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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
15_STABILIMENTO OSP. FASANO
 30/01/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI, PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO- ANNO 2008-.
 
 
14_STABILIMENTO OSP. FASANO
 30/01/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO- CISTERNINO- SPESE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
30_Area Gestione Personale
 29/01/2009 CONFERIMENTI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI CIONTINUITA' ASSISTENZIALE AI DOTTORI CAMARDA MARIA CONCETTA, VALENTINI DOMENICO, LATERZA SALVATORE , PIETRO COSIMO E URBANO ROSA PER ZONE CARENTI SETTEMBRE 2007.
 
 
29_Area Gestione Personale
 29/01/2009 CONFERIMENTI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTTINUITA' ASSISTENZIALE AI DOTTORI ANDRIANI ANNAMARIA, CARRIERO MARTINO E BELMONTE GIUSEPPE PER ZONE CARENTI MARZO 2007-DECORRENZA 1.2.2009.
 
 
28_Area Gestione Personale
 29/01/2009 "SIG.CASTIGLIA ANTONIO, NATO IL 17.02.1947, AUSILIARIO SPECIALIZZATO-CAT.""A""- ATEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 22.1.2009."
 
 
13_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 29/01/2009 ACQUISTO ELOTTROBISTURI A RADIOFREQUENZA E MATERIALE MONOUSO DIDICATO, OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. DITTA FORNITRICE: C.H.S. SRL DI TARANTO.
 
 
11_STABILIMENTO OSP. FASANO
 29/01/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BETAFIN S.P.A. DI MATERA PER FORNITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO PRODUZIONENE GE MOD. 1200 ST PER LA U.O. DI MEDICINA GENERALE DELLO S.O: DI FASANO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17476 DEL 09/12/2008.
 
 
10_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 29/01/2009 "SIG. RA GIOVENE BERNADETTE NATA IL 11/04/1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI :ASSISTENTE AMMINISTATIVO- CAT. ""C"". COLLOCAMENTO A RIPOSO AI SENSI DELL' ART. 2, COMMA 21, DELLA LEGGE 8/ AGOSTO 1995, N. 335. DECORRENZA 01/10/2009."
 
 
06_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 29/01/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR-ANNO 2008.
 
 
44_SO MESAGNE
 28/01/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO-AGOSTO 2008-L.18313
 
 
38_SO MESAGNE
 28/01/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS-AGOSTO 2008-LISTA 17102
 
 
34_DSM BRINDISI
 28/01/2009 ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI
 
 
27_SO MESAGNE
 28/01/2009 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI -DITTA ANTINIA SRL-PERIODO AGOSTO 2008-LISTA 17828
 
 
27_Area Gestione Personale
 28/01/2009 "SIG.MARIA GRAZIA SECLI', COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. ""DI SUMMA-PERRINO"": CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE."
 
 
26_SO MESAGNE
 28/01/2009 "MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ""A.T.I. LAV.I.T."" RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA AGOSTO 2008-LISTA 17823"
 
 
25_SO MESAGNE
 28/01/2009 "MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ""A.T.I. LAV.I.T."" RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA LUGLIO 2008-LISTA 17817"
 
 
24_SO MESAGNE
 28/01/2009 "MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ""A.T.I. LAV.I.T."" PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI -AGOSTO 2008-LISTA 17826."
 
 
23_SO MESAGNE
 28/01/2009 "MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ""A.T.I. LAV.I.T."" PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI -LUGLIO 2008-LISTA 17821."
 
 
22_SO MESAGNE
 28/01/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO-GIUGNO 2008-L.18105
 
 
21_SO MESAGNE
 28/01/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO-GIUGNO 2008-L.18105
 
 
20_SO MESAGNE
 28/01/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY DEL MESE SETTEMBRE 2008- LISTA 17914.--
 
 
19_SO MESAGNE
 28/01/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY DEL MESE AGOSTO 2008- LISTA 17912.--
 
 
18_SO MESAGNE
 28/01/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY DEL MESE DI LUGLIO 2008- LISTA 17908.--
 
 
17_SO MESAGNE
 28/01/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA-AGOSTO 2008
 
 
16_SO MESAGNE
 28/01/2009 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI-DITTA ANTINIA SRL-SETTEMBRE 2008-LISTA 17829
 
 
15_SO MESAGNE
28/01/2009 "MESAGNE-S.O.""SAN CAMILLO DE LELLIS"":LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008"
 
 
"37 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA ANTINIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/09/08 - 30/09/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18342 DEL 29/12/08.
 
 
"36 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 "SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA ""ABRAXAS AMBIENTE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/09/08 - 30/09/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18350 DEL 29/12/08."
 
 
"35 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 "SERVIZIO MENSA. DITTA ""GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 72449 DEL 30.09.08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18333 DEL 29.12.08."
 
 
"34 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 "SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA ""ABRAXAS AMBIENTE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/10/08 - 31/10/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18352 DEL 29/12/08."
 
 
"33 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA LAVIT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 25.9.08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18336 DEL 29/12/08.
 
 
"32 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA LAVIT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 25/09/08. LISTA N. 18338 DEL 29/12/08.
 
 
"31 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13023 DEL 31/08/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18344 DEL 29/12/08.
 
 
"30 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA IVRI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8488 DEL 01/09/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18343 DEL 29/12/08.
 
 
"29 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. V00336 DEL 20.6.08. DITTA ""TRAVERSA"" PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18332 DEL 29.12.08."
 
 
"28 _S.O. ""N. Melli"""
 28/01/2009 "SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA ""ABRAXAS AMBIENTE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/08/08 - 31/08/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18335 DEL 29/12/08."
 
 
26_Area Gestione Personale
 27/01/2009 "SIG.RAMRNNGL56C46B180R,NATA IL 06/03/1956,ASSISTENTE AMMINISTRATIVOCAT.""C"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA.BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.47, COMMA 1,DEL CCNL 2001INTEGRATIVO DEL CCNL 07/04/1999 DEL COMPARTO (INCREMENTO MENSILE A TITOLO DI SALARIO INDIVIDUALE)."
 
 
25_Area Gestione Personale
 27/01/2009 "SIG. RMNNCL46H 7I396B, NATO IL 07/06/1946, COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. ""B"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 47, COMMA1, DEL CCNL 2001 INTEGRATIVO DEL CCNL 07/04/1999 DEL COMPARTO (INCREMENTO MENSILE A TITOLO DI SALARIO INDIVIDUALE)."
 
 
24_Area Gestione Personale
 27/01/2009 "SIG. MARCELLO RIZZO, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. LE IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA DIREZIONALE DI QUEST'ASL: PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ED EROGAZIONE ACCONTO SULLE SPESE DA SOSTENERE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "" LAGESTIONE DEI COMITATI ETICI: ATTUAZIONE DELL'ODIERNA NORMATIVA"" CHE SI TERRA' A SESTO SAN GIOVANNI (MI) DAL 23 AL 25 FEBBRAIO 2009 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE NO PROFIT "" SOCIETA' UMANIZZATA."
 
 
14_DIP. PREVENZIONE
 27/01/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2008
 
 
13_DIP. PREVENZIONE
 27/01/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2008
 
 
12_DIP. PREVENZIONE
 27/01/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SISP DI SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO: DA GENNAIO A NOVEMBRE 2 008 .
 
 
11_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 27/01/2009 PERSONALE DEL COMPARTO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO : UFFICIO VACCINAZIONI FASANO. PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2008,
 
 
10_DIP. PREVENZIONE
 27/01/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO IGIENE PUBBLICA. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2008.
 
 
7_S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 26/01/2009 DOTT. ANTONIO VALENTE – DIRIGENTE MEDICO – U.O.S. DIREZIONE MEDICA S.O. DI CEGLIE M.CA – CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “71° CONGRESSO NAZIONALE S.I.M.L.I.I.” TENUTOSI A PALERMO DAL 17 AL 20 NOVEMBRE 2008 S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 
 
33_DSM BRINDISI
 26/01/2009 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- CENTRO “SANTA MARIA DEGLI ULIVI” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE ANNO 2008 .
 
 
32_DSM BRINDISI
 26/01/2009 "RELAX CENTRO DI RIABILITAZIONE – BENEVENTO; LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2008. "
 
 
31_DSM BRINDISI
 26/01/2009 "PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR .PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE NOVEMBRE 2008;"
 
 
30_DSM BRINDISI
 26/01/2009 "“COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) - RETTE DI RICOVERO SIG.RA P.A. – FATTURA DI APRILE, MAGGIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2008 ;"
 
 
29_DSM BRINDISI
 26/01/2009 SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2008.
 
 
28_DSM BRINDISI
 26/01/2009 ": MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT- MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2008;"
 
 
27_DSM BRINDISI
 26/01/2009 "PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2008;"
 
 
26_DSM BRINDISI
 26/01/2009 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- CENTRO “E.BIGNAMINI” DI FALCONARA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE ANNO 2008
 
 
25_DSM BRINDISI
 26/01/2009 ASSISTITI VARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO “VILLA ADELE” DI OSTUNI- MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2008.
 
 
24_DSM BRINDISI
 26/01/2009 ATI MANUIENCOOP SPA-ECOSERVICES SRL : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSM NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2008 .
 
 
23_DSM BRINDISI
 26/01/2009 "DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2008; "
 
 
23_Area Gestione Personale
 26/01/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,- LIQUIDAZIONE E SPAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2008,
 
 
22_DSM BRINDISI
 26/01/2009 SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DELLA CRAP DI CISTERNINO E DELLA CRAP DI FASANO: LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2008
 
 
21_DSM BRINDISI
 26/01/2009 COMUNE DI FASANO: FITTO LOCALI ADIBITI A CREIA 1°SEMESTRE 2009
 
 
20_DSM BRINDISI
 26/01/2009 DITTA “GEMEAZ CUSINE RISTORAZIONE”- TRANSAZIONE PER REVISIONE PREZZI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 00313 DEL 31.1.2008, PER DIFFERENZE PREZZI, PER FORNITURA PASTI CD DI CISTERNINO PERIODO OTTOBRE 2006- NOVEMBRE 2007.
 
 
19_DSM BRINDISI
 26/01/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : LIQUIDAZIONE SPESE DI LAVANDERIA CRAP DI CAROVIGNO .
 
 
9_P.O. Perrino
 23/01/2009 ACQUISTO DI UN SET PER FISSAGGIO INTERMASCELLARE IMF OCCORRENTE ALL’U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DELLO STABILIMENTO “A. PERRINO”. DITTA DISTREX S.P.A. DI PADOVA.
 
 
8_P.O. Perrino
 23/01/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI NEONATALOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DOTT. BONAZZI STEFANO.
 
 
7_P.O. Perrino
 23/01/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI EMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA D.SSA YILDIRIM MARISA.
 
 
6_P.O. Perrino
 23/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E DELLE INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008 S.O. PERRINO.
 
 
22_Area Gestione Personale
 23/01/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2009,
 
 
10_SO MESAGNE
23/01/2009 "OSPEDALE ""SAN CAMILLO DE LELLIS""-MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA:AUTORIZZAZIONE INTEGTRAZIONE CONTO DI CREDITO N.50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 05/12/2008 AL 31/12/2008"
 
 
04_DSS BRINDISI
 23/01/2009 DITTE DIVERSE:ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE.
 
 
03_DSS BRINDISI
 23/01/2009 DITTE DIVERSE: ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE.
 
 
02_DSS BRINDISI
 23/01/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA MARKAS SERVICE SRL.
 
 
01_DSS BRINDISI
 23/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR.
 
 
"14 _S.O. ""N. Melli"""
 23/01/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. ST/12062 DEL 31.7.08 PER RIPARAZIONE BRONCOSCOPIO. DITTA ""MOVI SPA"". LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18302 DEL 22/12/08."
 
 
"13 _S.O. ""N. Melli"""
 23/01/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1920010022 DEL 31.7.08 PER FORNITURA DI FLUSSIMETRI. DITTA ""AIR LIQUIDE SANITA'"" LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17910 DEL 17.12.08."
 
 
"12 _S.O. ""N. Melli"""
 23/01/2009 "SERVIZIO MENSA. DITTA ""GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 71746 DEL 31.08.08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 18347 DEL 29.12.08."
 
 
"11 _S.O. ""N. Melli"""
 23/01/2009 "SAN PIETRO V.CO - S.O. ""N. MELLI"" : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008."
 
 
9_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 22/01/2009 "SIG. SEMERARO GIUSEPPE NATO IL 21/05/1950, AUTISTA DI AMBULANZA CATEG. ""C"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN ATTIVITA' PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. PRESA D' ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/ AGOSTO 2009."
 
 
8_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 22/01/2009 "SIG. A D'AMICO GIUDITTA NATA IL 31/05/1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI:COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE PEDIATRICO - CATEG.""D"". PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DEECORRERE DAL 01 LUGLIO 2009."
 
 
21_Area Gestione Personale
 22/01/2009 "DETERMINAZIONE N. 01/0344 DEL 20,10,2008 AVENTE PER OGGETTO :""SIG.RA GALLUZZO STEFANIA, NATA IL 24/02/1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA - CAT. ""D"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. : ACCOGLIMENTO DOMANDA DI RECESSO VOLONTARIO A MENTE DELL'ART. 37 DEL CCNL 01/09/1995. APPLICAZIONE ART.2, COMMA 21, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335"" - ANNULLAMENTO."
 
 
20_Area Gestione Personale
 22/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
19_Area Gestione Personale
 22/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2008,
 
 
18_DSM BRINDISI
 22/01/2009 SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO DIURNO (C.D.) DI CAROVIGNO: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2008
 
 
18_Area Gestione Personale
 22/01/2009 "AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO - OSPEDALE ""S. LEOPOLDO MANDIC"" DI MERATE. RIMBORSO BENEFICI CONTRATTUALI ED ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI PER GLI ANNI 2006/2007 ALLA SIG.RA MARGHERITA NOBILE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. ""D"", IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL."
 
 
17_DSM BRINDISI
 22/01/2009 AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO DI SAN PIETRO VIA DONIZZETTI,4
 
 
17_Area Gestione Personale
 22/01/2009 "AZIENDA OSPEDALIERA""MAGGIORE DELLA CARITA"" DI NOVARA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI PER IL PERIODO 1,7,2006/31,3,2007 E RIMBORSO BENEFICI CONTRATTUALI DALL'1,1,2004/31,5,2006, CORRISPOSTI ALLA SIG.A MARIA REGINA LEOPARCO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - CAT .D, IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL."
 
 
16_DSM BRINDISI
 22/01/2009 UOP SAN PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A MANFREDI ANGELO PER FITTO LOCALI ADIBITI A CASA ALLOGGIO E C.D. – ANNO 2009– 1^ SEMESTRALITÀ.
 
 
15_DSM BRINDISI
 22/01/2009 CSM DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA PROGETTI CHIARI PER PULIZIA LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE M. CAVALLO DI LATIANO FEBBRAIO/NOVEMBRE 2008
 
 
14_DSM BRINDISI
 22/01/2009 CSM DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA PROGETTI CHIARI PER PULIZIA LOCALI CSM PERIODO APRILE, MAGGIO E NOVEMBRE 2008
 
 
09_D.S.S. MESAGNE
 22/01/2009 DITTA ANTINA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PERIODO : GIUGNO - SETTEMBRE 2008,
 
 
08_Farmaceutico
 22/01/2009 SCARTO RICETTE FARMACEUTICHE, DISTINTE RIEPILOGATIVE E TABULATI CONTABILI. PERIODO DALL'1.11.2002 AL 31,12,2003
 
 
03_SERT
 22/01/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2008 DITTA SICURPOL.
 
 
16_Area Gestione Personale
 21/01/2009 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2008
 
 
13 DSM BRINDISI
 21/01/2009 "SOCIETÀ ""ABRAXAS AMBIENTE” : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL CSM DI FASANO MESE DI OTTOBRE 2008. "
 
 
12 DSM BRINDISI
 21/01/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA MESE DI OTTOBRE 2008.
 
 
11_Area Gestione Tecnica
 21/01/2009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIANCO COSIMO DI TORRE S. SUSANNA, DELLA FATTURA N.23/2008 DEL 30.09.2008.
 
 
11 DSM BRINDISI
 21/01/2009 SOCIETÀ “ ABRAXAS AMBIENTE”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL DSM MESE DI OTTOBRE 2008.
 
 
10 DSM BRINDISI
 21/01/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL CSM DI BRINDISI MESE DI OTTOBRE 2008.
 
 
09 DSM BRINDISI
 21/01/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL CSM DI MESAGNE MESE DI OTTOBRE 2008.
 
 
05_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 21/01/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. NOTE
 
 
04_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 21/01/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI OTTOBRE 2008.
 
 
03_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 21/01/2009 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. MESE DI SETTEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
 
 
02_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 21/01/2009 SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE S.NO. MESE DI SETTEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
 
 
01_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 21/01/2009 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3-MESE DI SETTEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE.
 
 
6_S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 20/01/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO DIRISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.RL. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2008. S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 
 
5_S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 20/01/2009 SIG.RA CHIRICO ROSA NATA IL 08/04/1947 – INFERMIERA PSICHIATRICA – CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 
 
4_S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 20/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008 S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 
 
4
 20/01/2009 DR. MANZO FIORENZO, NATO IL 14/11/1948, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLÌU.O. CENTRO TRASFUSIONALE: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO.- P.O. Francavilla F.na
 
 
3
 20/01/2009 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA. INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.5041 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI FRANCAVILLA FONTANA). SPESA SOSTENUTA PERIODO 01/12/2008 - 16/12/2008, P.O. Francavilla F.na
 
 
2
 20/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI NOVEMBRE 2008, P.O. Francavilla F.na
 
 
15_Area Gestione Personale
 20/01/2009 DELIBERAZIONE N.RI 3866 E 3877 DEL 30,12,2008. DIRIGENZA SANITARIA. GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI: AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI. ESECUZIONE E PAGAMENTO ARRETRATI DALL'1,7,2007 AL 31,12,2008. AGGIORNAMENTO CON LA BUSTA PAGA DI GENNAIO 2009 DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.
 
 
14_Area Gestione Personale
 20/01/2009 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL'1,1,2007 AL 31,12,2007, ALLA SIG.A FRANCESCA BLEVE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D , IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL.
 
 
13_Area Gestione Personale
 20/01/2009 CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI A MEDICI TITOLARI DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DI QUELLE GIA' DELEGATE AI DISTRETTI - PRIMO SEMESTRE 2009,
 
 
12_Area Gestione Personale
 20/01/2009 MOBILITA' MEDICI TITOLARI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE - DECORRENZA 01,02,2009,
 
 
11_Area Gestione Personale
 20/01/2009 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' DEL MESE DI NOVEMBRE 2008 IN FAVORE DEL PERSONALE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITA' ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2008,
 
 
07_Farmaceutico
 19/01/2009 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL QUARTO TRIMESTRE 2008
 
 
06 Farmaceutico
 19/01/2009 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL QUARTO TRIMESTRE 2008.
 
 
05_Farmaceutico
 19/01/2009 " LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE FARMACEUTICHE IN FAVORE DI PERSONALE NAVIGANTE ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. CONTABILITÀ MESE DI DICEMBRE 2008. "
 
 
04_FARMACEUTICO
 19/01/2009 D.G.R. 1519 DEL 13/102006- ACCORDO ARES-FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT-SIRINGHE PER INSULINA TITOLO II. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE-COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
03_Farmaceutico
 19/01/2009 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
02_Farmaceutico
 19/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
01_Farmaceutico
 19/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
9_Area Gestione Personale
 16/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118 PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI DICEMBRE 2008,
 
 
7_STABILIMENTO OSP. FASANO
 16/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN P.D. E PER RACCOLTA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2008
 
 
6_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 16/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E PER RACCOLTA SANGUE E INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE LELLA SEDE DI OSTUNI.
 
 
5_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 16/01/2009 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA GESTIONALE POWERLAB PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. DITTA NOEMALIFE.
 
 
10_Area Gestione Tecnica
 16/01/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE - ANNO 2008 - REGOLARIZZAZIONE O.P. N°21276
 
 
10_Area Gestione Personale
 16/01/2009 SIG.A ADRIANA LUCIA PALMA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI SUMMA - PERRINO -CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI DODICI MESI SENZA RETRIBUZIONE.
 
 
9_Area Gestione Tecnica
 15/01/2009 ACQUISIZIONE A MEZZO LEASING OPERATIVO DI N.6 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ - CAM VENTURA LECCE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2008.
 
 
8_Area Gestione Tecnica
 15/01/2009 ACQUISTO DI N.6 AMBULANZE PER IL SERV. 118 BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ULTIMO CANONE (RATA 48) DEL LEASING FINANZIARIO STIPULATO CON LEASINT INTESA LEASING SPA (EX INTESA LEASING SPA.).
 
 
8_Area Gestione Personale
 15/01/2009 SIG. MONACO DOMENICO (NATO IL 18/12/1961, COD. FISCALE MNCDNC61T18B180R) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. B 5 : COLEGAMENTO IN DISTACCO SINDACALE.
 
 
7_Area Gestione Personale
 15/01/2009 "SIG.A EPIFANI FRANCESCA , NATA IL 24/03/1944 , COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERA - CAT. ""D"" - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA - GIA' INFERMIERA PROFESSIONALE EX INAM BRINDISI, IN ATTIVITA' PRESSO IL D.S.S. N.1 DI BRINDISI: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL COMPIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI ETA' (ANNI 65)."
 
 
4_DSS_Fasano
 15/01/2009 DITTA FISIOMEDICA DI LOCOROTONDO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO PER LA PRESSO TERAPIA DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO AD UN'ASSISTITA INVALIDO CIVILE DI OSTINI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 17665 DEL 12/12/2008.
 
 
3_DSS_Fasano
 15/01/2009 DITTA OLTEK INFORMATIOCA DI OSTINI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI PC OCCORRENTI AGLI AMBULATORI DEL DISTRETTO S.S. N. 2 DI FASANO- PRELIQUIDAZIONE N. 17664 DEL 12/12/2008.
 
 
09_DIP. PREVENZIONE
 15/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SYSTEMAR VIAGGI DI BARI PER PARTECIPAZIONE AL 43° CONGRESSO NAZIONALE SITI.
 
 
6_Area Gestione Personale
 14/01/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI ONAOSI - II SEMESTRE ANNO 2008,
 
 
5_Area Gestione Personale
 14/01/2009 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI AGOSTO 2008,
 
 
08_DSM BRINDISI
 14/01/2009 "PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR .DOTT.SSA NARDELLI CONCEPITA LAURA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2008;"
 
 
08_DIP. PREVENZIONE
 14/01/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SPESAL. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2008 .
 
 
08_D.S.S. MESAGNE
 14/01/2009 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2008,
 
 
07_DSM BRINDISI
 14/01/2009 "PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR .PERIODO NOVEMBRE 2008;"
 
 
07_DIP. PREVENZIONE
 14/01/2009 DR.SALTARELLI GIULIANO DIRIGENTE MEDICO SISP (MEDICINA LEGALE) A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE : CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “CODIFICA DELLE CAUSE DI MORTE IN ICD - 10” TENUTOSI A RIMINI DAL 23 AL 26 SETTEMBRE 2008, ORGANIZZATO DALLA A.S.L. DI MODENA .
 
 
07_D.S.S. MESAGNE
 14/01/2009 DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.PA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO : AGOSTO- SETTEMBRE 2008,
 
 
06_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 14/01/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO LUGLIO – OTTOBRE 2008
 
 
06_D.S.S. MESAGNE
 14/01/2009 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 16579 DEL 20/11/0/ N. 17554 N.17556 N. 17558 N. 17564 N. 17568 DEL 10/12/08 E N. 18322 DEL 24/12/08.
 
 
05_DIP. PREVENZIONE
 14/01/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. SAPONARO DOMENICO_PER IL PERIODO_ SETTEMBRE OTTOBRE 2008
 
 
4_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 13/01/2009 ACQUISTO DI UNA SONDA CARDIOLOGICA, A COMPLETAMENTO DELL'ECOGRAFO ALOKA, MOD. SSD 3500, IN USO PRESSO L'U.O.C. DI MEDICINA INTERNA DELLO S.O. DI FASANO DITTA FORNITRICE ALOKA S.P.A.
 
 
3_STABILIMENTO OSP. FASANO
 13/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2008.
 
 
3_P.O. Perrino
 13/01/2009 DR.SSA IRIS SCHMITT DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. “MALATTIE INFETTIVE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE “FORTBILDUNGSWOCHE FUER PRAKTISCHE DERMATOLOGIE UND VENEREOLOGIE”, TENUTOSI A MONACO (D) DAL 20 AL 25 LUGLIO 2008.
 
 
2_STABILIMENTO OSP. FASANO
 13/01/2009 ACQUISTO DI N. 1FRIGORIFERO PER USO FARMACI OCCORENTE ALLA UNITA' OPERATIVA DI NEFROLOGIA E DIALISI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO.
 
 
2_P.O. Perrino
 13/01/2009 DOTT.SSA MARIA ANTONIA ZIZZI DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI “ANATOMIA PATOLOGICA” DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL “4° SIMPOSIO NAZIONALE DI CITOLOGIA”, TENUTOSI A BOLOGNA DAL 30/11 AL 02/12/2008.
 
 
06_DSM BRINDISI
 13/01/2009 ": CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI AGOSTO 2008.; "
 
 
04_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 13/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. V00610DEL 30/10/2008 DELLA DITTA TRAVERSA & C. S.N.C. DI BRINDISI.
 
 
03_DIP. PREVENZIONE
 13/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA AGI SRL EX AREA UFFICIO & MEDICAL PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO MARZO/MAGGIO 2008.
 
 
02_SERT
 13/01/2009 PROGETTO VELA. CENTRO DI CRISI E DI PRIMA ACCOGLIENZA ”, PROGETTO TRIENNALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI LOTTA ALLA DROGA FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI OPUSCOLI.
 
 
02_PREVENZIONE
 13/01/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31 OTTOBRE 2008.
 
 
02_DIP. PREVENZIONE
 13/01/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31 DICEMBRE 2008.
 
 
01_SO MESAGNE
13/01/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MEASAGN:ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAI SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2008 LIQUIDAZIONE COMPENSI
 
 
01_PREVENZIONE
 13/01/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2008 – 6° BIMESTRE.
 
 
01_DIP. PREVENZIONE
 13/01/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2008 – 6° BIMESTRE.
 
 
"5 _S.O. ""N. Melli"""
 13/01/2009 DR STRICCHIOLA ANGELO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI SCARL DI BRINDISI. ANNO 2008.
 
 
"4 _S.O. ""N. Melli"""
 13/01/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ""POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI"" SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2008 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N. 50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE."
 
 
4_Area Gestione Personale
 12/01/2009 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2008,
 
 
3_Area Gestione Personale
 12/01/2009 INPDAP. DENUNCE MENSILI ANALITICHE (D.M.A.) : PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 200., PAGAMENTO FATTURA N.19/2008 DEL 25/01/2008 IN FAVORE DELLA SOCIETA' COSET DI LECCE.
 
 
2_DSS_Fasano
 12/01/2009 "STAGIONE TERMALE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE SOCIETÀ ""BLUSERENA S.P.A."" DI MONTESILVANO (PE) PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.SS.LL. ED INAIL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16708 DEL 25/11/2008."
 
 
2_Area Gestione Personale
 12/01/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP CASSA EX CPDEL/CPS PER LA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA A CARICO ENTE DI EX DIPENDENTI DEL CESSATE UU.SS.LL. E DELL'EX A. O.DI SUMMA COLLOCATI A RIPOSO.
 
 
12_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 12/01/2009 ACQUISTO DI DISPOSITIVO PER INCONTINENZA FEMMINILE, OCCORRENTE ALL' U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. DITTA FORNITRICE: C.H.S. SRL DI TARANTO.
 
 
1_DSS_Fasano
 12/01/2009 "STAGIONE TERMALE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE SOCIETÀ ""BLUSERENA S.P.A."" DI MONTESILVANO (PE) PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.SS.LL. ED INAIL - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 16368 DEL 17/11/2008."
 
 
1
 12/01/2009 ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2008, P.O. Francavilla F.na
 
 
05_D.S.S. MESAGNE
 12/01/2009 "DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 - MESAGNE: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2008 ; LIQUIDAZIONE COMPENSI."
 
 
04_DSS MESAGNE
 12/01/2009 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 - MESAGNE: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IN MESE DI NOVEMBRE 2008:LIQUIDAZIONE COMPENSI
 
 
04_D.S.S. MESAGNE
 12/01/2009 "DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 - MESAGNE: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI .DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2008 ; LIQUIDAZIONE COMPENSI."
 
 
04_D.S.S. MESAGNE
 12/01/2009 DISTRETTO SOCIO SANITAIO N.4 - MESAGNE: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2008 ,LIQUIDAZIONE COMPENSI.
 
 
1_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 09/01/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
1_Area Gestione Personale
 09/01/2009 SIG.GATTO CLAUDIO, COADIUTORE AMM.VO DI RUOLO. PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2008
 
 
05_DSM BRINDISI
 09/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER VIAGGIO IN UMBRIA DEGLI OSPITI DEL CD DI BRINDISI
 
 
04 DSM BRINDISI
 09/01/2009 DITTA GRUPPO ARSIENI S.AS..: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 150 DEL 19/08/08 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DESTINATI AI S.P.D.C. DI S. PIETRO V.CO E CEGLIE M.CA. PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”.
 
 
03_DSM BRINDISI
 09/01/2009 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DR. SANDRO MALERBA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL/ BR PERIODO : DA AGOSTO 08 AD NOVEMBRE 08
 
 
02_DSM BRINDISI
 09/01/2009 “UFFICIO SYSTEMS” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATRICE SPDC SAN PIETRO V.CO, PERIODO 23.2.2008– 22.05 2008.
 
 
01_PATRIMONIO
 09/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE-DITTA I.V.R.I. DI BRINDISI PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PORTE DI ACCESSO E SERVIZIO DI PRONTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO DIREZIONE GENERALE-VIA NAPOLI 8 -BRINDISI.PERIODO GENNAIO- APRILE 2008
 
 
01_DSM BRINDISI
 09/01/2009 UFFICIO SYSTEM LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATRICE SPDC SAN PIETRO V.CO, PERIODO 23.5. 2008-22.8.2008.
 
 
7_Area Gestione Tecnica
 08/01/2009 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2009.
 
 
6_Area Gestione Tecnica
 08/01/2009 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2009.
 
 
5_Area Gestione Tecnica
 08/01/2009 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2009.
 
 
4_Area Gestione Tecnica
 08/01/2009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE DI BARI, PER LE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ACQUA, FOGNA E DEPURAZIONE PER LO S.O. DI OSTUNI, PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2008, RATIFICA ORDINATIVO DI PAGAMENTO N°21274/2008.
 
 
3_Area Gestione Tecnica
 08/01/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUA E FOGNA IN FAVORE DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE PER CONSUMI PRESUNTI, RIFERITI AL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2008, PRESSO LE VARIE STRUTTURE AZIENDALI. RATIFICA ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 16083 DELL’11.11.2008.
 
 
2_Area Gestione Tecnica
 08/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE AZIENDALI – ANNO 2008 CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI.
 
 
1_Area Gestione Tecnica
 08/01/2009 DSM - IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: PAGAMENTO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI TASSE E SANZIONI PER MANCATO RINNOVO ANNUALE DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI 2005 E 2008.
 
 
3_S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 07/01/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO DI AUSILIARATO – DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L. - C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2008. S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 
 
2_S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 07/01/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO TRASPORTO VALORI – DITTA IVRI S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2008. S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 
 
1_S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 07/01/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA – SERVIZIO DI AUSILIARATO – DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L. - C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2008. S.O. di CEGLIE MESSAPICA
 
 
01_SERT
 05/01/2009 SERVIZIO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE A FAVORE DEL SERT DI FASANO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2008 DITTA ABRAXAS.
 
 
03_DSS MESAGNE
 02/01/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI
 
 
02_DSS MESAGNE
 02/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL'AVV.MARIA PIA PEDONE,CONSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. DICEMBRE - TREDICESIMA 2008
 
 
01_DSS MESAGNE
 02/01/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO AZIENDA USL 1 DI MASSA E CARRARA - VIA DON MINZONI,3 - 54033 CARRARA (MS).LIATA N.17759/2008