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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-00602/09
 30/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 56 DEL 09/07/09 ALLA DITTA TECNOSISTEMI DI MALERBA GIUSEPPE DI SANDONACI (BR) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 24 CONDIZIONATORI PER LE STRUTTURE DEL DSM. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00601/09
 30/09/2009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ENERTEK SRL DI A.S.I. AVERSA NORD, DELLA FATTURA N.234 DEL 30.06.2009 Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00600/09
 30/09/2009 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA PRESSO IL CENTRO UAL DI TORRE SANTA SUSANNA PER C/ DELLA DITTA DIAVERUM S.R. L. ( EX GAMBRO HEALTHCARE) DURANTE I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 DAL PRIMARIO DR. GIANFRANCO MANISCO. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00599/09
 30/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI ITALVELOCE S.R.L. . Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00598/09
 30/09/2009 REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI: PROCEDURA PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA IMBUSTATRICE E AFFRANCATRICE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ED IN PARTICOLARE PER GLI UFFICI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITÀ CIVILI. Ufficio Segreteria Direzione Amministrativa (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00597/09
 29/09/2009 DR.SSA PAOLA PALAZZO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00596/09
 29/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00595/09
 29/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “GIEMME 3 SUPERMERCATI”, MARZO E APRILE 2009, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00594/09
 29/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00593/09
 29/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP SAN PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00592/09
 29/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA S. PIETRO - CD S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 708 DEL 28/08/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00591/09
 29/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00590/09
 29/09/2009 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESPLETATA DALL’EQUIPE MEDICA DELLA DIVISIONE DI NFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA, PRESSO IL CENTRO U.A.L. DIAVERUM S.P.A. EX GAMBRO HEALTHCARE DI MESAGNE DURANTE I MESI DI LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00589/09
 29/09/2009 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI EROGATO NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00588/09
 29/09/2009 DITTA BIOSUD S.R.L.CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00587/09
 29/09/2009 DITTA BIOSUD S.R.L.CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00586/09
 28/09/2009 CSM MESAGNE – CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP S. PIETRO - CA SANDONACI – CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 708 DEL 28/08/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00585/09
 28/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “GIEMME 3 SUPERMERCATI”,GIUGNO E LUGLIO 2009, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00584/09
 28/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “GIEMME 3 SUPERMERCATI”, MARZO E APRILE 2009, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00583/09
 28/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00579/09
 28/09/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 09 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00578/09
 28/09/2009 PROGETTO “ GUIDA SICURA ”, PROGETTO TRIENNALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI LOTTA ALLA DROGA FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00577/09
 28/09/2009 VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C., NEL MESE DI APRILE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00575/09
 28/09/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. 2° QUADRIMESTRE 2009. DOTT. SALAMINO FRANCESCO Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00574/09
 28/09/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA DI TALSANO. APRILE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00573/09
 28/09/2009 DITTA MEDICAIR DI POGLIANO MILANESE (MI). NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA TERAPIA E LA PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO PRESSO LE UU.OO. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE. APRILE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00572/09
 28/09/2009 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT DI BOLOGNA. APRILE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00570/09
 28/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - GENNAIO/AGOSTO 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00582/09
 25/09/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “GIEMME 3 SUPERMERCATI”,GIUGNO E LUGLIO, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00569/09
 25/09/2009 DR. GIANLUCA MIGNINI, LAUREATO IN SOCIOLOGIA (FACOLTÀ DI SCIENZE SOCIALI POLITICHE E DEL TERRITORIO) PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’U.O.C. SERVIZI SOCIO-SANITARI DI QUEST’ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00568/09
 25/09/2009 BRINDISI – P.O. “PERRINO” – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA VIDEO IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI O.R.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAL CENTURY SRL CORRENTE IN GALATINA (LECCE). Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00567/09
 25/09/2009 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/1, BR/4 E BR/6.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00566/09
 25/09/2009 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA, ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEL S.E.R.T. (PIANO PRIMO E PIANO SECONDO) DELLA PALAZZINA A.S.L. BR SITA IN BRINDISI ALLA PIAZZA S. TERESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 24/03/2009 DELLA DITTA BAGNATO LUIGI DI BRINDISI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00565/09
 25/09/2009 ART.20 LEGGE N.67/88 – PIANO DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE, TECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE SANITARI DELL’AZIENDA S.L. BR . STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA(BR). LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO PROVE DI OSTUNI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00564/09
 25/09/2009 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00563/09
 25/09/2009 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00561/09
 25/09/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00562/09
 24/09/2009 ANNULLAMENTO DETERMINA N. 19/157/168 DEL 09/06/09 AD OGGETTO: “LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI ALLE COOPERATIVE CHE COLLABORANO CON IL DSM NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE IN APPLICAZIONE DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI RELATIVE AL PERIODO 01/01/2008 AL 30/04/2009”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00559/09
 24/09/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.DITTE DIVERSE. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00558/09
 24/09/2009 ANNULLATA - DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00557/09
 24/09/2009 ACQUISTO STRUMENTARIO CHIRURGICO PER UU.OO. DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00556/09
 24/09/2009 : DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00555/09
 24/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00554/09
 24/09/2009 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00553/09
 24/09/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00552/09
 24/09/2009 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00551/09
 24/09/2009 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00550/09
 24/09/2009 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00549/09
 24/09/2009 DITTA SIDEM SPA DI BELLUSCO (MI). LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN CARDIOTOCOGRAFO MOD. PHILIPS AVALON FM 30 ALL’U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00548/09
 24/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2009 AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE VIGENTE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE ( Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00547/09
 24/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008 AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE VIGENTE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE C/O UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00581/09
 23/09/2009 SIG.RA LEOCE COSIMA, NATA IL 25.01.1945, ASSISTENTE AMMINISTRATIVA - CAT. “C“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 1°/02/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00580/09
 23/09/2009 SIG.RA CARBONE COSIMA, NATA IL 26/04/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO- INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO DAL 5/01/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00576/09
 23/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00571/09
 23/09/2009 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – MARZO 2009 - LISTA 29985._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00560/09
 23/09/2009 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009, E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNO 2008. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00546/09
 23/09/2009 CONVENZIONE CON IL DR SOLIMINI VITANGELO, SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2009 PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00545/09
 23/09/2009 CONVENZIONE CON IL DR PALANO COSIMO, SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2009 PRESSO LO S. O. “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00544/09
 23/09/2009 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 05/08/2009 AL 31/08/2009. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00543/09
 23/09/2009 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00542/09
 23/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA.SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA.DITTA MARKAS SERVICE S.R.L..DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2008-DICEMBRE 2008 PER RIVALUTAZIONE CANONE DI AGGIUDICAZIONE. Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00541/09
 23/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA-SERVIZIO DI VIGILANZA-DITTA ITALVELOCE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00539/09
 23/09/2009 LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE FORNITORI DIVERSI. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00538/09
 23/09/2009 DISTRETTO DI MESAGNE – PROROGA DELLAA FORNITURA DI ELETTRODI ED AGHI MONOUSO, OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI NEUROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI MESAGNE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00537/09
 23/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E GUARDIA MEDICA TURISTICA MESE DI AGOSTO 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00536/09
 23/09/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00535/09
 23/09/2009 CORRESPONSIONE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 31/07/2009, AREA COMPARTO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 AL PERSONALE DIPENDENTE NON COMPRESO NELLA DELIBERAZIONE N.2556 DEL 2/9/2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00532/09
 23/09/2009 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO 2009 E CONGUAGLI STRAORDINARIO PER EFFETTO DEL CCNL/2009 (AREA DI COMPARTO) IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00531/09
 23/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA ARCOS DI BRINDISI PER LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALL'U.O. DI EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00528/09
 22/09/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (…) DI BRINDISI Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00527/09
 22/09/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001. SIG. A (MATR. 3353), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE POROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DISTRETTUALE (...) DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00526/09
 22/09/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR. I° SEMESTRE 2009. DOTT. CHIRICO ALESSANDRO Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00525/09
 22/09/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO E LUGLIO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00524/09
 22/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 E CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNO 2008 E GENNAIO-GIUGNO 2009, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNL DEL 31/07/2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00523/09
 22/09/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: MARZO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00522/09
 22/09/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO IL CENTRO DIURNO SI S. PIETRO V.CO DEL 13/03/2009 . Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00521/09
 22/09/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LA CRAP PUBBLICA DI BRINDISI DEL 27/01/2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00540/09
 21/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI AGOSTO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00520/09
 21/09/2009 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00519/09
 21/09/2009 PROGETTO “ GUIDA SICURA ”, PROGETTO TRIENNALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI LOTTA ALLA DROGA FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO E DI PROGETTO II ANNUALITÀ. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00518/09
 21/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00517/09
 18/09/2009 SIG. LEGROTTAGLIE ARCANGELO, NATO IL 28/11/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00516/09
 18/09/2009 SIG. LEGROTTAGLIE ARCANGELO, NATO IL 28/11/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00515/09
 18/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009, STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI GIUGNO 2009 DEI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNO 2008/2009 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00514/09
 18/09/2009 D.P.R. 29/10/2001, N. 461, SIG. XXX, EX INFERMIERE GENERICO – CATEG. “BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA (MATR. 702). PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO SEDUTA N.259/2009 DEL 29/05/2009. PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00513/09
 18/09/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PHARMA – J DI NAPOLI, PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI PER IL DAY SURGERY OCULISTICO DELLO S.O. DI FASANO. – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30734/2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00512/09
 18/09/2009 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI N.3 CELLE FRIGORIFERO MODULARI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00511/09
 18/09/2009 DITTA MAX DECOR DI DE GIROLAMO MICHELE (CASTELLANA GROTTE – BA) - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LASTRICO SOLARE E SUCCESSIVE PITTURAZIONI AMBIENTI INTERNI PRESSO LA STRUTTURA PSICHIATRICA CRAP DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30301 DEL 28.08.2009.- Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00510/09
 18/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI NONCHÉ IL CONGUAGLIO DELLO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO 1/1/2008-31/5/2009 IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL RIFERITO AL SOLO PERSONALE DEL COMPARTO. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00509/09
 18/09/2009 SIG. MARTUCCI ANGELO, NATO IL 23/03/1947, INFERMIERE - CATEG. “ D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO IL “CENTRO RACCOLTA SANGUE” DELLO S.O. DI OSTUNI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.02.2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00506/09
 18/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE “CONVENZIONE STIPULATA CON LA FEDERFARMA DI BRINDISI PER LE PRENOTAZIONI TELEMATICHE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE ATTRAVERSO IL SISTEMA CUPNET”. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00505/09
 18/09/2009 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI AGOSTO 2009 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00504/09
 18/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2009 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00503/09
 18/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI AGOSTO 2009 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00967/09
 17/09/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N.5787 DEL 30/04/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI APRILE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00966/09
 17/09/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N. 2436 DEL 28/02/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI GENNAIO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00533/09
 17/09/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “ONCOLOGIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA MAZZONI ENRICA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00502/09
 17/09/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00501/09
 17/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 260 DEL 3.4.2009 DELLA DITTA OLISERVICE S.N.C. DI LATIANO. Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00498/09
 17/09/2009 BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURE MESE DI, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, MAGGIO E GIUGNO 2009. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00493/09
 16/09/2009 REVOCA DELLA DETERMINA N. 19/204/168 DEL 21.7.2009 CON OGGETTO : ABRAXAS AMBIENTE – ESECUZIONE LAVORI PRESSO I CENTRI NIAT -– LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2008; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00492/09
 16/09/2009 COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA – MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00460/09
 16/09/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER INTERVENTI NON PROGRAMMATI E SU CHIAMATA ANNO 2008. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00459/09
 16/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURA AZIENDALE – ANNO 2009 CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00458/09
 16/09/2009 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI ERCHIE (BR) : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI MAURIZIO, CORRENTE IN TORRE SANTA SUSANNA (BR). Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00456/09
 16/09/2009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO VARI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00455/09
 16/09/2009 SIG.A FRANCESCA TALIENTE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00454/09
 16/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI DI PROPRIETÀ ANNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00453/09
 16/09/2009 INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL DIRETTORE AGT PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI FONIA E SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE - SOCIETÀ DI INGEGNERIA PEGASO SRL. DI ROMA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01.06.08 - 30.09.08. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00452/09
 16/09/2009 DR.SSA LUCIA MAGLIO – PSICOLOGA IN CONVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO - APPLICAZIONE ART. 32 – “ATTIVITÀ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITÀ” DELL’ ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) DEL 29/7/2009 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, COMMA 6. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00451/09
 16/09/2009 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ECONOMICHE SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITÀ AI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ADERENTI AI SIATA PER IL MESE DI LUGLIO E PRECEDENTI 2009 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00500/09
 15/09/2009 SIG. CARINOLA ORONZO, NATO IL 5.03.1950, INFERMIERE GENERICO - ESPERTO - CAT. “C“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.12.2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00499/09
 15/09/2009 DR. DARIO BOCCUNI, NATO IL 28.01.1951, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO DAL 1°/02/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00497/09
 15/09/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.L.GS.VO N.151 DEL 26.3.2001 SIG.RA VENERITO ANGELA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERA-IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-PRESA D'ATTO RIENTRO IN SERVIZIO DAL 13.8.2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00496/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI RISTORAZIONE-DITTA BRIN MENSE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00495/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI AUSILIARATO-DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S S.C.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00494/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA-DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00491/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI RISTORAZIONE -DITTA BRIN MENSE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00490/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI AUSILIARATO-DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L-C.N.S. S.C.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00489/09
 15/09/2009 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00488/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 187 DEL 17/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29035 DEL 21/07/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00487/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/03/09 – 31/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29765 DEL 07/08/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00486/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/01/09 – 31/01/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30730 DEL 07/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00485/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/03/09 – 31/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30732 DEL 07/09/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00484/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/02/09 – 28/02/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30731 DEL 07/09/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00483/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 17/03/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29034 DEL 21/07/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00482/09
 15/09/2009 SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1764 DEL 28/02/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29772 DEL 07/08/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00481/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.V31289 DEL 02/02/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29039 DEL 21/07/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00480/09
 15/09/2009 SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 473 DEL 31/01/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29032 DEL 21/07/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00479/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/00000457 DEL 31/01/09 PER ADEGUAMENTO DEL PREZZO SECONDO GLI INDICI ISTAT PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO – DICEMBRE 2008 . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 28336 DEL 26/06/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00478/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RESIDUO FATTURE: N. V3/2632 DEL 31/07/2007, N. V3/3088 DEL 31/08/2007, N. V3/3609 DEL 30/09/2007, N. V3/4037 DEL 31/10/2007, N. V3/4080 DEL 31/10/2007, N. V3/4356 DEL 30/11/2007 E N. V3/ 4793 DEL 31/12/2007 PER VARIAZIONE TEMPORANEA DELLE SUPERFICI. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00477/09
 15/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RESIDUO FATTURE: N. V3/000327 DEL 31/01/08, V3/000519 DEL 29/02/08 E N. V3/000942 DEL 31/03/08 PER VARIAZIONE TEMPORANEA DELLE METRATURE. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00476/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI AUSILIARATO - DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L. - C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00475/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI-DITTA BIOSUD S.R.L..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00474/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - DITTA BIOSUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00473/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI-DITTA LAV.I.T(EX TRE FIAMMELLE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00472/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI - DITTA L.A.V.I.T. (EX TRE FIAMMELLE SOC. COOP. A.R.L.) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00471/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA-DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00470/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI VIGILANZA-DITTA ITALVELOCE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009 Ufficio Posizione Organizzativa Settore Economato (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00469/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA - DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00468/09
 15/09/2009 STABILIEMNTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DITTA BRIN MENSE S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00467/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO TRASPORTO VALORI - DITTA IVRI S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2008. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 08/78 DEL 24.7.2009 Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00466/09
 15/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA - SERVIZIO DI VIGILANZA - DITTA ITALVELOCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2008. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 08/77 DEL 23.7.2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00465/09
 15/09/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS – FEBBRAIO 2009 – LISTA 29989._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00464/09
 15/09/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA- ENTRY DEL MESE DI MARZO 2009 - LISTA 29945._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00463/09
 15/09/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA MARZO 2009 – LISTA 29943._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00462/09
 15/09/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO – MARZO 2009 - L. 29946._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00461/09
 15/09/2009 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – MARZO 2009 - LISTA 29944._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00457/09
 15/09/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS – MARZO 2009 – LISTA 29990._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00450/09
 15/09/2009 CONVENZIONE CON IL DOTT. GIOVANNI PALMISANO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2008. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00449/09
 15/09/2009 DR. GIUSEPPE LATINI DIRETTORE DELLA U.O. DI NEONATALOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. RECUPERO PARZIALE DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA, DEL 17 MARZO 2009, CORRISPOSTO CON DETERMINAZIONE N.22/398 DEL 20/07/09. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00448/09
 15/09/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO E LUGLIO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00446/09
 15/09/2009 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI AGOSTO ANNO 2009 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01061/09
 14/09/2009 STABILIZZAZIONE, MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DEL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO UTILIZZATO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO L’ASL BR, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - PERITO ELETTRONICO CAT. “C”: LIQUIDA-ZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00445/09
 14/09/2009 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI APRILE 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00444/09
 14/09/2009 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00443/09
 14/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE DEI MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2008, E GENNAIO, FEBBRAIO 2009 RELATIVE AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE, ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL’ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE. DITTA FORNITRICE: THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO/BA. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00442/09
 14/09/2009 DISTRETTO DI MESAGNE – RIUTILIZZO SISTEMA IABLE-MYTOBII, ACQUISTATO DALLA DITTA SR LABS, IN FAVORE DELLA SIG.RA D.C. RESIDENTE NEL DISTRETTO DI MESAGNE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00441/09
 14/09/2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI CONCORSO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00447/09
 11/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00440/09
 11/09/2009 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO A FAVORE DELLA DITTA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA VIA GIULIO VINCENZO BONA 110 - 00156 ROMA PER RISCATTO FURGONE MERCEDES TARGATO CW480KW. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00439/09
 11/09/2009 OGGETTO: PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI MEDICI DEL RUOLO SANITARIO - AMMINISTRATIVO E TECNICO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR PERIODO II° TRIMESTRE 2009. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00437/09
 11/09/2009 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO – CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 708 DEL 28/08/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00436/09
 11/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI LUGLIO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00435/09
 11/09/2009 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2009. LISTE N. 30777 E N. 30778 DEL 09/09/2009 . Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00434/09
 11/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: GENNAIO – MARZO 2009. LISTA N. 30759 DEL 08/09/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00433/09
 11/09/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - I TRIMESTRE 2009 – AZIENDA AGRICOLA MELLI Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00432/09
 11/09/2009 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00438/09
 10/09/2009 ESTENSIONE, FINO AL 30/8/2010, DELLA FORNITURA DI UN APPARECCHIO EMOGAS, MOD. RAPIDPOINT 405 (DITTA FORNITRICE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL) DA DESTINARE AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI OSTUNI. Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00431/09
 10/09/2009 DOTT. ANSELMO PALUMBO PARTECIPAZIONE AL CORSO D'AGGIORNAMENTO "7° CONGRESSO NAZIONALE CARD IL DISTRETTO COME PRODUTTORE DI SALUTE" " CALABRONE 19 - 21 - MARZO 2009. RIMBORSO SPESE. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00430/09
 10/09/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2009. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00429/09
 10/09/2009 PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2009. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00428/09
 10/09/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00427/09
 10/09/2009 : PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00426/09
 10/09/2009 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00425/09
 10/09/2009 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI APRILE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00424/09
 10/09/2009 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO APRILE – SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 LISTA LIQUIDAZIONE N. 30075 DEL 25.08.2009 Ufficio Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00423/09
 10/09/2009 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT DI BOLOGNA. FEBBRAIO E MARZO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00422/09
 10/09/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA DI TALSANO. FEBBRAIO E MARZO 2009. ADEGUAMENTO CANONE PERIODO FEB/DIC 2008 – GENNAIO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00421/09
 10/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.” PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO STABIL. OSPEDALIERO DI DI FASANO-CISTERNINO. MARZO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00420/09
 10/09/2009 DITTA MEDICAIR DI POGLIANO MILANESE (MI). NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA TERAPIA E LA PREVENZIONE DI LESIONI DA DECUBITO PRESSO LE UU.OO. DI LUNGODEGENZA DELLO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURE. FEBBRAIO E MARZO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00419/09
 10/09/2009 A.T.I. LAV.I.T. SERVIZI DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE E GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. DICEMBRE 2008. GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00418/09
 10/09/2009 SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO/CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00417/09
 10/09/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00415/09
 10/09/2009 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00412/09
 10/09/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FRANCAVILLA E DEL CSM BRINDISI RICOVERATI NELLA STRUTTURA “LA CASA D'ORO”: GENNAIO / MAGGIO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00411/09
 10/09/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM MESAGNE E DEL CSM FASANO RICOVERATI NELLA STRUTTURA “LA CASA D'ORO”: GENNAIO / MAGGIO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00410/09
 10/09/2009 CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO – CD CAROVIGNO – CD ORIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 639 DEL 03/08/09. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00407/09
 10/09/2009 CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO APRILE-GIUGNO 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00416/09
 09/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA-SERVIZIO TRASPORTO VALORI-DITTA IVRI S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009 Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00414/09
 09/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA-SERVIZIO DI VIGILANZA-DITTA ITALVELOCE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2009 Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00413/09
 09/09/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA-SERVIZIO DI VIGILANZA-DITTA ITALVELOCE S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2009 Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00409/09
 09/09/2009 REINTEGRO SOMMA PER IL FONDO SPESE POSTALI-CONTO CONTRATTUALE N.50007601-008 APERTO PRESSO L'ENTE POSTE ITALIANE Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00408/09
 09/09/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL DOTT. MINGOLLA FRANCESCO PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR. PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00406/09
 09/09/2009 LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO N. 1 E 2 IN USO PRESSO LA MORGUE DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ATITECNICA85 S.R.L. N. 194 DEL 18.05.2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00405/09
 09/09/2009 LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00404/09
 09/09/2009 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI E DEBITI DIVERSI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/2 E BR/4.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00403/09
 09/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE AGOSTO 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00402/09
 09/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00401/09
 09/09/2009 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2009. Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00400/09
 09/09/2009 REVOCA DETERMINA N. 19/200/168 DEL 13/07/09 AD OGGETTO: “TRATTATIVA PRIVATA INFORMALE ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. L.VO N. 163/2006, IN OSSERVANZA DEL “REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1845 DEL 24.6.2008, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 82, C. 2 LETT. B) DEL D. L.VO N. 163/06 E S.M.I, (PREZZO PIÙ BASSO) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 24 CONDIZIONATORI PER LE STRUTTURE DEL DSM. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECNOSISTEMI DI MALERBA GIUSEPPE DI SANDONACI (BR)”. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00399/09
 09/09/2009 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CPNTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE SPESE SOSTENUTE PERIODO 04/08/2009 – 31/08/2009 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00398/09
 09/09/2009 OGGETTO:. DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2008. LISTA LIQUIDAZIONE N. 30077 DEL 25.08.2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00508/09
 08/09/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00397/09
 08/09/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI TALSANO, PERIODO - GENNAIO – MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 28642 DEL 03/07/2009 - N.28643 DEL 03/07/2009 – N.30600 DEL 02/09/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00396/09
 08/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 28644 DEL 03/07/2009 E N. 28645 DEL 03/07/2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00395/09
 08/09/2009 SIG. CARPARELLI LEONARDO, NATO IL 10/10/1951, COMMESSO “CAT.A” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00394/09
 08/09/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.RA (MATR.150), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI FASANO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00393/09
 08/09/2009 SIG. DI PIETRO GIUSEPPE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 13/09/2009. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00392/09
 08/09/2009 CONVENZIONE CON L'ASL LE DI LECCE PER LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GENNAIO - MARZO 2009 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00391/09
 08/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE PER LA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILII TECNICI AD INVALÒIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI E CISTERNINO NELL'ANNO 2009- LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.N. 30503, 30504, 30505, 30506, 30507, 30509, 30511, 30512, 30514, 30516, 30517, 30519, 30520 E 30525 DEL'ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00390/09
 08/09/2009 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA ANTINIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/6-31/12/2009-LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.N. 14746/2008 E 29537 DELL'ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00389/09
 08/09/2009 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI-DITTA BIOSUD S.R.L.-LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/12-31/12/2008 E 1/1-28/02/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30484 DELL'ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00388/09
 08/09/2009 DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO-GIUGNO 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00387/09
 08/09/2009 SERVIZIO VIGILANZA-DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO E OTTOBRE-DICEMBRE 2008. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.N. 22826 E 29416. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00386/09
 08/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL DITTA VIVISOL SRL DI MONZA (MI) , PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL PERIODO 16/03/2009-15/04/2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00385/09
 08/09/2009 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE PRESTATO DALLA DITTA "VIVISOL" DI MONZA A PAZIENTI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 FI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO DURANTE IL PERIODO 16/1-15/3/2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.29536/2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00384/09
 07/09/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANVCAVILLA FONTANA .REVISIONE CANONE AI SENSI DELL'ART.44 DELLA L. N. 724/94.ADEGUAMENTO INDICE ISTAT.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00383/09
 07/09/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODOCA DEL DISTRETTO SS.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA .REVISIONE CANONE AI SENSI DELL'ART.44 DELLA L. N.724/94.ADEGUAMENTO INDICE ISTAT .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2008. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00382/09
 07/09/2009 SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTALE PER IL PAZIENTE B. T. DI OSTUNI-DITTA BAXTER S.P.A. DI TOMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2007. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN. 7108 E 7110 DELL'ANNO 2008. Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00381/09
 07/09/2009 SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTALE PER IL PAZIENTE B. T. DI OSTUNI-BITTA BAXTER S.P.A. DI ROMA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30048 DELL'ANNO 2009. Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00380/09
 07/09/2009 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-DITTA UFFICIO SYSTEM DI BRINDISI-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29417/2009. Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00379/09
 07/09/2009 SERVIZIO DI PULIZIA - DITTA CHEMI PUL ITALIANA S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENMTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO 20089- LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29478 EELL'ANNO 2009. Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00378/09
 07/09/2009 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO-DITTA ATI GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE ITALIANA S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2008 E GENNAIO-MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29514 DELL'ANNO 2009. Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00534/09
 03/09/2009 DITTA D. LORUSSO S.A.S. DI FASANO - LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE PENSILINA A COPERTURA DELL’INGRESSO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30382 DEL 01.09.2009.- Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00530/09
 03/09/2009 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – GENNAIO 2009 - LISTA 26546._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00529/09
 03/09/2009 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL - DICEMBRE 2008 - LISTA 26528._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00377/09
 03/09/2009 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. N. 686 DEL 31/01/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29038 DEL 21/07/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00376/09
 03/09/2009 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. V/504648 DEL 28/02/09 “DITTA MEDICAIR” PER FORNITURA DI N. 1 POLISONNIGRAFO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 28921 DEL 17/07/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00375/09
 03/09/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/02/09 – 28/02/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 29036 DEL 21/07/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00374/09
 03/09/2009 S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA ZIMMARI PALMIRA, NATA IL 15.04.1951,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA PROFESSIONALE CAT. “D6”, (MATR.5365), IN ATTIVITÀ PRESSO L L’U.O. DI MEDICINA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00373/09
 03/09/2009 DIPENDENTE DONNOLI ROSALBA MATR. 9057 (C.F. DNNRLB75P7OG786L) - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO CAT. "D" A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTE) PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DAL 03.08.2009 PER DIMISSIONI VOLONTARIE. Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00372/09
 03/09/2009 S.O. S.PIETRO V.CO -SIG. MATTEO VINCENZO ANTONIO, NATO IL 16/08/1947,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. “D”, (MATR.5169), IN ATTIVITÀ PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.02.2010. Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00371/09
 03/09/2009 S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA IOSA SILVANA, NATA IL 05.04.1951, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI O.T.A. CAT. BS, (MATR.5014), IN ATTIVITÀ PRESSO L L’U.O. DI MEDICINA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00370/09
 03/09/2009 SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE R.T.I. : REVI SRL / TEA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2009 - Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00369/09
 03/09/2009 SAN PIETRO VERNOTICO OSPEDALE “NINETTO MELLI” LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RELATIVO AL RIPRISTINO DEGLI IMBOTTI FINESTRE PROSPETTI STRUTTURA AZIENDALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SA. VA. ST, DI ANTONIO SARACINO CORRENTE IN CELLINO SAN MARCO (BR) Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00368/09
 03/09/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI GIUGNO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00367/09
 03/09/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI MAGGIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00366/09
 03/09/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA - INTEGRAZIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00365/09
 03/09/2009 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTE LE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SE.RA.SERVIZI CANONE MESE DI MAGGIO SU STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI E CAROVIGNO. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00364/09
 03/09/2009 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00363/09
 03/09/2009 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI APRILE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00362/09
 03/09/2009 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00361/09
 03/09/2009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO 28.10.08 – 30.01.09: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO NN.7602, 7603, 7604 E 7605 IN DATA 06.05.09 . Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00360/09
 03/09/2009 DISTRETTO SOCIO SANITARIO MESAGNE: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TORRE S. SUSANNA ANNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00359/09
 03/09/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00358/09
 03/09/2009 DR. EGIDIO CONTE, DIRIGENTE BIOLOGO: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00357/09
 03/09/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00356/09
 03/09/2009 SIG.RA DELLI SANTI PIA NATA IL 02/08/1947, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO - CTG."DS3": PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2010. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00355/09
 03/09/2009 DR. MARIO SCODITTI, DIRETTORE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA TERRITORIALE DELL’A.S.L. BR. CORRESPONSIONE ACCONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009) PER UTENTI PROGRAMMA VEQ A CURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “CAREGGI” DI FIRENZE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00354/09
 03/09/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00353/09
 03/09/2009 DITTA BIOSUD S.R.L.SEDE DI LECCE : LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA BR, EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00352/09
 03/09/2009 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAT- S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00351/09
 02/09/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00350/09
 02/09/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI MARZO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00349/09
 02/09/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI GENNAIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00348/09
 02/09/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI DICEMBRE 2008 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00347/09
 02/09/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00346/09
 02/09/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI APRILE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00345/09
 02/09/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR NEL 2° TRIMESTRE ANNO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00344/09
 02/09/2009 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00343/09
 02/09/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00342/09
 02/09/2009 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00341/09
 02/09/2009 SIG. FANIZZI NICOLA, NATO IL 12/12/1948, OPERATORE TECNICO ESPERTO "CAT.C" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: PRESA D'ATTO DEL RECESSO COLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00337/09
 02/09/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA IBM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI FOTOCOPIATRICI PER LA DIREZIONE GENERALE - VIA NAPOLI, 8 - BRINDISI. ANNI 2004, 2005 E 2006. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00340/09
 01/09/2009 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVOPRE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2009 - 4° BIMESTRE. Ufficio Segreteria Direzione Amministrativa (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00339/09
 01/09/2009 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 30 GIUGNO 2009. Ufficio Segreteria Direzione Amministrativa (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00338/09
 01/09/2009 DITTA BIOSUD SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00336/09
 01/09/2009 ITALPOL.SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1°QUADRIMESTRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00335/09
 01/09/2009 SIG.A DAMIANA DE GIORGI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)