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DATA PUBBLICAZIONE |
OGGETTO DETERMINA |
UFFICIO PROPONENTE |
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DT-01521/09 |
30/12/2009 |
P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.2889, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE BL/G N.591/09/INAB. DEL 02,07.2009 DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 12, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01520/09 |
30/12/2009 |
P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATR. N.3229, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E DEL PARERE C.V.C.S. DI ROMA. - RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01519/09 |
30/12/2009 |
P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.3173, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. MANCATO RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01518/09 |
30/12/2009 |
ACQUISTO N. 3 PERSONAL COMPUTER N. 4 MONITOR LCD 19, N. 2 SCRIVANIE PORTA COMPUTER N 1 SCHEDARIO A TRE TIRETTI N.3 ARMADI SPOGLIATOI METALLICI N.6 POLTRONCINE BASSE PER SCRIVANIA CON BRACCIOLI SU RUOTE E N. 1 POLTRONCINA SENZA BRACCIOLI SU RUOTE OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELLO S.O. DI FASANO.
DITTA SALENTO FOTOCOPIATORI DI CAVALLINO LECCE, E DITTA INFOLOGIKA DI FASANO |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01517/09 |
30/12/2009 |
SIG. ANCONA LORENZO, NATO IL 26/02/1949, OPERATORE TECNICO - AUTISTA DI AMBULANZA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/06/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01516/09 |
30/12/2009 |
SIG. FUMAROLA UMBERTO, NATO IL 17/05/1948, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.2 DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01515/09 |
30/12/2009 |
COLLEGI TECNICI INCARICATI DELLA VERIFICA DI DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA DI QUESTA AZIENDA:LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01513/09 |
30/12/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.----), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ---------, IN SERVIZIO PRESSO IL -----------------------. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01512/09 |
30/12/2009 |
DR. FRANCESCO MARIANO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01511/09 |
30/12/2009 |
ULTERIORI LAVORAZIONI ESEGUITE PRESSO LE CELLE-FRIGO DELL’EX P.O. “A. DI SUMMA” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 500 DEL 29/10/2009 DELLA DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI. |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01514/09 |
29/12/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STAMPA DI N.1300 (MILLETRECENTO) VOLUMI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01510/09 |
29/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA’ ELSEVIER MASSON PER LA FORNITURA DI INFORMATORE FARMACEUTICO 2009 |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01509/09 |
29/12/2009 |
SIG.A NADA CAIONE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01505/09 |
28/12/2009 |
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2009.
ACQUISIZIONE A MEZZO LEASING OPERATIVO DI N°6 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ- CAM VENTURA LECCE . |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01504/09 |
23/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATR. N.5029, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA QUALE COADIUTORE AMMINISTRATIVO: PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E PARERE C.V.C.S. DI ROMA. RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO CAT. “A” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO.ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01503/09 |
23/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATRICOLA N.4815, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BRINDISI. RICONOSCIMENTO AGGRAVAMENTO DI INFERMITÀ GIÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01502/09 |
23/12/2009 |
CSM FASANO – CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO – CRAP CISTERNINO -CRAP BRINDISI – CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, OTTOBRE E NOVEMBRE 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01501/09 |
23/12/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: OTTOBRE 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01500/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01499/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01498/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 573 DEL 20/08/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35120 DEL 11/12/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01497/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 574 DEL 20/08/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35119 DEL 11/12/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01496/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 620 DEL 23/09/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35117 DEL 11/12/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01495/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 622 DEL 23/09/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35121 DEL 11/12/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01494/09 |
23/12/2009 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE ALL’INTERNO DEI PP.OO. A.DI SUMMA E A.PERRINO DI BRINDISI. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.LIQUIDAZIONE FATTURA. |
Ufficio Programmazione Edilizia Sanitaria (Ufficio Affari Generali\Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01493/09 |
23/12/2009 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 949/09 PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.09.09 AL 05.12.09 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01492/09 |
23/12/2009 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 618/09 PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.06.09 AL 05.09.09 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01491/09 |
23/12/2009 |
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE :R.T.I. - REVI SRL. / TEA SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01490/09 |
23/12/2009 |
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE :R.T.I. - REVI SRL. / TEA SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01489/09 |
23/12/2009 |
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE :R.T.I. - REVI SRL. / TEA SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MARZO - APRILE 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01487/09 |
22/12/2009 |
SERVIZIO DI CONSULENZA NEURO-PEDIATRICA PRESSO L’U.O. DI PEDIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. RIMBORSO ALLA DR.SSA MARISA ELIA (MATR.5432) DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI ,PER CONTO DELL’ASL BR NEI MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE/2009. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01486/09 |
22/12/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO/2009, INTEGRAZIONE MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO-APRILE/2009 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01485/09 |
22/12/2009 |
SIG.RA MARILDA BRANCACCIO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO - A TEMPO INDETERMINATO: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D1). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01484/09 |
22/12/2009 |
DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI
FEBBRAIO, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01483/09 |
22/12/2009 |
MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5030/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPS) PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA A FAVORE DI N.1 EX DIPENDENTE; LA NOTA DI DEBITO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVE - RIFERIMENTO AL CICLO 22. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01482/09 |
22/12/2009 |
SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01480/09 |
22/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRONTA DISPONIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2009 – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.09/168 DELL’11/12/2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01488/09 |
21/12/2009 |
DIPENDENTE MATR.2940, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO, CESSATO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 21/11/2009: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.GS.VO N.196/2003 |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01479/09 |
21/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “TECNO HOSPITAL” RELATIVE ALLA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO OCCORRENTE ALLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELLO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01478/09 |
21/12/2009 |
D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG. MATR. 4259, NATO IL 30/11/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA – CAT. “D”, EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 571/2009 DEL 25/11/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01477/09 |
21/12/2009 |
D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – DR. MATR. 2958, NATO IL 21/03/1951, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 567/2009 DEL 24/11/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01476/09 |
21/12/2009 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO – SETTEMBRE 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01475/09 |
21/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN ”.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO.
GIUGNO E LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01468/09 |
21/12/2009 |
SERVIZIO PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI APRILE,MAGGIO,GIUGNO E LUGLIO 2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01474/09 |
18/12/2009 |
A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI. LAVANOLO BIANCHERIA, NOLEGGIO COPERTE E
GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01473/09 |
18/12/2009 |
A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI. LAVANOLO BIANCHERIA, NOLEGGIO COPERTE E
GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. GIUGNO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01472/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT - CNS.
LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01471/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT - CNS.
MAGGIO E GIUGNO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01470/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA.
LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01469/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA DI TALSANO.
MAGGIO E GIUGNO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01467/09 |
18/12/2009 |
DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 35363 – 35364 DEL 16/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01466/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: LUGLIO – SETTEMBRE 2009. LISTA N. 35503 DEL 17/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01465/09 |
18/12/2009 |
DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 35256 DEL 15/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01464/09 |
18/12/2009 |
ERRATA CORRIGE DETERMINA N.16/109 DEL 12/11/2009 :”SCARTO RICETTE DEL S.S.N DI
PRESCRIZIONI PRESTAZIONI SANITARIE, DISTINTE RIEPILOGATIVE E TABULATI: ANNI 2003
2003,2004 –MATERIALE CARTACEO OBSOLETO “” |
Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01463/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: SETTEMBRE 2009. LISTA N. 35372 DEL 16/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01462/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01461/09 |
18/12/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI.
PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE
COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE ANNO 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01460/09 |
18/12/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI.
PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE
COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01459/09 |
18/12/2009 |
UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/4 E BR/5. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01458/09 |
18/12/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01457/09 |
18/12/2009 |
DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N. 1198 DEL 01.12.2009 - LISTA N. 1226 DEL 04.12.2009 - LISTA N. 695 DEL 26.08.2009 FATTURE DI SETT. OTT. NOV. 2009. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01456/09 |
18/12/2009 |
DITTE DIVERSE: LISTA N. 1102 DEL 09.11.2009 - LISTA 1162 DEL 23.11.2009 - LISTA N. 11085 DEL 26.11.2009 = LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, FATTURE DI SETT. OTT. NOV. 2009. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01455/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AIR LIQUIDE SANITA'. SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIOE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PP.OO. DELL'ASL BR PROROGA TECNICA IN FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE SPA, CORRENTE I MILANO, IN ATTESA DI ESPLETAMENTO NUOVA GARA. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01454/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. PER ILÒ MESE DI IUGNO 2009. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01453/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01452/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO FONIA/DATI E RETE MOBILE PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2008. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01451/09 |
18/12/2009 |
VERSAMENTO I.V.A. ACCONTO MESE DI DICEMBRE ANNO 2009 |
Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01481/09 |
17/12/2009 |
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01449/09 |
17/12/2009 |
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE 2009 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01448/09 |
17/12/2009 |
I.V.R.I.- ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA- LIQUIDAZIONE FATTURE- MESE DI
FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01447/09 |
17/12/2009 |
“SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – FEBBRAIO E OTTOBRE 2009; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01446/09 |
17/12/2009 |
“ANFASS NAPOLI INTEGRAZIONE” ONLUS ISTITUTO “LE VIOLE” R.S.A.- GIUGLIANO (NA) - LIQUIDAZIONE E ANFASS NAPOLI INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2009 E DIFFERENZE AGGIORNAMENTI TARIFFE; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01445/09 |
17/12/2009 |
ESTENSIONE TEMPORANEA, DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, DAL 16.12.2008 AL 15.02.2009, PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAS.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - PERIODO 16.12.2008/15.02.2009
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35452 DEL 17.12.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01444/09 |
17/12/2009 |
CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR.
PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01443/09 |
17/12/2009 |
STAGIONE TERMALE 2009.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ "BLUSERENA S.P.A. DI MONTESILVANO PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.UU.SS.LL. ED I.N.A.I.L. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.34130 DEL 24/11/2009. |
Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) |
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DT-01441/09 |
17/12/2009 |
AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 7 DICEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01439/09 |
17/12/2009 |
S.O. FASANO – LAVORI URGENTI PER LO SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICALE A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FASANO – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A. – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 177/2009. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01438/09 |
17/12/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA L.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01437/09 |
17/12/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01436/09 |
17/12/2009 |
OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01435/09 |
17/12/2009 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01434/09 |
17/12/2009 |
SIG.A LUPARELLI LUCIA , NATA IL 15/03/1950, COLLAB. PROF.LE SANITARIO-INFERMIERE - CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01433/09 |
17/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO :GIUGNO / SETTEMBRE 2009 . |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01432/09 |
17/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE “G. CAPORALE” DA TERAMO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE ATTIVITÀ DI PROFILASSI DEI CAPI OVI-CAPRINO NELL’ASL BR. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01431/09 |
16/12/2009 |
DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 – SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 13 MAGGIO AL 08 LUGLIO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01430/09 |
16/12/2009 |
RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL MESE DI FEBBRAIO 2009 . |
Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti) |
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DT-01429/09 |
16/12/2009 |
CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01428/09 |
16/12/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI OTTOBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01427/09 |
16/12/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01508/09 |
15/12/2009 |
LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR – BRINDISI, OCCORRENTI AL P.O. PERRINO. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01442/09 |
15/12/2009 |
P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.7761, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI RADIOLOGIA CAT.”D”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01440/09 |
15/12/2009 |
P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.4699, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI O.T.A.: PRESA D’ATTO DEL VERBALE BL/G N.659 DEL 03.11.2009 DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 12, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01425/09 |
15/12/2009 |
ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01424/09 |
15/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01423/09 |
15/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01421/09 |
15/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO(LE) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI OCCORRENTI AGLI AMBULATORI SPECIALISTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01420/09 |
15/12/2009 |
LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU), PER L’ANNO 2004, PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA. |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01419/09 |
15/12/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2009 |
Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) |
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DT-01418/09 |
15/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR - PERIODO MARZO - NOVEMBRE 2009 |
Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) |
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DT-01417/09 |
15/12/2009 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA SITO AL PIANO 6° DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DALMAZIA IN BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 09/09 DEL 30/06/2009 DELLA DITTA SANASI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA (BR). |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01416/09 |
15/12/2009 |
P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA DEI TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA GLI EDIFICI E LA PIASTRA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 10/07/2009 DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA (BR). |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01450/09 |
14/12/2009 |
MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01426/09 |
14/12/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, CSM DI FASANO E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE: LUGLIO / OTTOBRE 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01414/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 S.O. PERRINO |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01413/09 |
14/12/2009 |
VERSAMENTO I.V.A. MESE DI NOVEMBRE ANNO 2009. |
Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01411/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01410/09 |
14/12/2009 |
DOTT. LUDOVICO SERINELLI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI ORTOPEDIA I DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA AL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO “COMPETENZE DI MANAGEMENT PER MEDICI DIRIGENTI”, TENUTOSI A MILANO IL 5-8/10, 27-30/10 E 24-27/11/2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01409/09 |
14/12/2009 |
DOTT.SSA MARIA CAPASA DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI “ANATOMIA PATOLOGICA” DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL “5° SIMPOSIO NAZIONALE DI SIAPEC-IAP”, TENUTOSI A TORINO L’ 8, 9 E 10 NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01408/09 |
14/12/2009 |
DR.SSA FRANCESCA DI GIRONIMO, DIRIGENTE MEDICO COORDINATORE LOCALE DI RIANIMAZIONE DELLO S.O. “DI SUMMA/PERRINO” PER IL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO OBBLIGATORIO “DONAZIONE E TRAPIANTO A 10 ANNI DALLA LEGGE 91/99”, ORGANIZZATO DAL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI CHE SI È TENUTO A ROMA IL 27 E 28 OTTOBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01407/09 |
14/12/2009 |
ACQUISIZIONE A MEZZO LEASING OPERATIVO DI N°6 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ- CAM VENTURA LECCE .
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2009 – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA. |
Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01406/09 |
14/12/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI N°2 AMBULANZE DI SOCCORSO DI TIPO”A” . LIQUIDAZIONE FATTURE . |
Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01405/09 |
14/12/2009 |
ACQUISTO DI N°1 VEICOLO REFRIGERATO PER TRASPORTO VACCINI IN UTILIZZO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01404/09 |
14/12/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01403/09 |
14/12/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01402/09 |
14/12/2009 |
D.P.R. 29/10/2001, N. 461 – SIG. MATR. 1511, NATO IL 19/06/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI BRINDISI MOD. BL/B N.530/09/CS DEL 17/11/2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01401/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE OTTOBRE 2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01400/09 |
14/12/2009 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI PER CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – SVOLTA NEI MESI DI: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01399/09 |
14/12/2009 |
CORRESPONSIONE ARRETRATI, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. LAVORO DEL 15/9/2009, IN FAVORE DEL SIG. PIRO MARCELLO, TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA A T.D. IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “DI SUMMA/PERRINO” DI BRINDISI AVVIATO DAL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, EX LEGGE 12/3/1999 N. 68, PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 662/1996. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01398/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01397/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01396/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01395/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01507/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI GIUGNO 2009. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01506/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI LUGLIO 2009. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01412/09 |
11/12/2009 |
DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI - LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRIMO PIANO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISTERNINO PER LO SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34484 DEL 01.12.2009.- |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01387/09 |
11/12/2009 |
DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO, NEL MESE DI GIUGNO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34430 DEL 30.11.2009.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01386/09 |
11/12/2009 |
LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01383/09 |
11/12/2009 |
PAGAMENTO SALDO ICI ANNO 2009 |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01379/09 |
11/12/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2009.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01378/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01377/09 |
11/12/2009 |
CONVENZIONE STIPULATA CON LA ASL BA DI BARI, PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CARDIOLOGIA PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOTT. FRANCESCO FINO PER C/ DELLA SUDDETTA ASL, DURANTE IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2009.
LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 34846/09.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01375/09 |
11/12/2009 |
SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO/CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2009.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01373/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G.NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2009. LISTA N. 35023 DEL 10/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01372/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO VARI. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01371/09 |
11/12/2009 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01368/09 |
11/12/2009 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01367/09 |
11/12/2009 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01366/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01365/09 |
11/12/2009 |
VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01364/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16/05/2009-15/06/2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01363/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01362/09 |
11/12/2009 |
DR. SALVATORE TAVERI – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01361/09 |
11/12/2009 |
DR.SSA TIZIANA CAVALLO – BIOLOGA –CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01360/09 |
11/12/2009 |
DR.SSA MARIA TERESA SANTORO – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009.- |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01359/09 |
11/12/2009 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL FABBRICATO CAMERA MORTUARIA DELLO S.O. DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 15/01/2009 DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA (BR). |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01358/09 |
11/12/2009 |
DR. COSIMO CANDITA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01354/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI OTTOBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01415/09 |
10/12/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “PATOLOGIA CLINICA LABORATORIO ANALISI URGENZE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. TAVERI SALVATORE |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01370/09 |
10/12/2009 |
LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU), PER L’ANNO 2008 E 2009, PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01369/09 |
10/12/2009 |
MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE
AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 06/11/2009 AL 27/11/2009. |
Presidio Ospedaliero Mesagne (Presidi Opsedalieri) |
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DT-01357/09 |
10/12/2009 |
SIG.A FILOMENA MORELLI, NATA IL 25.03.1945, OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. BS A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.04.2010 (PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DEL 65° ANNO DI ETÀ). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01356/09 |
10/12/2009 |
CONVENZIONE CON IL DOTT. GIOVANNI PALMISANO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01355/09 |
10/12/2009 |
DR. MICHELE BRUNO, DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO C/O L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO S.O. “DI SUMMA/PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL COMANDO FINALIZZATO EX ART. 20 C.C.N.L. 10/2/2004, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 8/6/2000 DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, CON LA FREQUENZA DELL’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELL’IRCCS SAN RAFFAELE DI MILANO DAL 9 AL 13 NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01353/09 |
10/12/2009 |
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DAL 16.7.2006 AL 31.12.2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA ANNA MANCARELLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01352/09 |
10/12/2009 |
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DAL 6.11.2006 AL 31.12.2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA PATRIZIA PALMA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01351/09 |
10/12/2009 |
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.9.2006 AL 31.12.2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA ALESSANDRA GIGLIO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01350/09 |
10/12/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.
LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO ‘09 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL - BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTI IN BRINDISI - |
Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01349/09 |
10/12/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO ‘09 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL - BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTI IN BRINDISI - |
Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01348/09 |
10/12/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.
LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO ‘09 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL - BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTI IN BRINDISI - |
Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01347/09 |
10/12/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO ‘09 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL - BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTI IN BRINDISI - |
Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01422/09 |
09/12/2009 |
S.O. MESAGNE - SIG. (MATRICOLA 4846), NATO IL 09.01.1953 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PSICHIATRICO ESPERTO - CATEG. “C”, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.M. DI MESAGNE: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI ARTICOLO 2 COMMA 12 LEGGE 335 DEL 1995. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01394/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE
NOLO COPERTE E GUANCIALI – GIUGNO 2009 - LISTA 33027._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01393/09 |
09/12/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01392/09 |
09/12/2009 |
DIPENDENTE MATRICOLA 4691, NATA IL 26.03.1960, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI MESAGNE: ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO RETRIBUITO DI CUI ALL’ART.42, COMMA 5, DEL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01391/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE
NOLO COPERTE E GUANCIALI – MAGGIO 2009 - LISTA 33026._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01390/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO
BIANCHERIA GIUGNO 2009 – LISTA 33028._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01389/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO
BIANCHERIA MAGGIO 2009 – LISTA 33025._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01388/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI-
CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
FISICA RADIOPROTEZIONE – MAGGIO-GIUGNO 2009 – LISTA 34229. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01385/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA-
ENTRY DEL MESE DI GIUGNO 2009 - LISTA 33034._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01384/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA-
ENTRY DEL MESE DI MAGGIO 2009 - LISTA 33741._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01382/09 |
09/12/2009 |
S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT
PER SERVIZIO AUSILIARIATO – MAGGIO 2009 - L. 33036._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01381/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL
RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – GIUGNO 2009 - LISTA 33742._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01380/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE
E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI
PULIZIA DEL MESE DI GIUGNO 2009 – LISTA 33744._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01376/09 |
09/12/2009 |
P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE
RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – GIUGNO 2009 -
LISTA 33640._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01374/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA A INTERVENTI EXTRA
CONTRATTO – GIUGNO 2009 – LISTA 33636._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01346/09 |
09/12/2009 |
S.O. S. PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N.5319, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT. “D”: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01345/09 |
09/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO – MATR.4681 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA SANITARIA LOCALE BR - PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT."C”.
BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.47, COMMA 1, DEL CCNL DEL 20.09.2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 07.04.1999 PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AGGRAVAMENTO DI INFERMITÀ GIÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01344/09 |
09/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.5434, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO: MANCATO RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01343/09 |
09/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7914 DEL 30/06/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33182 DEL 04/11/2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01342/09 |
09/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 71398 DEL 31/08/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34114 DEL 24/11/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01341/09 |
09/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01340/09 |
09/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO
DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE
S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO MESE OTTOBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01339/09 |
09/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA BIANCO MARIA, NATA IL 10/10/1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PROFESSIONALE, CAT. “D6” (MATR.5261), IN ATTIVITÀ PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2010. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01338/09 |
09/12/2009 |
S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01337/09 |
09/12/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - II TRIMESTRE 2009 – AZIENDA AGRICOLA MELLI |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01336/09 |
09/12/2009 |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. MESI DI AGOSTO/OTTOBRE/NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01335/09 |
09/12/2009 |
SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2009 DITTA MARKAS. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01334/09 |
09/12/2009 |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2009 DITTA MARKAS. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01333/09 |
09/12/2009 |
PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” BRINDISI – OPERE DI ADEGUAMENTO A NORME DI PREVENZIONE INCENDI LOCALI ADIBITI A CUCINA E MENSA :LIQUIDAZIONE DI FATTURA IN FAVORE DELLA RTI GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – BRIN MENSE RISTORAZIONE S.R.L. |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01332/09 |
09/12/2009 |
ACQUISTO CASSETTE RADIOGRAFICHE OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLO S.O. DI
FRANCAVILLA F. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01331/09 |
07/12/2009 |
VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2009 |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01314/09 |
05/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA PUBLINFORMA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. BANDO FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UN IMPIANTO PET TAC PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO S.O. DI BRINDISI. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01310/09 |
05/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. CICLAT/C.N.S. PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO DA FEBBRAIO 2009 - MAGGIO 2009 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE - VIA NAPOLI, 8. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01329/09 |
04/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PERIODO MAGGIO-GIUGNO “2009 “ |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01326/09 |
04/12/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT -
S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI GIUGNO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.33743 DEL 13.11.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01325/09 |
04/12/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAT -
S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI DICEMBRE 2008
LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34732 DEL 04.12.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01324/09 |
04/12/2009 |
DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI GIUGNO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.33734 DEL 13.11.2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01323/09 |
04/12/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01322/09 |
04/12/2009 |
DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2009
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34483 DEL 01.12.2009 (LAV.I.T.)
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34486 DEL 01.12.2009 (SERVIZI OSPEDALIERI); |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01321/09 |
04/12/2009 |
MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/11/2007—30/11/2007 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01320/09 |
04/12/2009 |
SIG.A CORRADO ANNA MARIA, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE – CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO, CESSATA DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 11/11/2009: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01318/09 |
04/12/2009 |
AREA DI COMPARTO. DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 22 DEL CCNL DEL 20.9.2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999. CONCESSIONE. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01312/09 |
04/12/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01309/09 |
04/12/2009 |
CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01308/09 |
04/12/2009 |
DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI 30 APRILE-23 LUGLIO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01328/09 |
03/12/2009 |
SIG.RA BALDARI MARIA GRAZIA : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01327/09 |
03/12/2009 |
SIG.RA MASTRONARDI COSIMA : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01319/09 |
03/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01317/09 |
03/12/2009 |
: PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2009 – DR. GIOVANNI TAURISANO |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01316/09 |
03/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2009 . |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01315/09 |
03/12/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER I MESI DI : LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01313/09 |
03/12/2009 |
DR. SALVATORE CAPUTO, NATO IL 10.07.1942 EX DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA GENERALE – A TEMPO INDETERMINATO: PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01311/09 |
03/12/2009 |
LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL PERIODO 01 GENNAIO – 30 GIUGNO 2009 AL PERSONALE DELL’ASL BR IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA “PROGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE PER LA SALUTE IN ITALIA” (PASSI). |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01307/09 |
03/12/2009 |
DR. ROBERTO RIZZO – PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI ( SORVEGLIANZA MEDICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI I° SEMESTRE 2009 . - |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01306/09 |
03/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA UFFICIO SYSTEM DI BRINDISI PER LA FORNITURA DI N. 150 MONITOR OCCORRENTI ALLA ASL BR |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01305/09 |
03/12/2009 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01304/09 |
03/12/2009 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.413 DEL 10/09/2009 DELLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01303/09 |
03/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEI MESI MAGGIO E GIUGNO 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI ITALVELOCE S.R.L. . |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01302/09 |
03/12/2009 |
SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI MAGGIO E GIUGNO 2009 E SALDO COMPETENZE GENNAIO E MARZO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01301/09 |
03/12/2009 |
COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01300/09 |
03/12/2009 |
PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE.. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01299/09 |
03/12/2009 |
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4 OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01298/09 |
03/12/2009 |
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01297/09 |
03/12/2009 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01296/09 |
03/12/2009 |
ASSISTITI VARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO “VILLA ADELE” DI OSTUNI- MESE DI MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01295/09 |
03/12/2009 |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA ELETTROCARDIOGRAFI PER UU.OO. STABILIMENTO OSPEDALIERO
DI FRANCAVILLA F. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01294/09 |
03/12/2009 |
RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 19/323/168 . |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01293/09 |
03/12/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO DI FRANCAVILLA FONTANA DELLA SIG.NA SPINELLI ANNAMARIA. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01330/09 |
02/12/2009 |
OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO U.O. DI PATOLOGIA CLINICA – LABORATORIO ANALISI DA PARTE DEL BIOLOGO DOTT.SSA TOGNI VALERIA. |
Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01292/09 |
02/12/2009 |
COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA – AGOSTO 2009 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01291/09 |
02/12/2009 |
PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 191 /09 DEL 25.2.09 E N. 483/09 DEL 23.4.09. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01290/09 |
02/12/2009 |
FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA – FRANCAVILLA AL MARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE –1° E 2° TRIMESTRE 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01289/09 |
02/12/2009 |
SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2009; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01288/09 |
02/12/2009 |
“SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – OTTOBRE E DICEMBRE 2008; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01287/09 |
02/12/2009 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA PINI D’ABRUZZO S.R..L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RETTE DI RICOVERO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01286/09 |
02/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ALLA DITTA ORTOBIODUE PER LA FORNITURA DI COMPONENTI PROTESICI IMPIANTATI AD UN DEGENTE DELLA U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI |
Presidio Ospedaliero Ostuni (Presidi Opsedalieri) |
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DT-01285/09 |
02/12/2009 |
SIG. CARROZZO ANTONIO, NATO IL 24.11.1947, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECCNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.04.2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01284/09 |
02/12/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2009 |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01283/09 |
02/12/2009 |
CORRESPONSIONE E COMPENSO PER CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI CORRISPOSTI DALL’INAIL DI BRINDISI A FAVORE DEI SANITARI AVENTI DIRITTO DELLO S.O. PERRINO PER L’ANNO 2008/2009 (NOVEMBRE/2008 MAGGIO/2009). |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01282/09 |
02/12/2009 |
PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI LUGLIO 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01281/09 |
02/12/2009 |
LA SIG.RA (MATR. 2940) , NATA IL 09.02.1952, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERA PROFESSIONALE - CAT. “D” – A TEMPO INDETERMINATO: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER INFERMITÀ ALLO STATO DEGLI ATTI NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01280/09 |
02/12/2009 |
CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE – CA MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI OTTOBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01279/09 |
02/12/2009 |
CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CD ORIA - CD CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E 1120 DEL 12/11/2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01278/09 |
02/12/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO / OTTOBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01277/09 |
01/12/2009 |
CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE – CRAP S. PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E N. 1096 DEL 06/11/2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01276/09 |
01/12/2009 |
CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE – CA S. PIETRO V.CO – CA SANDONACI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E N. 1096 DEL 06/11/2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01275/09 |
01/12/2009 |
CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E 1120 DEL 12/11/2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01274/09 |
01/12/2009 |
SIG.RA IOLANDA MELPIGNANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01273/09 |
01/12/2009 |
UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/2 E BR/4, NONCHÉ COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO DELLA EX U. S. L. BR/4.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01272/09 |
01/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI
TALSANO (TA). MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34443 DEL 30.11.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01271/09 |
01/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIO
DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2009
PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34278 DEL 26.11.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01270/09 |
01/12/2009 |
DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33725 DEL 13.11.2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01269/09 |
01/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2009 RELATIVE AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELEBORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE- DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO/BA |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01268/09 |
01/12/2009 |
PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01267/09 |
01/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR NEL 3° TRIMESTRE ANNO 2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01266/09 |
01/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – DETERMINA N.13/083/112 DEL 06/11/2009 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE
RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2009 – RETTIFICA. |
Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01265/09 |
01/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2008, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2009 DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’ASL BR. E DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE, ESEGUITE PRESSO LA STESSA SEDE, DEL SETTEMBRE 2009.
DITTA FORNITRICE ATI COMPOSTA DA MARKAS SERVICE DI BOLZANO (CAPOGRUPPO) E LOGICA SERVIZI DI POTENZA. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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