Mese: Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic |
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NUMERO | DATA PUBBLICAZIONE | OGGETTO DETERMINA | UFFICIO PROPONENTE | |
88_GESTIONE TECNICA |
29/05/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE,CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI- LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI FEBBRAIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | ||
87_GESTIONE TECNICA |
29/05/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AAZIENDA- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL. | ||
151_DSM BRINDISI |
29/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI APRILE 2009. | ||
93_PREVENZIONE |
28/05/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2009 . | ||
92_PREVENZIONE |
28/05/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI : MONTEDURO DANILO, PALMA M. ASSUNTA, SCAZZI COSIMO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009. | ||
91_PREVENZIONE |
28/05/2009 | DR.GAZZANEO EUGENIO DIRIGENTE MEDICO SISP (MEDICINA LEGALE) A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE : CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE TECNICA “PROGETTO DRUG TEST PREPATENTE” TENUTOSI A ROMA IL 20,02,2009, ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA ROMA . | ||
44_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
28/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI MONZA , PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16.10.2008-15.12.2008. | ||
43_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
28/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI MONZA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILAIRE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16.7.2008-15.10.2008. | ||
42_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
28/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI MONZA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16.4.2008-15.7.2008. | ||
41_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
28/05/2009 | VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C., NEI MESI DI LUGLIO,NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. | ||
40_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
28/05/2009 | OGGETTO: VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C., NEI MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE ED OTTOBRE 2008. | ||
186_Area Gestione Personale |
28/05/2009 | " CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE E CONTESTUALE RECUPERO DELL'ACCONTO IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI VARI DIPENDENTI AZIENDALI AL ""FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -2009"" SVOLTOSI A ROMA DALL'11 AL 14 MAGGIO 2009." | ||
150_DSM BR |
28/05/2009 | PROGETTO INTEGRA: EMOLUMENTI IN FAVORE DEGLI AUTISTI DE FAZIO TEODORO E TAFURO GIACINTO. | ||
116_STABILIMENTO OSP. FASANO |
28/05/2009 | SIG. MICCOLI ADDOLORATA, NATA IL 19/01/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UFFICIO IGIENE DI CISTERNINO PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/03/2010. | ||
115_STABILIMENTO OSP. FASANO |
28/05/2009 | SIG.MILANESE ANTONIO, NATI L'11/08/1944, AUSILIARIO SPECIALIZZATO “CAT.A” (ACCALAPPIACANI) A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO DI CISTERNINO PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'. | ||
53_SO CEGLIE |
27/05/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009. | ||
308 PO BRINDISI |
27/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS SERVICE” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. “A.PERRINO” E DELL’EX OSPEDALE “A. DI SUMMA” DI BRINDISI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2008. | ||
307_PO BRINDISI |
27/05/2009 | MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009. | ||
306_P.O. BRINDISI |
27/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E DELLE INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009 S.O. PERRINO. | ||
305_P.O.Perrino |
27/05/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “ A PERRINO “ - I TRIMESTRE ANNO 2009 . | ||
304 PO BRINDISI |
27/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MEDTRONIC PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEL NEURONAVIGATORE STALTHSTATION IN USO PRESSO L’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELLO STAB.OSP. “A. PERRINO” DI BRINDISI– LISTA N. 23810/2008 | ||
30_DSS_Fasano |
27/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 8890, 11842, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12032, 12033, 12049, 13016, 14018, 15492, 15493, 15494, 15495, 1550, 15563, 17996, 18007, 18159, 18160, 18161 E 18162 DELL'ANNO 2008. | ||
29_DSS_Fasano |
27/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 10409, 10416, 10417, 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10428, 10429, 10431, 10433, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10461, 18053, 18054,18058, E 1806/08. | ||
28_DSS_Fasano |
27/05/2009 | DITTA GALANTINAMED S.R.L. DI GALATINA-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2008.LISTA LIQUIDAZIONE N. 24447 DEL 27/04/2009 | ||
27_DSS_Fasano |
27/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 4735, 4662, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4871, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8948, 8950, 8953, 8954, 8955 8956, 8958, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966, 8967 E 8968 DELL'ANNO 2008. | ||
26_DSS_Fasano |
27/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 13348, 13350, 13351, 13353, 13372, 13813, 13814, 13815, 13816, 13817, 13819, 13820, 13821, 13822, 13823, 13824, 13825, 13827, 13818, 15051, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15057, 15075, 16684, 13957, 13967, 13969, 15335, 15341, 15343, 15344, 15345, 15346, 15387 ELL'ANNO 2008. | ||
22_SERT |
27/05/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 1/01/2009 AL 31/03/2009, E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. | ||
31_FARMACEUTICO |
26/05/2009 | : CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR PERIODO GENNAIO MARZO 2009, | ||
31 Farmaceutico |
26/05/2009 | CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO GENNAIO-MARZO 2009. | ||
21_Area Gestione Patrimonio |
26/05/2009 | "FORNITURA URGENTE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITA' NEGOZIALI, DI KIT DIAGNOSTICI PER LO SCREENING TOSSICOLOGICO SULLA POPOLAZIONE DI BRINDISI E PROVINCIA, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ""ESTATE SICURA"". FORNITURA DA DESTINARE AL LABORATORIO ANALISI TERRITORIALE DI SUMMA." | ||
185_Area Gestione Personale |
26/05/2009 | CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MARZO 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITA' ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI MARZO 2009. | ||
184_Area Gestione Personale |
26/05/2009 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I RAPPORTI DI MEDICINA GENERALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2009. | ||
183_Area Gestione Personale |
26/05/2009 | "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO ""PROGETTO OVER 18"" PER IL MESE DI MARZO 2009." | ||
182_Area Gestione Personale |
26/05/2009 | "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009." | ||
181_Area Gestione Personale |
26/05/2009 | "IRCCS MEDEA GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA""- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHAITRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA. PERIODO MARZO 2009." | ||
180_Area Gestione Personale |
26/05/2009 | ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA- LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS SRL PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2009. | ||
18_Area Gestione Patrimonio |
26/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI, STUDI MEDICI, SALE D'ATTESA, SALE RIUNIONI, STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELL'ASL BR. | ||
72_PO FRANCAVILLA |
25/05/2009 | SIG. DI PALMO ALDO, NATO IL 16/09/1944, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT. “C”- DIPENDE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. | ||
51_ DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
25/05/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. DITTE DIVERSE. FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2009. | ||
40_D.S.S. MESAGNE |
25/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: AZIENDA USL DELLA PROVINCIA DI VARESE LISTA N.24675 DEL 04/05/2009- ASL PR. MILANO 3 LISTA N. 24676 DEL 04/05/2009 - AZIENDA SAN. LOC. (PROV BERGAMO) LISTA N. 24677 DEL 04/05/2009, | ||
39_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
25/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA COMAS OFTALMICA SRL PER LA FORNITURA DI N.1 TAVOLO MONOPIANO AD ELEVAZIONE ELETTRICA PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO. | ||
39_D.S.S. MESAGNE |
25/05/2009 | LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. | ||
38_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
25/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COMAS OFTALMICA SRL, PERLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO. | ||
37_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
25/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOFATTURA ALLA SPECCHIA PHARM SAS, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO. | ||
25_DSS_Fasano |
25/05/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA.CORRISPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E GENNIO-APRILE 2009. | ||
24_DSS_Fasano |
25/05/2009 | OSTETRICA OLIVE FILOMENA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMRNTO 2 METODOLOGIA PER ORGANIZZARE E TENERE CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL NASCITA IN ABANO TERME NEI GIORNI 27/29/03/2009. | ||
23_DSS_Fasano |
25/05/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO.CORRISPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR .PERIODO GENNAIO-MARZO 2009. | ||
22_DSS_Fasano |
25/05/2009 | DOTT. IACCHETTI AMATI ROBERTO PARTECIPAZIONE AL CORSO DI CONSULENTE IN SESSUOLOGIA ROMA 17/1/2009-21/02/2009. RIMBORSO SPESE. | ||
21_SERT |
25/05/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA ( INDENNITÀ CHILOMETRICA) IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’AZIENDA A.S.L. BR. PERIODO DA GENNAIO A APRILE 2009. | ||
179_Area Gestione Personale |
25/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2009. | ||
149_DSM BRINDISI |
25/05/2009 | 1. PAGAMENTO, A TITOLO DI RIMBORSO, IN FAVORE DEL SIG. MANFREDI ANGELO,PROPRIETARIO-AFFITTUARIO DELL’IMMOBILE SITO IN S.PIETRO VERNOTICO, ALLA VIA DONIZETTI, ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO DI QUESTO DIPARTIMENTO, PER QUOTA RIPARTITA DEL CONSUMO DI ACQUA PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2008. | ||
90_Dipartimento Prevenzione |
22/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. ANNO 2008. | ||
89_Dipartimento Prevenzione |
22/05/2009 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI APPARECCHI MISURATORI DEI TEMPI DI REAZIONE OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. | ||
88_Dipartimento Prevenzione |
22/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. ANNO 2008. | ||
87_Dipartimento Prevenzione |
22/05/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE DAL 01/01 AL 31/03 2009. | ||
299 PO BR PERRINO |
22/05/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.RA (MATR.3272) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ANATOMIA PATOLOGICA. | ||
298 PO BR PERRINO |
22/05/2009 | SIG.DELLOMONACO COSIMO, NATO IL 12.09.1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO. | ||
297 PO BR PERRINO |
22/05/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.(MATR. 7007) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ENDOCRINOLOGIA | ||
296_P.O.Perrino |
22/05/2009 | CQUISTO DI APPARECCHIATURA UTILE PER ESPANDERE LA CUTE PRELEVATA PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE USTIONATO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA HOSPITAL S.R.L. DI GALATINA (LE). | ||
295_P.O.Perrino |
22/05/2009 | ESITO GARA PER LA FORNITURA DI N. 12 SISTEMI SPECIFICI DI SOSTENTAMENTO DELLE STAZIONI DI PERFUSIONE ANESTETICI PER VIA ENDOVENOSA OCCORRENTI ALL’U.O. DO ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. | ||
294_P.O.Perrino |
22/05/2009 | ACQUISTO DI N. 5 CONFEZIONI DI TELO TUR OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA DI UROLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. DITTA PERHOSPITAL DI NOVOLI (LE). | ||
293 PO BRINDISI |
22/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI: CONGUAGLIO REVISIONE PRESSI – ATTO DI TRANSAZIONE DEL 6/12/2007 – PERIODO 01.10.2006 – 30.11.2007 | ||
178_Area Gestione Personale |
22/05/2009 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI.PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2009. | ||
177_Area Gestione Personale |
22/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MESE DI APRILE 2009. | ||
176_Area Gestione Personale |
22/05/2009 | CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2009. | ||
"302_S.O.""N.MELLI""" |
22/05/2009 | "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE :N.342 DEL 12/09/2009 ""DITTA MEDICAL"" WORCS"" E N.015/08 ""DITTA PANGEA MEDICAL GROUP"" PER FORNITURA D N. 2 PULSOSSIMETRI. .LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.22673 DEL 31/03/09, N.24722 DEL 05/05/09. " | ||
"301_ S.O.""N.MELLI""" |
22/05/2009 | DR. GIOVANNI RIZZO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI :UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A.-DR. GIOVANNI RIZZO MESE DI APRILE 2009 | ||
"300 _S.O. ""N. Melli""" |
22/05/2009 | DR.PALAIA GIUSEPPE-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. PER IL MESE DI MAGGIO 2009. | ||
86_GESTIONE TECNICA |
21/05/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE , CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI- LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI FEBBRAIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | ||
85_GESTIONE TECNICA |
21/05/2009 | S.O. DI OSTUNI- FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MONTALETTIGHE A SERVIZIO DELLA DIALISI- LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLAUDO. | ||
84_GESTIONE TECNICA |
21/05/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL. | ||
83_GESTIONE TECNICA |
21/05/2009 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL'ASL BR. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE '08 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL- BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTE IN BRINDISI. | ||
82_GESTIONE TECNICA |
21/05/2009 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL'ASL BR. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE '08 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL- BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTE IN BRINDISI. | ||
81_GESTIONE TECNICA |
21/05/2009 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL'ASL BR. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE '08 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL.BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTE IN BRINDISI. | ||
46_DSS BRINDISI |
21/05/2009 | DOTT. MICHELE CAMPANELLI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U.O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1 MESI: GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 2008, | ||
43-finanziario |
21/05/2009 | VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SALDO 2008-ACCONTO 2009 | ||
21_DSS_Fasano |
21/05/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/01/2009-31/03/2009.REINTEGRO. | ||
175-Area Gestione Personale |
21/05/2009 | CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI OPEROSITA' AI SENSI DELL'ART.49 DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO IL 23.3.2005 ALLA DOTT.COLUCCI GRAZIA MEDICO SPECIALISTA CON INCARICO CONVENZIONALE A TEMPO INDETRMINATO NELLA BRANCA DI OCULISTICA FINO AL 31 GENNAIO 2009. | ||
173_Area Gestione Personale |
21/05/2009 | SIG.FRANCESCO SPINELLI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA DIPLOMI UNIVERSITARI DI BRINDISI: CORRESPONSIONE DIFFERENZE ASSGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.3.2006/30.6.2008, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE DI INVALIDITA', GIUSTA VERBALE DELLA COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA DEL 2.3.2006. | ||
52 P..O. Ceglie Messapica |
20/05/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009. | ||
51 P..O. Ceglie Messapica |
20/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE MARZO 2009. | ||
45_DSS BRINDISI |
20/05/2009 | APPROVAZIONE RENDOCONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.01.2009 AL 31.03.2009. | ||
44_DSS BRINDISI |
20/05/2009 | DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE-DICEMBRE (A TUTTO DICEMBRE 2008). | ||
36_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
20/05/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. | ||
35_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
20/05/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. | ||
30 Farmaceutico |
20/05/2009 | PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA TRAVERSA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO E CARTELLE SOSPESE PER CLASSIFICATORI METALLICI. LISTA N. 21685 DEL 19/03/2009 DI EURO 1.664,40 E LISTA N. 24270 DEL 21/04/2009 DI EURO 1.440,00 | ||
20_SERT |
20/05/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2008 DITTA SICURPOL. | ||
19_SERT |
20/05/2009 | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO PRESSO IL SERT DI BRINDISI, MESAGNE E SAN PIETRO VERNOTICO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008 DITTA MARKAS. | ||
172_Area Gestione Personale |
20/05/2009 | "SIG.A DEBORA QUAGLIARELLO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI SUMMA-PERRINO"": CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI SEI MESI SENZA RETRIBUZIONE." | ||
148_DSM BR |
20/05/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2008- SIG.RA DE LILLO ROSELLA- CENTRO APERTO DI CAROVIGNO. | ||
147_DSM BR |
20/05/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO FEBBRAIO, MAGGIO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2008-DOTT.SSA CAVINO REGINA-CENTRO APERTO DI CAROVIGNO. | ||
146 DSM BRINDISI |
20/05/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09. | ||
145 DSM BRINDISI |
20/05/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD SAN PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09. | ||
144 DSM BRINDISI |
20/05/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09. | ||
143_DSM BRINDISI |
20/05/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV PER L’ANNO 2009 COMUNITÀ CASA FAMIGLIA DI MESAGNE. | ||
143_DSM BR |
20/05/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV PER L'ANNO 2009 COMUNITA' CASA FAMIGLIA DI MESAGNE. | ||
142 DSM BRINDISI |
20/05/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09. | ||
141 DSM BRINDISI |
20/05/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09. | ||
140 DSM BRINDISI |
20/05/2009 | CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI – CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09. | ||
71 P.O. Francavilla |
19/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI MARZO 2009. | ||
62_SO CEGLIE |
19/05/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. SIG.RA (MATR. 1753) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA - IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. | ||
292_S.O. S. PIETRO V.CO |
19/05/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO S.O. N. MELLI DI S. PIETRO V.CO DEL 01.10.2009 -31.12.2009. | ||
291_S.O. S. PIETRO V.CO |
19/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' ED INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009. | ||
290 PO BRINDISI |
19/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO AI VARI REPARTI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI – ANNO 2007 - 2008. | ||
18_SERT |
19/05/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 08 VIGIL NOVA SRL. | ||
171_Area Gestione Personale |
19/05/2009 | "DOTT.EMANUELE VINCI, NATO IL 26.3.1951, DIRETTORE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E ORARIO UNICO DELLA U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. ""OSTUNI-FASANO-CISTERNINO"": PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1.4.2010." | ||
139_DSM BR |
19/05/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO E FEBBRAIO 2009. | ||
138_DSM BRINDISI |
19/05/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO-MARZO 09 . | ||
114_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
19/05/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO 01/01/2009 – 31/03/2009. REINTEGRO. | ||
113_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
19/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA' ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED IN PRONTA DISPONIBILITA' E NON RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. | ||
112_STABILIMENTO OSP. FASANO |
19/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA' ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED IN PRONTA DISPONIBILITA' E NON RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009 NONCHE DELLE INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2008- S.O. DI FASANO. | ||
111_STABILIMENTO OSP. FASANO |
19/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO_CISTERNINO FEBBRAIO 2008. | ||
110_STABILIMENTO OSP. FASANO |
19/05/2009 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA REVISIONE PREZZI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2006 GENNAIO/NOVEMBRE 2007. | ||
109_STABILIMENTO OSP. FASANO |
19/05/2009 | PRESA D'ATTO DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI NELL'ANNO 2008 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N. 1105 DEL 21/04/2009. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE INDIVIDUATO DALLA COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO NELL'ANNO 2008. | ||
108_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
19/05/2009 | PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'UMANIZZAZIONE DELLE PEDIATRIE OSPEDALIERE IN PUGLIA ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. | ||
107_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
19/05/2009 | PRESA D'ATTO DEL PERSONALE AVENTE TITOLO A PERCEPIRE L'INDENNITA' RX IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N. 1105 DEL 21APRILE 2009. LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE DOVUTE E RECUPERI AL PERSONALE INDIVIDUATO DALLA COMMISSIONE RX. | ||
86_PREVENZIONE |
18/05/2009 | RIVALUTAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI CRRDNT75L07E882V, A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. | ||
289_P.O. MESAGNE |
18/05/2009 | OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DA 01/01/2009 AL 31/03/2009 – CON REINTEGRAZIONE FONDO. | ||
288_SO MESAGNE |
18/05/2009 | DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2009. | ||
287_SO MESAGNE |
18/05/2009 | OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. PROROGA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DA PARTE DEL BIOLOGO D.R DOMENICO ROGOLI. | ||
286_SO MESAGNE |
18/05/2009 | OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL DAL 01/10/2008 AL 31/12/2008.PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO AL 31/12/2008 E CHIUSURA DEFINITIVA CONTO BANCARIO AL 20/01/2009 | ||
285_PO BRINDISI |
18/05/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “LABORATORIO ANALISI D’URGENZE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. PERRUCCI MARIO. | ||
284_PO BRINDISI |
18/05/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. CAVALLO LEONARDO. | ||
283_PO BRINDISI |
18/05/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. PALAIA EZIO. | ||
282_S.O. S. PIETRO V.CO |
18/05/2009 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI N. 35 PERSONAL COMPTERS OCCORRENTI ALLE DIVERSE UU.OO E SEVIZI DEL P.O. A. PERRINO DI BRINDISI, S.O. N. MELLI DI SAN PIETRO V.CO SAN CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. PRESA D'ATTO DELLA NON AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 1.9 LETTERA K DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI | ||
281_S.O. S. PIETRO V.CO |
18/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 75/R88000049 DEL 09/06/08. DITTA “VIVISOL” PER LA FORNITURA DI CIRCUITI RESPIRATORI E MASCHERE FACCIALI. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 24723 DEL 05/05/09. | ||
280_S.O. S. PIETRO V.CO |
18/05/2009 | SERVIZIO DI VIGILANZA . DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.19971 DEL31/121/08.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 25087 DEL 11/05/09. | ||
279_S.O. S. PIETRO V.CO |
18/05/2009 | SERVIZIO DI VIGILANZA . DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.17793 DEL30/11/08.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 25084 DEL 11/05/09. | ||
278_S.O. S. PIETRO V.CO |
18/05/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00005248 DEL 30/12/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 24475 DEL 27/04/09. | ||
277_S.O. S. PIETRO V.CO |
18/05/2009 | SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. V3 11514 DEL 01/12/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 25080DEL 11/05/09. | ||
170_Area Gestione Personale |
18/05/2009 | MODELLI PREVIDENZIALI S.M. 2800/SC. PRESA D'ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DI N.4 EX DIPENDENTI. | ||
17_SERT |
18/05/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 VIGIL NOVA SRL. | ||
169_Area Gestione Personale |
18/05/2009 | SIG.RA LIBRATO CONCETTA (COD.FISCALE LBRCCT57A52F152H), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE PEDIATRICO-CAT.D5:COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE DAL 21 MAGGIO 2009. | ||
168_Area Gestione Personale |
18/05/2009 | "PARTECIPAZIONE DEL DR.FRANCESCO GALASSO, DIRETTORE DEL DISTRETTO S.S. N.1 DI BRINDISI, AL 7^ CONGRESSO NAZIONALE CARD ""IL DISTRETTO COMME PRODUTTORE DI SALUTE"" TENUTOSI A CALAMBRONE (PISA) IL 19/21 MARZO 2009. RIMBORSO SPESE." | ||
167_Area Gestione Personale |
18/05/2009 | "DR.MARIO SCODITTI, DIRETTORE BIOLOGO A TEMPO INDETRMINATO RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE DELL'A.S.L. BR. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UTENTI PROGRAMMA VEQ CHE SI SONO TENUTE A FIRENZE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008, A CURA DELL'U.O. DI BIOSTATICA E CONTROLLO DI QUALITA' IN LABORATORIOP DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ""CAREGGI"" DI FIRENZE. " | ||
16_SERT |
18/05/2009 | SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 08 DITTA MARKAS. | ||
137_DSM BRINDISI |
18/05/2009 | "ABRAXAS AMBIENTE – ESECUZIONE LAVORI PRESSO I CENTRI NIAT -– LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2009; " | ||
136_DSM BR |
18/05/2009 | ABRAXAS AMBIENTE - ESECUZIONE LAVORI PRESSO I CENTRI NIAT- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2008. | ||
135_DSM BRINDISI |
18/05/2009 | COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2008 | ||
134_DSM BRINDISI |
18/05/2009 | "CORSO DI FORMAZIONE “L’INSERIMENTO LAVORATIVO MIRATO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ"". LIQUIDAZIONE IMPORTI" | ||
133_DSM BRINDISI |
18/05/2009 | COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2008 | ||
132_DSM BR |
18/05/2009 | "ISTITUTO MEDICO-PSICO-PEDAGOGICO ""G.MANCINELLI"" DI MONTELPARO (AP)-PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI ASSISTENZA EXTRA-OSPEDALIERA . ANNO 2008." | ||
131_DSM BR |
18/05/2009 | LEGA DEL FILO D'ORO- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. PRESTAZIONI RIABILITATIVE 1^TRIMESTRE 2008. | ||
130_DSM BR |
18/05/2009 | FONDAZIONE ISTITUZIONE SANTA CATERINA-FRANCAVILLA A MARE-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE-4^TRIMESTRE 2008. | ||
129_DSM BR |
18/05/2009 | MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO-: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ADEGUAMENTO COSTO MQ/MESE SU BASE ISTAT-FEBBRAIO-DICEMBRE 2008. | ||
34-DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
15/05/2009 | DITTA BIOSUD SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2009. | ||
33_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
15/05/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2009. | ||
29 Farmaceutico |
15/05/2009 | "ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI APRILE 2009." | ||
28 Farmaceutico |
15/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2009. | ||
27 Farmaceutico |
15/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI APRILE 2009. | ||
70 P.O. Francavilla |
14/05/2009 | SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI NEL MESE DI DICEMBRE 2008. | ||
69 P.O. Francavilla |
14/05/2009 | DITTA ESAOTE BIOMEDICA SPA DI GENOVA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA ECOCARDIOGRAFO PORTATILE ALL’U.O.C DI CARDIOLOGIA UTIC DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA | ||
68 P.O. Francavilla |
14/05/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2009. | ||
67_PO FRANCAVILLA |
14/05/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA | ||
166_Area Gestione Personale |
14/05/2009 | "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE ""118"" PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI APRILE 2009." | ||
165_Area Gestione Personale |
14/05/2009 | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI DICEMBRE 2008. | ||
164_Area Gestione Personale |
14/05/2009 | "AZIENDA U.L.S.S. N.9 DI TREVISO: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI PER IL PERIODO DAL 17.7.2004 AL 30.11.2006 E BENEFICI CONTRATTUALI ANNI 2004/2005 ALLA SIG.RA MARGHERITA MISURALE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE-CAT.""D"", IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL." | ||
128_DSM BRINDISI |
14/05/2009 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE. PAGAMENTI EFFETTUATI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2009. | ||
43_DSS BRINDISI |
13/05/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITON DEI NORMANNI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2008. | ||
42_DSS BRINDISI |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA CANON PER IL SERVIZIO DI CANONE PER NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. PERIODO DI RIFERIMENTO DALL'1.10.2008 AL 31.12.2008. | ||
41_DSS BRINDISI |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA ABRAXAS DI MESAGNE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. | ||
40_DSS BRINDISI |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA AIR LIQUIDE SANITA'. SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PP.OO. DELL'ASL BR.1. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2008. | ||
39_DSS BRINDISI |
13/05/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2009. | ||
38_DSS BRINDISI |
13/05/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2009. | ||
38_D.S.S. MESAGNE |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL'AVV. MARIA PIA PEDONE, CONSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI S. PIETRO V.CO. APRILE 2009 | ||
37_D.S.S. MESAGNE |
13/05/2009 | "DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 - MESAGNE: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI APRILE 2009 ; LIQUIDAZIONE COMPENSI." | ||
32_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA BIOTEK SRL, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO. | ||
31_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA BIOTEK SRL, PER LA FORNITURA DI N.1 TAVOLO AD ELEVAZIONE ELETTRICA PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA, SEDE DI CAROVIGNO. | ||
303_P.P.Perrino |
13/05/2009 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO S.O. DI SUMMA PERRINO DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARAIA EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2009 | ||
276_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR – BRINDISI, OCCORRENTI AL P.O. PERRINO. | ||
275_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI DICEMBRE 2008. | ||
274_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI OTTOBRE 2008. | ||
273_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI SETTEMBRE 2008. | ||
272_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI NOVEMBRE 2008 | ||
271_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI OTTOBRE 2008. | ||
270_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “ANTINIA” RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI: PERIODO OTTOBRE 2008. | ||
269_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “ANTINIA” RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI: PERIODO NOVEMBRE 2008. | ||
268_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “CICLAT” RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO. PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI OTTOBRE 2008. | ||
267_P.O. Perrino |
13/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI –OTTOBRE 2008. | ||
127_DSM BRINDISI |
13/05/2009 | CENTRO DI RIABILITAZIONE TERRANUOVA BRACCIOLINI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. PRESTAZIONI RIABILITATIVE GIUNGO 2008. | ||
126_DSM BR |
13/05/2009 | "ASSISTITI VARI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO ""VILLA ADELE"" DI OSTUNI- MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009." | ||
125_DSM BR |
13/05/2009 | "ASSISTITI VARI-LIQUDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO ""VILLA ADELE"" DI OSTUNI- MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008." | ||
124_DSM BRINDISI |
13/05/2009 | COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA – NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. | ||
123_DSM BR |
13/05/2009 | "CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE ""VILLA CAVALIERE""GESTITO DALLA COOP.ALBA- PAGAMENTO RETTA E RICOVERO-PERIODO DI RIFERIMENTO:MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009." | ||
85_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
12/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA O.PI.VI. SPA DI MILANO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AL SERVIZIO VETERINARIO AREA “A” | ||
84_PREVENZIONE |
12/05/2009 | LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2009 – 2° BIMESTRE. | ||
83_PREVENZIONE |
12/05/2009 | LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 28 FEBBRAIO 2009 - INTEGRAZIONE. | ||
42_Area Risorse Finanziarie |
12/05/2009 | REALIZZAZIONE AUDIO-VIDEO DEGLI EVENTI AZIENDALI ANNO 2008, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA VIDEO NICE. | ||
41_Area Risorse Finanziarie |
12/05/2009 | CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA', SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000, NELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ASL BR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.ZCSIT641 1361433 A DET NORSKE VERITAS (DNV)VIA JUPINERO SERRA,19 – BARI | ||
40_Area Risorse Finanziarie |
12/05/2009 | CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA', SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000, NELLA STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL BR DI BRINDISI:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N ZCSIT641361442 A DET NORSKE VERITAS (DNV) VIA JUPINERO SERRA,19 BARI: | ||
39_Area Risorse Finanziarie |
12/05/2009 | CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA', SECONDO NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2000, NELLA STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “A.PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 15,01,2009 A PIERRE&PROJECT S.R.L. VIA MARTINELLI,18 RUTIGLIANO (BA). | ||
38_Area Risorse Finanziarie |
12/05/2009 | UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DELLE EX U.S.L.. BR/6. | ||
80_GESTIONE TECNICA |
11/05/2009 | "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL'AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO ""GENNAIO/MARZO 2009"" E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO." | ||
37_DSS BRINDISI |
11/05/2009 | DR.FRANCESCO MASTROROSA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE-DICEMBRE (A TUTTO DICEMBRE 2008). | ||
37_Area Risorse Finanziarie |
11/05/2009 | VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI APRILE 2009, | ||
266_SO MESAGNE |
11/05/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI APRILE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. | ||
265_SO MESAGNE |
11/05/2009 | MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA :AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N.50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 03/04/2009 AL 30/04/2009 | ||
264_SO MESAGNE |
11/05/2009 | MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA SCS SRL PER L’ACQUISTO DI VIDEOLAPAROSCOPIO OCCORRENTE ALL’U.O. DI CHIRURGIA – LISTA 23234._ | ||
263 ST_S.PIETRO |
11/05/2009 | "SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA ""LAV.I.T."".LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.374 DEL 31/12/2008.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.23536 DEL 08/04/09" | PATRIMONIO | |
262 ST_S.PIETRO |
11/05/2009 | "SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA ""LAV.I.T."".LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.376 DEL 31/12/2008.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.23536 DEL 08/04/09" | PATRIMONIO | |
261ST-S PIETRO |
11/05/2009 | SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16459 DEL 31/10/08, LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 23876 DEL 15/04/09, | PATRIMONIO | |
260 ST_S.PIETRO |
11/05/2009 | "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ""POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI"" SPESE POSTALI DI MARZO E APRILE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE" | AFFARI GENERALI | |
259_SO MESAGNE |
11/05/2009 | SIGNORA GTTCML56S64F152K, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE: ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO RETRIBUITO DI CUI ALL’ART.42, COMMA 5, DEL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. | ||
163_Area Gestione Personale |
11/05/2009 | "AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE DELL'U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI SUMMA-PERRINO"": LIQUIDAZIONE COMPENSI." | ||
162_Area Gestione Personale |
11/05/2009 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AAI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 12.3.1999 N.68, PER LA COPERTURA DI 15 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE: LIQUIDAZIONE COMPENSI. | ||
15_SERT |
11/05/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E NON MEDICA. CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA (INDENNITÀ CHILOMETRICA) IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’AZIENDA S.L. BR. PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, E DICEMBRE 2008. | ||
14_SERT |
11/05/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA ( INDENNITÀ CHILOMETRICA) IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’AZIENDA A.S.L. BR. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. | ||
106_STABILIMENTO OSP. FASANO |
11/05/2009 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE – FORNITURA GENERI ALIMENTARI EXTRA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. “ ANNO 2008. | ||
105_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
11/05/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO 01/10/2008 – 31/12/2008. CHIUSURA ANNO 2008. PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO AL 20/01/2009. | ||
104_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
11/05/2009 | SERVIZIO DI CONSULENZA NEURO-PEDIATRICA PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RIMBORSO ALLA DR.SSA E.M. MAT. 5432 DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR NEL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2008 E GENNAIO-MARZO 2009. | ||
103_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
11/05/2009 | CONVENZIONE CON L'A.S.L. LE DI LECCE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO OTTOBRE -NOVEMBRE -DICEMBRE 2008. | ||
102_STABILIMENTO OSP. FASANO |
11/05/2009 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2009. | ||
66_PO FRANCAVILLA |
08/05/2009 | ACQUISTO SCAFFALI METALLICI PER ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE. | ||
258_P.O.Perrino |
08/05/2009 | "CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI SUMMA - PERRINO"" DEI PROVENTI RISCOASSI PER L'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2009" | ||
257_P.O. Perrino |
08/05/2009 | SIG.RA STRANIERO GIOVANNA, NATA IL 25.09.1953, INFERMIERE GENERICO – ESPERTO – CAT. “BS” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 8.02.2009. | ||
256_P.O. Perrino |
08/05/2009 | CONVENZIONE CON L'ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZATI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O LO S.O. DI SUMMA/PERRINO- LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL II° SEMESTRE DELL'ANNO 2008. | ||
255_P.O.Perrino |
08/05/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “ A PERRINO “ - DAL 01.10.2008 AL 31.12.2008 , IV TRIMESTRE ANNO 2008 – CHIUSURA C/C BANCA INTESA ANNO 2008/2009. | ||
161-Area Gestione Personale |
08/05/2009 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 12.3.1999 N.68, PER LA COPERTURA DI 6 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE: LIQUIDAZIONE COMPENSI. | ||
160-Area Gestione personale |
08/05/2009 | APPLICAZIONE DELL'ART,12 COMMA 2 E 3 LETT,D),DEL CCNL 19.4.2004- PERSONALE DEL COMPARTO SANITA',SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI, PER IL PASSAGGIO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (CATEGORIA B-LIVELLO-ECONOMICO BS) PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | ||
159-Area Gestione personale |
08/05/2009 | SIG.RA MARIA DOMENICA GIANNOTTA,COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE ATEMPO INDETERMINATO,IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI BRINDISI:ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D2). | ||
158-Area Gestione personale |
08/05/2009 | SIG. ANNUNZIATA STEFANIA CARROZZO,COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO,EMPORANEAMENTE ASSEGNATA A QUESTA AZIENDA AI SENSI DELL'ART.42- BIS DEL D. LGS.VO26/03/N.151, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA(D1). | ||
30_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
07/05/2009 | SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S. N.3 MESE DICEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. | ||
29_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
07/05/2009 | SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESE NOVEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. | ||
28_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
07/05/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. REVISIONE CANONE AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA L. N. 724/94. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SRL PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2008. | ||
27_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
07/05/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DOTT.CHIRICO ALESSANDRO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2008. | ||
26_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
07/05/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. DITTE DIVERSE. GENNAIO E FEBBRAIO 2009. | ||
79_GESTIONE TECNICA |
06/05/2009 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE-IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N.BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2009. | ||
78_GESTIONE TECNICA |
06/05/2009 | INCARICO PROFESSIONALE QUALE TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EMOLUMENTI IN FAVORE DELL'ING.MASSIMO TESSITORE, CON STUDIO IN LECCE, PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2007. | ||
65_PO FRANCAVILLA |
06/05/2009 | : S.O. FRANCAVILLA FONTANA - PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA FISICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI II° SEMESTRE 2008 STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. L. MACAGNINO | ||
50_S.O.CEGLIE M. |
06/05/2009 | SIG.RA URSO GIUSEPPA NATA IL 09/03/1948, AUSILIARIA SPECIALIZZATA – CAT “A” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/08/2009. | ||
36_D.S.S. MESAGNE |
06/05/2009 | LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. | ||
25-DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
06/05/2009 | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. | ||
24_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
06/05/2009 | SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE S.NO. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTTURE. | ||
157_Area Gestione Personale |
06/05/2009 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009 + IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE DI APRILE 2009. | ||
156_Area Gestione Personale |
06/05/2009 | CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI.PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE:PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2009(OLTRE ARRETRATI PERIODO GENNAIO/APRILE 2009 DR.GENNARO). | ||
155_Area Gestione Personale |
06/05/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26,03,2001,SIG.A (MATR.3240),DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (...)DI BRINDISI. | ||
122_DSM BRINDISI |
06/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM , MESE DI MARZO 2009. | ||
10_Area Gestione Personale |
06/05/2009 | SIG.A ADRIANA LUCIA PALMA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI SUMMA - PERRINO -CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI DODICI MESI SENZA RETRIBUZIONE. | ||
99_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
05/05/2009 | SIG.RA UNGARO CONCETTA NATA IL 07/07/1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE- CATEG. “D”. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01/01/2010. | ||
98_STABILIMENTO OSP. FASANO |
05/05/2009 | SIG. CARDONE ANGELA, NATO IL 27/03/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE “CATEG.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/01/2010. | ||
97_STABILIMENTO OSP. FASANO |
05/05/2009 | NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UNA LAMPADA SCIALITICA OCCORENTE AL BLOCCO OPERATORIO DELLO S.O. DI FASANO. | ||
96_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
05/05/2009 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA AUTOMATICA IN ANTICORODAL PRESSO INGRESSO LABAORATORIO ANALISI STABILIMENTO DI OSTUNI. | ||
64_PO FRANCAVILLA |
05/05/2009 | MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANAINTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.5041 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE DALL'01/04/2009 AL 30/04/2009 | ||
63_PO FRANCAVILLA |
05/05/2009 | DR. COSIMO CANDITA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. | ||
23_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
05/05/2009 | DITTE DIVERSE:LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. | ||
22_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
05/05/2009 | LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. | ||
21_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
05/05/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. | ||
154_Area Gestione Personale |
05/05/2009 | DR.SSA LUCIA CAGNAZZI,DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA:CONCESSIONE DI UN PERIODO DI DODICI MESI SENZA RETRIBUZIONE. | ||
121 DSM BRINDISI |
05/05/2009 | CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO – CD CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 291 DEL 31/03/09. | ||
101_STABILIMENTO OSP. FASANO |
05/05/2009 | DITTA GLATINAMED S.R.L. DI GALATINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008 LISTA N.21577. | ||
100_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
05/05/2009 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009. | ||
35_D.S.S. MESAGNE |
04/05/2009 | DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. | ||
34_D.S.S. MESAGNE |
04/05/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI MEDICI DEL RUOLO SANITARIO - AMMINISTRATIVO E TECNICO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR PERIODO I° TRIMESTRE 2009. | ||
33_D.S.S. MESAGNE |
04/05/2009 | DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N.24573 - 24574 - 24576 - 24578 - 24579 - DEL 30/04/2009, | ||
32_D.S.S. MESAGNE |
04/05/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01,01.2009 AL 31.03.2009 E REINTEGRAZIONE FONDO. | ||
26 Farmaceutico |
04/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI NOVEMBRE 2008. | ||
20_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
04/05/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA - PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO L'EX ISTITUTO DEL PRETE-CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. | ||
19_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
04/05/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S. N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2008. | ||
18_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
04/05/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI NOVEMBRE 2008. | ||
17_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
04/05/2009 | DITTA BIOSUD SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2008. | ||
17_Area Gestione Patrimonio |
04/05/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 1/10/2009 AL 31/3/2009, 1° TRIMESTRE ANNO 2009 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. | ||
16_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
04/05/2009 | PERSONALE DI COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTODELL'ASL BR. 1° TRIMESTRE ANNO 2009. | ||
153_Area Gestione Personale |
04/05/2009 | "DR.CATALDO SARACINO , DIRETTORE MEDICO DEL P.O. DI OSTUNI. CORRESPONSIONE DI ACCONTO E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"" MANAGEMENT IN SANITA'"" IN PROGRAMMA A MILANO NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2009 A CURA DI SDA BOCCONI." | ||
152_Area Gestione Personale |
04/05/2009 | PROCEDIMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO D'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI PORTATORI DI HANDICAP DI CUI ALLA L.R. 16/1987,SELEZIONI RELATIVE AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA DI COMPARTO:LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. | ||
15_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
04/05/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. ANNO 2009. | ||
14_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
04/05/2009 | DITTA ANTINIA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2008. | ||
05_Area_Gestione_ Farmaceutica |
04/05/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI. | ||