12
 17/12/2012 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA SANTA CHIARA DEL DR. EMANUELE GUARINI DI BRINDISI, PER 21 GIORNI, DAL 3.12.2012 AL 23.12.2012 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04318/12
 17/12/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2012 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04317/12
 17/12/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE ANNO 2012 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04316/12
 17/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04315/12
 17/12/2012 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04314/12
 17/12/2012 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2012. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04313/12
 17/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012 PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DI SOMMINISTRAZIONE DEL METADONE ALLA DITTA L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA.(C.I.G. 31554843C5 ). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04312/12
 17/12/2012 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 3 DICEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04311/12
 17/12/2012 PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.DITTA BIOSUD S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2012.CIG 4293224086 Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04310/12
 17/12/2012 PRESIDIO TERRITORIASLE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA.DIAA MARKAS SERVICE S.R.L DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2012.CIG 28531730D8 Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04309/12
 17/12/2012 PRESIDIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA ETC.DITTA LAV.I.T.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2012-CIG.9083583EDB. Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04308/12
 17/12/2012 PRESIDIO TERRRITORIALE POLIFUNZIONALE DI CEGLIE M.CA.SERVIZIO DI RISTORAZIONE.DITTA BRIN MENSE S.R.L.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2012.CIG 2837669688. Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04307/12
 17/12/2012 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04306/12
 17/12/2012 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI SETTEMBRE 2012 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI OTTOBRE 2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04305/12
 17/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04303/12
 17/12/2012 P.O. FRANCAVILLA FONTANA: ACQUISTO DEL SISTEMA RISCALDAMENTO PAZIENTI ASTOPAD SISTEM (CIG Z6C07C3E1A). APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA AGENCY SERVICE SAS DI BARLETTA (BA). Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04302/12
 17/12/2012 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI NOVEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04301/12
 17/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04300/12
 17/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04299/12
 17/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2012. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04298/12
 14/12/2012 VERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2012 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04297/12
 14/12/2012 TERME DI TORRE CANNE SRL CON SEDE LEGALE IN PESCARA. ACCONTO SULLA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L’ANNO 2012 (PERIODO 06/05/2012 – 20/10/ 2012) - . LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.100059 E N.100062 DEL 14/12/2012. Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04296/12
 14/12/2012 DR.SSA CAROLI MARGHERITA DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO RESPONSABILE U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE: CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ PREVENZIONE DELL’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA NEI PRIMI 2 ANNI DI VITA. ANALISI DEI DATI SCIENTIFICI E DELLE BUONE PRATICHE A LIVELLO INTERNAZIONALE E PROGETTO PILOTA NELLA REGIONE PUGLIA”. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04304/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DELL’1.12.2011 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IASI S.R.L. PER ELABORAZIONE DENUNCE MENSILI INPDAP/INPS (DMA/EMENS). PERIODO 02/2008 – 07/2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04295/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ LA CASA D'ORO S.R.L. ” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04294/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO M.A.D.S.A.S. DI LOCOROTONDO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04293/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ APOLLO ONLUS ” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04292/12
 13/12/2012 L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” RIMBORSI PER GLI ASSISTITI B.M., S.L., C.A.D, C.C., C.L.. ISTANZE PRESENTATE IN AGOSTO 2012 Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04291/12
 13/12/2012 DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – LIQUIDAZIONE A RATIFICA DI FATTURE VARIE, PER NOLEGGIO VENTILATORI, RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04290/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA E DEL RELATIVO PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VANO AD USO DEPOSITO BATTERIE (UPS) DEL QUARTIERE OPERATORIO DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. PAGAMENTO FATTURA N.04 DEL 15.01.2012 DITTA “EDILIZIA ARTIGIANA DI BUCCOLIERI ANGELO”. COD.CIG.Z4606FBB74. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04289/12
 13/12/2012 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE TRAMEZZATURE IN CARTONGESSO E RELATIVE OPERE DI RIFINITURA DA REALIZZARSI PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA ALLA DITTA “ COGIT SPA”, RIFERIMENTO PREV. N. 25/12 DEL 06.11.2012 IMPORTO DI € 3.600,00 OLTRE IVA. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04288/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 17.04.2012 DITTA “VS ELETTRICA SRL” PER LA RIPARAZIONE E TARATURA DEL SISTEMA PARLA/ASCOLTA PRESSO IL C.U.P. DI ORIA D.S.S. DEL P.O DI FRANCAVILLA F.NA. COD.CIG. Z5C071AAA3. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04287/12
 13/12/2012 DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L. DI TARANTO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 2853232188) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’ADEGUAMENTO DEL CANONE DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI ISTAT RELATIVI AL PERIODO FEBBRAIO 2009/NOVEMBRE 2011 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 99763 DEL 12/12/2012. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04286/12
 13/12/2012 ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTE MATR. 3670 – APPLICAZIONE ART. 23 DEL CCNL 1/9/95. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04285/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2012. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04284/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2012 DELLO S.O. DI FASANO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04283/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ COMUNITÀ SAN GIORGIO DI SORGENTE SRL ” DEI CCSSMM DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA E MESAGNE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04281/12
 13/12/2012 CENTRO DI RIABILITAZIONE S. FRANCESCO FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO VASTO MARINA – CHIETI .LIQUIDAZIONE FATTURA N.156 GIUGNO 2012 PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI FORNITI ALL’ ASS. M.M DI SAN VITO (BR). Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04280/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE-SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE,DERATTIZZAZIONE E TERMOFUMIGAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI TUTTI I PRESIDI E LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASL. BR PER IL FABBISOGNO DI 36 MESI.FATT. N.422 DEL 30.11.2012. CANONE MENSILE-CIG.0154227823. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04278/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2012 S.O. PERRINO. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04277/12
 13/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA DITTA ITALRAY S.R.L. DI SCANDICCI (FI), AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 5 (RADIOLOGIA) DELLA GARA INDETTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – P.O. FESR 2007 – 2013 – ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.1, NUMERO DI INTERVENTO BR 3.1.06 DENOMINATO “AMPLIAMENTO PARCO TECNOLOGICO DI TUTTI I QUATTRO DISTRETTI AZIENDALI”. CIG 09497438B5 Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04276/12
 13/12/2012 RETTIFICA DETERMINA N. 4178 DEL 10/12/12 AVENTE AD OGGETTO: ”LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA ASL DI BRINDISI, SANITASERVICE ASL BR S.R.L., PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04274/12
 13/12/2012 SERVIZIO DI LAVANOLO E DISINFEZIONE BIANCHERIA PIANA, MATERASSI E GUANCIALI, VESTIARIO AL PERSONALE PRESSO L’ OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA LAV.I.T.- GENNAIO - AGOSTO 2012. C.I.G. 9083583EDB LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 99818 Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04272/12
 13/12/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LE U.O.C. DI “MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO”, DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL SIG. QUARTA RAFFAELE. Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04268/12
 13/12/2012 DOTT. ROCCO MARZOLLA, NATO IL 19/04/1958, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, DISCIPLINA DI PEDIATRIA, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 15/02/2013. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04282/12
 12/12/2012 MATR.2780, C.F. BNTCSM52E19F152K – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE : PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA . ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.VO N.196/2003 Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04275/12
 12/12/2012 S.O. S.PIETRO V.CO - SIG.RA ERRICO AGNELLO MARIA, NATA IL 01/01/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. ”A. PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/04/2013. Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04273/12
 12/12/2012 RIMBORSO DELLA SOMMA RELATIVA ALLA FATTURA N. 5/2011 DEL 1/9/2011 INTESTATA ALLA CASSA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04271/12
 12/12/2012 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA ” SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2012 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04270/12
 12/12/2012 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: DOTT.SSA LEO ELISA, DIRIGENTE MEDICO IN RADIODIAGNOSTICA PRESSO LO S.O. DI SAN PIETRO V.CO, CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01/01/2013 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2012). Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04269/12
 12/12/2012 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2012. Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04267/12
 12/12/2012 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER URGENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO SOLARE PALAZZINA UFFICI P.O. DI FRANCAVILLA F.NA ALLA DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO ”, RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 21.11.2012 IMPORTO DI € 696,00 OLTRE IVA. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04266/12
 12/12/2012 PAGAMENTO FATTURA N.02 DEL 18.01.2012 DITTA “TORRE SALENTINA SOC. COOP. ARL” PER LA MANUTENZIONE DEI CANALI PER IL RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE DEI LASTRICI SOLARI DELLE STRUTTURE DISTRETTUALI E DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. COD. CIG. ZDA07550AB. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04265/12
 12/12/2012 LIQUIDAZIONE LAVORI PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO ED INTERNO DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 13.03.2012 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO”. COD.CIG.Z3207511BD. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04264/12
 12/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO – OSTUNI– CISTERNINO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 94737 – 94749 – 95164. Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04263/12
 12/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443 DEL 31.03.2012 DELLA DITTA SBM SRL DI SURBO (LE);LISTA DI PRE LIQUIDAZIONE N. 98506 DEL 03.12.2012 Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04262/12
 12/12/2012 LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO 4° TRIM. 2012, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N. 2 FASANO – OSTUNI - CISTERNINO. ACCONTO Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04261/12
 12/12/2012 LRN.14/04.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA. RIMBORSO AD ASSISTITI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS 2. - 4° TRIM. 2012 ACCONTO Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04260/12
 12/12/2012 LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO – OSTUNI - CISTERNINO PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI 4° TRIM. - ANNO 2012 - ACCONTO. Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04258/12
 12/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2012. Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04257/12
 12/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI,DURANTE IL PERIODO 4° TRIMESTRE 2012 RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI, FASANO,CISTERNINO. DITTE - ACCONTO Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04256/12
 12/12/2012 ASSISTENZA INDIRETTA - ART. 25 LETT. B) REG. N. 987/2009 (EX ART. 34 REG. CE N. 574/72) – RIMBORSO DI PRESTAZIONI DA PARTE DEL PAESE DI AFFILIAZIONE FRUITE DA ASSISTITI ITALIANI IN UNO STATO COMUNITARIO – SIG.RA G.K.M. Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04254/12
 12/12/2012 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – DICEMBRE 2011/AGOSTO 2012- LISTA 98438._ Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04253/12
 12/12/2012 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012 DITTA MARKAS ( C.I.G. N. 2853132EFE ).E ( C.I.G. 28531730D8) Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04252/12
 12/12/2012 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “LAV.I.T.” – LAVANOLO BIANCHERIA MARZO-AGOSTO 2012 - LISTA 98433. Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04251/12
 12/12/2012 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURE MESI DA DICEMBRE 2011 A SETTEMBRE 2012 DITTA BIOSUD (C.I.G. 2977146299). Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04250/12
 12/12/2012 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO (RATA N.19) SU FATTURA N.1400355892 DEL 23.12.2009 PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE . Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04248/12
 12/12/2012 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO PERIODO 15.10.2012 – 14.01.2013 Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04247/12
 12/12/2012 APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI “ EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA DI BENI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA ASL DI BRINDISI”; APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PROTESICO – CIG Z1907B1C10 Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04246/12
 12/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E DISIFENSTAZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, VESTIARIO AL PERSONALE, MATERASSI E GUANCIALI, STERILIZZAZIONE DELLA BIANCHERIA DI SALA OPERATORIA, GESTIONE DEL GUARDAROBA, DISTRIBUZIONE BIANCHERIA E FORNITURA DI TNT PRESSO IL P.O. "A.PERRINO" DI BRINDISI ALLA DITTA LAV.I.T. PERIODO: GENNAIO - MAGGIO 2012 Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04244/12
 12/12/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A STRUTTURE VARIE / TERZA EMISSIONE 2012: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04243/12
 12/12/2012 OGGETTO: PROGRAMMA INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88. ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – INTERVENTO N. 13: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI PRESSO L’EX P.O. “A. DI SUMMA” DI BRINDISI, PER REALIZZARE LA CITTADELLA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. 06 DEL 03/08/2011 EMESSA PER IL 1° SAL DALLA DITTA GIOVANNI RANA DI BARI Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04241/12
 12/12/2012 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2012 - FEBBRAIO 2013. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04240/12
 12/12/2012 DIPARTIMENTO PREVENZIONE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2012 - APRILE 2013. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04239/12
 12/12/2012 SERVIZIO DI LOGISTICA RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DALLA DITTA CICLAT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURE RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04237/12
 12/12/2012 SERVIZIO DI PORTIERATO RESO DALLA DITTA CICLAT PRESSO TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO - APRILE 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04236/12
 12/12/2012 INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE VESPE NEI BAGNI DEI DISABILI DEL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA CENTRALE DI VIA NAPOLI.DITTA ABRAXAS DI MESAGNE.FATT.N.391 DEL 22.10.2012. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04235/12
 12/12/2012 LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI.(NOVEMBRE - DICEMBRE 2012) Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04279/12
 11/12/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA CCCSNO72P51Z112S (MATR.(8804) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. – DI EMATOLOGIA ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04255/12
 11/12/2012 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA MNGRSO59D53F152P (MATR.(4688) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA.ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04249/12
 11/12/2012 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO / CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04245/12
 11/12/2012 GRUPPO APPARTAMENTO DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE PER LA COGESTIONE DELLA STRUTTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VERDE E DINTORNI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04242/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA COMUNITÀ ALLOGGIO “ ST.RE.P. S.R.L. ” DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA NEI MESI DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04238/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO NICKAN DI BRINDISI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04234/12
 11/12/2012 LAVORI DI CARICO E TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI PACCHI DI RICETTARI (SSN) DALL’AREA GESTIONE FARMACEUTICA DELL’EX OSPEDALE DI SUMMA PRESSO IL DISTRETTO S.S. DI BRINDISI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIBRIN SERVE S.R.L. DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1908 DEL 15.11.2012. CIG:ZC607AC74F Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04233/12
 11/12/2012 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE DELLA SALA RIUNIONI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SITA AL III° PIANO DELLA PALAZZINA EX PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI SUMMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COLONNA S.R.L. DI FRANCAVILLA F.NA, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1908 DEL 15.11.2012. CIG: Z7907ACFF8 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04232/12
 11/12/2012 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO D’ALLARME DA INSTALLARE PRESSO L’UFFICIO CUP DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DALMAZIA (BR) ALLA DITTA ELETTRICA SPEDICATI S.A.S. DI CELLINO SAN MARCO (BR) IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. CIG: ZE107ACBA5 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04231/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA VENDITA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE AD ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO. AFM FARMACIA COMUNALE – DITTA POMES SIMONE – DITTA OASI SENZA GLUTINE DITTA GLUTI NO… - RATIFICA DI PAGAMENTO Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04230/12
 11/12/2012 TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I SEGUENTI SERVIZI: TRASPORTO VALORI CON FURGONE - CUP DI BRINDISI E SAN VITO PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI SAN VITO E BRINDISI VIGILANZA FISSA C/O DSS DI VIA DALMAZIA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 88645 DEL 08.08.2012 Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04229/12
 11/12/2012 DITTA BIOSUD S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI FATTURE EMESSE PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2012 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 97873 DEL 26.11.2012 E N.97930 DEL 27.11.2012 C.I.G 4293224086 Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04228/12
 11/12/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DSS N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS S.R.L RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012 – INTERVENTO EXTRA AGOSTO 2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 99229 DEL 06.12.2012. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04227/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI NELL’ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.92571-92597-92609-92572-92570-92564-92658 DEL 04.10.12 N.92839 DEL 08.10.12-N.93165 DEL 10.10.12-NN.93522-93527-93531-93525 DEL 15.10.12 NN.93742-93746 DEL 17.10.12-NN.94940-94947-94953-94949-94946-94951-94944-94942-94936-94935-94937-94939 DEL 26.10.12-NN.96556-96595-96592-96588-96587-96585-96582-96559-96563-96571-96574-96575-96578-96579 DEL 15.11.12 Assistenza Protesica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04226/12
 11/12/2012 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI.MED. DI TARANTO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2009, LUGLIO-NOVEMBRE 2011 E GENNAIO – SETTEMBRE 2012- Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04225/12
 11/12/2012 SERVIZIO DI AUSILIARIATO RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. CONGUAGLIO PERIODO APRILE 2010 – APRILE 2011. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04224/12
 11/12/2012 BRINDISI – P.O. “PERRINO” - U.O. UROLOGIA - FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI – INTERVENTO TECNICO SPOSTAMENTO TAVOLO OPERATORIO - LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 1399000456 /09 E 1391111232/11 - DITTA MAQUET – VIA GOZZANO,14 - CINISIELLO BALSAMO (MI) – Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04221/12
 11/12/2012 LA SALENTO COPIATORI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO PER ECOGRAFI DESTINATI AD AMBULATORI SITI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 DI VIA DALMAZIA. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04220/12
 11/12/2012 LA SALENTO COPIATORI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 TAPIS ROULANT NETSTYLE MOD. NORDIC TRACK T 17 DESTINATO ALL’AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA SITO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 DI VIA DALMAZIA. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04218/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2012, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04217/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA TELEFONICO AZIENDALE. – CIG: Z8F 078AFDB Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04216/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORE D’ARIA DEL TIPO SPLIT PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG ZED061C29D) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 98689 DEL 04/12/2012.- Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04215/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE DA FABBRO E FALEGNAMERIA DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR. PAGAMENTO FATTURA N.45 E 46 DEL 28.09.2012 DITTA “BRIN LEVANTE INFISSI SRL.” CODICE C.I.G. ZA707A98B7. Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04214/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”- LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04212/12
 11/12/2012 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04211/12
 11/12/2012 CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO IN FAVORE DEL DR. MARIO SCODITTI, DIRETTORE BIOLOGO U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE E TOSSICOLOGICA DI BRINDISI. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI DOCENTE IN FAVORE DELLA ASL FG. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04202/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOSPESE DI TRSPORTO AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO. INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI SPESE DI TRASPORTO AI NEFROPATICI PER I MESI DA GENNAIO 2011 A LUGLIO 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04196/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE AI NEFROPATICI IN TRATTAMENTO DIALITICO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012. INTEGRAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04195/12
 11/12/2012 PAGAMENTO FATTURA N.1920001707 DEL 29.02.2012 DITTA “AIR LIQUIDE SANITÀ S.P.A.” PER LA FORNITURA DI N. 4 FLUSSOMETRI COMPLETI PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. COD.CIG. ZCB079B139. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04194/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE, FINESTRE, MANIGLIE, MANIGLIONI ANTIPANICO, TAPPARELLE, SERRATURE, PENSILI, MOBILI ED ARREDI VARI CON LA SOSTITUZIONE DI SERRATURE,COPERTONI E CAMERA D'ARIA PER SEDIE A ROTELLE,VETRI ECC., PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE DEL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA E DEL DSS N.3. PAGAMENTO FATTURE NN.77,78 E 79 ANNO 2012 DITTA “COLONNA S.R.L.. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04193/12
 11/12/2012 PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 25.06.2010 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 POMPE TRITURATRICI PER SOLLEVAMENTO ACQUE DALLE VASCHE UBICATE NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. COD.CIG. Z26076D571. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04192/12
 11/12/2012 PAGAMENTO FATTURA N.06 DEL 20.02.2010 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LA MESSA IN SICUREZZA SCAFFALI NEI LOCALI DEL NUOVO ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. COD.CIG. ZE20773C14. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04191/12
 11/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 08.05.2012 DITTA “EDILIZIA DI BUCCOLIERI ANGELO” PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NUOVO UFFICIO VACCINAZIONI ALL'INTERNO DELL'EX LOCALE CUCINA PRESSO LO S.O. DI CEGLIE M.CA . COD.CIG. ZC20768EBC. Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04190/12
 11/12/2012 GRUPPO APPARTAMENTO DI CISTERNINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VERDE E DINTORNI (CIG Z3D06B8574 ) PER IL MESE DI OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04189/12
 11/12/2012 PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 05.07.2010 DITTA “IMPIANTISTICA IURLARO” PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA ANCHE SUI VETRI DEGLI INFISSI ESTERNI ESISTENTI PRESSO LA VETRATA CAMERA CALDA INGRESSO PRONTO SOCCORSO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. COD.CIG. Z25079AF9F . Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04223/12
 10/12/2012 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI. CIG: Z9107ABBF7. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04222/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI. CIG: Z5807AB959 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04219/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2012 - DITTA FALEGNAMERIA DI MARGHERITA GIANLUCA DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008; CIG: Z4F07AB00F Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04213/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2011 IN FAVORE DELLA DITTA PULIBRIN S.R.L. DI BRINDISI IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI.). CIG: Z0D079151A Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04210/12
 10/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO PRESSO LO S.O. DI SAN PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA SIDERSALD DI SAN PIETRO V.CO. CIG:Z2C07A4880. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04209/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PRESSO L’ASL BR DI BRINDISI - DITTA UFFICIO SYSTEMS DI BRINDISI. CIG: Z0B06F2D12; Z3607A5114; Z8807A5392. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04208/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.40/2011 DEL 28.10.2011 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI SNC DI BRINDISI. CIG: Z2E07A57BF Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04207/12
 10/12/2012 P.O. DI BRINDISI – INTERVENTI URGENTI ED INDILAZIONABILI DI RIPARAZIONE LETTI ELETTROMECCANICI, SISTEMI DI INTERFONO ED ELIMINA CODE, TRASLOCHI, ECC. IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DE CASTRO ANTONIO DI BRINDISI Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04206/12
 10/12/2012 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO SU TUTTE LE PORTE AUTOMATICHE SCORREVOLI INSTALLATE NEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI (CIG. 0584661D81): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA DE CASTRO ANTONIO DI BRINDISI N. 47 DEL 16/07/2012. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04205/12
 10/12/2012 LAVORI URGENTI DI REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI A POLVERE E DEL TIPO CO2 PRESSO IL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI (LEGGE SULLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA D.P.R. 12.01.98 N.37). LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA STUDIO ARGENTIERI SRL DI BRINDISI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. CIG: Z3107A44F2 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04204/12
 10/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE SU INFISSI, INFISSI IN ALLUMINIO, MANUFATTI IN FERRO, STRUTTURE METALLICHE, ARREDAMENTI IN METALLO NELLE STRUTTURE A.S.L. BR – PERIODO 01.01.2012 AL 31.03.2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DESTINO MANUTENZIONI DI DESTINO FABRIZIO “ CON SEDE IN MESAGNE. CIG: ZDB07912C7 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04203/12
 10/12/2012 RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DELLA CELLA FRIGORIFERA IN USO PRESSO L’U.O.C. LABORATORIO DI URGENZA DEL P.O. A. PERRINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ATITECNICA85 SRL DI BRINDISI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.06.2008. CIG: Z2207A9539 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04201/12
 10/12/2012 LAVORI DI NATURA EDILI ESEGUITI PRESSO LE STRUTTURA DELL’ASL BR – LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 2012 IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI. CIG:Z0B07910A4 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04200/12
 10/12/2012 FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE PER L’EROGAZIONE DELL’OSSIGENO PRESSO VARI REPARTI E SERVIZI DEL P.O. A.PERRINO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SPA. CIG: ZA4079CDEE Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04199/12
 10/12/2012 LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E SPOSTAMENTO DI SUPPELLETTILI, SCRIVANIE, SEDIE, ARMADI, FOTOCOPIATRICE, FALCONI, ECC. PRESSO VARI SERVIZI E REPARTI DELL’ASL BR - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE IN FAVORE DELLA DITTA S.A.I.C. S.R.L. DI BRINDISI. CIG:Z45079C5F9 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04198/12
 10/12/2012 LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI TECNICI DA ADIBIRE A DEPOSITO CARTELLE CLINICHE E VANO FALEGNAMERIA PRESSO L’EX OSPEDALE DI SUMMA DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.108-2011 IN FAVORE DELLA DITTA D.V.B. S.R.L. DI BRINDISI.CIG: ZDE079BE30 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04197/12
 10/12/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE FAX IN USO PRESSO TUTTE LE UNITÀ OPERATIVE, REPARTI E SERVIZI DELL’ ASL BR. IMPEGNO DI SPESA DITTA “UFFICIO SYSTEMS DI BRINDISI”.. CIG: Z2B07A8ED3 Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04188/12
 10/12/2012 VERSAMENTO I.V.A. ACCONTO MESE DI DICEMBRE ANNO 2012 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04187/12
 10/12/2012 VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2012 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04186/12
 10/12/2012 SIG.RA MONICA ARISCO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO E RECUPERO DELL’INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04185/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO ” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04184/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ CITTÀ SOLIDALE COOP.SOCIALE ONLUS ” DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04183/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE " E.R. ONLUS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI " DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04182/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “ ASSOCIAZIONE “M.I.T.A.G. ONLUS” RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI CCSSMM AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04181/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. DITTE DIVERSE. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04180/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM MESE DI NOVEMBRE 2012 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04179/12
 10/12/2012 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.94752 , N.94756 E N. 94758 DEL 25/10/2012 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04178/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE DELLA ASL DI BRINDISI, SANITASERVICE ASL BR S.R.L., PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04177/12
 10/12/2012 DITTA LINDE MEDICALE SRL: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 96286 DEL 13/11/2012. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04176/12
 10/12/2012 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI E MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AGOSTO E SETTEMBRE 2012 DITTA MARKAS.( C.I.G. N. 2853132EFE) Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04175/12
 10/12/2012 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N 98988 DEL 05/12/2012. CIG: 2977146299 Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04174/12
 10/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04173/12
 10/12/2012 FRANCAVILLA FONTANA (P.O. “CAMBERLINGO”- DSS) – RICARICA E COLLAUDO NR. 162 ESTINTORI A POLVERE. CONFERMA INCARICO DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL IMPIANTI TECNOLOGICI, CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/12. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04172/12
 10/12/2012 LEGGE 67/’88 (SECONDA FASE). ORDINI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE PER VISTO PARCELLE. Programmazione Edilizia Sanitaria (Affari Generali\Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04171/12
 10/12/2012 DITTA SO.FI.MED - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2012. LISTA LIQUIDAZIONE N. 96489 DEL 14/11/2012 Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04170/12
 10/12/2012 VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2012 Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04169/12
 07/12/2012 PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO VARIO PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI DIVERSI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04168/12
 07/12/2012 PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NON SANITARIO VARIO PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI DIVERSI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04167/12
 07/12/2012 PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ATTREZZATURE SANITARIE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04166/12
 07/12/2012 PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA DI BENI PLURIENNALI DIVERSI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04165/12
 07/12/2012 ASSEGNO DI CURA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE (LUGLIO - DICEMBRE). Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04164/12
 07/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04163/12
 07/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR. Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04162/12
 07/12/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO DA MARZO A SETTEMBRE 2012. C.I.G. 2853132EFE E 28531730D8. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04161/12
 07/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04160/12
 07/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE ANNO 2012 –. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04159/12
 07/12/2012 TPA DR.VALENTINI NICOLA , AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE IN IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ORGANIZZATO DALLA CONFEDERAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CAROVIGNO (BR), DAL 05/12/2012 AL 31/12/2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04158/12
 06/12/2012 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2012. Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04143/12
 06/12/2012 SAN PIETRO VERNOTICO – P.O. “N.MELLI” - INTERVENTO SU TUBAZIONE ANTINCENDIO - RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI - ATTRIBUZIONE DI SPESA – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAMASSA IMPIANTI, SRL CORRENTE IN BRINDISI. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04141/12
 06/12/2012 BRINDISI – P.O. “PERRINO” – (VARIE UU.OO.)- FORNITURA E RICARICA CON COLLAUDO ESTINTORI PRESSO LE DIVERSE UU.OO.- INCARICO DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL IMPIANTI TECNOLOGICI, CORRENTE IN BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE NNRR. . 149/12 – 150/12 -151/12 -152/12 E 153/12.. Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04139/12
 06/12/2012 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2012. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04138/12
 06/12/2012 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2012. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04137/12
 06/12/2012 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – ADEGUAMENTO PREZZI 2011 PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI - R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04136/12
 06/12/2012 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – ADEGUAMENTO PREZZI A CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA / GRADI GIORNO 2011 IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04135/12
 06/12/2012 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 2800/SC, E S.M. 5003/SC E 5030/SC. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL E CPS) PER NOTE DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04134/12
 06/12/2012 LI QUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER I MESI DI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.98913 DEL 05/12/2012. CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04133/12
 06/12/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO (TA). MESI DI LUGLIO AGOSTO2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.98924 DEL 05/12/2012 CIG: 2 8 5 3 2 3 2 1 8 8 Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04132/12
 06/12/2012 DITTA MEDIFARMA SRL DI MESAGNE (BR) . LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 3 BARELLE AL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. CIG Z8E022D17A. Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04131/12
 06/12/2012 DITTA HITACHI INSPIRE THE NEXT DI ASSAGO MILANO : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO ECOGRAFO, MOD. ALOKA SSD-3500, IN USO PRESSO L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S. O. DI OSTUNI, PERIODO 01/01/2012 - 31/07/2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 96284 DEL 13/11/2012 Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04157/12
 05/12/2012 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE OCCORRENTI AI LAVORATORI DELL’U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04156/12
 05/12/2012 DITTA OFFICE & MEDICAL S.R.L. - ACQUISTO DI N. 1 COMPUTER CON WEB CAMERA PER VIDEO-CONFERENZA OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI MALATTIE INFETTIVE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04155/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROPROTEX SRL PER LA FORNITURA DI N. 2 SCHERMI ANTI X MOBILI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA - UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04154/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIVAS S.R.L. DI SAONARA (PD) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER STANZE DI DEGENZA OCCORRENTI ALL’U.O. DI MEDICINA INTERNA E DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. MESAGNE, E ALL’U.O. DI UROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04153/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SPACE S.R.L. PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 SISTEMI PER ANESTESIA OCCORRENTI ALL’ U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04152/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA E.R. LINEE DI ARREDAMENTO DI LECCE PER LA FORNITURA DI N. 8 ARMADI OCCORRENTI ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04151/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESADENTAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALL’AMBULATORIO DI IGIENE ORALE DELLO S.O.“A. PERRINO” DI BRINDISI. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04150/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 10 CULLETTE OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI UTIN – NEONATOLOGIA – NIDO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04149/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ENDOSCOPICO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DA DESTINARE ALL’U.O.C DI OTORINOLARINGOIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04148/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TEXA S.R.L PER LA FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO MEDICO PER INFUSIONE INTRAOSSEA OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04147/12
 05/12/2012 DITTA EASY OFFICE - ACQUISTO DI N. 6 COMPUTERS E N. 6 MONITOR OCCORRENTI A VARIE UNITÀ OPERATIVE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04146/12
 05/12/2012 DITTA ABRAXAS: INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2008 E NEL PERIODO OTTOBRE 2011 – LUGLIO 2012 Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04145/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI EFFETTUATO PRESSO L’EX P.O. “DI SUMMA” E PRESSO IL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO NOVEMBRE 2008 – MAGGIO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04144/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ED ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO, PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO APRILE -GIUGNO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04142/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L.” RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04140/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “ANTINIA” RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO LO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2009, GENNAIO E SETTEMBRE – DICEMBRE 2010; OTTOBRE - DICEMBRE 2011; GENNAIO-AGOSTO 2012 Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04130/12
 05/12/2012 CONVENZIONE AVIS PER LE RACCOLTE SANGUE DELIBERAZIONE N. 1381 DEL 26/07/2012: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AVIS PROVINCIALE PER LE RACCOLTE EXTRA OSPEDALIERE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO , AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2012. Segreteria Direzione Amministrativa (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04129/12
 05/12/2012 CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI OPEROSITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DELL'ACN RESO ESECUTIVO IL 29.07.2009 AL DR. ANTONUCCI GIOVANNI MEDICO SPECIALISTA CON INCARICO CONVENZIONALE A TEMPO INDETERMINATO NELLA BRANCA DI ORTOPEDIA FINO AL 24.06.2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04128/12
 05/12/2012 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE INTRAMURARIA: ELABORAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2012. Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04118/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. PERIODO: LUGLIO 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 98923 DEL 05/12/2012. CIG N. 2853132EFE. Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04117/12
 05/12/2012 FORNITURA DI N° 300 LIBRI DE “IL BILANCIO SOCIALE DELL'A.S.L. BR”. AGGIUDICAZIONE TIPOGRAFIA ABICCA DI BRINDISI. UTILIZZO PROGETTO DIEF 2010 5.46 PROGETTO BILANCIO SOCIALE (ASL BR) – DETERMINA DEL SERVIZIO GESTIONE ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE N° 42 DEL 12/12/2011. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04114/12
 05/12/2012 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CROCE BIANCA DELLA DR.SSA MARIA RITA FORTUNA DI FRANCAVILLA FONTANA, PER 60 GIORNI, DALL’1.12.2012 AL 29.01.2013. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04113/12
 05/12/2012 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2012. C.I.G. 28531730D8 - S.O. FRANCAVILLA F.NA- Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04111/12
 05/12/2012 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI PRONTO INTERVENTO SULLE CELLE-FRIGO UBICATE NELL’EX P.O. “A. DI SUMMA” E PRESSO IL DISTRETTO S.S. DI ORIA, DESTINATE ALLO STOCCAGGIO ED ALLA CONSERVAZIONE DEI VACCINI (CIG. 2847892AD0): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI N. 201 DEL 29/05/2012. Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04110/12
 05/12/2012 P.O. FRANCAVILLA : DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012. C.I.G. 2837669688. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04109/12
 05/12/2012 P.O. FRANCAVILLA : DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012. C.I.G. 2837669688. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04108/12
 05/12/2012 P.O. FRANCAVILLA F.NA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA SECURPOL PUGLIA – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 CIG 2838571EE0. Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04107/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIGUARDANTI RETTE DI DEGENZA DI TOSSICODIPENDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04106/12
 05/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE- PERIODO APRILE - LUGLIO 2012- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FRANCAVILLA ONLUS DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04105/12
 05/12/2012 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE LUGLIO 2012 - Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04104/12
 05/12/2012 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE GIUGNO 2012 - Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04103/12
 05/12/2012 MARKAS SERVICE SRL – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE MAGGIO 2012 - Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04102/12
 04/12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “S. GIOVANNI BOSCO” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIREZIONE DSM E DEL CSM DI S. PANCRAZIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (CIG: ZBD07028FC) Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04101/12
 04/12/2012 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO V.CO, GA SAN PANCRAZIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04094/12
 04/12/2012 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3 E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO NEL MESE DI GIUGNO 2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IVRI SPA. C.I.G. 2838571EE0. Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04093/12
 04/12/2012 VIGIL NOVA SRL: SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. C.I.G. 2838571EE0 Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04092/12
 04/12/2012 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2012: LIQUIDAZIONE COMPENSI Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04091/12
 04/12/2012 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO: RIMBORSO EMOLUMENTI, COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO 1.8.2011/30.6.2012, CORRISPOSTI AL SIG.RA ANNA FUMAROLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04090/12
 04/12/2012 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DSS N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS S.R.L RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 95203 DEL 29.10.2012. Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04089/12
 04/12/2012 “SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE” – LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTEMBRE 2012. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04087/12
 04/12/2012 ACQUISTO DI TUBERCOLINA IN CARPULE DALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE “G. CAPORALE” DA TERAMO OCCORRENTE AL SIAV “A” Veterinario (Direzione\Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04086/12
 04/12/2012 ASS. ONLUS “LA FONTANELLA”¸ LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2012; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04085/12
 04/12/2012 DOTT.SSA DE MARIA CATERINA, ASSISTENTE SOCIALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – U.O.C. DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA TERRITORIALE - CENTRO DI CELLINO SAN MARCO (BR) - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04084/12
 04/12/2012 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2012. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04083/12
 04/12/2012 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’ASL BR. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04082/12
 04/12/2012 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04081/12
 04/12/2012 AUTORIZZAZIONE PER FREQUENZA VOLONTARIA ALLA DR.SSA VALENTINA CAPODIECI. Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04080/12
 04/12/2012 ATTIVITÀ RIABILITATIVE E RISOCIALIZZANTI IN FAVORE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI PER L'ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BUS SERVICE S.R.L. PER ESCURSIONE PROGRAMMATA A CAROVIGNO IL GIORNO 26/05/2012. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04079/12
 04/12/2012 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2012 Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04078/12
 03/12/2012 TPA DR.VALENTINI NICOLA , AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE IN IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ORGANIZZATO DALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI CAROVIGNO (BR) PER L’ANNO 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04077/12
 03/12/2012 DR.LUCA CONVERTINI , AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE IN IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ORGANIZZATO DALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI CAROVIGNO (BR) PER L’ANNO 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04076/12
 03/12/2012 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL PERIODO : LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04075/12
 03/12/2012 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: PERIODO : GIUGNO - LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04074/12
 03/12/2012 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04073/12
 03/12/2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “MARKAS SERVICE” RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2012. Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04072/12
 03/12/2012 SERVIZI PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE – SERVIZIO A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE OPERA SAN PIO ONLUS DI MESAGNE (BR). LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE - ANNO 2012 – RIC N. 20/2012 E 22/2012 Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04071/12
 03/12/2012 DR. DI LEO LUIGI, DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL SIAV-“B”. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “TECNOLOGIE ALIMENTARI – TRADIZIONALI E INNOVATIVE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE” TENUTOSI A EBOLI (SA) IL 17-18-22 E 23 OTTOBRE 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04070/12
 03/12/2012 : DR. DI LEO LUIGI, DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL SIAV-“B”. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “LE ALICI DI MENAICA. UN PRODOTTO TRADIZIONALE DA TUTELARE”, TENUTOSI A MARINA DI PISCIOTTA (SA) IL 21 SETTEMBRE 2012. Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04069/12
 03/12/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “MADRE TERESA” ORIA (BR)- ENTE TITOLARE MADRE TERESA S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04068/12
 03/12/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “ROSA ALUISIO” LATIANO (BR)- ENTE TITOLARE COOP. SOC. CITTÀ SOLIDALE ; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04067/12
 03/12/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “S. ANTONIO DI PADOVA” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE CONGREGAZIONE SUORE OBLATE S. ANTONIO; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2012 - Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04066/12
 03/12/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “PINTO-CERASINO” OSTUNI (BR)- ENTE TITOLARE-GESTORE COOP. SOC.”ORIZZONTI” ONLUS; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2012 - Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04065/12
 03/12/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “SANCTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR)- ENTE TITOLARE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04064/12
 03/12/2012 REG. REG. 18/01/2007 N.4. E S.M.I., ARTICOLO 66; ACCORDO CONTRATTUALE RSSA – RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE - “VILLA IRIS” MESAGNE (BR)- ENTE TITOLARE IDEASS S.R.L.; LEGGE REGIONALE N.04/2010, ART.10. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2012. Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE)
 
 
DT-04063/12
 03/12/2012 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – ELABORAZIONE MESE DI GENNAIO/LUGLIO 2012 Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04062/12
 03/12/2012 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA DAI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE GIUGNO/AGOSTO 2012. Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)
 
 
DT-04061/12
 03/12/2012 DR. NICOLA BUONVINO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04060/12
 03/12/2012 DR.SSA CHIARA TROTTA, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04059/12
 03/12/2012 COMUNITÀ EDUCATIVA “DON BOSCO” DELL’ ASS. “MIGRANTES” DI AREZZO – PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - MESE DI LUGLIO 2012 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE)
 
 
DT-04058/12
 03/12/2012 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI GIUGNO 2012. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE)
 
 
DT-04057/12
 03/12/2012 OGGETTO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR - PERIODO III° TRIMESTRE ANNO 2012. Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE)
 
 
DT-04056/12
 03/12/2012 SIG. BENEDETTO LEGROTTAGLIE, NATO IL 14/10/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/05/2013.- Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE)