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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
88_GESTIONE TECNICA
 29/05/2009 SERVIZIO DI GESTIONE,CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI- LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI FEBBRAIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
 
 
87_GESTIONE TECNICA
 29/05/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AAZIENDA- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL.
 
 
151_DSM BRINDISI
 29/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI APRILE 2009.
 
 
93_PREVENZIONE
 28/05/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2009 .
 
 
92_PREVENZIONE
 28/05/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI : MONTEDURO DANILO, PALMA M. ASSUNTA, SCAZZI COSIMO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009.
 
 
91_PREVENZIONE
 28/05/2009 DR.GAZZANEO EUGENIO DIRIGENTE MEDICO SISP (MEDICINA LEGALE) A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE : CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE TECNICA “PROGETTO DRUG TEST PREPATENTE” TENUTOSI A ROMA IL 20,02,2009, ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA ROMA .
 
 
44_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 28/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI MONZA , PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16.10.2008-15.12.2008.
 
 
43_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 28/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI MONZA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILAIRE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16.7.2008-15.10.2008.
 
 
42_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 28/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI MONZA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16.4.2008-15.7.2008.
 
 
41_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 28/05/2009 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C., NEI MESI DI LUGLIO,NOVEMBRE E DICEMBRE 2008.
 
 
40_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 28/05/2009 OGGETTO: VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C., NEI MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE ED OTTOBRE 2008.
 
 
186_Area Gestione Personale
 28/05/2009 " CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE E CONTESTUALE RECUPERO DELL'ACCONTO IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI VARI DIPENDENTI AZIENDALI AL ""FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -2009"" SVOLTOSI A ROMA DALL'11 AL 14 MAGGIO 2009."
 
 
150_DSM BR
 28/05/2009 PROGETTO INTEGRA: EMOLUMENTI IN FAVORE DEGLI AUTISTI DE FAZIO TEODORO E TAFURO GIACINTO.
 
 
116_STABILIMENTO OSP. FASANO
 28/05/2009 SIG. MICCOLI ADDOLORATA, NATA IL 19/01/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UFFICIO IGIENE DI CISTERNINO PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/03/2010.
 
 
115_STABILIMENTO OSP. FASANO
 28/05/2009 SIG.MILANESE ANTONIO, NATI L'11/08/1944, AUSILIARIO SPECIALIZZATO “CAT.A” (ACCALAPPIACANI) A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO DI CISTERNINO PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'.
 
 
53_SO CEGLIE
 27/05/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
308 PO BRINDISI
 27/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS SERVICE” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. “A.PERRINO” E DELL’EX OSPEDALE “A. DI SUMMA” DI BRINDISI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2008.
 
 
307_PO BRINDISI
 27/05/2009 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009.
 
 
306_P.O. BRINDISI
 27/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E DELLE INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009 S.O. PERRINO.
 
 
305_P.O.Perrino
 27/05/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “ A PERRINO “ - I TRIMESTRE ANNO 2009 .
 
 
304 PO BRINDISI
 27/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MEDTRONIC PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEL NEURONAVIGATORE STALTHSTATION IN USO PRESSO L’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELLO STAB.OSP. “A. PERRINO” DI BRINDISI– LISTA N. 23810/2008
 
 
30_DSS_Fasano
 27/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 8890, 11842, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12032, 12033, 12049, 13016, 14018, 15492, 15493, 15494, 15495, 1550, 15563, 17996, 18007, 18159, 18160, 18161 E 18162 DELL'ANNO 2008.
 
 
29_DSS_Fasano
 27/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 10409, 10416, 10417, 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10428, 10429, 10431, 10433, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10461, 18053, 18054,18058, E 1806/08.
 
 
28_DSS_Fasano
 27/05/2009 DITTA GALANTINAMED S.R.L. DI GALATINA-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2008.LISTA LIQUIDAZIONE N. 24447 DEL 27/04/2009
 
 
27_DSS_Fasano
 27/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 4735, 4662, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4871, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8948, 8950, 8953, 8954, 8955 8956, 8958, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966, 8967 E 8968 DELL'ANNO 2008.
 
 
26_DSS_Fasano
 27/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 13348, 13350, 13351, 13353, 13372, 13813, 13814, 13815, 13816, 13817, 13819, 13820, 13821, 13822, 13823, 13824, 13825, 13827, 13818, 15051, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15057, 15075, 16684, 13957, 13967, 13969, 15335, 15341, 15343, 15344, 15345, 15346, 15387 ELL'ANNO 2008.
 
 
22_SERT
 27/05/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 1/01/2009 AL 31/03/2009, E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.
 
 
31_FARMACEUTICO
 26/05/2009 : CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR PERIODO GENNAIO MARZO 2009,
 
 
31 Farmaceutico
 26/05/2009 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO GENNAIO-MARZO 2009.
 
 
21_Area Gestione Patrimonio
 26/05/2009 "FORNITURA URGENTE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITA' NEGOZIALI, DI KIT DIAGNOSTICI PER LO SCREENING TOSSICOLOGICO SULLA POPOLAZIONE DI BRINDISI E PROVINCIA, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ""ESTATE SICURA"". FORNITURA DA DESTINARE AL LABORATORIO ANALISI TERRITORIALE DI SUMMA."
 
 
185_Area Gestione Personale
 26/05/2009 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MARZO 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITA' ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI MARZO 2009.
 
 
184_Area Gestione Personale
 26/05/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I RAPPORTI DI MEDICINA GENERALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2009.
 
 
183_Area Gestione Personale
 26/05/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO ""PROGETTO OVER 18"" PER IL MESE DI MARZO 2009."
 
 
182_Area Gestione Personale
 26/05/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009."
 
 
181_Area Gestione Personale
 26/05/2009 "IRCCS MEDEA GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA""- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHAITRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA. PERIODO MARZO 2009."
 
 
180_Area Gestione Personale
 26/05/2009 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA- LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS SRL PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2009.
 
 
18_Area Gestione Patrimonio
 26/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI, STUDI MEDICI, SALE D'ATTESA, SALE RIUNIONI, STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELL'ASL BR.
 
 
72_PO FRANCAVILLA
 25/05/2009 SIG. DI PALMO ALDO, NATO IL 16/09/1944, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT. “C”- DIPENDE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ.
 
 
51_ DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 25/05/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. DITTE DIVERSE. FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2009.
 
 
40_D.S.S. MESAGNE
 25/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: AZIENDA USL DELLA PROVINCIA DI VARESE LISTA N.24675 DEL 04/05/2009- ASL PR. MILANO 3 LISTA N. 24676 DEL 04/05/2009 - AZIENDA SAN. LOC. (PROV BERGAMO) LISTA N. 24677 DEL 04/05/2009,
 
 
39_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 25/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA COMAS OFTALMICA SRL PER LA FORNITURA DI N.1 TAVOLO MONOPIANO AD ELEVAZIONE ELETTRICA PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO.
 
 
39_D.S.S. MESAGNE
 25/05/2009 LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE.
 
 
38_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 25/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COMAS OFTALMICA SRL, PERLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO.
 
 
37_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 25/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOFATTURA ALLA SPECCHIA PHARM SAS, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO.
 
 
25_DSS_Fasano
 25/05/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA.CORRISPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E GENNIO-APRILE 2009.
 
 
24_DSS_Fasano
 25/05/2009 OSTETRICA OLIVE FILOMENA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMRNTO 2 METODOLOGIA PER ORGANIZZARE E TENERE CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL NASCITA IN ABANO TERME NEI GIORNI 27/29/03/2009.
 
 
23_DSS_Fasano
 25/05/2009 PERSONALE DEL COMPARTO.CORRISPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR .PERIODO GENNAIO-MARZO 2009.
 
 
22_DSS_Fasano
 25/05/2009 DOTT. IACCHETTI AMATI ROBERTO PARTECIPAZIONE AL CORSO DI CONSULENTE IN SESSUOLOGIA ROMA 17/1/2009-21/02/2009. RIMBORSO SPESE.
 
 
21_SERT
 25/05/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA ( INDENNITÀ CHILOMETRICA) IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’AZIENDA A.S.L. BR. PERIODO DA GENNAIO A APRILE 2009.
 
 
179_Area Gestione Personale
 25/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2009.
 
 
149_DSM BRINDISI
 25/05/2009 1.     PAGAMENTO, A TITOLO DI RIMBORSO, IN FAVORE DEL SIG. MANFREDI ANGELO,PROPRIETARIO-AFFITTUARIO DELL’IMMOBILE SITO IN S.PIETRO VERNOTICO, ALLA VIA DONIZETTI, ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO DI QUESTO DIPARTIMENTO, PER QUOTA RIPARTITA DEL CONSUMO DI ACQUA PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2008.
 
 
90_Dipartimento Prevenzione
 22/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. ANNO 2008.
 
 
89_Dipartimento Prevenzione
 22/05/2009 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI APPARECCHI MISURATORI DEI TEMPI DI REAZIONE OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007.
 
 
88_Dipartimento Prevenzione
 22/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. ANNO 2008.
 
 
87_Dipartimento Prevenzione
 22/05/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE DAL 01/01 AL 31/03 2009.
 
 
299 PO BR PERRINO
 22/05/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.3272) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ANATOMIA PATOLOGICA.
 
 
298 PO BR PERRINO
 22/05/2009 SIG.DELLOMONACO COSIMO, NATO IL 12.09.1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO.
 
 
297 PO BR PERRINO
 22/05/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.(MATR. 7007) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ENDOCRINOLOGIA
 
 
296_P.O.Perrino
 22/05/2009 CQUISTO DI APPARECCHIATURA UTILE PER ESPANDERE LA CUTE PRELEVATA PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE USTIONATO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA HOSPITAL S.R.L. DI GALATINA (LE).
 
 
295_P.O.Perrino
 22/05/2009 ESITO GARA PER LA FORNITURA DI N. 12 SISTEMI SPECIFICI DI SOSTENTAMENTO DELLE STAZIONI DI PERFUSIONE ANESTETICI PER VIA ENDOVENOSA OCCORRENTI ALL’U.O. DO ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI.
 
 
294_P.O.Perrino
 22/05/2009 ACQUISTO DI N. 5 CONFEZIONI DI TELO TUR OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA DI UROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. DITTA PERHOSPITAL DI NOVOLI (LE).
 
 
293 PO BRINDISI
 22/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI: CONGUAGLIO REVISIONE PRESSI – ATTO DI TRANSAZIONE DEL 6/12/2007 – PERIODO 01.10.2006 – 30.11.2007
 
 
178_Area Gestione Personale
 22/05/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI.PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2009.
 
 
177_Area Gestione Personale
 22/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MESE DI APRILE 2009.
 
 
176_Area Gestione Personale
 22/05/2009 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2009.
 
 
"302_S.O.""N.MELLI"""
 22/05/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE :N.342 DEL 12/09/2009 ""DITTA MEDICAL"" WORCS"" E N.015/08 ""DITTA PANGEA MEDICAL GROUP"" PER FORNITURA D N. 2 PULSOSSIMETRI. .LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.22673 DEL 31/03/09, N.24722 DEL 05/05/09. "
 
 
"301_ S.O.""N.MELLI"""
 22/05/2009 DR. GIOVANNI RIZZO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI :UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A.-DR. GIOVANNI RIZZO MESE DI APRILE 2009
 
 
"300 _S.O. ""N. Melli"""
 22/05/2009 DR.PALAIA GIUSEPPE-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. PER IL MESE DI MAGGIO 2009.
 
 
86_GESTIONE TECNICA
 21/05/2009 SERVIZIO DI GESTIONE , CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI- LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI FEBBRAIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
 
 
85_GESTIONE TECNICA
 21/05/2009 S.O. DI OSTUNI- FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MONTALETTIGHE A SERVIZIO DELLA DIALISI- LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLAUDO.
 
 
84_GESTIONE TECNICA
 21/05/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL.
 
 
83_GESTIONE TECNICA
 21/05/2009 APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL'ASL BR. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE '08 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL- BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTE IN BRINDISI.
 
 
82_GESTIONE TECNICA
 21/05/2009 APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL'ASL BR. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE '08 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL- BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTE IN BRINDISI.
 
 
81_GESTIONE TECNICA
 21/05/2009 APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL'ASL BR. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE '08 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL.BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTE IN BRINDISI.
 
 
46_DSS BRINDISI
 21/05/2009 DOTT. MICHELE CAMPANELLI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U.O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 MESI: GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 2008,
 
 
43-finanziario
 21/05/2009 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SALDO 2008-ACCONTO 2009
 
 
21_DSS_Fasano
 21/05/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/01/2009-31/03/2009.REINTEGRO.
 
 
175-Area Gestione Personale
 21/05/2009 CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI OPEROSITA' AI SENSI DELL'ART.49 DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO IL 23.3.2005 ALLA DOTT.COLUCCI GRAZIA MEDICO SPECIALISTA CON INCARICO CONVENZIONALE A TEMPO INDETRMINATO NELLA BRANCA DI OCULISTICA FINO AL 31 GENNAIO 2009.
 
 
173_Area Gestione Personale
 21/05/2009 SIG.FRANCESCO SPINELLI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA DIPLOMI UNIVERSITARI DI BRINDISI: CORRESPONSIONE DIFFERENZE ASSGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.3.2006/30.6.2008, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE DI INVALIDITA', GIUSTA VERBALE DELLA COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA DEL 2.3.2006.
 
 
52 P..O. Ceglie Messapica
 20/05/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
51 P..O. Ceglie Messapica
 20/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE MARZO 2009.
 
 
45_DSS BRINDISI
 20/05/2009 APPROVAZIONE RENDOCONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.01.2009 AL 31.03.2009.
 
 
44_DSS BRINDISI
 20/05/2009 DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE-DICEMBRE (A TUTTO DICEMBRE 2008).
 
 
36_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 20/05/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.
 
 
35_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 20/05/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.
 
 
30 Farmaceutico
 20/05/2009 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA TRAVERSA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO E CARTELLE SOSPESE PER CLASSIFICATORI METALLICI. LISTA N. 21685 DEL 19/03/2009 DI EURO 1.664,40 E LISTA N. 24270 DEL 21/04/2009 DI EURO 1.440,00
 
 
20_SERT
 20/05/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2008 DITTA SICURPOL.
 
 
19_SERT
 20/05/2009 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO PRESSO IL SERT DI BRINDISI, MESAGNE E SAN PIETRO VERNOTICO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008 DITTA MARKAS.
 
 
172_Area Gestione Personale
 20/05/2009 "SIG.A DEBORA QUAGLIARELLO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI SUMMA-PERRINO"": CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI SEI MESI SENZA RETRIBUZIONE."
 
 
148_DSM BR
 20/05/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2008- SIG.RA DE LILLO ROSELLA- CENTRO APERTO DI CAROVIGNO.
 
 
147_DSM BR
 20/05/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO FEBBRAIO, MAGGIO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2008-DOTT.SSA CAVINO REGINA-CENTRO APERTO DI CAROVIGNO.
 
 
146 DSM BRINDISI
 20/05/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09.
 
 
145 DSM BRINDISI
 20/05/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD SAN PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09.
 
 
144 DSM BRINDISI
 20/05/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09.
 
 
143_DSM BRINDISI
 20/05/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV PER L’ANNO 2009 COMUNITÀ CASA FAMIGLIA DI MESAGNE.
 
 
143_DSM BR
 20/05/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV PER L'ANNO 2009 COMUNITA' CASA FAMIGLIA DI MESAGNE.
 
 
142 DSM BRINDISI
 20/05/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09.
 
 
141 DSM BRINDISI
 20/05/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09.
 
 
140 DSM BRINDISI
 20/05/2009 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI – CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09.
 
 
71 P.O. Francavilla
19/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI MARZO 2009.
 
 
62_SO CEGLIE
 19/05/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. SIG.RA (MATR. 1753) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA - IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA.
 
 
292_S.O. S. PIETRO V.CO
 19/05/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO S.O. N. MELLI DI S. PIETRO V.CO DEL 01.10.2009 -31.12.2009.
 
 
291_S.O. S. PIETRO V.CO
 19/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' ED INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009.
 
 
290 PO BRINDISI
 19/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO AI VARI REPARTI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – ANNO 2007 - 2008.
 
 
18_SERT
 19/05/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 08 VIGIL NOVA SRL.
 
 
171_Area Gestione Personale
 19/05/2009 "DOTT.EMANUELE VINCI, NATO IL 26.3.1951, DIRETTORE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E ORARIO UNICO DELLA U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. ""OSTUNI-FASANO-CISTERNINO"": PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1.4.2010."
 
 
139_DSM BR
 19/05/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO E FEBBRAIO 2009.
 
 
138_DSM BRINDISI
 19/05/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO-MARZO 09 .
 
 
114_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 19/05/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO 01/01/2009 – 31/03/2009. REINTEGRO.
 
 
113_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 19/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA' ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED IN PRONTA DISPONIBILITA' E NON RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI.
 
 
112_STABILIMENTO OSP. FASANO
 19/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA' ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED IN PRONTA DISPONIBILITA' E NON RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009 NONCHE DELLE INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2008- S.O. DI FASANO.
 
 
111_STABILIMENTO OSP. FASANO
 19/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO_CISTERNINO FEBBRAIO 2008.
 
 
110_STABILIMENTO OSP. FASANO
 19/05/2009 SERVIZIO DI RISTORAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA REVISIONE PREZZI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2006 GENNAIO/NOVEMBRE 2007.
 
 
109_STABILIMENTO OSP. FASANO
 19/05/2009 PRESA D'ATTO DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI NELL'ANNO 2008 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N. 1105 DEL 21/04/2009. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE INDIVIDUATO DALLA COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO NELL'ANNO 2008.
 
 
108_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 19/05/2009 PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'UMANIZZAZIONE DELLE PEDIATRIE OSPEDALIERE IN PUGLIA ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE.
 
 
107_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 19/05/2009 PRESA D'ATTO DEL PERSONALE AVENTE TITOLO A PERCEPIRE L'INDENNITA' RX IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N. 1105 DEL 21APRILE 2009. LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE DOVUTE E RECUPERI AL PERSONALE INDIVIDUATO DALLA COMMISSIONE RX.
 
 
86_PREVENZIONE
 18/05/2009 RIVALUTAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI CRRDNT75L07E882V, A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.
 
 
289_P.O. MESAGNE
 18/05/2009 OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DA 01/01/2009 AL 31/03/2009 – CON REINTEGRAZIONE FONDO.
 
 
288_SO MESAGNE
 18/05/2009 DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2009.
 
 
287_SO MESAGNE
 18/05/2009 OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. PROROGA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DA PARTE DEL BIOLOGO D.R DOMENICO ROGOLI.
 
 
286_SO MESAGNE
 18/05/2009 OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL DAL 01/10/2008 AL 31/12/2008.PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO AL 31/12/2008 E CHIUSURA DEFINITIVA CONTO BANCARIO AL 20/01/2009
 
 
285_PO BRINDISI
 18/05/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “LABORATORIO ANALISI D’URGENZE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. PERRUCCI MARIO.
 
 
284_PO BRINDISI
 18/05/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. CAVALLO LEONARDO.
 
 
283_PO BRINDISI
 18/05/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. PALAIA EZIO.
 
 
282_S.O. S. PIETRO V.CO
 18/05/2009 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI N. 35 PERSONAL COMPTERS OCCORRENTI ALLE DIVERSE UU.OO E SEVIZI DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI, S.O. N. MELLI DI SAN PIETRO V.CO SAN CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. PRESA D'ATTO DELLA NON AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 1.9 LETTERA K DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI
 
 
281_S.O. S. PIETRO V.CO
 18/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 75/R88000049 DEL 09/06/08. DITTA “VIVISOL” PER LA FORNITURA DI CIRCUITI RESPIRATORI E MASCHERE FACCIALI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 24723 DEL 05/05/09.
 
 
280_S.O. S. PIETRO V.CO
 18/05/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA . DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.19971 DEL31/121/08.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 25087 DEL 11/05/09.
 
 
279_S.O. S. PIETRO V.CO
 18/05/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA . DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.17793 DEL30/11/08.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 25084 DEL 11/05/09.
 
 
278_S.O. S. PIETRO V.CO
 18/05/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00005248 DEL 30/12/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 24475 DEL 27/04/09.
 
 
277_S.O. S. PIETRO V.CO
 18/05/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. V3 11514 DEL 01/12/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 25080DEL 11/05/09.
 
 
170_Area Gestione Personale
 18/05/2009 MODELLI PREVIDENZIALI S.M. 2800/SC. PRESA D'ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DI N.4 EX DIPENDENTI.
 
 
17_SERT
 18/05/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 VIGIL NOVA SRL.
 
 
169_Area Gestione Personale
 18/05/2009 SIG.RA LIBRATO CONCETTA (COD.FISCALE LBRCCT57A52F152H), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE PEDIATRICO-CAT.D5:COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE DAL 21 MAGGIO 2009.
 
 
168_Area Gestione Personale
 18/05/2009 "PARTECIPAZIONE DEL DR.FRANCESCO GALASSO, DIRETTORE DEL DISTRETTO S.S. N.1 DI BRINDISI, AL 7^ CONGRESSO NAZIONALE CARD ""IL DISTRETTO COMME PRODUTTORE DI SALUTE"" TENUTOSI A CALAMBRONE (PISA) IL 19/21 MARZO 2009. RIMBORSO SPESE."
 
 
167_Area Gestione Personale
 18/05/2009 "DR.MARIO SCODITTI, DIRETTORE BIOLOGO A TEMPO INDETRMINATO RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE DELL'A.S.L. BR. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UTENTI PROGRAMMA VEQ CHE SI SONO TENUTE A FIRENZE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008, A CURA DELL'U.O. DI BIOSTATICA E CONTROLLO DI QUALITA' IN LABORATORIOP DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ""CAREGGI"" DI FIRENZE. "
 
 
16_SERT
 18/05/2009 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 08 DITTA MARKAS.
 
 
137_DSM BRINDISI
 18/05/2009 "ABRAXAS AMBIENTE – ESECUZIONE LAVORI PRESSO I CENTRI NIAT -– LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2009; "
 
 
136_DSM BR
 18/05/2009 ABRAXAS AMBIENTE - ESECUZIONE LAVORI PRESSO I CENTRI NIAT- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2008.
 
 
135_DSM BRINDISI
 18/05/2009 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2008
 
 
134_DSM BRINDISI
 18/05/2009 "CORSO DI FORMAZIONE “L’INSERIMENTO LAVORATIVO MIRATO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ"". LIQUIDAZIONE IMPORTI"
 
 
133_DSM BRINDISI
 18/05/2009 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2008
 
 
132_DSM BR
 18/05/2009 "ISTITUTO MEDICO-PSICO-PEDAGOGICO ""G.MANCINELLI"" DI MONTELPARO (AP)-PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI ASSISTENZA EXTRA-OSPEDALIERA . ANNO 2008."
 
 
131_DSM BR
 18/05/2009 LEGA DEL FILO D'ORO- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. PRESTAZIONI RIABILITATIVE 1^TRIMESTRE 2008.
 
 
130_DSM BR
 18/05/2009 FONDAZIONE ISTITUZIONE SANTA CATERINA-FRANCAVILLA A MARE-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE-4^TRIMESTRE 2008.
 
 
129_DSM BR
 18/05/2009 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO-: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ADEGUAMENTO COSTO MQ/MESE SU BASE ISTAT-FEBBRAIO-DICEMBRE 2008.
 
 
34-DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 15/05/2009 DITTA BIOSUD SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
33_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 15/05/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
29 Farmaceutico
 15/05/2009 "ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI APRILE 2009."
 
 
28 Farmaceutico
 15/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2009.
 
 
27 Farmaceutico
 15/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2009.
 
 
70 P.O. Francavilla
14/05/2009 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI NEL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
69 P.O. Francavilla
14/05/2009 DITTA ESAOTE BIOMEDICA SPA DI GENOVA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA ECOCARDIOGRAFO PORTATILE ALL’U.O.C DI CARDIOLOGIA UTIC DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA
 
 
68 P.O. Francavilla
14/05/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2009.
 
 
67_PO FRANCAVILLA
 14/05/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA
 
 
166_Area Gestione Personale
 14/05/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE ""118"" PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI APRILE 2009."
 
 
165_Area Gestione Personale
 14/05/2009 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
164_Area Gestione Personale
 14/05/2009 "AZIENDA U.L.S.S. N.9 DI TREVISO: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI PER IL PERIODO DAL 17.7.2004 AL 30.11.2006 E BENEFICI CONTRATTUALI ANNI 2004/2005 ALLA SIG.RA MARGHERITA MISURALE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE-CAT.""D"", IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL."
 
 
128_DSM BRINDISI
 14/05/2009 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE. PAGAMENTI EFFETTUATI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2009.
 
 
43_DSS BRINDISI
 13/05/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITON DEI NORMANNI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2008.
 
 
42_DSS BRINDISI
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA CANON PER IL SERVIZIO DI CANONE PER NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. PERIODO DI RIFERIMENTO DALL'1.10.2008 AL 31.12.2008.
 
 
41_DSS BRINDISI
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008.
 
 
40_DSS BRINDISI
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA AIR LIQUIDE SANITA'. SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PP.OO. DELL'ASL BR.1. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2008.
 
 
39_DSS BRINDISI
 13/05/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2009.
 
 
38_DSS BRINDISI
 13/05/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2009.
 
 
38_D.S.S. MESAGNE
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL'AVV. MARIA PIA PEDONE, CONSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI S. PIETRO V.CO. APRILE 2009
 
 
37_D.S.S. MESAGNE
 13/05/2009 "DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 - MESAGNE: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI APRILE 2009 ; LIQUIDAZIONE COMPENSI."
 
 
32_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA BIOTEK SRL, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO.
 
 
31_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA BIOTEK SRL, PER LA FORNITURA DI N.1 TAVOLO AD ELEVAZIONE ELETTRICA PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO.
 
 
303_P.P.Perrino
 13/05/2009 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO S.O. DI SUMMA PERRINO DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARAIA EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2009
 
 
276_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR – BRINDISI, OCCORRENTI AL P.O. PERRINO.
 
 
275_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI DICEMBRE 2008.
 
 
274_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI OTTOBRE 2008.
 
 
273_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI SETTEMBRE 2008.
 
 
272_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI NOVEMBRE 2008
 
 
271_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI OTTOBRE 2008.
 
 
270_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “ANTINIA” RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI: PERIODO OTTOBRE 2008.
 
 
269_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “ANTINIA” RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI: PERIODO NOVEMBRE 2008.
 
 
268_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “CICLAT” RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO. PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI OTTOBRE 2008.
 
 
267_P.O. Perrino
 13/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI –OTTOBRE 2008.
 
 
127_DSM BRINDISI
 13/05/2009 CENTRO DI RIABILITAZIONE TERRANUOVA BRACCIOLINI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. PRESTAZIONI RIABILITATIVE GIUNGO 2008.
 
 
126_DSM BR
 13/05/2009 "ASSISTITI VARI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO ""VILLA ADELE"" DI OSTUNI- MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009."
 
 
125_DSM BR
 13/05/2009 "ASSISTITI VARI-LIQUDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO ""VILLA ADELE"" DI OSTUNI- MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008."
 
 
124_DSM BRINDISI
 13/05/2009 COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA – NOVEMBRE E DICEMBRE 2008.
 
 
123_DSM BR
 13/05/2009 "CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE ""VILLA CAVALIERE""GESTITO DALLA COOP.ALBA- PAGAMENTO RETTA E RICOVERO-PERIODO DI RIFERIMENTO:MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009."
 
 
85_DIPARTIMENTO PREVENZIONE
 12/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA O.PI.VI. SPA DI MILANO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AL SERVIZIO VETERINARIO AREA “A”
 
 
84_PREVENZIONE
 12/05/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2009 – 2° BIMESTRE.
 
 
83_PREVENZIONE
 12/05/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 28 FEBBRAIO 2009 - INTEGRAZIONE.
 
 
42_Area Risorse Finanziarie
 12/05/2009 REALIZZAZIONE AUDIO-VIDEO DEGLI EVENTI AZIENDALI ANNO 2008, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA VIDEO NICE.
 
 
41_Area Risorse Finanziarie
 12/05/2009 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA', SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000, NELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ASL BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.ZCSIT641 1361433 A DET NORSKE VERITAS (DNV)VIA JUPINERO SERRA,19 – BARI
 
 
40_Area Risorse Finanziarie
 12/05/2009 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA', SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000, NELLA STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL BR DI BRINDISI:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N ZCSIT641361442 A DET NORSKE VERITAS (DNV) VIA JUPINERO SERRA,19 BARI:
 
 
39_Area Risorse Finanziarie
 12/05/2009 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA', SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000, NELLA STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 15,01,2009 A PIERRE&PROJECT S.R.L. VIA MARTINELLI,18 RUTIGLIANO (BA).
 
 
38_Area Risorse Finanziarie
 12/05/2009 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DELLE EX U.S.L.. BR/6.
 
 
80_GESTIONE TECNICA
 11/05/2009 "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL'AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO ""GENNAIO/MARZO 2009"" E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO."
 
 
37_DSS BRINDISI
 11/05/2009 DR.FRANCESCO MASTROROSA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE-DICEMBRE (A TUTTO DICEMBRE 2008).
 
 
37_Area Risorse Finanziarie
 11/05/2009 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI APRILE 2009,
 
 
266_SO MESAGNE
 11/05/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI APRILE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI.
 
 
265_SO MESAGNE
 11/05/2009 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA :AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N.50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 03/04/2009 AL 30/04/2009
 
 
264_SO MESAGNE
 11/05/2009 MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA SCS SRL PER L’ACQUISTO DI VIDEOLAPAROSCOPIO OCCORRENTE ALL’U.O. DI CHIRURGIA – LISTA 23234._
 
 
263 ST_S.PIETRO
 11/05/2009 "SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA ""LAV.I.T."".LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.374 DEL 31/12/2008.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.23536 DEL 08/04/09" PATRIMONIO
 
 
262 ST_S.PIETRO
 11/05/2009 "SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA ""LAV.I.T."".LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.376 DEL 31/12/2008.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.23536 DEL 08/04/09" PATRIMONIO
 
 
261ST-S PIETRO
 11/05/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16459 DEL 31/10/08, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 23876 DEL 15/04/09, PATRIMONIO
 
 
260 ST_S.PIETRO
 11/05/2009 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ""POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI"" SPESE POSTALI DI MARZO E APRILE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE" AFFARI GENERALI
 
 
259_SO MESAGNE
 11/05/2009 SIGNORA GTTCML56S64F152K, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE: ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO RETRIBUITO DI CUI ALL’ART.42, COMMA 5, DEL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001.
 
 
163_Area Gestione Personale
 11/05/2009 "AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE DELL'U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI SUMMA-PERRINO"": LIQUIDAZIONE COMPENSI."
 
 
162_Area Gestione Personale
 11/05/2009 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AAI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 12.3.1999 N.68, PER LA COPERTURA DI 15 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE: LIQUIDAZIONE COMPENSI.
 
 
15_SERT
 11/05/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E NON MEDICA. CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA (INDENNITÀ CHILOMETRICA) IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’AZIENDA S.L. BR. PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, E DICEMBRE 2008.
 
 
14_SERT
 11/05/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA ( INDENNITÀ CHILOMETRICA) IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’AZIENDA A.S.L. BR. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2008.
 
 
106_STABILIMENTO OSP. FASANO
 11/05/2009 SERVIZIO DI RISTORAZIONE – FORNITURA GENERI ALIMENTARI EXTRA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. “ ANNO 2008.
 
 
105_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 11/05/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO 01/10/2008 – 31/12/2008. CHIUSURA ANNO 2008. PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO AL 20/01/2009.
 
 
104_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 11/05/2009 SERVIZIO DI CONSULENZA NEURO-PEDIATRICA PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RIMBORSO ALLA DR.SSA E.M. MAT. 5432 DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR NEL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2008 E GENNAIO-MARZO 2009.
 
 
103_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 11/05/2009 CONVENZIONE CON L'A.S.L. LE DI LECCE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO OTTOBRE -NOVEMBRE -DICEMBRE 2008.
 
 
102_STABILIMENTO OSP. FASANO
 11/05/2009 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2009.
 
 
66_PO FRANCAVILLA
 08/05/2009 ACQUISTO SCAFFALI METALLICI PER ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE.
 
 
258_P.O.Perrino
 08/05/2009 "CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI SUMMA - PERRINO"" DEI PROVENTI RISCOASSI PER L'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2009"
 
 
257_P.O. Perrino
 08/05/2009 SIG.RA STRANIERO GIOVANNA, NATA IL 25.09.1953, INFERMIERE GENERICO – ESPERTO – CAT. “BS” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 8.02.2009.
 
 
256_P.O. Perrino
 08/05/2009 CONVENZIONE CON L'ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZATI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O LO S.O. DI SUMMA/PERRINO- LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL II° SEMESTRE DELL'ANNO 2008.
 
 
255_P.O.Perrino
 08/05/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “ A PERRINO “ - DAL 01.10.2008 AL 31.12.2008 , IV TRIMESTRE ANNO 2008 – CHIUSURA C/C BANCA INTESA ANNO 2008/2009.
 
 
161-Area Gestione Personale
 08/05/2009 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 12.3.1999 N.68, PER LA COPERTURA DI 6 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE: LIQUIDAZIONE COMPENSI.
 
 
160-Area Gestione personale
 08/05/2009 APPLICAZIONE DELL'ART,12 COMMA 2 E 3 LETT,D),DEL CCNL 19.4.2004- PERSONALE DEL COMPARTO SANITA',SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI, PER IL PASSAGGIO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (CATEGORIA B-LIVELLO-ECONOMICO BS) PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
 
 
159-Area Gestione personale
 08/05/2009 SIG.RA MARIA DOMENICA GIANNOTTA,COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE ATEMPO INDETERMINATO,IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI BRINDISI:ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D2).
 
 
158-Area Gestione personale
 08/05/2009 SIG. ANNUNZIATA STEFANIA CARROZZO,COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO,EMPORANEAMENTE ASSEGNATA A QUESTA AZIENDA AI SENSI DELL'ART.42- BIS DEL D. LGS.VO26/03/N.151, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA(D1).
 
 
30_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 07/05/2009 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S. N.3 MESE DICEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE.
 
 
29_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 07/05/2009 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESE NOVEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE.
 
 
28_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 07/05/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. REVISIONE CANONE AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA L. N. 724/94. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SRL PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2008.
 
 
27_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 07/05/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DOTT.CHIRICO ALESSANDRO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2008.
 
 
26_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 07/05/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. DITTE DIVERSE. GENNAIO E FEBBRAIO 2009.
 
 
79_GESTIONE TECNICA
 06/05/2009 DIPARTIMENTO PREVENZIONE-IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N.BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2009.
 
 
78_GESTIONE TECNICA
 06/05/2009 INCARICO PROFESSIONALE QUALE TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EMOLUMENTI IN FAVORE DELL'ING.MASSIMO TESSITORE, CON STUDIO IN LECCE, PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2007.
 
 
65_PO FRANCAVILLA
 06/05/2009 : S.O. FRANCAVILLA FONTANA - PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA FISICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI II° SEMESTRE 2008 STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. L. MACAGNINO
 
 
50_S.O.CEGLIE M.
 06/05/2009 SIG.RA URSO GIUSEPPA NATA IL 09/03/1948, AUSILIARIA SPECIALIZZATA – CAT “A” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/08/2009.
 
 
36_D.S.S. MESAGNE
 06/05/2009 LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE.
 
 
25-DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 06/05/2009 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
 
 
24_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 06/05/2009 SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE S.NO. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTTURE.
 
 
157_Area Gestione Personale
 06/05/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009 + IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE DI APRILE 2009.
 
 
156_Area Gestione Personale
 06/05/2009 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI.PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE:PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2009(OLTRE ARRETRATI PERIODO GENNAIO/APRILE 2009 DR.GENNARO).
 
 
155_Area Gestione Personale
 06/05/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26,03,2001,SIG.A (MATR.3240),DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (...)DI BRINDISI.
 
 
122_DSM BRINDISI
 06/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM , MESE DI MARZO 2009.
 
 
10_Area Gestione Personale
 06/05/2009 SIG.A ADRIANA LUCIA PALMA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI SUMMA - PERRINO -CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI DODICI MESI SENZA RETRIBUZIONE.
 
 
99_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 05/05/2009 SIG.RA UNGARO CONCETTA NATA IL 07/07/1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE- CATEG. “D”. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01/01/2010.
 
 
98_STABILIMENTO OSP. FASANO
 05/05/2009 SIG. CARDONE ANGELA, NATO IL 27/03/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE “CATEG.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2010.
 
 
97_STABILIMENTO OSP. FASANO
 05/05/2009 NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UNA LAMPADA SCIALITICA OCCORENTE AL BLOCCO OPERATORIO DELLO S.O. DI FASANO.
 
 
96_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 05/05/2009 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA AUTOMATICA IN ANTICORODAL PRESSO INGRESSO LABAORATORIO ANALISI STABILIMENTO DI OSTUNI.
 
 
64_PO FRANCAVILLA
 05/05/2009 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANAINTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.5041 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE DALL'01/04/2009 AL 30/04/2009
 
 
63_PO FRANCAVILLA
 05/05/2009 DR. COSIMO CANDITA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006.
 
 
23_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 05/05/2009 DITTE DIVERSE:LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.
 
 
22_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 05/05/2009 LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.
 
 
21_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 05/05/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.
 
 
154_Area Gestione Personale
 05/05/2009 DR.SSA LUCIA CAGNAZZI,DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA:CONCESSIONE DI UN PERIODO DI DODICI MESI SENZA RETRIBUZIONE.
 
 
121 DSM BRINDISI
 05/05/2009 CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO – CD CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 291 DEL 31/03/09.
 
 
101_STABILIMENTO OSP. FASANO
 05/05/2009 DITTA GLATINAMED S.R.L. DI GALATINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008 LISTA N.21577.
 
 
100_STABILIMENTO OSP. OSTUNI
 05/05/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009.
 
 
35_D.S.S. MESAGNE
 04/05/2009 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.
 
 
34_D.S.S. MESAGNE
 04/05/2009 PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI MEDICI DEL RUOLO SANITARIO - AMMINISTRATIVO E TECNICO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR PERIODO I° TRIMESTRE 2009.
 
 
33_D.S.S. MESAGNE
 04/05/2009 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N.24573 - 24574 - 24576 - 24578 - 24579 - DEL 30/04/2009,
 
 
32_D.S.S. MESAGNE
 04/05/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01,01.2009 AL 31.03.2009 E REINTEGRAZIONE FONDO.
 
 
26 Farmaceutico
 04/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI NOVEMBRE 2008.
 
 
20_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 04/05/2009 SERVIZIO DI PULIZIA - PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO L'EX ISTITUTO DEL PRETE-CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL.
 
 
19_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 04/05/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
18_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 04/05/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI NOVEMBRE 2008.
 
 
17_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 04/05/2009 DITTA BIOSUD SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2008.
 
 
17_Area Gestione Patrimonio
 04/05/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 1/10/2009 AL 31/3/2009, 1° TRIMESTRE ANNO 2009 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.
 
 
16_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 04/05/2009 PERSONALE DI COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTODELL'ASL BR. 1° TRIMESTRE ANNO 2009.
 
 
153_Area Gestione Personale
 04/05/2009 "DR.CATALDO SARACINO , DIRETTORE MEDICO DEL P.O. DI OSTUNI. CORRESPONSIONE DI ACCONTO E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"" MANAGEMENT IN SANITA'"" IN PROGRAMMA A MILANO NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2009 A CURA DI SDA BOCCONI."
 
 
152_Area Gestione Personale
 04/05/2009 PROCEDIMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO D'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI PORTATORI DI HANDICAP DI CUI ALLA L.R. 16/1987,SELEZIONI RELATIVE AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA DI COMPARTO:LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.
 
 
15_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 04/05/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. ANNO 2009.
 
 
14_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA
 04/05/2009 DITTA ANTINIA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2008.
 
 
05_Area_Gestione_ Farmaceutica
 04/05/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI.