Mese: Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic |
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NUMERO | DATA PUBBLICAZIONE | OGGETTO DETERMINA | UFFICIO PROPONENTE | |
DT-00602/09 |
30/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 56 DEL 09/07/09 ALLA DITTA TECNOSISTEMI DI MALERBA GIUSEPPE DI SANDONACI (BR) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 24 CONDIZIONATORI PER LE STRUTTURE DEL DSM. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00601/09 |
30/09/2009 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ENERTEK SRL DI A.S.I. AVERSA NORD, DELLA FATTURA N.234 DEL 30.06.2009 | Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00600/09 |
30/09/2009 | ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA PRESSO IL CENTRO UAL DI TORRE SANTA SUSANNA PER C/ DELLA DITTA DIAVERUM S.R. L. ( EX GAMBRO HEALTHCARE) DURANTE I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 DAL PRIMARIO DR. GIANFRANCO MANISCO. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00599/09 |
30/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI ITALVELOCE S.R.L. . | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00598/09 |
30/09/2009 | REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI: PROCEDURA PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA IMBUSTATRICE E AFFRANCATRICE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ED IN PARTICOLARE PER GLI UFFICI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITÀ CIVILI. | Ufficio Segreteria Direzione Amministrativa (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00597/09 |
29/09/2009 | DR.SSA PAOLA PALAZZO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00596/09 |
29/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00595/09 |
29/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “GIEMME 3 SUPERMERCATI”, MARZO E APRILE 2009, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00594/09 |
29/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00593/09 |
29/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP SAN PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00592/09 |
29/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA S. PIETRO - CD S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 708 DEL 28/08/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00591/09 |
29/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00590/09 |
29/09/2009 | ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA DALL’EQUIPE MEDICA DELLA DIVISIONE DI NFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA, PRESSO IL CENTRO U.A.L. DIAVERUM S.P.A. EX GAMBRO HEALTHCARE DI MESAGNE DURANTE I MESI DI LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00589/09 |
29/09/2009 | SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI EROGATO NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00588/09 |
29/09/2009 | DITTA BIOSUD S.R.L.CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00587/09 |
29/09/2009 | DITTA BIOSUD S.R.L.CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00586/09 |
28/09/2009 | CSM MESAGNE – CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP S. PIETRO - CA SANDONACI – CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 708 DEL 28/08/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00585/09 |
28/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “GIEMME 3 SUPERMERCATI”,GIUGNO E LUGLIO 2009, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00584/09 |
28/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “GIEMME 3 SUPERMERCATI”, MARZO E APRILE 2009, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00583/09 |
28/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00579/09 |
28/09/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 09 VIGIL NOVA SRL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00578/09 |
28/09/2009 | PROGETTO “ GUIDA SICURA ”, PROGETTO TRIENNALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI LOTTA ALLA DROGA FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00577/09 |
28/09/2009 | VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C., NEL MESE DI APRILE 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00575/09 |
28/09/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. 2° QUADRIMESTRE 2009. DOTT. SALAMINO FRANCESCO | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00574/09 |
28/09/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA DI TALSANO. APRILE 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00573/09 |
28/09/2009 | DITTA MEDICAIR DI POGLIANO MILANESE (MI). NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA TERAPIA E LA PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO PRESSO LE UU.OO. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE. APRILE 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00572/09 |
28/09/2009 | SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT DI BOLOGNA. APRILE 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00570/09 |
28/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - GENNAIO/AGOSTO 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00582/09 |
25/09/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “GIEMME 3 SUPERMERCATI”,GIUGNO E LUGLIO, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00569/09 |
25/09/2009 | DR. GIANLUCA MIGNINI, LAUREATO IN SOCIOLOGIA (FACOLTÀ DI SCIENZE SOCIALI POLITICHE E DEL TERRITORIO) PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’U.O.C. SERVIZI SOCIO-SANITARI DI QUEST’ASL. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00568/09 |
25/09/2009 | BRINDISI – P.O. “PERRINO” – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA VIDEO IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI O.R.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAL CENTURY SRL CORRENTE IN GALATINA (LECCE). | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00567/09 |
25/09/2009 | UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/1, BR/4 E BR/6.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00566/09 |
25/09/2009 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA, ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEL S.E.R.T. (PIANO PRIMO E PIANO SECONDO) DELLA PALAZZINA A.S.L. BR SITA IN BRINDISI ALLA PIAZZA S. TERESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 24/03/2009 DELLA DITTA BAGNATO LUIGI DI BRINDISI. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00565/09 |
25/09/2009 | ART.20 LEGGE N.67/88 – PIANO DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE SANITARI DELL’AZIENDA S.L. BR . STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA(BR). LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO PROVE DI OSTUNI. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00564/09 |
25/09/2009 | CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2009; | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00563/09 |
25/09/2009 | CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009; | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00561/09 |
25/09/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00562/09 |
24/09/2009 | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 19/157/168 DEL 09/06/09 AD OGGETTO: “LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI ALLE COOPERATIVE CHE COLLABORANO CON IL DSM NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE IN APPLICAZIONE DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI RELATIVE AL PERIODO 01/01/2008 AL 30/04/2009”. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00559/09 |
24/09/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.DITTE DIVERSE. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00558/09 |
24/09/2009 | ANNULLATA - DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00557/09 |
24/09/2009 | ACQUISTO STRUMENTARIO CHIRURGICO PER UU.OO. DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00556/09 |
24/09/2009 | : DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00555/09 |
24/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00554/09 |
24/09/2009 | DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00553/09 |
24/09/2009 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00552/09 |
24/09/2009 | DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00551/09 |
24/09/2009 | DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00550/09 |
24/09/2009 | DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00549/09 |
24/09/2009 | DITTA SIDEM SPA DI BELLUSCO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN CARDIOTOCOGRAFO MOD. PHILIPS AVALON FM 30 ALL’U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00548/09 |
24/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2009 AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE VIGENTE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE ( | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00547/09 |
24/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008 AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE VIGENTE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE C/O UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00581/09 |
23/09/2009 | SIG.RA LEOCE COSIMA, NATA IL 25.01.1945, ASSISTENTE AMMINISTRATIVA - CAT. “C“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 1°/02/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00580/09 |
23/09/2009 | SIG.RA CARBONE COSIMA, NATA IL 26/04/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO DAL 5/01/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00576/09 |
23/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 S.O. PERRINO | Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00571/09 |
23/09/2009 | P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – MARZO 2009 - LISTA 29985._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00560/09 |
23/09/2009 | S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009, E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNO 2008. | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00546/09 |
23/09/2009 | CONVENZIONE CON IL DR SOLIMINI VITANGELO, SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2009 PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. | Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00545/09 |
23/09/2009 | CONVENZIONE CON IL DR PALANO COSIMO, SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2009 PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. | Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00544/09 |
23/09/2009 | MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 05/08/2009 AL 31/08/2009. | Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00543/09 |
23/09/2009 | MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00542/09 |
23/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA.DITTA MARKAS SERVICE S.R.L..DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2008-DICEMBRE 2008 PER RIVALUTAZIONE CANONE DI AGGIUDICAZIONE. | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00541/09 |
23/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA-SERVIZIO DI VIGILANZA-DITTA ITALVELOCE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00539/09 |
23/09/2009 | LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE FORNITORI DIVERSI. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00538/09 |
23/09/2009 | DISTRETTO DI MESAGNE – PROROGA DELLAA FORNITURA DI ELETTRODI ED AGHI MONOUSO, OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI NEUROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI MESAGNE. | Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00537/09 |
23/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E GUARDIA MEDICA TURISTICA MESE DI AGOSTO 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00536/09 |
23/09/2009 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00535/09 |
23/09/2009 | CORRESPONSIONE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 31/07/2009, AREA COMPARTO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 AL PERSONALE DIPENDENTE NON COMPRESO NELLA DELIBERAZIONE N.2556 DEL 2/9/2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00532/09 |
23/09/2009 | CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO 2009 E CONGUAGLI STRAORDINARIO PER EFFETTO DEL CCNL/2009 (AREA DI COMPARTO) IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00531/09 |
23/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ARCOS DI BRINDISI PER LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALL'U.O. DI EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA. | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00528/09 |
22/09/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (…) DI BRINDISI | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00527/09 |
22/09/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001. SIG. A (MATR. 3353), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE POROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DISTRETTUALE (...) DI BRINDISI. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00526/09 |
22/09/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. I° SEMESTRE 2009. DOTT. CHIRICO ALESSANDRO | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00525/09 |
22/09/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO E LUGLIO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00524/09 |
22/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 E CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNO 2008 E GENNAIO-GIUGNO 2009, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNL DEL 31/07/2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00523/09 |
22/09/2009 | SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: MARZO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00522/09 |
22/09/2009 | SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO IL CENTRO DIURNO SI S. PIETRO V.CO DEL 13/03/2009 . | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00521/09 |
22/09/2009 | SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LA CRAP PUBBLICA DI BRINDISI DEL 27/01/2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00540/09 |
21/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI AGOSTO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00520/09 |
21/09/2009 | CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00519/09 |
21/09/2009 | PROGETTO “ GUIDA SICURA ”, PROGETTO TRIENNALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI LOTTA ALLA DROGA FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO E DI PROGETTO II ANNUALITÀ. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00518/09 |
21/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00517/09 |
18/09/2009 | SIG. LEGROTTAGLIE ARCANGELO, NATO IL 28/11/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00516/09 |
18/09/2009 | SIG. LEGROTTAGLIE ARCANGELO, NATO IL 28/11/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00515/09 |
18/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009, STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI GIUGNO 2009 DEI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNO 2008/2009 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00514/09 |
18/09/2009 | D.P.R. 29/10/2001, N. 461, SIG. XXX, EX INFERMIERE GENERICO – CATEG. “BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA (MATR. 702). PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO SEDUTA N.259/2009 DEL 29/05/2009. PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00513/09 |
18/09/2009 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PHARMA – J DI NAPOLI, PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI PER IL DAY SURGERY OCULISTICO DELLO S.O. DI FASANO. – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30734/2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00512/09 |
18/09/2009 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI N.3 CELLE FRIGORIFERO MODULARI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00511/09 |
18/09/2009 | DITTA MAX DECOR DI DE GIROLAMO MICHELE (CASTELLANA GROTTE – BA) - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LASTRICO SOLARE E SUCCESSIVE PITTURAZIONI AMBIENTI INTERNI PRESSO LA STRUTTURA PSICHIATRICA CRAP DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30301 DEL 28.08.2009.- | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00510/09 |
18/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI NONCHÉ IL CONGUAGLIO DELLO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO 1/1/2008-31/5/2009 IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL RIFERITO AL SOLO PERSONALE DEL COMPARTO. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00509/09 |
18/09/2009 | SIG. MARTUCCI ANGELO, NATO IL 23/03/1947, INFERMIERE - CATEG. “ D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO IL “CENTRO RACCOLTA SANGUE” DELLO S.O. DI OSTUNI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.02.2010. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00506/09 |
18/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “CONVENZIONE STIPULATA CON LA FEDERFARMA DI BRINDISI PER LE PRENOTAZIONI TELEMATICHE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE ATTRAVERSO IL SISTEMA CUPNET”. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00505/09 |
18/09/2009 | ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI AGOSTO 2009 | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00504/09 |
18/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2009 | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00503/09 |
18/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2009 | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00967/09 |
17/09/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N.5787 DEL 30/04/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI APRILE 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00966/09 |
17/09/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N. 2436 DEL 28/02/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI GENNAIO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00533/09 |
17/09/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ONCOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA MAZZONI ENRICA | Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00502/09 |
17/09/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00501/09 |
17/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 260 DEL 3.4.2009 DELLA DITTA OLISERVICE S.N.C. DI LATIANO. | Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00498/09 |
17/09/2009 | BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURE MESE DI, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, MAGGIO E GIUGNO 2009. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00493/09 |
16/09/2009 | REVOCA DELLA DETERMINA N. 19/204/168 DEL 21.7.2009 CON OGGETTO : ABRAXAS AMBIENTE – ESECUZIONE LAVORI PRESSO I CENTRI NIAT -– LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2008; | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00492/09 |
16/09/2009 | COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA – MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009. | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00460/09 |
16/09/2009 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER INTERVENTI NON PROGRAMMATI E SU CHIAMATA ANNO 2008. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00459/09 |
16/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURA AZIENDALE – ANNO 2009 CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00458/09 |
16/09/2009 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI ERCHIE (BR) : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI MAURIZIO, CORRENTE IN TORRE SANTA SUSANNA (BR). | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00456/09 |
16/09/2009 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO VARI. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00455/09 |
16/09/2009 | SIG.A FRANCESCA TALIENTE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE . | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00454/09 |
16/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI DI PROPRIETÀ ANNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00453/09 |
16/09/2009 | INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL DIRETTORE AGT PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI FONIA E SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE - SOCIETÀ DI INGEGNERIA PEGASO SRL. DI ROMA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01.06.08 - 30.09.08. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00452/09 |
16/09/2009 | DR.SSA LUCIA MAGLIO – PSICOLOGA IN CONVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO - APPLICAZIONE ART. 32 – “ATTIVITÀ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITÀ” DELL’ ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) DEL 29/7/2009 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, COMMA 6. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00451/09 |
16/09/2009 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ECONOMICHE SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITÀ AI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ADERENTI AI SIATA PER IL MESE DI LUGLIO E PRECEDENTI 2009 . | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00500/09 |
15/09/2009 | SIG. CARINOLA ORONZO, NATO IL 5.03.1950, INFERMIERE GENERICO - ESPERTO - CAT. “C“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.12.2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00499/09 |
15/09/2009 | DR. DARIO BOCCUNI, NATO IL 28.01.1951, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO DAL 1°/02/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00497/09 |
15/09/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.L.GS.VO N.151 DEL 26.3.2001 SIG.RA VENERITO ANGELA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERA-IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-PRESA D'ATTO RIENTRO IN SERVIZIO DAL 13.8.2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00496/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI RISTORAZIONE-DITTA BRIN MENSE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00495/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI AUSILIARATO-DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S S.C.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00494/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA-DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00491/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI RISTORAZIONE -DITTA BRIN MENSE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00490/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI AUSILIARATO-DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L-C.N.S. S.C.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00489/09 |
15/09/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00488/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 187 DEL 17/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29035 DEL 21/07/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00487/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/03/09 – 31/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29765 DEL 07/08/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00486/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/01/09 – 31/01/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30730 DEL 07/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00485/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/03/09 – 31/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30732 DEL 07/09/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00484/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/02/09 – 28/02/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30731 DEL 07/09/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00483/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 17/03/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29034 DEL 21/07/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00482/09 |
15/09/2009 | SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1764 DEL 28/02/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29772 DEL 07/08/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00481/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.V31289 DEL 02/02/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29039 DEL 21/07/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00480/09 |
15/09/2009 | SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 473 DEL 31/01/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29032 DEL 21/07/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00479/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/00000457 DEL 31/01/09 PER ADEGUAMENTO DEL PREZZO SECONDO GLI INDICI ISTAT PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO – DICEMBRE 2008 . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 28336 DEL 26/06/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00478/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RESIDUO FATTURE: N. V3/2632 DEL 31/07/2007, N. V3/3088 DEL 31/08/2007, N. V3/3609 DEL 30/09/2007, N. V3/4037 DEL 31/10/2007, N. V3/4080 DEL 31/10/2007, N. V3/4356 DEL 30/11/2007 E N. V3/ 4793 DEL 31/12/2007 PER VARIAZIONE TEMPORANEA DELLE SUPERFICI. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00477/09 |
15/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RESIDUO FATTURE: N. V3/000327 DEL 31/01/08, V3/000519 DEL 29/02/08 E N. V3/000942 DEL 31/03/08 PER VARIAZIONE TEMPORANEA DELLE METRATURE. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00476/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI AUSILIARATO - DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L. - C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00475/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI-DITTA BIOSUD S.R.L..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00474/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - DITTA BIOSUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00473/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI-DITTA LAV.I.T(EX TRE FIAMMELLE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00472/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI - DITTA L.A.V.I.T. (EX TRE FIAMMELLE SOC. COOP. A.R.L.) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00471/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA-DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00470/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI VIGILANZA-DITTA ITALVELOCE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009 | Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00469/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA - DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00468/09 |
15/09/2009 | STABILIEMNTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DITTA BRIN MENSE S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00467/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO TRASPORTO VALORI - DITTA IVRI S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2008. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 08/78 DEL 24.7.2009 | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00466/09 |
15/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI VIGILANZA - DITTA ITALVELOCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2008. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 08/77 DEL 23.7.2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00465/09 |
15/09/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS – FEBBRAIO 2009 – LISTA 29989._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00464/09 |
15/09/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA- ENTRY DEL MESE DI MARZO 2009 - LISTA 29945._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00463/09 |
15/09/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA MARZO 2009 – LISTA 29943._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00462/09 |
15/09/2009 | S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO – MARZO 2009 - L. 29946._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00461/09 |
15/09/2009 | MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – MARZO 2009 - LISTA 29944._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00457/09 |
15/09/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS – MARZO 2009 – LISTA 29990._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00450/09 |
15/09/2009 | CONVENZIONE CON IL DOTT. GIOVANNI PALMISANO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2008. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00449/09 |
15/09/2009 | DR. GIUSEPPE LATINI DIRETTORE DELLA U.O. DI NEONATALOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. RECUPERO PARZIALE DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA, DEL 17 MARZO 2009, CORRISPOSTO CON DETERMINAZIONE N.22/398 DEL 20/07/09. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00448/09 |
15/09/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO E LUGLIO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00446/09 |
15/09/2009 | VERSAMENTO I.V.A. MESE DI AGOSTO ANNO 2009 | Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01061/09 |
14/09/2009 | STABILIZZAZIONE, MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DEL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO UTILIZZATO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO L’ASL BR, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - PERITO ELETTRONICO CAT. “C”: LIQUIDA-ZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00445/09 |
14/09/2009 | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI APRILE 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00444/09 |
14/09/2009 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI. | Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00443/09 |
14/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE DEI MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2008, E GENNAIO, FEBBRAIO 2009 RELATIVE AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE, ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL’ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE. DITTA FORNITRICE: THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO/BA. | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00442/09 |
14/09/2009 | DISTRETTO DI MESAGNE – RIUTILIZZO SISTEMA IABLE-MYTOBII, ACQUISTATO DALLA DITTA SR LABS, IN FAVORE DELLA SIG.RA D.C. RESIDENTE NEL DISTRETTO DI MESAGNE. | Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00441/09 |
14/09/2009 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI CONCORSO. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00447/09 |
11/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. | Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00440/09 |
11/09/2009 | LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO A FAVORE DELLA DITTA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA VIA GIULIO VINCENZO BONA 110 - 00156 ROMA PER RISCATTO FURGONE MERCEDES TARGATO CW480KW. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00439/09 |
11/09/2009 | OGGETTO: PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI MEDICI DEL RUOLO SANITARIO - AMMINISTRATIVO E TECNICO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR PERIODO II° TRIMESTRE 2009. | Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00437/09 |
11/09/2009 | CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO – CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 708 DEL 28/08/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00436/09 |
11/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI LUGLIO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00435/09 |
11/09/2009 | DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2009. LISTE N. 30777 E N. 30778 DEL 09/09/2009 . | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00434/09 |
11/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: GENNAIO – MARZO 2009. LISTA N. 30759 DEL 08/09/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00433/09 |
11/09/2009 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - I TRIMESTRE 2009 – AZIENDA AGRICOLA MELLI | Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00432/09 |
11/09/2009 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00438/09 |
10/09/2009 | ESTENSIONE, FINO AL 30/8/2010, DELLA FORNITURA DI UN APPARECCHIO EMOGAS, MOD. RAPIDPOINT 405 (DITTA FORNITRICE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL) DA DESTINARE AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI OSTUNI. | Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00431/09 |
10/09/2009 | DOTT. ANSELMO PALUMBO PARTECIPAZIONE AL CORSO D'AGGIORNAMENTO "7° CONGRESSO NAZIONALE CARD IL DISTRETTO COME PRODUTTORE DI SALUTE" " CALABRONE 19 - 21 - MARZO 2009. RIMBORSO SPESE. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00430/09 |
10/09/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2009. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00429/09 |
10/09/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2009. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00428/09 |
10/09/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00427/09 |
10/09/2009 | : PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00426/09 |
10/09/2009 | PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00425/09 |
10/09/2009 | PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI APRILE 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00424/09 |
10/09/2009 | DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO APRILE – SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 LISTA LIQUIDAZIONE N. 30075 DEL 25.08.2009 | Ufficio Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00423/09 |
10/09/2009 | SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT DI BOLOGNA. FEBBRAIO E MARZO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00422/09 |
10/09/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA DI TALSANO. FEBBRAIO E MARZO 2009. ADEGUAMENTO CANONE PERIODO FEB/DIC 2008 – GENNAIO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00421/09 |
10/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.” PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO STABIL. OSPEDALIERO DI DI FASANO-CISTERNINO. MARZO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00420/09 |
10/09/2009 | DITTA MEDICAIR DI POGLIANO MILANESE (MI). NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA TERAPIA E LA PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO PRESSO LE UU.OO. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE. FEBBRAIO E MARZO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00419/09 |
10/09/2009 | A.T.I. LAV.I.T. SERVIZI DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE E GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. DICEMBRE 2008. GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00418/09 |
10/09/2009 | SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO/CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00417/09 |
10/09/2009 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00415/09 |
10/09/2009 | CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00412/09 |
10/09/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FRANCAVILLA E DEL CSM BRINDISI RICOVERATI NELLA STRUTTURA “LA CASA D'ORO”: GENNAIO / MAGGIO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00411/09 |
10/09/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM MESAGNE E DEL CSM FASANO RICOVERATI NELLA STRUTTURA “LA CASA D'ORO”: GENNAIO / MAGGIO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00410/09 |
10/09/2009 | CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO – CD CAROVIGNO – CD ORIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 639 DEL 03/08/09. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00407/09 |
10/09/2009 | CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO APRILE-GIUGNO 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00416/09 |
09/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA-SERVIZIO TRASPORTO VALORI-DITTA IVRI S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009 | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00414/09 |
09/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA-SERVIZIO DI VIGILANZA-DITTA ITALVELOCE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2009 | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00413/09 |
09/09/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI VIGILANZA-DITTA ITALVELOCE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2009 | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00409/09 |
09/09/2009 | REINTEGRO SOMMA PER IL FONDO SPESE POSTALI-CONTO CONTRATTUALE N.50007601-008 APERTO PRESSO L'ENTE POSTE ITALIANE | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00408/09 |
09/09/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DOTT. MINGOLLA FRANCESCO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00406/09 |
09/09/2009 | LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO N. 1 E 2 IN USO PRESSO LA MORGUE DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ATITECNICA85 S.R.L. N. 194 DEL 18.05.2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00405/09 |
09/09/2009 | LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00404/09 |
09/09/2009 | UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI E DEBITI DIVERSI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/2 E BR/4.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00403/09 |
09/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE AGOSTO 2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00402/09 |
09/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00401/09 |
09/09/2009 | VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2009. | Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00400/09 |
09/09/2009 | REVOCA DETERMINA N. 19/200/168 DEL 13/07/09 AD OGGETTO: “TRATTATIVA PRIVATA INFORMALE ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. L.VO N. 163/2006, IN OSSERVANZA DEL “REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.6.2008, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 82, C. 2 LETT. B) DEL D. L.VO N. 163/06 E S.M.I, (PREZZO PIÙ BASSO) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 24 CONDIZIONATORI PER LE STRUTTURE DEL DSM. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECNOSISTEMI DI MALERBA GIUSEPPE DI SANDONACI (BR)”. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00399/09 |
09/09/2009 | MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CPNTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE SPESE SOSTENUTE PERIODO 04/08/2009 – 31/08/2009 | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00398/09 |
09/09/2009 | OGGETTO:. DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2008. LISTA LIQUIDAZIONE N. 30077 DEL 25.08.2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00508/09 |
08/09/2009 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00397/09 |
08/09/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO, PERIODO - GENNAIO – MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 28642 DEL 03/07/2009 - N.28643 DEL 03/07/2009 – N.30600 DEL 02/09/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00396/09 |
08/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 28644 DEL 03/07/2009 E N. 28645 DEL 03/07/2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00395/09 |
08/09/2009 | SIG. CARPARELLI LEONARDO, NATO IL 10/10/1951, COMMESSO “CAT.A” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00394/09 |
08/09/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.RA (MATR.150), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI FASANO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00393/09 |
08/09/2009 | SIG. DI PIETRO GIUSEPPE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 13/09/2009. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00392/09 |
08/09/2009 | CONVENZIONE CON L'ASL LE DI LECCE PER LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GENNAIO - MARZO 2009 | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00391/09 |
08/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALÒIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI E CISTERNINO NELL'ANNO 2009- LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.N. 30503, 30504, 30505, 30506, 30507, 30509, 30511, 30512, 30514, 30516, 30517, 30519, 30520 E 30525 DEL'ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00390/09 |
08/09/2009 | SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA ANTINIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/6-31/12/2009-LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.N. 14746/2008 E 29537 DELL'ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00389/09 |
08/09/2009 | SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI-DITTA BIOSUD S.R.L.-LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/12-31/12/2008 E 1/1-28/02/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30484 DELL'ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00388/09 |
08/09/2009 | DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO-GIUGNO 2009. | Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00387/09 |
08/09/2009 | SERVIZIO VIGILANZA-DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO E OTTOBRE-DICEMBRE 2008. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.N. 22826 E 29416. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00386/09 |
08/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL DITTA VIVISOL SRL DI MONZA (MI) , PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL PERIODO 16/03/2009-15/04/2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00385/09 |
08/09/2009 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE PRESTATO DALLA DITTA "VIVISOL" DI MONZA A PAZIENTI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 FI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO DURANTE IL PERIODO 16/1-15/3/2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.29536/2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00384/09 |
07/09/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANVCAVILLA FONTANA .REVISIONE CANONE AI SENSI DELL'ART.44 DELLA L. N. 724/94.ADEGUAMENTO INDICE ISTAT.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00383/09 |
07/09/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODOCA DEL DISTRETTO SS.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA .REVISIONE CANONE AI SENSI DELL'ART.44 DELLA L. N.724/94.ADEGUAMENTO INDICE ISTAT .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2008. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00382/09 |
07/09/2009 | SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTALE PER IL PAZIENTE B. T. DI OSTUNI-DITTA BAXTER S.P.A. DI TOMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2007. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 7108 E 7110 DELL'ANNO 2008. | Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00381/09 |
07/09/2009 | SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTALE PER IL PAZIENTE B. T. DI OSTUNI-BITTA BAXTER S.P.A. DI ROMA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30048 DELL'ANNO 2009. | Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00380/09 |
07/09/2009 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-DITTA UFFICIO SYSTEM DI BRINDISI-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29417/2009. | Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00379/09 |
07/09/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA - DITTA CHEMI PUL ITALIANA S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENMTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO 20089- LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29478 EELL'ANNO 2009. | Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00378/09 |
07/09/2009 | SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO-DITTA ATI GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE ITALIANA S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2008 E GENNAIO-MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29514 DELL'ANNO 2009. | Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00534/09 |
03/09/2009 | DITTA D. LORUSSO S.A.S. DI FASANO - LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE PENSILINA A COPERTURA DELL’INGRESSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30382 DEL 01.09.2009.- | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00530/09 |
03/09/2009 | P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – GENNAIO 2009 - LISTA 26546._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00529/09 |
03/09/2009 | P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL - DICEMBRE 2008 - LISTA 26528._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00377/09 |
03/09/2009 | S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. N. 686 DEL 31/01/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29038 DEL 21/07/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00376/09 |
03/09/2009 | S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. V/504648 DEL 28/02/09 “DITTA MEDICAIR” PER FORNITURA DI N. 1 POLISONNIGRAFO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 28921 DEL 17/07/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00375/09 |
03/09/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/02/09 – 28/02/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29036 DEL 21/07/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00374/09 |
03/09/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA ZIMMARI PALMIRA, NATA IL 15.04.1951,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA PROFESSIONALE CAT. “D6”, (MATR.5365), IN ATTIVITÀ PRESSO L L’U.O. DI MEDICINA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. | Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00373/09 |
03/09/2009 | DIPENDENTE DONNOLI ROSALBA MATR. 9057 (C.F. DNNRLB75P7OG786L) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO CAT. "D" A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTE) PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DAL 03.08.2009 PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00372/09 |
03/09/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO -SIG. MATTEO VINCENZO ANTONIO, NATO IL 16/08/1947,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. “D”, (MATR.5169), IN ATTIVITÀ PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.02.2010. | Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00371/09 |
03/09/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA IOSA SILVANA, NATA IL 05.04.1951, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI O.T.A. CAT. BS, (MATR.5014), IN ATTIVITÀ PRESSO L L’U.O. DI MEDICINA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. | Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00370/09 |
03/09/2009 | SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE R.T.I. : REVI SRL / TEA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2009 - | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00369/09 |
03/09/2009 | SAN PIETRO VERNOTICO OSPEDALE “NINETTO MELLI” LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RELATIVO AL RIPRISTINO DEGLI IMBOTTI FINESTRE PROSPETTI STRUTTURA AZIENDALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SA. VA. ST, DI ANTONIO SARACINO CORRENTE IN CELLINO SAN MARCO (BR) | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00368/09 |
03/09/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI GIUGNO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00367/09 |
03/09/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI MAGGIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00366/09 |
03/09/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA - INTEGRAZIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00365/09 |
03/09/2009 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTE LE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SE.RA.SERVIZI CANONE MESE DI MAGGIO SU STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI E CAROVIGNO. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00364/09 |
03/09/2009 | S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00363/09 |
03/09/2009 | S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI APRILE 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00362/09 |
03/09/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00361/09 |
03/09/2009 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO 28.10.08 – 30.01.09: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN.7602, 7603, 7604 E 7605 IN DATA 06.05.09 . | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00360/09 |
03/09/2009 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO MESAGNE: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TORRE S. SUSANNA ANNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00359/09 |
03/09/2009 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00358/09 |
03/09/2009 | DR. EGIDIO CONTE, DIRIGENTE BIOLOGO: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00357/09 |
03/09/2009 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00356/09 |
03/09/2009 | SIG.RA DELLI SANTI PIA NATA IL 02/08/1947, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO - CTG."DS3": PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2010. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00355/09 |
03/09/2009 | DR. MARIO SCODITTI, DIRETTORE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE DELL’A.S.L. BR. CORRESPONSIONE ACCONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009) PER UTENTI PROGRAMMA VEQ A CURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “CAREGGI” DI FIRENZE. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00354/09 |
03/09/2009 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009 | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00353/09 |
03/09/2009 | DITTA BIOSUD S.R.L.SEDE DI LECCE : LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA BR, EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00352/09 |
03/09/2009 | SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAT- S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00351/09 |
02/09/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00350/09 |
02/09/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00349/09 |
02/09/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI GENNAIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00348/09 |
02/09/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI DICEMBRE 2008 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00347/09 |
02/09/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00346/09 |
02/09/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI APRILE 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00345/09 |
02/09/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR NEL 2° TRIMESTRE ANNO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00344/09 |
02/09/2009 | ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00343/09 |
02/09/2009 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00342/09 |
02/09/2009 | ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00341/09 |
02/09/2009 | SIG. FANIZZI NICOLA, NATO IL 12/12/1948, OPERATORE TECNICO ESPERTO "CAT.C" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO COLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00337/09 |
02/09/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA IBM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI FOTOCOPIATRICI PER LA DIREZIONE GENERALE - VIA NAPOLI, 8 - BRINDISI. ANNI 2004, 2005 E 2006. | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00340/09 |
01/09/2009 | LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVOPRE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2009 - 4° BIMESTRE. | Ufficio Segreteria Direzione Amministrativa (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00339/09 |
01/09/2009 | LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 30 GIUGNO 2009. | Ufficio Segreteria Direzione Amministrativa (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00338/09 |
01/09/2009 | DITTA BIOSUD SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00336/09 |
01/09/2009 | ITALPOL.SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1°QUADRIMESTRE 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00335/09 |
01/09/2009 | SIG.A DAMIANA DE GIORGI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |