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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
36_Area Risorse Finanziarie
 30/04/2009 AZIENDA AGRICOLA LOCOPAGLIARA E LARDAGNANO DI OSTUNI- RENDICONTO ANNO 2008
 
 
35_Area Risorse Finanziarie
 30/04/2009 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DELLE EX UU.SS.LL. BR/5/6.
 
 
34_Area Risorse Finanziarie
 30/04/2009 AZIENDA AGRICOLA N. MELLI DI S. PIETRO VERNOTICO – RENDICONTO II SEM. 2008
 
 
151_Area Gestione Personale
 30/04/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26,03,2001,SIG.A (MATR.3240),DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRINDISI.
 
 
120 DSM BRINDISI
 30/04/2009 CSM FRANCAVILLA F.NA – CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO – CRAP BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 291 DEL 31/03/09.
 
 
119 DSM BRINDISI
 30/04/2009 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO – CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 291 DEL 31/03/09.
 
 
118 DSM BRINDISI
 30/04/2009 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 345 DEL 16/04/09.
 
 
117 DSM BRINDISI
 30/04/2009 CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 345 DEL 16/04/09.
 
 
116 DSM BRINDISI
 30/04/2009 CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD ORIA – CD CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 345 DEL 16/04/09.
 
 
DT-00973/09
 29/04/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
95_STABILIMENTO OSP. FASANO
 29/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2009.
 
 
94_STABILIMENTO OSP. FASANO
 29/04/2009 FORNITURA DI N. 1 PERSONAL CPMPUTER COMPLETO DI MONITOR E STAMPANTE RICHIESTO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FARMACIA. ACQUISTO IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.L.VO 163/2006 (ART. 125, COMMA 14) E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI (ARTT. 2.3, 2.5 , 2.6, ) DITTA FORNITRICE: OLTEK INFORMATICA DI OSTUNI.
 
 
93_STABILIMENTO OSP. FASANO
 29/04/2009 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE ED AI SERVIZI DIPARTIMENTALI E DISTRETTUALI DEL DISTRETTO SANITARIO N. 2 (FASANO-CISTERNINO) PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO SIG. FANIZZA GIOVANNI ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL PERIODO 01/10/2008 – 20/01/2009 (NN. 122/142) CHIUSURA C/C BANCARIO E RESTITUZIONE RELATIVO AVANZO DI CASSA.
 
 
92_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 29/04/2009 SOSTITUZIONE CULLA TERMOSTATICA MOD GB 52 PRODUZIONE BERTOCCHI, CON INCUBATRICE MOD. GB 58RO, STESSA PRODUZIONE. FORNITURA ESEGUITA PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI OSTUNI.
 
 
91_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 29/04/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI -EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE DA PARTE DELLA DITTA STERIL S.P.A. -LIQUIDAZIONE FATTURA
 
 
77_GESTIONE TECNICA
 29/04/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICHE DELLE STRUTTURE AZIENDALI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE DEL R.T.I.-MANUTENCOOP F.M. SPA ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
62_PO FRANCAVILLA
 29/04/2009 RETTIFICA DETERMINA N.09/0048 /123 DEL 06/04/2009 - PRESA D’ATTO
 
 
254 PO BR PERRINO
 29/04/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “DERMATOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. MASTROPASQUA DONATO.
 
 
253 ST-S PIETRO
 29/04/2009 DR. GIOVANNI RIZZO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE SPA - MARZO 2009. CONVENZIONI
 
 
251 ST-S PIETRO
 29/04/2009 DOTT. SPEDICATI LUIGI: PAGAMENTO COMPENSO PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO - (ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO) PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO- 2009, PERSONALE
 
 
250 ST-S PIETRO
 29/04/2009 DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER L'ATTIVITA' IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO -(ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO 2009, PERSONALE
 
 
249 ST-S PIETRO
 29/04/2009 DOTT.SSA CONVERTINO TERESA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO- (ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO : GENNAIO -FEBBRAIO- MARZO 2009 PERSONALE
 
 
248 ST- S PIETRO
 29/04/2009 DOTT. PURICELLA GIANPIERO: PAGAMENTO COMPENSO PER L'ATTIVITA IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO - (ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO : GENNAIO E FEBBRAIO 2009, PERSONALE
 
 
247 ST-S PIETRO
 29/04/2009 SIG. CHIRIATTI MICHELE (C.F. CHR MHL81C16C978U) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT. D A TEMPO DETERMINATO PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DAL 15,04,2009 PER DIMISSIONI VOLONTARIE. PERSONALE
 
 
20_DSS_Fasano
 29/04/2009 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA. DITTA I.V.R.I. S.P.A: - LIQUIDAZIONE E PAGAMENRO FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 14413/2008 E 24377/2009.
 
 
19_DSS_Fasano
 29/04/2009 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-DITTA UFFICIO SISTEM DI BRINDISI-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2007- MAGGIO 2008 E AGOSTO NOVEMBRE 2008. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 15611/2008 E 24431/2009.
 
 
18_DSS_Fasano
 29/04/2009 SERVIZIO DI RITIRO, TRASOPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI- DITTA MANUTENCOOP ECOSERVICE -LIQUIDAZIONE E PAGEMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14684 DELL'ANNO 2008.
 
 
17_DSS_Fasano
 29/04/2009 SERVIZIO DI PULIZIA-DITTA CHEMIPUL ITALIANA SS.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGEMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. LIATA DI PRELIQUIDAZIONE N. 24063 DELL'ANNO 2009.
 
 
16_DSS_Fasano
 29/04/2009 SERVZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO- DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO E LUGLIO E OTTOBRE-DICEMBBRE 2008. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 14534 ANNO 2008 E N. 24342.
 
 
16_Area Gestione Patrimonio
 29/04/2009 "LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER I COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINATA IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ""FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E MATERIALE DIAGNOSTICO PER I LABORATORI ANALISI AZIENDALI"". PERIODO OTTOBRE 2008-APRILE 2009."
 
 
150_Area Gestione Personale
 29/04/2009 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ECONOMICHE SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITA' AI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ADERENTI AI SIATA PER IL MESE DI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009,
 
 
149_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.MARTELLO GIUSEPPE RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE(BURT N. 10 DEL 18,01,2008).
 
 
148_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR. SCAZZI PIETRO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18,01,2008),
 
 
147_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR. SILVESTRO MARCO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVEA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE(BURP N.10DEL 18,01,2008).
 
 
146_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.STERPINI ALFREDO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATOE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18,01,2008),
 
 
145_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.BISANTI GIANCARLO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18.1.2008).
 
 
144_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.LEGROTTAGLIE FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18.1.2008).
 
 
143_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.MONOPOLI DONATO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIOANLE (BURP N.10 DEL 18.1.2008).
 
 
142_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.SSA MAGRI' MADIA RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18.12008).
 
 
141_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.SSA SANTARELLI ANNA RICONISCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18.1.2008).
 
 
140_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.VALLETTA DANIELE RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18.1.2008).
 
 
139_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.DI SOMMA ANTONIO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18.1.2008).
 
 
138_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.GENNARO MARIO GIUSEPPE RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18.1.2008).
 
 
137_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.LISCO MICHELE GIUSEPPE, RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELLA'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DEL 18.1.2008).
 
 
136_Area Gestione Personale
 29/04/2009 DR.DE MATTEIS FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART.5 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N.10 DELM18.1.2008.).
 
 
135_Area Gestione Personale
 29/04/2009 ASSISTENZA OSPEDALIERA INDIRETTA- LIQUIDAZIONE DI ISTANZE DI RIMBORSO DI ASSISTITI VARI A RICOVERI PRESSO LA CASA DI CURA VILLA BIANCA DI LECCE, COD.REG.160108 (LISTA N.2/2008).
 
 
134_Area Gestione Personale
 29/04/2009 ASSISTENZA OSPEDALIERA INDIRETTA- LIQUIDAZIONE DI ISTENZE DI RIMBORSO DI ASSISTITI VARI RELATIVA A RICOVERI AVVENUTI PRESSO LA CASA DI CURA SALUS SRL- BRINDISI, COD.REG. 160101 (LISTA N.2/2008).
 
 
115 DSM BRINDISI
 29/04/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD S. PIETRO V.CO – CA MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 291 DEL 31/03/09.
 
 
114 DSM BRINDISI
 29/04/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 291 DEL 31/03/09.
 
 
113 DSM BRINDISI
 29/04/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 345 DEL 16/04/09.
 
 
112 DSM BRINDISI
 29/04/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 345 DEL 16/04/09.
 
 
111_DSM BRINDISI
 29/04/2009 SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO DIURNO (C.D.) DI CAROVIGNO: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2008
 
 
110_DSM BRINDISI
 29/04/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA, SVOLTA NELL’ANNO 2008, IN FAVORE DI PAZIENTI DELL’ U.O.C. CENTRO DI SALUTE MENTALE DI FRANCAVILLA FONTANA.
 
 
109_DSM BRINDISI
 29/04/2009 FITTO LOCALI DEL CSM DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S. ANGELO S.R.L. DEL CANONE RELATIVO AI MESI GENNAIO / APRILE 2009.
 
 
108_DSM BRINDISI
 29/04/2009 FITTO LOCALI DEL CSM DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S. ANGELO S.R.L. DEL CANONE RELATIVO AI MESI NOVEMBRE 08/DICEMBRE 2008
 
 
107 DSM BRINDISI
 29/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE 2ª ANNUALITÀ IMPIEGATO NEL PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE QUALITÀ ASSISTENZA NEI SERVIZI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA” – DGR N° 1814 DEL 16.12.2005. SPDC SAN PIETRO VERNOTICO
 
 
106_DSM BRINDISI
 29/04/2009 "DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008; "
 
 
105_DSM BR
 29/04/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'AUSL BR. PERIODO: FEBBRAIO-DICEMBRE 2008-DOTT.SSA MARIA ROSARIA CHIRICO.
 
 
104_DSM BR
 29/04/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'AUSL BR. PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2008-DOTT.SSA MARIA ROSARIA CHIRICO.
 
 
252 ST_S PIETRO
29/04/2009 DR. PALAIA GIUSEPPE-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'UNIONE SPORTIVA LECCE SPA PER IL MESE DI APRILE 2009, CONVENZIONI
 
 
82_Dipartimento Prevenzione
 28/04/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE DAL 01/01 AL 31/12 2008. PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO AL 20/01/2009.
 
 
81_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 28/04/2009 DR. DI LEO LUIGI DIRIGENTE VETERINARIO AREA “B” A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
 
 
80_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 28/04/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNIATA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA ASL BR – BRINSISI SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2009,
 
 
79_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 28/04/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNIATA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO : GENNAIO-MARZO 2009.
 
 
78_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 28/04/2009 PERSONALE DEL COMPARTO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE : SERVIZIO DI VETERINARIO AREA “A”. PERIODO GENNAIO – MARZO 2009.
 
 
77_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 28/04/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR. DOMENICO SAPONARO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009.
 
 
76_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 28/04/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009.
 
 
75_PREVENZIONE
 28/04/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2009.
 
 
49_S.O.CEGLIE M.
 28/04/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO TRASPORTO VALORI – DITTA I.V.R.I. S.R.L– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008.
 
 
48_S.O.CEGLIE M.
 28/04/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009 .
 
 
47_S.O.CEGLIE M.
 28/04/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
46_S.O.CEGLIE M.
 28/04/2009 SIG.RA PALAZZO CONCETTA, NATA IL 09/05/1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA – CAT. “D”: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/10/2009.
 
 
246-P.O.Perrino
 28/04/2009 ACQUISTO DALLA DITTA COMAS OFTALMICA S.R.L. –POLICORO ( MT) DI DISPOSITIVI MINIATURIZZATI FILTRANTI PER GLAUCOMA , PER ESIGENZE DELL’ U.O. DI OCULISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “ A. PERRINO “
 
 
245_P.O.Perrino
 28/04/2009 ACQUISTO DI N. 1 LETTINO PER SALA ENDOSCOPICA OCCORRENTE ALL’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE -MODULO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA- DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA M.G. LORENZATTO S.P.A. DI GRUGLIASCO (TO).
 
 
244_P.O.Perrino
 28/04/2009 ACQUISTO DI N. 2 CARRELLI PER MEDICAZIONI OCCORRENTI ALL’U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI E ALL’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE SEZ. UOMINI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE S.R.L. DI TORREBELVICINO (VI
 
 
243_P.O.Perrino
 28/04/2009 ACQUISTO DI N. 2 CARRELLI PER TERAPIA OCCORRENTI ALL’U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI E ALL’U.O. DI GERIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA HSC S.A.S. DI GRAVINA IN PUGLIA (BA).
 
 
242_P.O.Perrino
 28/04/2009 ACQUISTO DI N. 9 CONFEZIONI DI ELETTRODI PER MONITOR DI RISONANZA MAGNETICA OCCORREENTI ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. DITTA ALISER S.R.L. DI BARI.
 
 
241_P.O.Perrino
 28/04/2009 ACQUISTO DI N. 4 LARINGOSCOPI COMPLETI DI LAMA MIS. 4-3-2-1 CURVE OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA AGENCY SERVICE DI BRINDISI.
 
 
240_P.O.Perrino
 28/04/2009 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 197/09 AD OGGETTO ACQUISTO DI N. 1 MICROMOTORE CON MANIPOLI PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI DI TRAUMATOLOGIA FACCIALE DELLA DITTA DISTREX S.P.A. OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI.
 
 
74_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 27/04/2009 LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL PERIODO 01 LUGLIO – 31 DICEMBRE 2008 AL PERSONALE DELL'ASL BR IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA “PROGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE PER LA SALUTE IN ITALIA”2 (PASSI).
 
 
73_PREVENZIONE
 27/04/2009 : RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA MARIA LUISA STEFANIA SPADA E AL DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2009.
 
 
72_PREVENZIONE
 27/04/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DE CASTRO TEODORO, AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE, AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2009.
 
 
133_Area Gestione Personale
 27/04/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2009.
 
 
103_DSM BRINDISI
 27/04/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2008
 
 
102_DSM BRINDISI
 27/04/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM MESE DI FEBBRAIO 2008
 
 
101_DSM BRINDISI
 27/04/2009 SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DELLA CRAP DI CISTERNINO E DELLA CRAP DI FASANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2008
 
 
100_DSM BR
 27/04/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV PER L'ANNO 2009 C.A. MESAGNE.
 
 
25 Farmaceutico
 24/04/2009 SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CANNALIRE DELLA DR.SSA ROSA CANNALIRE DI BRINDISI
 
 
15_Area Gestione Patrimonio
 24/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. SICURPOL/LA CASCINA GLOBAL SERVICE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO DAL 01/01/2008 AL 18/05/2008 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE-VIA NAPOLI,8.
 
 
14_Area Gestione Patrimonio
 24/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. CICLT/C.N.S. PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO DAL 18/05/2008 AL MESE DI GIUGNO 2008 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE-VIA NAPOLI, 8.
 
 
132_Area Gestione Personale
 24/04/2009 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI FEBBARIO 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITA' ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI FEBBARIO 2009 E STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' DELL'ANNO 2008 IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI.
 
 
131_Area Gestione Personale
 24/04/2009 SIG.RA MARIA VITA FIORE: EX DIPENDENTE DELLA CESSATA U.S.L. BR/6: VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSE EX CPDEL) PER BENEFICI CONTRATTUALI. QUOTA DI CONCORSO PENSIONE LIQUIDATA CON DECORRENZA 17.2.1996 (D.M. TESORO DEL 23/7/1991).
 
 
130_Area Gestione Personale
 24/04/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2009.
 
 
13_Area Gestione Patrimonio
 24/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI, STUDI MEDICI, SALE D'ATTESA, SALE RIUNIONI, STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELL'ASL BR.
 
 
12_Area Gestione Patrimonio
 24/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI, STUDI MEDICI, SALE D'ATTESA, SALE RIUNIONI, STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELL'ASL BR.
 
 
11_PATRIMONIO
 24/04/2009 DETERMINAZIONE N. 030032/155 DEL 23/09/2008 AVENTE AD OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE-DITTA ERREBIAN.FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE.UTILIZZO CONVENZIONE CONSIP.RETTIFICA IMPORTO
 
 
239 ST-S PIETRO
 23/04/2009 "SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA ""LAV.I.T."" LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 375 DEL 31/12/2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 23534 DEL 08/04/09," PATRIMONIO
 
 
238 ST-S PIETRO
 23/04/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. V3 10591 DEL 03/11/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 23875 DEL 15/04/09, PATRIMONIO
 
 
237_P.O. BRINDISI
 23/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E DELLE INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2009 S.O. PERRINO.
 
 
236_P.O.BRINDISI
 23/04/2009 DR.DE TOMMASO FONTO' SALVATORE: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO(ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO) NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 E CONGUAGLIO ORE STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2008.
 
 
235_S.O. S. PIETRO V.CO
 23/04/2009 SERVIZIO MENSA. DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.50330DEL 31/01/09. LISTA DI PREIQUIDAZIONE N. 24343 DEL 23/04/09.
 
 
129_Area Gestione Personale
 23/04/2009 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONIMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2009.
 
 
99 DSM BRINDISI
 22/04/2009 DITTA ARCOS ITALIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 159 DELL'11/06/09 PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, STAMPANTE E MONITOR DESTINATI AL S.P.D.C. DI CEGLIE M.CA. PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”.
 
 
98 DSM BRINDISI
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO CONSULENZE ESTERNE: DR.SSA MERJ CAFORIO E DR.SSA ISABELLA SISTO. S.P.D.C. DI CEGLIE M.CA. PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”.
 
 
97 DSM BRINDISI
 22/04/2009 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI INSERITI NEL PROGETTO OBIETTIVO: “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. MESI: OTTOBRE, NOVEMBRE,DICEMBRE 2008.
 
 
96 DSM BRINDISI
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE 2ª ANNUALITÀ IMPIEGATO NEL PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE QUALITÀ ASSISTENZA NEI SERVIZI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA” – DGR N° 1814 DEL 16.12.2005. SPDC CEGLIE M.CA.
 
 
95 DSM BRINDISI
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DOVUTE A N° 2 UTENTI PARTECIPANTI “SERVICE USER DEVELOPMENT WORKER”: II ANNUALITÀ. PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA” - SPDC S.PIETRO V.CO.
 
 
94_DSM BRINDISI
 22/04/2009 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE 2008 .
 
 
93_DSM BRINDISI
 22/04/2009 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT- MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008
 
 
92_DSM BRINDISI
 22/04/2009 I.V.R.I.- ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA- LIQUIDAZIONE FATTURE- MESE DI OTTOBRE 2008
 
 
91_DSM BRINDISI
 22/04/2009 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE NOVEMBRE 2008.
 
 
90_DSM BRINDISI
 22/04/2009 "CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI DICEMBRE 2008.; "
 
 
76_GESTIONE TECNICA
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER L'ANNO 2009, PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE NEI COMUNI DI SAN MICHELE SAL.NO E VILLA CASTELLI.
 
 
75_GESTIONE TECNICA
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUA E FOGNA IN FAVORE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE PER CONSUMI PRESUNTI, RIFERITI AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008, PRESSO LE VARIE STRUTTURE AZIENDALI.
 
 
74_GESTIONE TECNICA
 22/04/2009 P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO DI ANALISI E ARCHIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARRA COSTRUZIONI SRL N.3 DEL 3.3.2009 (1°SAL).
 
 
73-GESTIONE TECNICA
 22/04/2009 LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2009.
 
 
72_GESTIONE TECNICA
 22/04/2009 LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI SULLE PORTE AUTOMATICHE D'INGRESSO AL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA. PAGAMENTO FATTURA DITTA F.LLI ARGENTIERI SRL N.2 DEL 4.1.2009.
 
 
71_GESTIONE TECNICA
 22/04/2009 ACQUISIZIONE A MEZZO LEASING OPERATIVO DI N.6 AUTOMEZZISPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ-CAM VENTURA LECCE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PERIODO APRILE 2009.
 
 
70_GESTIONE TECNICA
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE AZIENDALI-ANNI 2008/2009 CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUENCOOP F.M. SPA ED ALTRI.
 
 
69_GESTIONE TECNICA
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE DI ZONE DI FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO A STRUTTURE AZIENDALI- PERIODO DICEMBRE 2008-FEBBRAIO 2009, CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA ED ALTRI.
 
 
234_S.O. S. PIETRO V.CO
 22/04/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO S.O. N. MELLI DI S. PIETRO V.CO DEL 01.10.2008 -31.12.2008. PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO AL 20.01.2009.
 
 
233_P.O. MESAGNE
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2009.
 
 
232_SO MESAGNE
 22/04/2009 OGGETTO: MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA-GENNAIO 2009-LISTA 23897
 
 
231 PO BRINDISI
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI OTTOBRE 2008
 
 
230 PO BRINDISI
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI –NOVEMBRE 2008.
 
 
229 PO BRINDISI
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI –DICEMBRE 2008.
 
 
228 PO BRINDISI
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – GENNAIO 2009.
 
 
13_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 22/04/2009 SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SA MICHELE SAL.NO. MESE DI OTTOBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
 
 
128_Area Gestione Personale
 22/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MESE DI MARZO 2009.
 
 
127_Area Gestione Personale
 22/04/2009 SIG.RA MARIA FONTANA TANZARELLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. FRANCAVILLA F.NA: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D1).
 
 
12_DISTRETTO FRANCAVILLA .NA
 22/04/2009 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. MESE DI OTTOBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
 
 
11_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 22/04/2009 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S. N.3 MESE OTTOBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE.
 
 
71_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 21/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA I. & M. BERNAREGGI DI ALBESE CON CASSANO (CO) – LUG -DIC. ANNO 2008
 
 
70_Dipartimento Prevenzione
 21/04/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008.
 
 
69_PREVENZIONE
 21/04/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 28 FEBBRAIO 2009.
 
 
36_DSS BRINDISI
 21/04/2009 DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE-SETTEMBRE (A NOVEMBRE 2008).
 
 
35_DSS BRINDISI
 21/04/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA MARKAS SERVICE SRL. PER IL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
34_DSS BRINDISI
 21/04/2009 DITTE DIVERSE: ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2008.
 
 
90_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 20/04/2009 "CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI OSTUNI"" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2009."
 
 
89_STABILIMENTO OSP. FASANO
 20/04/2009 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO,FI.MED DI TARANTO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2008.
 
 
88_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 20/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LI STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI.
 
 
87_STABILIMENTO OSP. FASANO
 20/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA' ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED IN PRONTA DISPONIBILITA' E NON RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2009 DEL CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' MESE DI GENNAIO 2009 E DELLE INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2008. S.O: DI FASANO.
 
 
86_STABILIMENTO OSP. FASANO
 20/04/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FASANO, SPESE RELATIVE AI MESI DI MARZO 2009.
 
 
85_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 20/04/2009 D.SSA GILLIANI LAURA DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA -A TEMPO DETERMINATO (INCARICO) RECESSO VOLONTARIO DECORRENZA 30/04/2009.
 
 
68_GESTIONE TECNICA
 20/04/2009 DIREZIONE GENERALE DI BRINDISI E S.O. DI SAN PIETRO V.CO- REVOCA DETERMINA N.4/22 DATATA 6.3.2009.
 
 
61_PO FRANCAVILLA
 20/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI FEBBRAIO 2009.
 
 
60_PO FRANCAVILLA
 20/04/2009 DR. ROBERTO RIZZO – PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI ( SORVEGLIANZA MEDICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI ANNO 2008.-
 
 
59_PO FRANCAVILLA
 20/04/2009 S.O. FRANCAVILLA FONTANA - PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA FISICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI II° SEMESTRE 2008 STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. L. MACAGNINO
 
 
58_PO FRANCAVILLA
 20/04/2009 DR.SSA TIZIANA CAVALLO – BIOLOGA – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO 2009 , IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006.
 
 
57_PO FRANCAVILLA
 20/04/2009 DR. SALVATORE TAVERI – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006.
 
 
56_PO FRANCAVILLA
 20/04/2009 DR.SSA MARIA TERESA SANTORO – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
45_SO CEGLIE
 20/04/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
44_SO CEGLIE
 20/04/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2008-DICEMBRE 2008 PER RIVALUTAZIONE CANONE DI AGGIUDICAZIONE
 
 
43_SO CEGLIE
 20/04/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1.1.2009 AL 31.3.2009.
 
 
33_Area Risorse Finanziarie
 20/04/2009 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA N.8 DEL 21/01/2009 E N.33 DEL 26/03/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS ED IRAP SULLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2008
 
 
31_D.S.S. MESAGNE
 20/04/2009 LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE.
 
 
30_D.S.S. MESAGNE
 20/04/2009 DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.PA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO : OTTOBRE - DICEMBRE 2008. LISTE N.23983 - 23984 - 23987 DEL 16/04/2009.
 
 
29_D.S.S. MESAGNE
 20/04/2009 VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO FISSO.
 
 
126_Area Gestione Personale
 20/04/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO ""PROGETTO OVER 18"" PER IL MESE DI FEBBRAIO 2009."
 
 
125_Area Gestione Personale
 20/04/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIOGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO ""PROGETTO OVER 18"" PER IL MESE DI GENNAIO 2009."
 
 
124_Area Gestione Personale
 20/04/2009 "IRCCS MEDEA GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA""- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA. PERIODO FEBBRAIO 2009."
 
 
123_Area Gestione Personale
 20/04/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI FEBBARIO 2009."
 
 
122_Area Gestione Personale
 20/04/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2009. "
 
 
121_Area Gestione Personale
 20/04/2009 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA- LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS SRL PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2009.
 
 
DT-00984/09
 19/04/2009 FITTO LOCALI DEL CSM DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S. ANGELO S.R.L. DEL CANONE RELATIVO AI MESI GENNAIO / AP Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
55_PO FRANCAVILLA
 17/04/2009 DITTA ANTINIA S.R.L.(EX GIOTTA S.R.L.) SEDE PUTIGNANO (BA): LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2008.
 
 
54_PO FRANCAVILLA
 17/04/2009 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILUIARIATO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2008
 
 
42_SO CEGLIE
 17/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEI MESI DI DICEMBRE 2008 E FEBBRAIO 2009.
 
 
227_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA :AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N.50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 03/03/2009 AL 31/03/2009
 
 
226_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - DR. ROBERTO RIZZO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SORVEGLIANZA MEDICA DEL PERSONALE ESPOSTO ALLE RADIAZIONI-ANNO 2008-LISTA 23214/2009
 
 
225_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI-CLAVICA-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE - SETTEMBRE OTTOBRE 2008-LISTA 23007
 
 
224_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI-CLAVICA-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE - LUGLIO-AGOSTO 2008-LISTA 23006
 
 
223_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY DEL MESE DI DICEMBRE 2008-LISTA 22960
 
 
222_SO MESAGNE
 17/04/2009 "MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ""A.T.I. LAV.I.T."" RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA OTTOBRE 2008-LISTA 22968"
 
 
221_SO MESAGNE
 17/04/2009 "MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ""A.T.I. LAV.I.T."" RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA NOVEMBRE 2008-LISTA 22961"
 
 
220_SO MESAGNE
 17/04/2009 "MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ""A.T.I. LAV.I.T."" PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI -OTTOBRE 2008-LISTA22965."
 
 
219_SO MESAGNE
 17/04/2009 "MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA ""A.T.I. LAV.I.T."" PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI -NOVEMBRE 2008-LISTA22962."
 
 
218_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA-DICEMBRE 2008-LISTE 23003
 
 
217_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA-NOVEMBRE 2008-LISTE 22999
 
 
216_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA-OTTOBRE 2008-LISTE 22998
 
 
215_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA-SETTEMBRE 2008-LISTE 21363-21364
 
 
214_SO MESAGNE
 17/04/2009 OGGETTO: MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA-OTTOBRE 2008-LISTA 21354
 
 
213_SO MESAGNE
 17/04/2009 OGGETTO: MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA-NOVEMBRE 2008-LISTA 22993
 
 
212_SO MESAGNE
 17/04/2009 OGGETTO: MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA-DICEMBRE 2008-LISTA 22994
 
 
211_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA MARKAS RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2008-LISTA 21356
 
 
210_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA MARKAS RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI OTTOBRE 2008-LISTA 21357
 
 
209_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA MARKAS RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI DICEMBRE 2008-LISTA 22972
 
 
208_S.O. S. PIETRO V.CO
 17/04/2009 SERVIZIO MENSA. DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.81804 DEL 31/12/08 E FATTURA 81803 DEL 31/12/2008 PER FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO.LISTA DI PREIQUIDAZIONE N. 23526 DEL 08/04/09,
 
 
207_SO MESAGNE
 17/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS-DICEMBRE-LISTA 21375
 
 
206_S.O. S. PIETRO V.CO
 17/04/2009 SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA LAV.IT.. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 373 DEL 31/12/2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 23533 DEL 08/04/09.
 
 
205_S.O. S. PIETRO V.CO
 17/04/2009 SERVIZIO MENSA. DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FATTURA N. 78053 DEL 30/11/08, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 23521 DEL 08/04/09,
 
 
204_S.O. S. PIETRO V.CO
 17/04/2009 SERVIZIO DI LOGISTICA INERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16748 DEL 31/12/2008.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.22818 DEL 01/04/2009,
 
 
203_S.O. S. PIETRO V.CO
 17/04/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00004878 DEL 30/11/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 22811 DEL 01/04/09.
 
 
202_S.O. S. PIETRO V.CO
 17/04/2009 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. N. MELLI DI S. PIETRO V.CO.- MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2009.
 
 
201_S.O. S. PIETRO V.CO
 17/04/2009 SAN PIETRO V.CO – S.O. “N.MELLI” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' ED INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2009.
 
 
84_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 16/04/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI PUL. ITALIANA DI TALSANO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2008. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN.23632-23976.
 
 
83_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 16/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ITALPOL BRINDISI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE CON PUNZONATURA SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE -DICEMBRE 2008 PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.
 
 
82_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 16/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S,R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PERIODO GENNAIO 2009.
 
 
81_STABILIMENTO OSP. FASANO
 16/04/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' MEDICAIR PER NOLEGGIO DI N.10 SISTEMI DI TERAPIA E PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI LUNGODEGENZA DEGLI SS.OO. DI FASANO E DI CISTERNINO PERIODO NOVEMBRE 2007 DICEMBRE 2008. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8778 DEL 04/07/2008 E N. 22855 DEL 01/04/2009.
 
 
80_STABILIMENTO OSP. FASANO
 16/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S,R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO PERIODO GENNAIO 2009.
 
 
79_STABILIMENTO OSP. FASANO
 16/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S,R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2008.
 
 
32_Area Risorse Finanziarie
 16/04/2009 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA DELLE EX UU.SS.LL. BR/4/6.
 
 
24 Farmaceutico
 16/04/2009 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL PRIMO TRIMESTRE 2009.
 
 
23 Farmaceutico
 16/04/2009 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL PRIMO TRIMESTRE 2009.
 
 
22 Farmaceutico
 16/04/2009 "D.G.R. 1519 DEL 13/10/2006 – ACCORDO ARES-FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT - SIRINGHE PER INSULINA TITOLO II. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI MARZO 2009. "
 
 
21_Farmaceutico
 16/04/2009 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI MARZO 2009.
 
 
20_Farmaceutico
 16/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MARZO 2009.
 
 
19_Farmaceutico
 16/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MARZO 2009
 
 
15_DSS_Fasano
 16/04/2009 SERVIZIO DI PULIZIA- DITTA CHEMIPUL ITALAINA S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2008. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.14403 DELL'ANNO 2008.
 
 
14_DSS_Fasano
 16/04/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 DI FASANO PER IL ÈPERIODO 01/10/2008-31/12/2008.PRESA ATTO CHIUSURA CONTO AL 20/801/2009.
 
 
12_DSS_Fasano
 16/04/2009 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IN FAVORE DEKLLA S.RA BACCARO CATERINA, PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI SITI IN OSTINI ED ADIBITI AD UFFICI AMMINISTRATIVI, RELATIVA ALL'ANNO 2008.
 
 
118_Area Gestione Personale
 16/04/2009 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI CCNL 10.4.2008 ANNI 2006/2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA FRANCESCA BLEVE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE- CAT.""D"", IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL DALL'1.2.2006 AL 31.7.2008."
 
 
117-Area Gestione Personale
 16/04/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERITORIALE 118"" PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI MARZO 2009."
 
 
78_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 15/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S,R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 23706 DEL 09/04/2009.
 
 
41_SO CEGLIE
 15/04/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
40_SO CEGLIE
 14/04/2009 DR. MELE GIUSEPPE NATO IL 11/04/1967, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA A TEMPO INDETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 01/05/2009.
 
 
116_Area Gestione Personale
 14/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
DT-00106/09
 10/04/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA “ENDOCRINOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA D.SSA LONGO PAOLA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
89_DSM BRINDISI
 10/04/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA E DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO/DICEMBRE 2008.
 
 
31_Area Risorse Finanziarie
 10/04/2009 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI MARZO 2009
 
 
200 PO BR PERRINO
 10/04/2009 SIG.ZACCARIA ENZO, NATO IL 09.12.1948 , INFERMIERE GENERICO - ESPERTO - CAT. “C“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO.
 
 
199 PO BR PERRINO
 10/04/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA “ENDOCRINOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA D.SSA LONGO PAOLA.
 
 
198 PO BR PERRINO
 10/04/2009 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
115_Area Gestione Personale
 10/04/2009 SIG.A MATILDE COCOZZA, NATA IL 5.10.1958, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT C, A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITA' PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SEDE DI BRINDISI: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1.2.2010.
 
 
114_Area Gestione Personale
 10/04/2009 "SIG.A ROSALBA MARIANO, NATA IL 20.10.1948, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-OSTETRICA-CAT.""D"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI: RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DDAL 1.7.2009"
 
 
113-AREA GESTIONE PERSONALE
 10/04/2009 SIG.FRANCESCO ATTOMA, NATO IL 9.6.1949, INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT.C, A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITA' PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1.7.2009.
 
 
77_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 09/04/2009 CONVENZIONE STIPULATA CON L'A.S.L. LE DI LECCE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L?U.O: DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2008.
 
 
76_STABILIMENTO OSP. FASANO
 09/04/2009 ACQUISTO N. 1 PARAVENTO A TRE ANTE CON TELAIO IN TUBO D'ACCIAIO CROMATO SU RUOTE N. 1 SGABELLO REGOLABILE IN ALTEZZA A VITE OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELLO S.O. DI FASANO. DITTA SALENTO FOTOCOPIATORI DI CAVALLINO (LE) , DITTA MEDICAL CHIRURGICA DI BRINDISI.
 
 
75_STABILIMENTO OSP. FASANO
 09/04/2009 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO- ELABORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
67 AGT
 09/04/2009 APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE, UBIICATI AL PIANO SEMINTERRATO DELL’EX PADIGLIONE CENTRALE DELL’EX OSPEDALE DI SUMMA BRINDISI.LIQUIDAZIONE FATTURA
 
 
66 AGT
 09/04/2009 ACQUISIZIONE A MEZZO LEASING OPERATIVO DI N.6 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ - CAM VENTURA LECCE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2009.
 
 
65 AGT
 09/04/2009 ESECUZIONI LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL SPDC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA.
 
 
53_PO FRANCAVILLA
 09/04/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
52_PO FRANCAVILLA
 09/04/2009 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI NEL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
51_PO FRANCAVILLA
 09/04/2009 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2008.
 
 
50_PO FRANCAVILLA
 09/04/2009 : DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2008.
 
 
49_PO FRANCAVILLA
 09/04/2009 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILUIARIATO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2008
 
 
33_DSS BRINDISI
 09/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.648/98 DEL 17.12.2008 DITTA GARDHEN BILANCE SRL POMIGLIANO D'ARCO(NA) COME DA DELIBERAZIONE N.3329 DEL 20.11.2008. ACQUISTO DI N.1 POLTRONA PER TERAPIA, MEDIANTE ESTENSIONE DI FORNITURA AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N.2684 DEL 18.10.2007, DA DESTINARE AL CENTRO PRELIEVI DEL DISTRETTO S.S. N.1 DI BRINDISI. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' NEGOZIALI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.1845 DEL 24.6.2008.
 
 
32_DSS BRINDISI
 09/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA S.B.M. SURBO (LE) COME DA DELIBERAZIONE N.3672 DEL 31.12.2007-PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE RELATIVI ALLE FORNITURE DI MATERIALE SANITARIO SPECIALISTICO ED ESLUSIVO VARIO OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'ASLBR IN ATTESA DEGLI ESITI DI GARA- PRIMO SEMESTRE 2008. FORNITURA MATERIALE SANITARIO SPECIALISTICO OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DEL SERVIZIO PNEUMOTISIOLOGICO DELL'ASL BR. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2008.
 
 
31_DSS BRINDISI
 09/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA AIR LIQUIDE SANITA'. SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PP.OO. DELL'ASL BR.1. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2008.
 
 
112-AREA GESTIONE PERSONALE
 09/04/2009 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2008.
 
 
28_D.S.S. MESAGNE
 08/04/2009 MESAGNE: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI MARZO 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI.
 
 
27_D.S.S. MESAGNE
 08/04/2009 DITTA VIGIL NOVA SRL DI FRANCAVILLA F.NA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO : NOVEMBRE-DICEMBRE 2008. LISTE N. 23215 E 23262 DEL 06/04/2009,
 
 
197_P.O.Perrino
 08/04/2009 ESITO GARA PER LA FORNITURA DI N. 1 MICROMOTORE CON MANIPOLI PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI DI TRAUMATOLOGIA FACCIALE OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA DISTREX S.P.A.
 
 
196_P.O.Perrino
 08/04/2009 ACQUISTO DI N. 1 POMPA PER INFUSIONE A SIRINGA OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI.
 
 
195_P.O.Perrino
 08/04/2009 ACQUISTO DI N. 2 FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE FARMACI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA LABORCLINIC S.R.L. DI LECCE.
 
 
194_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. LAV.IT RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA SETTEMBRE 2008 – LISTA 21361.-
 
 
193_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER IL SERVIZIO AUSILIARIATO – NOVEMBRE 2008- L. 21368.-
 
 
192_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA ANTINIA SRL – NOVEMBRE 2008- LISTA 21359.-
 
 
191_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER IL SERVIZIO AUSILIARIATO – OTTOBRE 2008- L. 21367.-
 
 
190_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXSAS – NOVEMBRE 2008 – LISTA 21373.-.-
 
 
189_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 AUSILIARIATO – NOVEMBRE 2008- L. 21368.-
 
 
188_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “ BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA-ENTRY DEL MESE DI NOVEMBRE 2008 – LISTA 21378,
 
 
187_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXSAS – OTTOBRE 2008 – LISTA 21371.-
 
 
186_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA ANTINIA SRL – OTTOBRE 2008- LISTA 21358.-
 
 
185_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 CONVENZIONE CON IL DR PALANO COSIMO, SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2008 PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE.
 
 
184_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 CONVENZIONE CON IL DR SOLIMINI VITANGELO, SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NEL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2008 PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE.
 
 
183_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI MARZO 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI.
 
 
181_S.O. S. PIETRO V.CO
 08/04/2009 DR.SSA ORIANA CASILLI . LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO SRL DI SQUINZANO.
 
 
180_S.O. S. PIETRO V.CO
 08/04/2009 DR.SSA CASILLI ORIANA ELENA- DIRIGENTE MEDICO U.O. DI FISIATRA DELLO S.O. N. MELLI DI S. PIETRO V.CO- RIMBORSO SPESE, EX ART.20 CCNL 10.02.2004 INTEGRATIVO CCNL 08.06.2000 DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO “CORSO AVANZATO DI ECOGRAFIA MUSCOLO ARTICOLARE” PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA.
 
 
179_S.O. S. PIETRO V.CO
 08/04/2009 CONVENZIONE CON IL CENTRO SERVIZI ANMCO SRL, PER PROGETTO PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE CON LA STRUTTURA SEMPLICE DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI S. PIETRO V.CO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA.
 
 
178_S.O. S. PIETRO V.CO
 08/04/2009 DR.SSA FAUSTA DE CARLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO SRL DI SQUINZANO.
 
 
177_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA SANITARIA. CORRESPONSIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DR MICCOLI G., DI SERIO T., ESPERTI L., PAOLONI E. PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2008.
 
 
176_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER IL SERVIZIO AUSILIARIATO – DICEMBRE 2008- L. 21370.-
 
 
175_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER IL SERVIZIO AUSILIARIATO – SETTEMBRE 2008- L. 21366.-
 
 
174_P.O. MESAGNE
 08/04/2009 OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” PER IL SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – SETTEMBRE 2008 – LISTA 21362.
 
 
152_P.O. Perrino
 08/04/2009 "SIG. MANGIA ANTONIO, NATO IL 03/03/1949,OPERATORE TECNICO-ADDETTO ALLA ASSISTENZA-CAT.""B"" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. ""A.PERRINO"" DI BRINDISI:ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO"
 
 
13_SERT
 08/04/2009 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 08 DITTA MARKAS.
 
 
74_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 07/04/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009.
 
 
73_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 07/04/2009 PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELL'ECOGRAFO, MOD. ALOKA SSD-3500, IN USO PRESSO L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PERIODO DI VALIDITA' 23/03/2009 - 22/06/2009
 
 
72_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 07/04/2009 ACQUISTO DI UN ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE A TRE CANALI OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI.
 
 
71_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 07/04/2009 "CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI OSTUNI"" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2009."
 
 
70_STABILIMENTO OSP. FASANO
 07/04/2009 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISATERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'A.T.I. CICLAT DI BOLOGNA. DICEMBRE 2008
 
 
69_STABILIMENTO OSP. FASANO
 07/04/2009 DECRETO LEGISLATIVO 17/03/1995 N. 230 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 26/05/2000 N. 241: PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO/CISTERNINO, ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI ( SORVEGLIANZA MEDICA). LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2008, IN FAVORE DEL DOTT. ROBERTO RIZZO DI BRINDISI- MEDICO AUTORIZZATO RADIOPROTEZIONE:
 
 
68_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 07/04/2009 DITTA ANTINA S.R.L. SEDE DI PUTIGNANO (BA): LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA BR, EFFETTUATO NEL PERIODO MAGGIO NOVEMBRE 2008
 
 
30_DSS BRINDISI
 07/04/2009 "PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.L.VO N.163/2006, IN OSSERVANZA DEL ""REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI"", APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1845 DEL 24.6.2008, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART.82, C.2, LETT.B) DEL D.L. VO N.163/2006 (PREZZO PIU' BASSO), PER LA FORNITURA DI N.1 HARDWARE PER LETTURA ESAMI, N.1 SOFTWARE PER LETTURA HOLTER ECG CORREDATO DA N.3 REGISTRATORI E N.1 SOFTWARE PER LETTURA DI MONITORAGGIO DELLE 24 ORE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, DETTO HOLTER PRESSORIO, CORREDATO DA N.1 REGISTRATORE."
 
 
111-AREA GESTIONE PERSONALE
 07/04/2009 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI.PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2009.
 
 
110-AREA GESTIONE -PERSONALE
 07/04/2009 "DR.SSA PAGLIARA MARIA CARMELA,LAUREATA IN ""SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE"" (FALCOTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSOL'U.O.C. DI EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA - UNES DI QUESTA ASL."
 
 
109-AREA GESTIONE-PERSONALE
 07/04/2009 AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LA CENTRALE OPERATIVA 118. LIQUIDAZIONE COMPENSI.
 
 
108-AREA GESTIONE PERSONALE
 07/04/2009 SIG.GATTO CLAUDIO,COADIUTORE AMM.VO DI RUOLO. PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2009.
 
 
107-AREA GESTIONE PERSONALE
 07/04/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009+ IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARZO 2009,
 
 
106-AREA GESTIONE PERSONALE
 07/04/2009 DR.EMANUELE VINCI.DIRETTORE DELL'U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI OSTUNI-FASANO-CISTERNINO. APPROVAZIONE SCHEDE D'INQUADRAMENTO IN APPLICAZIONE DEI CC.CC.NN.LL. DEL 03/11/11/2005,DEL 05/07/2006 E DEL 17/10/2008,
 
 
64_GESTIONE TECNICA
 06/04/2009 SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA TELEFONICO AZIENDALE- LIQUIDAZIONE FATTURE N.572 E 633 DEL 2008 E N.37 DEL 2009 IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA.
 
 
63_GESTIONE TECNICA
 06/04/2009 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN DOTAZIONE A QUESTA ASL BR- LIQUIDAZIONE FATTURA N.1229 DEL 17.9.2008 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI DI BRINDISI.
 
 
62_GESTIONE TECNICA
 06/04/2009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S.SUSANNA DELLA FATTURA N.15 DEL 2.3.2009.
 
 
61_GESTIONE TECNICA
 06/04/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2008.
 
 
60_GESTIONE TECNICA
 06/04/2009 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI- IMMOBILE IN LOCAZIONE SINO AL 28.2.09 SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI IN VIALE EUROPA ADIBITO A POLIAMBULATORIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2009.
 
 
59_GESTIONE TECNICA
 06/04/2009 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE- IMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA S.LORENZO N.20 ADIBITO A COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICOTICI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI APRILE-GIUGNO 2009.
 
 
58-GESTIONE TECNICA
 06/04/2009 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2009.
 
 
57_GESTIONE TECNICA
 06/04/2009 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2009.
 
 
48
 06/04/2009 CONTABILIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E INTEGRAZIONE - ANNO 2008 PER SPESE ED ALTRI ONERI SUI C/C N.10356723 (POSTALE) - N.2527/18 (SETEFI - POS + CARTE CREDITO) PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - PRESA D'ATTO - P.O. Francavilla F.na
 
 
47
 06/04/2009 DR. VITANGELO SOLIMINI, SPECIALISTICA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE PRESSO I PP.OO. DELL'AZIENDA USL BR/1: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTO PRESSO IL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA, PERIODO P.O. Francavilla F.na
 
 
46
 06/04/2009 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA. INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.5041 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI FRANCAVILLA FONTANA). SPESA SOSTENUTA PERIODO 04/03/2009 - 31/03/2009 P.O. Francavilla F.na
 
 
29_DSS BRINDISI
 06/04/2009 DOTT.BRUNO ARTURO, ESPERTO QUALIFICATO PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE E CONTROLLO DI QUALITA' DELLE APPARECHIATURE RADIOLOGICHE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.17/08 DELL'11.12.2008 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE PRESSO L'AMBULATORIO RADIOLOGICO DEL DISTRETTO S.S. N.1- VIA DALMAZIA, BRINDISI.
 
 
12_SERT
 06/04/2009 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE A FAVORE DEL SERT DI BRINDISI, FASANO, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE, OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 08 DITTA ABRAXAS.
 
 
105-AREA GESTIONE PERSONALE
 06/04/2009 "SIG. A PASQUA TRISCIUZZI,NATA IL 15,07,1942,COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO - INFERMIERA - CAT.""DS"",A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA - GIA' INFERMIERA PROFESSIONALE EX ENPAS BRINDISI, IN ATTIVITA' PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL COMPIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'(ANNI67) A DECORRERE DAL 01,08,2009,"
 
 
104-AREA GESTIONE PERSONALE
 06/04/2009 "U.L.S.S. N.1- UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA DI BELLUNO: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI PER IL PERIODO DALL'1.1.2006 AL 30.11.2007 E RIMBORSO SALDO INDENNITA' ANNO 2004/2005/2006, COMPRENSIVI DEGLI ONERI RIFLESSI, AL SIG.DOMENICOMACELLETTI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE- CAT. ""C"", IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL."
 
 
56_GESTIONE TECNICA
 03/04/2009 DITTA ARREDO INFISSI DI FASANO- LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSA TICKET SANITARIA E RITIRO ESAMI DI LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DELLO S.O. DI FASANO- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANNO 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.22474 DEL 25.5.2009.
 
 
55_GESTIONE TECNICA
 03/04/2009 S.O.DI OSTUNI- FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MONTALETTIGHE A SERVIZIO DELLA DIALISI-LIQUIDAZIONE FATTURA.
 
 
9_DSS_Fasano
 02/04/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA - DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE REALTIVE AI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2008 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 14472 DELL'ANNO 2008.
 
 
45
 02/04/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA IV TRIMESTRE 2008, PRESA D'ATTO CHIUSURA C/C B. AL 20/01/09. P.O. Francavilla F.na
 
 
11_DSS_Fasano
 02/04/2009 "DETERMINA N.8 DEL 18/03/2009 AVENTE PER OGGETTO "" PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRISOPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR. DICEMBRE 2008"" 3° ELENCO. RETTIFICA."
 
 
103-AREA GESTIONE PERSONALE
 02/04/2009 SPATTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2009,
 
 
10_DSS_Fasano
 02/04/2009 DETERMINA N. 44 DEL 25/09/2008 AVENTE PER OGGETTO ( DITTA LIFE CURE DI MONZA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DURANTE IL PERIODO AGOSTO 2006-DICEMBRE 2007. SOSPENSIONE.
 
 
26_D.S.S. MESAGNE
 01/04/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL'AVV. MARIA PIA PEDONE, CONSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI S. PIETRO V.CO.
 
 
25_D.S.S. MESAGNE
 01/04/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01,10,20008 AL 31.12.2008 RIEPILOGO ANNO 2008 - PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCA INTESA - ORA BANCO DI NAPOLI -AL 20.01.2009.-
 
 
24_D.S.S. MESAGNE
 01/04/2009 LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO - DSS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO.
 
 
22_D.S.S. MESAGNE
 01/04/2009 DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA. PERIODO : DICEMBRE 2008. LISTA N. 22537 DEL 26/03/2009.