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DATA PUBBLICAZIONE |
OGGETTO DETERMINA |
UFFICIO PROPONENTE |
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DT-00974/09 |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-00965/09 |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N.685 DEL N31/01/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI GENNAIO 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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AREA GESTIONE TECNICA_108 |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA S. LORENZO N.20 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICOTICI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2009. |
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AREA GESTIONE TECNICA_107 |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2009. |
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AREA GESTIONE TECNICA_106 |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2009. |
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AREA GESTIONE TECNICA_105 |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN MESAGNE ALLA VIA DUCA DI GENOVA 219 ADIBITO A CRAP: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL II SEMESTRE 2009 |
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AREA GESTIONE TECNICA_104 |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN S. PIETRO V.CO ALLA VIA BRINDISI N.305 ADIBITO A CRAP: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RIFERITO AL II SEMESTRE 2009. |
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AREA GESTIONE TECNICA_103 |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - IMMOBILE SITO IN SANDONACI ALLA VIA ROSSINI 8 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL II SEMESTRE 2009. |
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AREA GESTIONE TECNICA_102 |
30/06/2009 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA SEMESTRALE PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2009, |
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AREA GESTIONE TECNICA_101 |
30/06/2009 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.12.08 AL 05.03.09 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. |
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AREA GESTIONE TECNICA_100 |
30/06/2009 |
INCARICO PROFESSIONALE QUALE TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EMOLUMENTI IN FAVORE DELL’ING. MASSIMO TESSITORE, CON STUDIO IN LECCE, PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2007 – REVOCA DETERMINA N.04/078 DEL 06.05.09. |
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99_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE, AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2009. |
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98_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO MARZO - APRILE 2009 – DR. GIOVANNI TAURISANO . |
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87_DSS BRINDISI |
30/06/2009 |
DITTE DIVERSE: LISTA N.517 DEL 24.6.2009 E LISTA 522 DEL 25.6.2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, FATTURE DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2009. |
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86_DSS BRINDISI |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA IVRI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2008 PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. |
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84_DSS BRINDISI |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONEB E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 1.7.2005 AL 31.8.2005. |
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83_DSS BRINDISI |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO DALL'1.3.2005 AL 30.6.2005. |
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82_DSS BRINDISI |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELLASL BR SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO DALL'1.1.2005 AL 28.2.2005. |
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81_DSS BRINDISI |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO 1.2.2004 AL 29.2.2004. |
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80_DSS BRINDISI |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 1.6.2003 AL 30.6.2003. |
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79_DSS BRINDISI |
30/06/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER ADEGUAMENTO ISTAT DAL MESE DI FEBBRAIO 2008 AL MESE DI DICEMBRE 2008. |
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55_D.S.S. MESAGNE |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G.NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2009. LISTA N. 28321. |
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40_FARMACEUTICO |
30/06/2009 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELL'AREA FARMACEUTICA PER IL PERIODO DALL'1.1.2008 AL 31.12.2008. PRESA D'ATTO CHIUSURA CONTO AL 20.1.2009. |
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37_SERT |
30/06/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI APIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA F.NA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE.OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 08 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE. |
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37 |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 27404,27405,27406,27407,27424,27425,27426,27427,27428 E 27429 DELL'ANNO 2009. |
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36_SERT |
30/06/2009 |
SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PEIRODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA F.NA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI APRILE 08 DITTA MARKAS. |
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36 |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 28396 E 28398 DELL'ANNO 2009. |
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24_Area Gestione Patrimonio |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE DI N.4 FATTURE DI ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO-DICEMBRE 2008 DEI PRESIDI E DEI SERVIZI DELL'ASL BR. DITTA FORNITRICE ATI COMPOSTA DA MARKAS SERVICE DI BOLZANO (CAPOGRUPPO) E LOGICA SERVIZI DI POTENZA. |
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23_Area Gestione Patrimonio |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DEI MESI DI APRILE 2008, AGOSTO 2008, SETTEMBRE 2008, OTTOBRE 2008, NOVEMBRE 2008, DICEMBRE 2008, GENNAIO 2009, PER CANONE RELATIVE AL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA, DI N.2 FATTURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'ASL BR, E DI N.1 FATTURA DI ADEUAMENTO ISTAT. DITTA FORNITRICE ATI COMPOSTA DA MARKAS SERVICE DI BOLZANO (CAPOGRUPPO) E LOGICA SERVIZI DI POTENZA. |
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215_AREA GESTIONE PERSONALE |
30/06/2009 |
SIG.A DEMARCO FILOMENA. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-OSTETRICA- PRESSO LO S.O. DI MESAGNE: PRESA D'ATTO DELLE GENERALITA' ANAGRAFICHE. |
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214_AREA GESTIONE PERSONALE |
30/06/2009 |
"IRCCS MEDEA GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA""- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA. PERIODO MAGGIO 2009." |
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213_AREA GESTIONE PERSONALE |
30/06/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILIATZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1978 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009." |
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212_AREA GESTIONE PERSONALE |
30/06/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA"" DI OSTUNI DELL'ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 DELLA LEGGE N.833/1976 RELATIVE ALLO SPECIFICO ""PROGETTO OVER 18"" PER IL MESE DI MAGGIO 2009." |
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193_DSM BR |
30/06/2009 |
"CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE ""VILLA CAVALIERE"" GESTITO DALLA COOP.ALBA- PAGAMENTO RETTA E RICOVERO-PERIODO DI RIFERIMENTO: MESI DI MARZO E APRILE 2009." |
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192_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
CSM DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.47/08 DEL 31/12/2008 ALLA DITTA PROGETTI CHIARI PER PULIZIA LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE M. CAVALLO DI LATIANO NEL MESE DI DICEMBRE 2008. |
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191_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
: CSM DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.48/08 DEL 31/12/2008 DELLA DITTA PROGETTI CHIARI PER PULIZIA LOCALI CSM NEL MESE DI DICEMBRE 2008 |
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190_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE 2008 PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI COMUNITÀ AIRONE ONLUS E C.T. LORUSSO CIPPAROLI. |
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189_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DELLA CRAP DI CISTERNINO E DELLA CRAP DI FASANO PERIODO GENNAIO/MARZO 2009: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA “VERDE E DINTORNI”. |
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188_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO DIURNO (C.D.) DI CAROVIGNO: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2009. |
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187_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : LIQUIDAZIONE SPESE DI LAVANDERIA CRAP DI CAROVIGNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2008. |
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186_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA, SVOLTA NELL’ANNO 2008, IN FAVORE DI PAZIENTI DELLA STRUTTURA PSICHIATRICA DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.) DI CEGLIE MESSAPICA. |
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185_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
UFFICIO SYSTEM LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATRICE SPDC SAN PIETRO V.CO, PERIODO 23.8. 2008-22.11.2008. |
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184_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURE N. 13022 DEL 31/08/2008 E N.14271 DEL 30/09/2008 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2008. |
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183_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N.685 DEL N31/01/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI GENNAIO 2009. |
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182_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
"DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2008; " |
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181_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
"DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2008; " |
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180_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2009. |
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179_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
PAGAMENTO FATTURA N.53 DEL 11/10/2008 IN FAVORE DELLA DITTA “VARIETY” DI BRINDISI PER SERVIZIO COFFEE-BREAK IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE 2008” TENUTASI IN BRINDISI NEL PERIODO 06 – 25 OTTOBRE 2008. |
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178_DSM BRINDISI |
30/06/2009 |
PAGAMENTO FATTURA N.000572 DEL 31/10/2008 IN FAVORE DELL’ HOTEL COLONNA DI BRINDISI PER PERNOTTAMENTO DOCENTI, PARTECIPANTI ALLA “GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE 2008”,TENUTASI IN BRINDISI NEL PERIODO 06 – 25 OTTOBRE 2008. |
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177_DSM BR |
30/06/2009 |
RETTIFICA DETERMINA N.19/177/168 DEL 15.6.09CON OGGETTO: MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO PRESSO I CENTRI NIAT MESE DI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009. |
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176_DSM BR |
30/06/2009 |
MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO-: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT-MESE DI FEBBRAIO, MARZO 2009 E INTEGRAZIONE FATTURE FEBBRAIO-DICEMBRE 2008. |
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114_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
30/06/2009 |
"PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR-BRINDISI SERVIZIO VETERINARIO AREA ""C"". PERIODO MARZO-APRILE 2009." |
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114_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO MARZO – APRILE 2009 . |
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113_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
30/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA O.PI.VI. SPA DI MILANO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AL SERVIZIO VETERINARIO AREA “A” |
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112_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO: APRILE 2009 . |
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111_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SIAN. PERIODO GENNAIO - APRILE 2009 . |
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110_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
30/06/2009 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABRAXAS AMBIENTI. PERIODO MARZO 2009. |
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109_GESTIONE TECNICA |
30/06/2009 |
"APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ""EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA DI BENI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA ASL DI BRINDISI""." |
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109_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
30/06/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO GENNAIO 2009 E ADEGUAMENTO FEBBRAIO-DICEMBRE 2008. |
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108_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
30/06/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO GENNAIO 2009. |
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107_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2009. |
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106_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2009 . |
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105_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR IVALDO PENTA, PER IL PERIODO GENNAIO – APRILE 2009. |
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104_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SIAN. PERIODO GENNAIO – APRILE 2009. |
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103_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
30/06/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR. DOMENICO SAPONARO PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2009. |
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102_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
30/06/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO MARZO APRILE 2009. |
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101_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DR.SSA MARIA LUISA STEFANIA SPADA E AL DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO MARZO E APRILE 2009. |
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100_Dipartimento Prevenzione |
30/06/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009 – DR. GIOVANNI TAURISANO . |
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78_DSS BRINDISI |
29/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL MONZA FATTURA RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI, PERIODO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2009 SERVIZIO UOC DI VIA DALMAZIA 13 BRINDISI. |
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77_DSS BRINDISI |
29/06/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI ESAN VITO DEI NORMANNI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2009. |
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76_DSS BRINDISI |
29/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL MONZA FATTURA RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI, PERIODO 16 GENNAIO 2009 AL 15 FEBBRAIO 2009 E PERIODO DAL16 FEBBRAIO 2009 AL 15 MARZO 2009. |
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75_DSS BRINDISI |
29/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.6 DELL'8.1..2009 DITTA RUCCO GIOVANNI LECCE COME DA DELIBERAZIONE N.3117 DEL 3.11.2008. FORNITURA DI PRESIDIO SANITARIO EXTRA NOMENCLATORE DELLE PROTESI AD ASSITITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TESTO DI ARCHIVIAZIONE A MEZZO STAMPA, MODELLO AUDIOBOOK. |
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39_FARMACEUTICO |
29/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITA' OPERATORI BIO-SAL MESE DI MARZO 2009. |
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38_FARMACEUTICO |
29/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITA' OPERATORI BIO-SAL MESE DI GENNAIO 2009. |
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35-SERT |
29/06/2009 |
"DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO A TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO 2009; ." |
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175_DSM BRINDISI |
29/06/2009 |
ACQUISTO ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER LE STRUTTURE DEL DSM. |
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173_DSM BRINDISI |
29/06/2009 |
“GEMEAZ CUSINE RISTORAZIONE” SRL - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.50325 DEL 31/01/2009 PER FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DI CISTERNINO, MESE DI GENNAIO 2009. |
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172_DSM BRINDISI |
27/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI MAGGIO 2009. |
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99_GESTIONE TECNICA |
26/06/2009 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE DELLE STRUTTURE SANITARIE DI CEGLIE M.CA. |
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98_GESTIONE TECNICA |
26/06/2009 |
DLG.VO 626/94. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SULLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E LOTTA DEGLI INCENDI SUL POSTO DI LAVORO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. LIQUIDAZIONE COMPENSO. |
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376_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. LAV.IT RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA DICEMBRE 2008 – LISTA 28073/2009.- |
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375_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO E COPERTE E GUANCIALI – GENNAIO 2009- LISTA 28076.- |
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374_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. LAV.I.T. PER IL SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO E COPERTE E GUANCIALI – DICEMBRE 2008 LISTA 280/2009.- |
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373_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA GENNAIO 2009 – LISTA 28077,- |
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372_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO E COPERTE E GUANCIALI – GENNAIO 2009- LISTA 28076.- |
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371_SO MESAGNE |
26/06/2009 |
– DIPENDENTE MATRICOLA N.3756, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE: ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO RETRIBUITO DI CUI ALL’ART.42, COMMA 5, DEL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. |
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370_SO MESAGNE |
26/06/2009 |
DIPENDENTE MATRICOLA N.4588, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE: ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO RETRIBUITO DI CUI ALL’ART.42, COMMA 5, DEL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. |
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369_P.O. BRINDISI |
26/06/2009 |
DR.GIANFRANCO FUSILLI: DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA A TEMPO DETERMINATO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO DEL RAPPORTO DI LAVORO. |
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368 PO BR PERRINO |
26/06/2009 |
DR.SSA MAGNANO S.LIO FRANCESCA: DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO |
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367 PO BR PERRINO |
26/06/2009 |
SIG. STEFANIZZI PIERLUIGI : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. |
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366 PO BR PERRINO |
26/06/2009 |
: SIG.RA BORRELLI ANNALISA : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. |
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365_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARITO – GENNAIO 2009 – L. 26557.- |
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364_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXSAS – GENNAIO 2009 – LISTA 26552.- |
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363_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI-CLAVICA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DI RADIOPROTEZIONE – SALDO 2008 – LISTA 26560/2009.- |
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362_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – FEBBRAIO 2009 – LISTA26554,- |
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361_SO MESAGNE |
26/06/2009 |
SIG.RA PAGLIARA PIETRINA NATA IL 25/11/1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, PROFILO PROFESSIONALE DI: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PROFESSIONALE - CAT. “D”, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “SAN CAMILLO DE LELLIS”: PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1.12.2009 |
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360_SO MESAGNE |
26/06/2009 |
SIG.A BRIO GINA, NATA IL 13/05/1951, AUSILIARIA SPECIALIZZATA CAT. A A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LO S. O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.02.2010. |
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359_P.O. MESAGNE |
26/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2009 – LISTA 27715.- |
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358_SO MESAGNE |
26/06/2009 |
MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2009. |
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35 |
26/06/2009 |
SALDO PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE DI OSTINI PER LE PRESTAZIONJI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DLLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIO DURANTE I MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2008.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.22635 DEL 23/04/2009. |
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22_Area Gestione Patrimonio |
26/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI, STUDI MEDICI, SALE D'ATTESA, SALE RIUNIONI, STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELL'ASL BR. |
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211_AREA GESTIONE PERSONALE |
26/06/2009 |
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI APRILE 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITA' ACCESSORIE VARIABILI AL MESE DI APRILE 2009. |
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210_Area Gestione Personale |
26/06/2009 |
SIG.MICHELE MACRI', COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI BRINDISI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3). |
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209_Area Gestione Personale |
26/06/2009 |
MODELLI PREVIDENZIALI S.M. 2800/SC. PRESA D'ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER CONGUAGLIO SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DI N.1 EX DIPENDENTE. |
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87_PO FRANCAVILLA |
25/06/2009 |
DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2008. |
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86_PO FRANCAVILLA |
25/06/2009 |
SIG.A FALCONE MARIA CARMELA, NATA IL 25/10/1949, COLLAB.RE PROF.LE SANITARIO-INFERMIERE - CAT. “D”- DIPENDE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. |
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74_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
SIG. RODIO CATALDO NATO IL 19/06/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE F. F.NA - SEDE DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2010. |
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73_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
SIG. FEDERICO GIUSEPPE NATO IL 08/05/1946, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2010. |
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72_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
SIG.RA BARLETTA ANTONIA NATA IL 02/01/1951, TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO – CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2010. |
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71_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. SIG.A (MATR. 1775) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA - IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. |
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70_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. NEL MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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69_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO MENSA – DITTA GEMEAZ CUSIN S.R.L.(DAL 1.10.2006 GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURE PERIODO OTTOBRE 2006-DICEMBRE 2007. |
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68_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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67_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROV.LE ANNO 2009 PER LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. |
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66_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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65_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2009 |
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64_SO CEGLIE |
25/06/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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37_FARMACEUTICO |
25/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' ELSEVIER MASSON PER LA FORNITURA DI INFORMATORE FARMACEUTICO 2009. LISTA N.28254 DEL 25/6/2009 DI EURO 3029.00. |
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34_SERT |
25/06/2009 |
SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: REVISIONE CANONE E PAGAMENTO FATTURA DAL MESE DI FEBBRAIO 2008 A DICEMBRE 2008 DITTA MARKAS. |
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33_SERT |
25/06/2009 |
"SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 08 VIGILANZA ITALPOL SRL. " |
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32_SERT |
25/06/2009 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO, SETTEMBRE E DICEMBRE 2008 DITTA ANTINIA S.R.L. |
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208_Area Gestione Personale |
25/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009. |
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138_STABILIMENTO OSP.OSTUNI |
25/06/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA REVISIONE PREZZI. PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE-DICEMBRE 2006; GENNAIO-NOVEMBRE 2007." |
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137_STABILIMENTO OSP.OSTUNI |
25/06/2009 |
DITTA BIOSUD SRL SEDE DI LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANIATRI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANIATRIA BR, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2008. |
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136_STABILIMENTO OSP.OSTUNI |
25/06/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAT- S.C.A.R.L. C.N.S.C.- MESE DI GENNAIO 2009. |
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135_STABILIMENTO OSP.OSTUNI |
25/06/2009 |
ACQUISTO DI MATERIALE RADIOGRAFICO OCCORRENTE ALLA UNITA' OPERATIVA DI RADIODIAGNOSTICA DELLO STABILIMETO DI OSTUNI. DITTA SUD IMAGING, CORRENTE IN RUTIGLIANO (BA). |
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97_GESTIONE TECNICA |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE DI BARI, PER FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA, FOGNA E DEPURAZIONE STRUTTURE SANITARIE SITE IN CAROVIGNO, PRESSO IST.DEL PRETE, SECONDA EMISSIONE 2009. |
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96-GESTIONE TECNICA |
24/06/2009 |
REVOCA DETERMINAZIONI N.04/87 E N.04/88 ADOTTATE IN DATA 29.5.2009. |
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74_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
DITTE DIVERSE: LISTA N.449 DELL'1.6.2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, FATTURE DI MARZO E APRILE 2009. |
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73_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE : DITTA CICLAT BOLOGNA PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO SVOLTO PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI DEL P.O. ""A.DI SUMMA"" DI BRINDISI PER IL PERIODO DALL'1.4.2008 AL 30.4.2008." |
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72_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA CICLAT BOLOGNA PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO SVOLTO PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI DEL P.O. ""A.DI SUMMA"" DI BRINDISI PER IL PERIODO DALL'1.5.2008 AL 18.5.2008." |
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71_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE:ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO DALL'1.5.2008 AL 31.12.2008. |
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70_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE:ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MAGGIO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2007. |
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69_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2006. |
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68_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL BRINDISI PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO PER IL PERIODO DALL'1.5.2008 AL 18.5.2008 PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR DI VIA DALMAZIA. |
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67_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL BRINDISI PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2008 PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL DI VIA DALMAZIA. |
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66_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL BRINDISI PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2008 PRESSO LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR DI VIA DALMAZIA. |
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65_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA CICLAT DI BOLOGNA , PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO PRESSO LA SEDE DI VIA DALMAZIA BRINDISI MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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64_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA CICLAT DI BOLOGNA, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO PRESSO LA SEDE DI VIA DALMAZIA BRINDISI MESE DI GENNAIO 2009. |
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63_DSS BRINDISI |
24/06/2009 |
DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO DICEMBRE 2008. |
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50_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI M ONZA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2009. |
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357_P.O. BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMNETO FATTURA DITTA CICLAT RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO S.O. A.PERRINO DI BRINDISI DICEMBRE 2008. |
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356_P.O. BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MARKAS SERVICE RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. A.PERRINO E DELL'EX A.DI SUMMA DI BRINDISI GENNAIO 2009. |
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355_P.O. BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT RELATIVA AI SERVIZI DI AUSILIARIATO PORTIERATO E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LO S.O. A.PERRINO DI BRINDISI GENNAIO 2009. |
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354_P.O. BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA SICURPOL RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO S.O. A.PERRINO DI BRINDISI GENNAIO 2009. |
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353_P.O. BRINDISI |
24/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA SIDEM PER LA FORNITURA DI N.4 CARDIOTOCOGRAFI OCCORRENTI ALLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S.O. A.PERRINO DI BRINDISI. |
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352 PO BR PERRINO |
24/06/2009 |
SIG. CARINOLA ORONZO, NATO IL 5.03.1950, INFERMIERE GENERICO - ESPERTO - CAT. “C“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.10.2009. |
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207_Area Gestione Personale |
24/06/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.A (MATR.3240), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE- IN SERVIZIO PRESSO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRINDISI. |
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206-Area Gestione Personale |
24/06/2009 |
CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2009. |
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205_Area Gestione Personale |
24/06/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2009. |
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134_STABILIMENTO OSP. FASANO |
24/06/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FASANO, SPESE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO 2009. |
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133_STABILIMENTO OSP. FASANO |
24/06/2009 |
DITTA BIOSD S.R.L. DI LECCE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI DI FASANO E CISTERNINO, NEL MESE DI DICEMBRE 2008. LISTA N. 23475/2009. |
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132_STABILIMENTO OSP. FASANO |
24/06/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISATERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'A.T.I. CICLAT DI BOLOGNA. GENNAIO 2009. |
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131_STABILIMENTO OSP. FASANO |
24/06/2009 |
ATTIVITA' IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENHTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITA' E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT.SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2009. |
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60_DSS BRINDISI |
23/06/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA CICLAT DI BOLOGNA PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO SVOLTO PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI DEL P.O. ""A.DI SUMMA"" DI BRINDISI PER IL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2008." |
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54_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
LISTA N. 28178 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTEISICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTA FARMASANITARIA DI UGO TRAPANA'. |
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53_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
SIG. ALESSANDRA MENEGUS, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL DSS/4 – MESAGNE – RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO “APPLICATIVO ASPE-UE. PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE2 – TENUTOSI A ROMA IL GIORNO 12 MAGGIO 2009, ORGANIZZATO DALLA REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE – SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SANITARIA. |
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52_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
DITTA VIGIL NOVA SRL DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO : GENNAIO 2009, LISTA N. 27684 DEL 15/06/2009. |
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51_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
DITTE DIVERSE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 27971 -27973- DEL 18/06/2009 N. 28101 DEL 19/06/2009, |
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50_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.U.S. , |
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49_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
RTI ANTINIA SRL – LAVECO SRL : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL MESE DI DICEMBRE 2008. |
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48_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N.4 DI MESAGNE, NEL MESE DI GENNAIO 2009, |
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47_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL'AVV. MARIA PIA PEDONE, CONSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI S. PIETRO VERNOTICO. MAGGIO 2009, |
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46_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
FORNITURA DI OTTICHE RIGIDE PER VIDEOCITOSCOPIO, OCCORRENTE ALL'AMBULATORIO DI UROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI MESAGNE |
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45_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
FORNITURA URGENTE DI MOBILI ED ARREDI OCCORRENTI AL D.S.S. N. 4 DI MESAGNE. |
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44_D.S.S. MESAGNE |
23/06/2009 |
FORNITURA URGENTE DI MOBILI, ARREDI E PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTE AGLI AMBULATORI DI PRONTO SOCCORSO ESTIVO DELLE MARINE |
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31_SERT |
23/06/2009 |
BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURE MESE DI, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2008.C56 |
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30_SERT |
23/06/2009 |
"SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI; PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2008 DITTA BIOSUD. " |
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204_Area Gestione Personale |
23/06/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2009. |
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203_Area Gestione Personale |
23/06/2009 |
"DR.SSA ANNA FEDELE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. ""DI SUMMA-PERRINO"" DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI SEI MESI DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE." |
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202_Area Gestione Personale |
23/06/2009 |
SIG.A ANITA NACCI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI OSTUNI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI NOVE MESI SENZA RETRIBUZIONE. |
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201_Area Gestione Personale |
23/06/2009 |
SIG.A RAFFAELLA MARTINA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA A TEMPO INDETERMINATO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 5 DEL CCNL 20.9.2001, INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999, A DECORRERE DAL 6.7.2009 E PER LA DURATA DI TRENTA GIORNI. |
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DT-00986/09 |
22/06/2009 |
“GEMEAZ CUSINE RISTORAZIONE” SRL - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DI CISTERNINO, ANNO 2008. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-00985/09 |
22/06/2009 |
“GEMEAZ CUSINE RISTORAZIONE” SRL - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.50325 DEL 31/01/2009 PER FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DI CISTERNINO, MESE DI GENNAIO 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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62_DSS BRINDISI |
22/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL MONZA FATTURA RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI, PERIODO 16 DICEMBRE 2008 AL 15 GENNAIO 2009. |
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61_DSS BRINDISI |
22/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL MONZA FATTURA RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI, PERIODO 1.1.2009 AL 31.1.2009. SERVIZIO PNEUMOLOGIA U.O.C. DI VIA DALMAZIA 13 BRINDISI. |
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49_ DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
22/06/2009 |
VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESOIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C., NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2009. |
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48_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
22/06/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA F.NA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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351_P.O. BRINDISI |
22/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E DELLE INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTAUTE NEL MESE DI APRILE 2009 S.O. PERRINO. |
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350 PO BRINDISI |
22/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “I.V.R.I.” RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA PRESSO L’EX P.O. “A.SUMMA” DI BRINDISI GENNAIO 2009. |
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349_P.O. BRINDISI |
22/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA SICURPOL RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO S.O. A.PERRINO DI BRINDISI DICEMBRE 2008. |
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348 PO BRINDISI |
22/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI NOVEMBRE 2008. |
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347_SO SAN PIETRO |
22/06/2009 |
"SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI .DITTA "" BIOSUD "".LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/01/2009-31/01/2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONEN N.27858 DEL 17/06/2009" |
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346_SO SAN PIETRO |
22/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITA' E NON ED INDENNITA' ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2009 |
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345_SO SAN PIETRO |
22/06/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ""POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI""SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE" |
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344_SO MESAGNE |
22/06/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “MARKAS” RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO ISTAT – LISTE 27391-27392/2009._ |
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343 PO BR PERRINO |
22/06/2009 |
CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO AI DIPENDENTI DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI BRINDISI E SAN PIETRO V.CO RADIOESPOSTI IN MANIERA CONTINUA E DISCONTINUA ANNO 2008.2007/2006 |
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342_S.O.SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
"SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ""MARKAS SERVICE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/00000425 DEL 31/01/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 26636 DEL 26/05/09." |
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341_ S.O. SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
"MATR.5213 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITA' PRESSO IL SERT - SEDE DI S.PIETRO V.CO: CON IL PROFILO PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT. ""C"" PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO DAL 01,10,2009," |
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340_S.O. SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA LAV.I.T. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 149 DEL 25/09/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 26828 DEL 29/05/2009, |
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339_S.O. SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
"ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSOLO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""N.MELLI"" DI S. PIETRO V.CO. - MESI MARZO 2009," |
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338_S.O. SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
MATRICOLA 5229. C.F. (MRCCSM42T01E227P), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DAL 01.01.2010. |
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337_S.O. SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
DR. PALAIA GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'UNIONE SPORTIVA LECCE SPA PER IL MESE DI GIUGNO 2009. |
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336_S.O. SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI: UNIONE SPORTIVA LECCE SPA - DR. GIOVANNI RIZZO MESE MAGGIO 2009. |
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335_S.O.SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
"S.O. ""N.MELLI"": LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIOBILITA' E NON ED INDENNITA' ACCESSORIWE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2009." |
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334_S.O. SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
"MATRICOLA 4815 - C.F. (BSGLRD46E21E506I), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PSICHIATRICO - CAT, ""C2""- PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO AL SERVIZIO DAL 01.03.2010." |
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333_S.O. SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
SERVIZIO DI VIGILANZA : DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. V312360 DEL 31/12/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 27245 DEL 09/06/09, |
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332_S.O.SAN PIETO V.CO |
22/06/2009 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA. DITTA LAV.I.T.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 15/01/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 26827 DEL 29/05/09, |
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331_S.O SAN PIETRO V.CO |
22/06/2009 |
"SERVIZIO DI NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA ""LAV.I.T."" LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 26776 DEL 29/05/09." |
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330_PO BRINDISI |
22/06/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.. DI “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. LILLO ANTONIO. |
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329 PO BR PERRINO |
22/06/2009 |
DOTT.SSA ROSA LUCIA CALO’ DIRIGENTE MEDICO DELLA U.O. DI PEDIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “UTILIZZO E METODICHE DI RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA”, TENUTOSI A RICCIONE L’ 08 MAGGIO 2009. |
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174_DSM BRINDISI |
22/06/2009 |
“GEMEAZ CUSINE RISTORAZIONE” SRL - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DI CISTERNINO, ANNO 2008. |
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95_GESTIONE TECNICA |
19/06/2009 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO S.O. DI CISTERNINO- SECONDA EMISSIONE ANNO 2009. |
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94_GESTIONE TECNICA |
19/06/2009 |
RETE TELEMATICA E TELEFONICA DELL'ASL BR: RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA TIA TECNOLOGIE INFORMATICHE AVANZATE SNC DI BARLETTA (BA). |
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63_SO CEGLIE |
19/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE APRILE 2009. |
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200_Area Gestione Personale |
19/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MESE DI MAGGIO 2009. |
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171_DSM BR |
19/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI E DEL CSM FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: FEBBRAIO/MARZO 2009. |
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170_DSM BR |
19/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MARZO / APRILE 2009. |
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169_DSM BR |
19/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MARZO / APRILE 2009. |
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168_DSM BRINDISI |
19/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI : MARZO / APRILE 2009. |
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168_DSM BR |
19/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MARZO / APRILE 2009. |
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88_DSM BRINDISI |
18/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO E FEBBRAIO 2009 |
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85 |
18/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI APRILE |
P.O. Francavilla F.na |
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84 |
18/06/2009 |
ACQUISTO SALE IN PASTIGLIONI PER LA RIGENERAZIONE DELLE RESINE DEGLI ADDOLCITORI |
P.O. Francavilla F.na |
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47_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
18/06/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA-PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTAUTE PRESSO IL CONSULTORIO DI VILLA CASTELLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. |
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34 |
18/06/2009 |
"DIP. TURCO MARISTELLA-PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO ""APPROCCIO INTEGRATO IN PSICOLOGIA UNA RETE PER L'UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN BARI"" NEI GIORNI 12 E 13/12/2008 E CONGRESSO NAZIONALE IPASVI IN FIRENZE NEI GIORNI 26,27 E 28/2/2009." |
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33 |
18/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN: 19449,19788,19789,19790,19793,19797,19798,19799,19800,19801,19802 19804,19806,19807,19809,19810,22935,22936,22938,22941, 22943,22944 22945,22946,22808,23124,23121,23001,23057,23125, 23004, 23100,23102, 23104,23060,23061,23062,23063,23064,23092, 23013, 22973, 22975,22983 22984,22997 E 26474 DELL'ANNO 2008. |
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32 |
18/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVEERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTINI E CISTERNINO NELL'ANNO 20058. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN:13138,18141,18143 DELL'ANNO 2008 E NN.19021, 19583, 19584, 19585, 19586,19592,19594,19601,19604,19607,19610,19611,19613,19614,19615,19617 E 19618. |
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18/06/2009 |
DOTT.VALENTE ANTONIO MEDICO COMPONENTE DELL'ASL BR LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO ESPLETATAA PRESSO DSS N. 2 DI FASANO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2008 GENNAIO MARZO 20069. |
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199_Area Gestione Personale |
18/06/2009 |
ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA- LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS SRL PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2009. |
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198_Area Gestione Personale |
18/06/2009 |
"DR.ROBERTO CENTONZE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO S.O. ""DI SUMMA-PERRINO"" DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE." |
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167_DSM BRINDISI |
18/06/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA, SVOLTA NELL'ANNO 2008, IN FAVORE DI PAZIENTI DELL'U.O. DI SALUTE MENTALE – DISTRETTO 4 MESAGNE. |
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166_DSM BRINDISI |
18/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO CONSULENZE ESTERNE: DR. EMANUELE SGUERA E DR.SSA DAMIANA SPEDICATO. S.P.D.C. DI CEGLIE M.CA. PROGETTO OBBIETTIVO “MIGLIORAMENTI E VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA DELLA REGIONE PUGLIA”. |
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165_DSM BR |
18/06/2009 |
CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DR.SANDRO MALERBA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR PERIODO: DA GENNAIO AD APRILE 2009. |
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130_STABILIMENTO OSP. FASANO |
18/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA' ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED IN PRONTA DISPONIBILITA' E NON RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009 – S.O. DI FASANO. |
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129_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
18/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. |
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83_PO FRANCAVILLA |
17/06/2009 |
DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE GENNAIO 09 E PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT DEI CANONI FEBBRAIO - DICEMBRE 2008 |
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82_PO FRANCAVILLA |
17/06/2009 |
MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N.5000 7604- 010 EX CONTO N. 5041 SPESE SOSTENUTE PERIODO 04/05/2009-29/05/2009 |
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36_FARMACEUTICO |
17/06/2009 |
ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI MAGGIO 2009. |
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35_PO FARMACEUTICOA |
17/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2009 |
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29_SERT |
17/06/2009 |
SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA F.NA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO 2009 DITTA MARKAS. |
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28_SERT |
17/06/2009 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 DITTA I.V.R.I. |
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27_SERT |
17/06/2009 |
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2009. |
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97_Dipartimento Prevenzione |
16/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA UFFICIO SYSTEMS PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO NOVEMBRE 2008/MARZO 2009. |
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96_Dipartimento Prevenzione |
16/06/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. MARZO 2009. |
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95_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
16/06/2009 |
REVOCA DETERMINAZIONE N.18/89 DEL 22/05/2009 |
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93_GESTIONE TECNICA |
16/06/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA- INTEGRAZIONE IMPIANTI- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI. |
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51-finanziario |
16/06/2009 |
BIOSAL-SAL S.C.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2008 |
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50-finanziario |
16/06/2009 |
"FORMIKA EDITING & ADVERTISING . PERIODICO AZIENDA""COMUNICARE LASALUTE"" LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.22 DEL 10.10.2008 N.02 DEL 26/01/2009 RELATIVE ALLA GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEI NN.3 /2008 E4/2008" |
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34_PO FARMACEUTICO |
16/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI MAGGIO 2009. |
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197_Area Gestione Personale |
16/06/2009 |
"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE ""118"" PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO 2009" |
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164_DSM BRINDISI |
16/06/2009 |
SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: GENNAIO 2009. |
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163_DSM BRINDISI |
16/06/2009 |
SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: FEBBRAIO 2009. |
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162_DSM BRINDISI |
16/06/2009 |
CSM FRANCAVILLA F.NA – CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO – CD CAROVIGNO – CD ORIA – CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 383 DEL 30/04/09. |
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161_DSM BRINDISI |
16/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MARZO 2009. |
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128_STABILIMENTO OSP. FASANO |
16/06/2009 |
SIG.RA LORUSSO MARIA NATA A FASANO IL 15/09/1956 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERA ” CAT. D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. PRESA D'ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 04/06/2009. |
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127_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
16/06/2009 |
"CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO ""DI OSTUNI"" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2009." |
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92_GESTIONE TECNICA |
15/06/2009 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL MIGLIETTA SRL DI TREPUZZI, DELLA FATTURA N.30 DEL 25.5.2009. |
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49-finanziario |
15/06/2009 |
VERSAMENTO I.V.A. MESE DI MAGGIO2009 |
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46_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
15/06/2009 |
DITTE DIVERSE:LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. DITTE DIVERSE. GENNAIO,FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2009. |
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26_SERT |
15/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO RELATIVO AL PERIODO 29/05/08AL 28/05/09 PER LA FORNITURA DEL SISTEMA ALLA DITTA MOLTENI &INFORMATICO DI SOMMINISTRAZIONE DEL METADONE ALLA DITTA L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA. |
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25_SERT |
15/06/2009 |
L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008. |
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24_SERT |
15/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE ANNO 2007 RIGUARDANTE LA DITTA L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA PER RICHIESTE DI FLACONI E CAPSULA DI SICUREZZA. |
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196_Area Gestione Personale |
15/06/2009 |
PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI GENNAIO 2009. |
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160_DSM BRINDISI |
15/06/2009 |
"MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT- MESE DI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009; " |
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81_PO FRANCAVILLA |
12/06/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2009. |
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80_PO FRANCAVILLA |
12/06/2009 |
RICONOSCIMENTO BENEFICI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE AVENTE TITOLO PER L'ANNO 2008 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.1105 DEL 21/4/2009 INTEGRATA DALLA DELIBERA N.1725 DEL 10.06.09. MANTENIMENTO PROVVISORIO PER L'ANNO 2009 IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI ALLA NOTA D.G. N. 46552 DEL 22.11.2005. |
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79_PO FRANCAVILLA |
12/06/2009 |
DIRIGENTI MEDICI DELL' U.O.C. DI PRONTO SOCCORSO DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA:CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI RESE PER CONTO DELL'INAIL PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO TECNOPATICI-EX D.P.R. N. 1124/1965-LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2007 E 2008 |
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328 PO BR PERRINO |
12/06/2009 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI MARZO 2009 |
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327_P.O. MESAGNE |
12/06/2009 |
: MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA: AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 08/05/2009 AL 29/05/2009.- |
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326_PO BRINDISI |
12/06/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
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326_P.O. MESAGNE |
12/06/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI |
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325 PO BR PERRINO |
12/06/2009 |
CONVENZIONE CON LO STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. LUIGI MACAGNINO DI MELISSANO (LE), PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISONANZA MAGNETICA IN DOTAZIONE ALL’U.O. DI RADIODIAGNOSTICA DELLO S.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL II° SEMESTRE DELL’ANNO 2008 |
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324_P.O. BRINDISI |
12/06/2009 |
"DOTT.BERNARDO SCARANO DIRETTORE DELLA U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO S.O. DI BRINDISI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ""CONSENSUS CONFERENCE- I RADIOFARMACI IN MEDICINA NUCLEARE"", TENUTOSI A ROMA IL 29 E 30 GENNAIO 20" |
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323_P.O. BRINDISI |
12/06/2009 |
ACQUISTO DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA CORRENTE IN BRINDISIDI : N.1 NOTE BOOK, N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE, N.1 HARD DISK E N.6 MEMORY PEN-PER L'U.O. DI NEUROLOGIA DELP.O.A.PERRINO. |
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20_Area Gestione Patrimonio |
12/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DIVERSE PER ACQUISTI IN ECONOMIA EFFETTUATI PER L'U.O.C. SERVIZIO PNEUMOTISIOLOGICO. |
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195_Area Gestione Personale |
12/06/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AISENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.A (MATR.3240), DIPENDENTE A TEMPO INDERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRINDISI. |
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194_Area Gestione Personale |
12/06/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS. VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.A (MATR.4189), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE- IN SERVIZIO PRESSO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRINDISI. |
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DT-00001/09 |
11/06/2009 |
PROVA DI INSERIMENTO |
Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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59_DSS Brindisi |
11/06/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. L.VO N. 163/2006, IN OSSERVANZA DEL “REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.6.2008, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 82, C. 2, LETT. B) DEL D. L.VO N. 163/2006 (PREZZO PIÙ BASSO), PER LA FORNITURA DI N. 1 REFRATTOMETRO. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ALLA DITTA COMAS OFTALMICA DI POLICORO (MT) |
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58-DSS BRINDISI |
11/06/2009 |
DR.VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTT.-DIC. (A TUTTO DICEMBRE 2008). |
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48-finanziario |
11/06/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS-IV TRIMESTRE 2008 -AZIENDA AGRICOLA MELLI |
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47-finanziario |
11/06/2009 |
MODELLO UNICO 2009-REDDITI 2008. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI IRES ANNO 2009 |
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46-finanziario |
11/06/2009 |
PAGAMENTO ACCONTO ICI ANNO 2009. |
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33_PO FARMACEUTICO |
11/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI FEBBRAIO 2009 |
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32_FARMACEUTICO |
11/06/2009 |
APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO 2009 DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. |
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193_Area Gestione Personale |
11/06/2009 |
DR.MAURIZIO SCIALPI, DIRIGENTE MEDICO DELLE DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE M.CA CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE. |
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192-Area Gestione Personale |
11/06/2009 |
"IRCCS MEDEA GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ""LA NOSTRA FAMIGLIA""- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILIATZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA. PERIODO APRILE 2009." |
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61_SO CEGLIE |
10/06/2009 |
INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO (LEGGE 27.10.1988, N.460). RICONOSCIMENTO BENEFICI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE AVENTE TITOLO PER L’ANNO 2008, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 1633 DEL 28.05.2008. MANTENIMENTO PROVVISORIO PER L’ANNO 2009 IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI ALLA NOTA DG N. 46552 DEL 22.11.2005 |
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45-finanziario |
10/06/2009 |
VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2009. |
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43_D.S.S. MESAGNE |
10/06/2009 |
RTI ANTINIA SRL – LAVECO SRL : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2008 |
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42_D.S.S. MESAGNE |
10/06/2009 |
LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI ESEGUI PRESSO IL D.S.S. DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO. |
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41_D.S.S. MESAGNE |
10/06/2009 |
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
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159_DSM BR |
10/06/2009 |
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO MAGGIO 2008. DOTT.SSA COLUCCI ANGELA- CENTRO APERTO DI CAROVIGNO |
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158_DSM BR |
10/06/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO GENNAIO, APRILE E MAGGIO 2008. DOTT.SSA SGURA ANNA PIA- CENTRO APERTO DI CAROVIGNO. |
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125_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
10/06/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO 2009. |
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124_STABILIMENTO OSP. OSTUNI |
10/06/2009 |
DR. G. L. MAT.94203, MEDICO BORSISTA DELLA DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA' E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2009 EFFETTUATI NELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. |
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94_DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
09/06/2009 |
PARZIALE MODIFICA DETERMINA N.86 DEL 18/05/2009 AVENTE OGGETTO “RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO DI CUIALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI CRRDNT75L07E882V,A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI”. |
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91_GESTIONE TECNICA |
09/06/2009 |
COMUNE DI CISTERNINO-UFFICIO TRIBUTI-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER L'ANNO 2009, RELATIVA AGLI IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE AZIENDALI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO. |
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191-Area Gestione personale |
09/06/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009+ IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE DI MAGGIO 2009. |
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190-Area Gestione personale |
09/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009. |
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189_Area Gestione personale |
09/06/2009 |
CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2009. |
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188_Area Gestione Personale |
09/06/2009 |
"DR.MARIO SCODITTI, DIRETTORE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE DELL'ASL BR. CORRESPONSIONE ACCONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER UTENTI PROGRAMMA VEQ IN PROGRAMMA IL 17/06/2009, A CURA DELL'U.O DI BIOSTATICA E CONTROLLO DI QUALITA' IN LABORATORIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ""CAREGGI"" DI FIRENZE." |
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157_DSM BRINDISI |
09/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI ALLE COOPERATIVE CHE COLLABORANO CON IL DSM NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE IN APPLICAZIONE DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI RELATIVE AL PERIODO 01/01/2008 AL 30/04/2009. |
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78_P.O.Francavilla fontana |
08/06/2009 |
DITTA ALFA HOSPITAL SRL DI TARANTO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN ELETTROBISTURI MOD. CONMED SYSTEM 5000 CON ACCESSORI ALL’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. |
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60_SO CEGLIE |
05/06/2009 |
DOTT.SSA EPICOCO FRANCESCA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO E APRILE 2009. |
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59_SO CEGLIE |
05/06/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26/03/2001. SIG.RA (MATR. 1697) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIA SPECIALIZZATA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. |
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58_SO CEGLIE |
05/06/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. |
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57_SO CEGLIE |
05/06/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009 |
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56_SO CEGLIE |
05/06/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2009 |
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56_DSS BRINDISI |
05/06/2009 |
DR.MATTEO QUITADAMO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTU DICEMBRE 2008. |
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55_SO CEGLIE |
05/06/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. |
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54_SO CEGLIE |
05/06/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. |
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322_P.O. BRINSISI |
05/06/2009 |
MESAGNE-OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MARKAS RELATIVA A INTERVENTI EXTRA CONTRATTO-LISTA 26526/2009 |
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321_P.O. BRINDISI |
05/06/2009 |
MESAGNE-OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MARKAS RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI NOVEMBRE 2008-LISTA 26644/2009 |
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320_P.O. BRINDISI |
05/06/2009 |
MESAGNE-OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MARKAS RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI GENNAIO 2009-LISTA 26527/2009- |
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319_P.O.BRINDISI |
05/06/2009 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI. DITTA BIOSUD. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1.12.08-31.12.08.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.23877 DEL 15.4.2009. |
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318_S.O. S. PIETRO V.CO |
05/06/2009 |
DIPENDENTE MATR.8989 (CF. CHRMHL81 C16C978U) – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE CAT. D A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTE) PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DAL 05/05/2009 PER DIMISSIONI VOLONTARIE. |
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317_PO BRINDISI |
05/06/2009 |
SIG.RA VERGINE ANNA RITA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OSTETRICA IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. N.4 DI MESAGNE: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE(A.N.F.) PER IL PERIODO 01.07.2004 – 31.12.2008. |
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316_PO BRINDISI |
05/06/2009 |
SIG.RA ATTANASIO MARIA ADDOLORATA, NATA IL 14.04.1949 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIA SOCIO SANITARIA SPECIALIZZATA - CATEG. “A” IN ATTIVITÀ PRESSO LO S.O “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DAL 01 OTTOBRE 2009. |
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315_PO BRINDISI |
05/06/2009 |
DR. DE NITTO ELEANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2009. |
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314_PO BRINDISI |
05/06/2009 |
DR. PERRUCCI MARIO: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE DI BIOLOGO-(ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO) GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2009 |
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313 PO BR PERRINO |
05/06/2009 |
DR. PAOLO PANUNZIO, NATO IL 10.09.1946, DIRETTORE DELL’U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.10.2009. |
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312 PO BR PERRINO |
05/06/2009 |
SIG. DE VIRGILIS ANTONIO, NATO IL 17.04.1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.09.2009. |
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311 PO BR PERRINO |
05/06/2009 |
INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.337 DEL 02.05.2007 AD OGGETTO: CCNL 5.7.2006 (DIRIGENZA MEDICA)-ART.8, COMMA 2:PAGAMENTO COMPENSO DI €.50,00 PER OGNI TURNO DI GUARDIA NOTTURNA EFFETTUATO DAL PERSONALE MEDICO DEL P.O. “A. PERRINO” , NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2006 E GENNAIO 2007. |
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310_PO BRINDISI |
05/06/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.. DI “ODONTOSTOMATOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR.SSA ALESSANDRA SARTORIO. |
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310 PO BR PERRINO |
05/06/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.. DI “ODONTOSTOMATOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR.SSA ALESSANDRA SARTORIO. |
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309 PO BR PERRINO |
05/06/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “CHIRURGIA PLASTICA E CENTRO USTIONI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DOTT. NUNZIO MAURIZIO CUPERTINO. |
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57-DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: EXTRA COPIA CANON PER IL SERVIZIO DI COPIE EXTRA PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1.1.2008 AL 31.12.2008. |
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55-DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, MESE DI GENNAIO E MARZO 2009. |
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54_DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, MESE DI APRILE 2009. |
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53_DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE. MESE DI FEBBARIO 2009. |
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52_DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
DITTA ORTHO SERVICE SAS: ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE FATTURE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2008. |
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51_DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA IVRI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO DAL MESE DI APRILE ALMESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2008 PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DELL'ASL BR. |
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50_DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL MONZA FATTURA RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2008. |
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49_DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL MONZA FATTURA RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI, PERIODO AGOSTO-16 NOVEMBRE 2008. |
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48_DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°68738 DEL 22.9.2008 FATTURA N.69042 DEL 15.12.2008 DITTA GENERAL ELETRIC MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA COME DA DELIBERA N.1941 DEL 13.6.2005 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ECOGRAFICHE IN USO PRESSO I VARI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL BR PER IL FABBISOGNO DI 48 MESI. |
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47_DSS BRINDISI |
04/06/2009 |
LIQUIDIZIONE E PAGAMENTO FATTURE : DITTA CICLAT DI BOLOGNA , PERIL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO PRESSO LA SEDE DI VIA DALMAZIA BRINDISI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. |
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19_Area Gestione Patrimonio |
04/06/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA AREA UFFICIO & MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI, STUDI MEDICI, SALE D'ATTESA, SALE RIUNIONI, STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELL'ASL BR. |
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156_DSM BRINDISI |
04/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI E DEL CSM FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI : SETT./NOV/DIC. 2008. |
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155_DSM BRINDISI |
04/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FRANCAVILLA FONTANA E DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO/MARZO 2009. |
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154_DSM BRINDISI |
04/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GENNAIO E FEBBRAIO 2009. |
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153_DSM BRINDISI |
04/06/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: FEBBRAIO E MARZO 2009. |
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126_STABILIMENTO OSP. FASANO |
04/06/2009 |
DR. SCIANARO LUCIO, NATO IL 21/01/1943, DIRETTORE MEDICO DI U.O.C. DI PEDIATRIA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA'. |
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123_STABILIMENTO OSP. FASANO |
04/06/2009 |
PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO- ELABORAZIONE MESE DI GENNAIO 2009. |
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122_STABILIMENTO OSP. FASANO |
04/06/2009 |
A.T.I. LAV.I.T. SERVIZI DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. DICEMBRE 2008. |
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121_STABILIMENTO OSP. FASANO |
04/06/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FASANO, SPESE RELATIVE AI MESI DI APRILE 2009. |
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120_STABILIMENTO OSP. FASANO |
04/06/2009 |
SIG.RA FANIZZA ANTONIA NATA IL 04/06/1961, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERA “CAT. D.” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2010. |
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119_STABILIMENTO OSP. FASANO |
04/06/2009 |
"FORNITURA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) RICHIESTO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 A PROTEZIONE DI APPARECCHIATURE COMPUTERIZZATE IN DOTAZIONE ALLO S.O. DI FASANO. ACQUISTO IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.L.VO 163/2006 (ART. 125, COMMA 14) E DEL ""REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI"" (ARTT. 2.3, 2.5, 2.6); REVOCA DELLA DETERMINA N. 06/22/122/2009 E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SUDEL S.N.C. DI FASANO " |
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118_STABILIMENTO OSP. FASANO |
04/06/2009 |
SIG. CARDONE BIAGIO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE “CATEG.D” A TEMPO DETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA “118” DI FASANO. DIMISSIONI VOLONTARIE DALL'IMPIEGO. |
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117_STABILIMENTO OSP. FASANO |
04/06/2009 |
SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURA C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2008. |
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77_PO FRANCAVILLA |
03/06/2009 |
DR.SSA MARIA TERESA SANTORO – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2009 |
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76_PO FRANCAVILLA |
03/06/2009 |
DR. SSA TIZIANA CAVALLO – BIOLOGA – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI MARZO E APRILE 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. |
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75_PO FRANCAVILLA |
03/06/2009 |
DR. SALVATORE TAVERI – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI FEBBRAIO, MARZO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. |
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45_DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA |
03/06/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA- PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI ORIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. |
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44-finanziario |
03/06/2009 |
UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME ARRETRATE A SEGUITO SENTENZE DEL TAR PUGLIA- LECCE, CONTROVERSIE PERSONALE DIPENDENTE C/EX USL BR/2. |
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23_SERT |
03/06/2009 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE A FAVORE DEL SERT DI BRINDISI, FASANO, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE, OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 08DITTA ABRAXAS. |
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187_Area Gestione Personale |
03/06/2009 |
LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITA' AI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ADERENTI AI SIATA PER IL MESE DI FEBBRAIO , MARZO E APRILE 2009. |
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152_DSM BRINDISI |
03/06/2009 |
SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LA CRAP PUBBLICA DI MESAGNE DELLO 11/02/2009 |
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90_GESTIONE TECNICA |
01/06/2009 |
LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO DI TUTTE LE AMBULANZE E DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL P.O. DI FRANCAVILLA F.NA E ALLO S.O. DI CEGLIE M.CA. PAGAMENTO FATTURE DITTA RE.CAR. SRL. |
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89_GESTIONE TECNICA |
01/06/2009 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO S.O. DI CISTERNINO- PRIMA EMISSIONE ANNO 2009. |
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74_PO FRANCAVILLA |
01/06/2009 |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO SPECIALISTICO DEDICATO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA |
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73_PO FRANCAVILLA |
01/06/2009 |
DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA |
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