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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-00945/09
 30/10/2009 :. DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2009. LISTA LIQUIDAZIONE N. 31700 DEL 06.10.2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00941/09
 30/10/2009 SIG. ANTONIO PANTALEO, NATO IL 02.03.1943, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1 DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.04.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00940/09
 30/10/2009 DR.SSA VALENTINA CHANTAL FRANCIA, DIRIGENTE FARMACISTA – AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO L’AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00939/09
 30/10/2009 FORNITURA DI MATERIALE RADIOGRAFICO OCCORRENTE ALLA UNITÀ OPERATIVA DI RADIODIAGNOSTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.DITTA SUD IMAGING,CORRENTE IN RUTIGLIANO(BA) Presidio Ospedaliero Ostuni (Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00938/09
 30/10/2009 DR. LAGHEZZA GIANFRANCO NATO IL 10/05/1945, DIRETTORE MEDICO DI U.O.S. DEL D.S.S. N. 2 DI FASANO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00937/09
 30/10/2009 OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.4189), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRIN-DISI Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00936/09
 30/10/2009 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT- CANONE MENSILE - MESI DI APRILE, MAGGIO 2009. INTERVENTI EXTRACONTATTO DICEMBRE 2008 – FEBBRAIO 2009. INTEGRAZIONE FATTURA PER ERRATA APPLICAZIONE PERCENTUALE ISTAT – GENNAIO 2009. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00935/09
 30/10/2009 FREQUENZA VOLONTARIA - DOTT.SSA MARIA MARGHERITA BARLETTA Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00934/09
 30/10/2009 RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 19/228/168 CON OGGETTO: “CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA PINI D’ABRUZZO S.R..L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2008” Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00933/09
 30/10/2009 DR. CHIRULLI DARIO - AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L'U.O. DI MEDICINA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01011/09
 29/10/2009 UFFICIO SYSTEM PAGAMENTO FATTURE PER NOLO FOTOCOPIATRICE C.S.M. MESAGNE – U.O.P. DI SAN PANCRAZIO SALENTINO, PERIODO 26.11. 2008-25.05.2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01010/09
 29/10/2009 UFFICIO SYSTEM PAGAMENTO FATTURE PER NOLO FOTOCOPIATRICE C.S.M. MESAGNE, PERIODO 23.11. 2008-22.05.2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00944/09
 29/10/2009 AUMENTO ORARIO DR.SSA EPIFANI SUSY PER LE NECESSITÀ DELL’U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00943/09
 29/10/2009 AUTORIZZAZIONE INGRESSO DELLA DR.SSA ROMANO ELISA NEL CPT “STUDIO ASSOCIATO EUMEDICA” Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00932/09
 29/10/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MAGGIO / AGOSTO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00931/09
 29/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ALLA DITTA ALOKA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DELL'ECOCARDIOGRAFO,MOD.PROSOUND 50000, IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI Presidio Ospedaliero Ostuni (Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00930/09
 29/10/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/07/2009 - 30/09/2009.REINTEGRO. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-00929/09
 29/10/2009 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE-MAGGIO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.32620 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00928/09
 29/10/2009 SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTALE PER IL PAZIENTE B. T. DI OSTUNI – DITTA BAXTER S.P.A. DI ROMA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32180 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00927/09
 29/10/2009 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/05 – 31/08/2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 32251DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00926/09
 29/10/2009 SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE-MAGGIO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.29514 ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00925/09
 29/10/2009 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE-MAGGIO 2009. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.31352 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00924/09
 29/10/2009 D.P.R. 29/10/2001, N. 461, SIG. XXX, COLLABORATORE AMM.VO ESPERTO – CATEG. “DS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA (MATR. 913). PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO SEDUTA N.395/2009 DEL 23/09/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00923/09
 28/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE:DITTA ABRAXAS AMBIENTE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE.FATT.N.116 DEL 103.2009 E 173 DEL 22.4.2009. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00921/09
 28/10/2009 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. GENNAIO E FEBBRAIO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00918/09
 28/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO GENNAIO/MARZO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00917/09
 28/10/2009 ITALPOL.SERVIZIO PER CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00916/09
 28/10/2009 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABRAXAS AMBIENTI. PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO 2009 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00915/09
 28/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00912/09
 28/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI LUGLIO 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00911/09
 28/10/2009 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO LUGLIO 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00910/09
 28/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00948/09
 27/10/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA CIVINO MARIANNA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00942/09
 27/10/2009 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00922/09
 27/10/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: GIUGNO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00920/09
 27/10/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LA CRAP DI S. PIETRO V.CO DEL 24/04/2009 . Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00919/09
 27/10/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: APRILE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00914/09
 27/10/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “ODONTOSTOMATOLOGIA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. LACITIGNOLA ANGELO LUCA Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00909/09
 27/10/2009 FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. DITTA AGGIUDICATARIA: HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (H.S.C.) DI GRAVINA IN PUGLIA (BA). Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00907/09
 27/10/2009 LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00906/09
 27/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI GIUGNO 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00905/09
 27/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI MAGGIO 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00904/09
 27/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI APRILE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00903/09
 27/10/2009 BIO-SAL S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURA MESE DI APRILE 2009. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00902/09
 27/10/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00901/09
 27/10/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE - CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00913/09
 26/10/2009 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI AGOSTO 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00908/09
 26/10/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00900/09
 26/10/2009 SIG.RA PANZETTA VINCENZA, AUSILIARIA SPECIALIZZATA - A TEMPO DETERMINATO (INCARICO) - RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 01/11/2009. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00899/09
 26/10/2009 SIG. D'AGNANO MARIO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A TEMPO DETERMINATO (INCARICO) - RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 01/11/2009 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00898/09
 26/10/2009 OSTUNI – PRESIDIO .OSPEDALIERO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE “FULL-RISK” DELLA TAC - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE PERIODO 1.01.2009/ 30.06.2009. Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00897/09
 26/10/2009 BRINDISI - P.O.”PERRINO”- SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 2 GAMMA CAMERA IN USO PRESSO IL SERVIZIO. DITTA G.E. MEDICAL SYSTEMS MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO DAL 14.04.2009 AL 13.07.2009. Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00896/09
 26/10/2009 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009 COMUNE DI OSTUNI. AVVISO DI PAGAMENTO N. 17968/2009. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00895/09
 26/10/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00893/09
 26/10/2009 S.O. FRANCAVILLA FONTANA - PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA FISICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI I° SEMESTRE 2009 STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. L. MACAGNINO Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00891/09
 26/10/2009 DR.SSA MARIA TERESA SANTORO – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO 2009 E PAGAMENTO ADEGUAMENTO TARIFFARIO PERIODO GENN./GIUGNO2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00890/09
 26/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00889/09
 26/10/2009 FORNITURA URGENTE DI MOBILI, ARREDI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTE AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 DI MESAGNE. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00888/09
 26/10/2009 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE. PAGAMENTI EFFETTUATI RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00887/09
 26/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00885/09
 26/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00884/09
 26/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00883/09
 26/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. BIAGIO BARNABA, AL DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00882/09
 26/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE, AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00881/09
 26/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. SAPONARO DOMENICO PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00880/09
 26/10/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI. PERIODO DA GIUGNO AD AGOSTO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00879/09
 26/10/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM BRINDISI E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA “SOL LEVANTE S.R.L.”:SETT./NOVEMBRE 2008. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00878/09
 26/10/2009 CONNETTIVITÀ INTERNET: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONI MENSILI IN FAVORE FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO – CANONI PERIODO 01 SETTEMBRE 2008 – 31 DICEMBRE 2008 Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00877/09
 26/10/2009 SISTEMA DI STERILIZZAZIONE STERRAD PER LA SALA OPERATORIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON . Presidio Ospedaliero Ostuni (Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00876/09
 23/10/2009 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00875/09
 23/10/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00874/09
 23/10/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00873/09
 23/10/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00872/09
 23/10/2009 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00871/09
 23/10/2009 LOCALI ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 COMUNE DI FASANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE FITTO ALLA SOCIETA " S.ANGELO S.R.L. DI FASANO" RELATIVO AL PERIODO 01/07/2009 - 31/12/2009. LISTA 32177 DEL 15/10/2009. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-00869/09
 23/10/2009 DITTE DIVERSE: LISTA N° 856 DEL 23.09.2009 - LISTA 887 DEL 30.09.2009 - LISTA N. 920 DEL 06.10.2009 - LISTA N. 963 DEL 13.10.2009 = LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, FATTURE DI AGOSTO SETT. OTT. 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00863/09
 23/10/2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI CONCORSO. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00862/09
 23/10/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 1/07/2009 AL 30/09/2009, III° TRIMESTRE ANNO 2009 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00859/09
 23/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA-PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI FRANCAVILLA FONTANA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00858/09
 23/10/2009 DETERMINAZIONE N.06/170/122 DEL 08/09/2009: “CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.RA (MATR.150), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI FASANO”. RETTIFICA PERIODO DEL CONGEDO RETRIBUITO.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00972/09
 22/10/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURE N.B/2680 DEL 31/03/2009 E N.B/4261 DEL 30/06/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA NEI MESI DI MARZO E GIUGNO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00964/09
 22/10/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURE N.B/2680 DEL 31/03/2009 E N.B/4261 DEL 30/06/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA NEI MESI DI MARZO E GIUGNO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00894/09
 22/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00892/09
 22/10/2009 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00886/09
 22/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI SETTEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00870/09
 22/10/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO: 01.07.2009 – 30.09.2009. REINTEGRO. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00868/09
 22/10/2009 DITTE DIVERSE:LISTA N. 693 DEL 26/08/2009 - LISTA 695 DEL 26/08/2009 -LISTA N. 716 DEL 31/08/2009 - LISTA N. 734 DEL 02/09/2009 E LISTA N. 737 DEL 02/09/2009= LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, FATTURE DI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00866/09
 22/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 1 DI BRINDISI E S. VITO DEI NORMANNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00865/09
 22/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELLA ASLBR SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/05/2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00855/09
 22/10/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO E AGOSTO 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00851/09
 22/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N. 1 NEL PERIODO 16.03.2009 - 15.04.2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00850/09
 22/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AIR LIQUIDE SANITA'. SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PP.OO. DELL'ASL BR FATTURA N. 1920008995 DEL 30.06.2006. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00849/09
 22/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI) FATTURA RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI, PERIODO MESE DI APRILE 2009 SERVIZIO DI PNEUMOLOGIA U.O.C. VIA DALMAZIA 13 BRINDISI. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00847/09
 22/10/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DELLE SPESE EFFETTUATE CON CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA NEL 3° TRIMESTRE 2009 E REINTEGRO FONDO Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00846/09
 22/10/2009 SIG. NANIA MARIO, NATO IL 30/05/1951, COADIUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. “B” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00842/09
 22/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA CROCE ROSA DI ORIA (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00841/09
 22/10/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26/03/2001. SIG.A (MATR. 3245), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE - CAT. “D”, IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C. DI ORTOPEDIA DELLO S. O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00829/09
 22/10/2009 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO AGOSTO 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00828/09
 22/10/2009 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO AGOSTO 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00826/09
 21/10/2009 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG. MATR. 2391, NATO IL 04/08/1943, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 366/2009 DEL 11/09/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00825/09
 21/10/2009 DITTA BIOSUD SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON ,EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00796/09
 21/10/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 1/04/2009 AL 30/09/2009 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00783/09
 21/10/2009 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL TERZO TRIMESTRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00782/09
 21/10/2009 CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL TERZO TRIMESTRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00781/09
 21/10/2009 D.G.R. 1519 DEL 13/10/2006 – ACCORDO ARES-FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT - SIRINGHE PER INSULINA TITOLO II. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI SETTEMBRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00780/09
 21/10/2009 SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CANNALIRE DELLA DR.SSA ROSA CANNALIRE DI BRINDISI, PER SEI MESI, DAL 12 OTTOBRE 2009 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00779/09
 21/10/2009 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI SETTEMBRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00778/09
 21/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00777/09
 21/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00867/09
 20/10/2009 S. O. S. PIETRO V.CO - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO DAL 01.07.2009 – 30.09.2009. Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00864/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR.SSA CASILLI ORIANA ELENA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL CAMPO DI FISIATRIA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO LA SOCIETA' FANNY LAND S.R.L. - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2008. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00861/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEEL GOOD PERIODO MARZO E APRILE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00860/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE OTTOBRE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00857/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5786 DEL 30/04/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31999 DEL 13/10/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00856/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - DR.SSA FAUSTA DE CARLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO DIAGNOSTICO AMALTHEA S.R.L. DI LECCE. PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00854/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2008.- Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00853/09
 20/10/2009 SIG. MUCCIOLO ROSARIANTONIO : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. “BS” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00852/09
 20/10/2009 SIG. LONGO FRANCESCO , NATO IL 30.08.1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 19.02.2010 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00848/09
 20/10/2009 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00845/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5788 DEL 30/04/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31845 DEL 07/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00844/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/05/09 – 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31849 DEL 07/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00843/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/04/09 – 30/04/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31843 DEL 07/10/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00840/09
 20/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 01/3/00001477 DEL 31/03/09 E N. 01/3/00001919 DEL 30/04/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31731 DEL 06/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00839/09
 20/10/2009 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 1 DEL 07/01/09 DITTA MEDICAL WORKS” PER FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO COMBINATO DI ELETTROTERAPIA ED ULTRASUONO COMPATTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31454 DEL 25/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00838/09
 20/10/2009 S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA CHIRIVI’ ANNA, NATA IL 20/07/1950,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE GENERICO ESPERTO CATEGORIA “C”, (MATR.5371), IN ATTIVITÀ PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO, POLIAMBULATORI DI SANDONACI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2010. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00837/09
 20/10/2009 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 01/07/2008 AL 30/06/2009 ALLA DIPENDENTE CAPONE MARIA ROSARIA – COLLAB.PROF.LE SANITARIO- FISIOTERAPISTA Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00836/09
 20/10/2009 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: SIG.RA CAPONE MARIA ROSARIA – COLLAB.PROF.LE SANITARIO- FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO.- REVOCA DETERMINAZIONE N.22/512/1.1.1.09 DEL 05/10/2009. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00835/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 59972 DEL 30/04/09 E FATTURA N. 59975 DEL 30/04/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31994 DEL 13/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00834/09
 20/10/2009 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00833/09
 20/10/2009 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00832/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO. SERVIZIO DI PORTIERATO: DITTA SICURPOL BRINDISI SR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 5790, 5794, 5796 E 5798 DEL 31/12/08. LISTA N. 31971 DEL 12/10/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00831/09
 20/10/2009 SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. SPEDICATI LUIGI: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00830/09
 20/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.V32156 DEL 02/03/09, N.V33117 DEL 01/04/09, N.V34189 DEL 02/05/09 . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31847 DEL 07/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00827/09
 20/10/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “NEFROLOGIA DIALISI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL SIG. KULLA ALDI. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00824/09
 20/10/2009 DR.SSA STURDÀ MARIA CARMELA RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00823/09
 20/10/2009 DR.SSA SERIO LUIGIA RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00822/09
 20/10/2009 DR. ZURLO VINCENZO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00821/09
 20/10/2009 DR. SIMEONE FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00820/09
 20/10/2009 DR. PALANO TEODORO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00819/09
 20/10/2009 DR. INDINI GIOVANNI RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00818/09
 20/10/2009 DR. GUIDA LUIGI RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00817/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA- ENTRY DEL MESE DI APRILE 2009 - LISTA 31591._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00816/09
 20/10/2009 DR. GALLO FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00815/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS – MAGGIO 2009 – LISTA 31993._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00814/09
 20/10/2009 DR. FAZIO FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00813/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS – APRILE 2009 – LISTA 31595._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00812/09
 20/10/2009 DR. FAGGIANO FERNANDO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00811/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – APRILE 2009 - LISTA 31990._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00810/09
 20/10/2009 DR. D’ONOFRIO GIAMPAOLO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008) Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00809/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – MARZO 2009 - LISTA 31590._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00808/09
 20/10/2009 DR. CENTONZE PASQUALE RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00807/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – APRILE 2009 - LISTA 31992._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00806/09
 20/10/2009 DR. CASOLARO FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00805/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – MARZO 2009 - LISTA 31622._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00804/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – FEBBRAIO 2009 - LISTA 31621._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00803/09
 20/10/2009 DR. CAPONE RAFFAELE RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00802/09
 20/10/2009 S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO – APRILE 2009 - L. 31991._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00801/09
 20/10/2009 DR. BISANTI TOMMASO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00800/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. RICCHIUTI NICOLA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA F.NA . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00799/09
 20/10/2009 MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – APRILE 2009 - LISTA 31593._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00798/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA APRILE 2009 – LISTA 31592._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00797/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. PERRINI RITA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FASANO . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00795/09
 20/10/2009 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – APRILE 2009 - LISTA 31594._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00794/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. MONSELLATO MARIA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00793/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. MARTINA MARCELLO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00792/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. LANZILOTTI COSIMO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA F.NA . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00791/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. COZZOLINO LUIGI, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FASANO . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00790/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. CORRADO MARIO QUINTO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA F.NA . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00789/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “MARKAS” RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO ISTAT – INTEGRAZIONE – LISTA 31646._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00788/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. CAPONE RAFFAELE, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00787/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI APRILE 2009 – LISTA 31644._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00786/09
 20/10/2009 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. MASTRO GEMMA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA F.NA . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00785/09
 20/10/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI MARZO 2009 – LISTA 31597._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00784/09
 20/10/2009 DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2009. Presidio Ospedaliero Mesagne (Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00776/09
 20/10/2009 COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009 Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00775/09
 20/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00774/09
 20/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00773/09
 20/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00772/09
 20/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00771/09
 20/10/2009 MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT- CANONE MENSILE - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009. INTERVENTI EXTRACONTATTO – MAGGIO 2009. INTEGRAZIONE FATTURA PER ERRATA APPLICAZIONE PERCENTUALE ISTAT – GENNAIO 2009. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00770/09
 20/10/2009 RETTIFICA DELLA DETERMINA N.19/276/168 DEL 25.09.2009 AVENTE PER OGGETTO: “ CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE VILLA CAVALIERE GESTITO DALLA COOP. ALBA – PAGAMENTO RETTA E RICOVERO – PERIODO DI RIFERIMENTO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2009”. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00769/09
 20/10/2009 CORSO DI “TRUCCO TEATRALE E ARTISTICO”. Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00768/09
 20/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIA L. RUBINO CONDUZIONE PROFESSIONALE ED ECONOMICA L. LUCREZIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00767/09
 20/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BANCA CARIME PER CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA FARMACIA DR. LUIGI RUBINO COMPETENZE GIUGNO 2009 Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00766/09
 20/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE AGOSTO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00765/09
 20/10/2009 MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA A FAVORE DI N.1 EX DIPENDENTE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00764/09
 20/10/2009 SIG. CELINO FILOMENA NATA IL 11/05/1946 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEG. “D” IN ATTIVITÀ PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 SEDE DI OSTUNI. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 21, DELLA LEGGE 8/ AGOSTO 1995, N. 335. DECORRENZA 01/03/2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00763/09
 20/10/2009 SIG. SANTORO VITTORIO NATO IL 26/08/1949 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE: AUSILIARIO SPECIALIZZATO - CATEG. “A” IN ATTIVITÀ PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI CAROVIGNO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01 APRILE 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00762/09
 20/10/2009 SIG.A UGGENTI CRISTINA NATA IL 03/03/1953 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA - CATEG. “D” IN ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SANGUE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01 MARZO 2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00761/09
 20/10/2009 SIG. NOBILE PIETRO, NATO IL 10/05/1943, INFERMIERE GENERICO - CATEG. “ BS” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA DELLO S.O. DI OSTUNI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. DECORRENZA 01 GIUGNO 2009. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00760/09
 20/10/2009 SIG. STANISCI ORONZO TOMMASO, NATO IL 10/01/1951, INFERMIERE - CATEG. “ D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA DELLO S.O. DI OSTUNI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00759/09
 20/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009 E INDENNITÀ ACCESSORIE 2008 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00758/09
 20/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00754/09
 19/10/2009 DOTT. IACHETTI AMATI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI CONSULENTE IN SESSUOLOGIA IN ROMA DELLA DURATA DI N.2 ANNI. RIMBORSO SPESE. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-00753/09
 19/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE SEDE DI OSTUNI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIO DURANTE I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2009. ACCONTO. LISTA DI LIQUIDFAZIONE N.31596 DEL 01/10/2009. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-00752/09
 19/10/2009 DETERMINA N.035/112 DEL 26/06/2009. AVENTE PER OGGETTO: SALDO PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE DI OSTUNI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIIO DURANTE I MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.22365 DEL 24/03/2009. RETTIFICA. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-00750/09
 19/10/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “LUGLIO/SETTEMBRE 2009” E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00748/09
 16/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RILASCIATE DALLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NON SANITARIE OCCORRENTI ALL'U.O.S. DI LUNGODEGENZA E MEDICINA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00747/09
 16/10/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1.7.2009 AL 30.9.2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00746/09
 16/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00745/09
 16/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009 Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00744/09
 16/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2009 . Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00743/09
 16/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSKI OCCORRENTE AL SERV.PRONTO SOCCORSO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00742/09
 16/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI UN MONITOR MULTIPARAMETRO PORTATILE OCCORRENTE ALL'U.O.S. DI CHIRURGIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00741/09
 16/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSKI OCCORRENTE ALL' U.O.S. DI CHIRURGIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00740/09
 16/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI N.2 ELETTROCARDIOGRAFI LTD 405 S DIMED OCCORRENTI ALL' U.O.S. DI LUNGODEGENZA E MEDICINA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00739/09
 16/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA CLA HOSPITAL S.R.L. DI GATTATICO(RE) PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI OCCORRENTI ALL'U.O.C. DI PSICHIATRIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00738/09
 16/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00737/09
 16/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00736/09
 16/10/2009 DR. SALVATORE TAVERI – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GIUGNO, LUGLIO,AGOSTO 2009 E PAGAMENTO ADEGUAMENTO TARIFFARIO PERIODO GENN.GIUGNO 2009, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00735/09
 16/10/2009 DR. COSIMO CANDITA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009 E PAGAMENTO ADEGUAMENTO TARIFFE PERIODO GENN./MAGGIO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00734/09
 16/10/2009 DR.SSA TIZIANA CAVALLO – BIOLOGA –CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ADEGUAMENTO TARIFFARIO SU PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009 E PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2009 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00733/09
 16/10/2009 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/09/2009 – 30/09/2009 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00732/09
 15/10/2009 LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA ESEGUITI NEL CORRIDOIO ANTISTANTE LE CELLE-FRIGO SITE AL PIANO SEMINTERRATO DELL’EX P.O. “A. DI SUMMA” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 340 DEL 30/07/2009 DELLA DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00731/09
 15/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 31945, 31946, 31948, 31949, 31950, 31951,31952, 31953, 31954, 31955, 31956, 31957, 31958, 31960, 31961, 31964, 31965, 31966, 31967, 31968 E 31969 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00730/09
 15/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 31917, 31918, 31919, 31920,31921, 31922,923, 31930, 31937, 31938, 31941,31942, 31914 E 31915 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00725/09
 15/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. SETTEMBRE 2009. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00724/09
 15/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. AGOSTO 2009. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00723/09
 15/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. LUGLIO 2009. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00722/09
 15/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 31889, 31890, 31891, 31892, 31893, 31894, 31895,31896, 31897, 31898, 31899, 31900, 31902, 31906, 31907, 31702, 31703 E 31704 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00721/09
 15/10/2009 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30852/2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00720/09
 15/10/2009 SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/03 – 30/04/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 30951 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00719/09
 15/10/2009 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30940 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00716/09
 15/10/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2009 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00715/09
 15/10/2009 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MARZO 2009 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00714/09
 15/10/2009 DISTRETTO DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.07.2009 AL 30.09.2009 E REINTEGRAZIONE FONDO. - Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01068/09
 14/10/2009 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 04/09/2009 AL 29/09/2009. Presidio Ospedaliero Mesagne (Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00976/09
 14/10/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.63 DEL 31/05/2009 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM PERIODO MAGGIO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00969/09
 14/10/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N. 3811 DEL 31/03/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI MARZO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00968/09
 14/10/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N. 9338 DEL 30/06/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI GIUGNO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00757/09
 14/10/2009 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 01/07/2006 AL 30/06/2009 ALLA DIPENDENTE BARI ANNA – INFERMIERE GENERICO ESPERTO. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00756/09
 14/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00000958 DEL 28/02/09 PER ADEGUAMENTO DEL PREZZO SECONDO GLI INDICI ISTAT PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO – DICEMBRE 2008 . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31607 DEL 02/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00755/09
 14/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 01/3/00000950 E N. 01/3/00000989 DEL 28/02/09 E N. 01/3/00001091 DEL 31/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31553 DEL 30/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00751/09
 14/10/2009 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00729/09
 14/10/2009 SIG. MARTINA SALVATORE : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE CATEG.” D” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00728/09
 14/10/2009 SIG.RA GIONFALO TIZIANA : AUSILIARIO SPECIALIZZATO CATEG. “A” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00727/09
 14/10/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM BRINDISI E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA “SOL LEVANTE S.R.L.”: GENNAIO/MAGGIO 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00726/09
 14/10/2009 SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LA CRAP PUBBLICA DI BRINDISI DELLO 08/07/2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00718/09
 14/10/2009 SIG. MINONNE GIANCARLO : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. “BS” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00717/09
 14/10/2009 SIG. CAMMARDELLA ADAMO : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. “BS” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00713/09
 14/10/2009 DR. DE LUCA STEFANO: DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00710/09
 14/10/2009 DR. ROBERTO CENTONZE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA, DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE A DECORRERE DAL 16.10.2009 DELL’ ASPETTATIVA PER L’INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’ASL DI CESENA E, DALLA STESSA DATA, CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA DELLA DURATA DI SEI MESI, SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ, PER ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN SALVATORE” DI PESARO . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00709/09
 14/10/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00708/09
 14/10/2009 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI SETTEMBRE 2009 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00707/09
 14/10/2009 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI MAGGIO 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00706/09
 14/10/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00705/09
 14/10/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00704/09
 14/10/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00703/09
 14/10/2009 PROF. LUIGI MOLFETTA, INCARICO DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00702/09
 14/10/2009 CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00701/09
 14/10/2009 CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD ORIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00700/09
 14/10/2009 CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00699/09
 13/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G.NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: MARZO – MAGGIO 2009. LISTA N. 31995 DEL 13/10/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00698/09
 13/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: APRILE 2009. LISTA N. 31972 DEL 12/10/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00697/09
 13/10/2009 LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00696/09
 13/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: MAGGIO 2009. LISTA N. 31970 DEL 12/10/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00689/09
 12/10/2009 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALICART MARKET, PERRINI GIUSEPPE, D'AMICO S.R.L., CUCI ADRIANO, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, 857 DEL 23/09/09 E 862 DEL 24/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00688/09
 12/10/2009 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, 857 DEL 23/09/09 E 862 DEL 24/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00687/09
 12/10/2009 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, 857 DEL 23/09/09 E 862 DEL 24/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00685/09
 12/10/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SPESAL. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2009 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00684/09
 12/10/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00683/09
 12/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO MAGGIO –GIUGNO 2009 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00682/09
 12/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. IVALDO PENTA, PER IL PERIODO MAGGIO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00681/09
 12/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. ELETTO ANTONIO, PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2009 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00680/09
 12/10/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00679/09
 12/10/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP. PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00678/09
 12/10/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP OSTUNI. PERIODO GENNAIO-MARZO-APRILE-GIUGNO 2009 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00677/09
 12/10/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009 . Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00676/09
 12/10/2009 DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.DITTE DIVERSE. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00675/09
 12/10/2009 : DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00674/09
 12/10/2009 DITTA FERRARI COSTRUZIONI S.R.L. DI BRINDISI - LAVORI URGENTI FINALIZZATI PER L’ISTALLAZIONE DEL NUOVO MAMMOGRAFO PRESSO IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31747 DEL 06.10.2009.- Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00673/09
 12/10/2009 : SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2009.- Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00672/09
 12/10/2009 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01065/09
 11/10/2009 DR. FRANCESCO MASTROROSA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 - SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00712/09
 09/10/2009 DR. VITO DECAROLIS, NATO IL 04.04.1949, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OCULISTICA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.02.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00711/09
 09/10/2009 SIG.ARESTA RAFFAELE, NATO IL 23.02.1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.02.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00695/09
 09/10/2009 S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2437 DEL 28/02/09 E N. 3812 DEL 31/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31046 DEL 21/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00694/09
 09/10/2009 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 79 DEL 09/03/09 “DITTA MEDICAL WORKS” PER FORNITURA DI N. 1 ASPIRATORE ENDOCAVITARIO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31383 DEL 23/09/09 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00693/09
 09/10/2009 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 122 DEL 24/03/09 “DITTA MEDICAL WORKS” PER FORNITURA DI N. 1 PH METRO PORTATILE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31047 DEL 21/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00692/09
 09/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 56502 DEL 31/03/09 E FATTURA N. 56501 DEL 31/03/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31007 DEL 18/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00691/09
 09/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/04/09 – 30/04/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31500 DEL 28/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00690/09
 09/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4218 DEL 31/03/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31006 DEL 18/09/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00686/09
 09/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00671/09
 09/10/2009 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00670/09
 09/10/2009 CONVENZIONE CON L’ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O LO S.O. DI SUMMA/PERRINO – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I° SEMESTRE DELL’ANNO 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00669/09
 09/10/2009 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00663/09
 09/10/2009 INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO: PAGAMENTO IN FAVORE DELL’EREDE DELL’EX DIPENDENTE SIG.A GIOVANNA STRANIERO, INFERMIERA GENERICA CATEG. “C” A TEMPO INDETERMINATO, GIÀ IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “DI SUMMA/PERRINO” DI BRINDISI. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00662/09
 09/10/2009 SIG.A GIOVANNA STRANIERO, EX DIPENDETE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA GENERICA CATEG. “C”, CESSATA DAL SERVIZIO PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 08.02.2009: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE IN FAVORE DELLA EREDE AVENTE DIRITTO (FIGLIA). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00668/09
 08/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L. DI POLIGNANO A MARE(BA) PER LA FORNITURA DI UNO SPIROMETRO CON OSSIMETRO + N.5 PULSOSSIMETRI OCCORRENTI ALL'U.O.S. DI LUNGODEGENZA E MEDICINA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00667/09
 08/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA ALFA HOSPITAL S.R.L. DI TARANTO PER LA FORNITURA DI UNO SPIROMETRO MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'AMBULATORIO DI PEDIATRIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00666/09
 08/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA FUTURE WORLD DI FRANCAVILLA FONTANA PER LA FORNITURA DI N.3 COMPUTER PORTATILI COMPLETI DI STAMPANTI OCCORRENTI ALL'U.O.S. DI LUNGODEGENZA E MEDICINA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00665/09
 08/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA AZZURRA SOCCORSO DI FRANCAVILLA F. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00664/09
 08/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00661/09
 08/10/2009 SIG. SALVATORE URSO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO”: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00660/09
 08/10/2009 D.P.R. 29/10/2001, N. 461 – SIG.RA MATR. 1474, NATA IL 24/08/1947, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 235/2009 DEL 18/05/2009 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00659/09
 08/10/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00658/09
 08/10/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2009 Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00657/09
 07/10/2009 LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00656/09
 07/10/2009 LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00655/09
 07/10/2009 PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 16/78 DEL 01/10/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00654/09
 07/10/2009 LAVORI DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. N. 4 DI MESAGNE. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE. LISTA N. 31587. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00653/09
 07/10/2009 RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL MESI DI MARZO E APRILE 2009 . Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti)
 
 
DT-00652/09
 07/10/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Area Gestione del Personale (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00651/09
 07/10/2009 FONDAZIONE “GUSPINI PER LA VITA” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00650/09
 07/10/2009 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00649/09
 07/10/2009 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00648/09
 07/10/2009 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00647/09
 07/10/2009 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA S. LORENZO N.20 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICOTICI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00646/09
 07/10/2009 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 09/123/123 DEL 24/9/09 PER MERO ERRORE MATERIALE. ACQUISTO STRUMENTARIO CHIRURGICO PER UU.OO. DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00645/09
 07/10/2009 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA CROCE AMICA DI ORIA (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00644/09
 07/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA CROCE D’ORO DI MESAGNE (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00643/09
 06/10/2009 CORRESPONSIONE ARRETRATI IN ESECUZIONE DELLE ORDINANZE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - UFFICIO DEL LAVORO EMESSE IN FAVORE DI N° 5 COADIUTORI AMMINISTRATIVI, AVVIATI DAL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, EX LEGGE 12/3/1999 N. 68, PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 662/1996. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00749/09
 05/10/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.(MATR. 7007) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ENDOCRINOLOGIA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00642/09
 05/10/2009 REVOCA DETERMINA N.489 DEL 15 SETTEMBRE ’09 AD OGGETTO “DR. GIUSEPPE LATINI DIRETTORE DELLA U.O. DI NEONATALOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. RECUPERO PARZIALE DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA, DEL 17 MARZO 2009, CORRISPOSTO CON DETERMINAZIONE N.22/398 DEL 20/07/09”. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00641/09
 05/10/2009 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2009 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00640/09
 05/10/2009 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO, NEL PERIODO GENNAIO – MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31535 DEL 28.09.2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00639/09
 05/10/2009 SIG. SALVATORE LOFINO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DISTRETTUALE DEL D.S.S. DI BRINDISI: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.7.2008/30.6.2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00638/09
 05/10/2009 AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI N.3 SPIROMETRI PORTATILI, NECESSARI ALL’U.O.C. SERVIZIO PNEUMOTISIOLOGICO. Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00637/09
 05/10/2009 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00636/09
 05/10/2009 S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00635/09
 05/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE SETTEMBRE 2009. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00634/09
 05/10/2009 S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA CARADONNA LIVIA, NATA IL 02/02/1956, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA PROFESSIONALE. CAT. “D”, (MATR.5421), IN ATTIVITÀ PRESSO L’U.O. DEL C. I. M. DI S. PANCRAZIO SALENTINO - PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 20.09.2009. Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00633/09
 05/10/2009 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 01/07/2008 AL 30/06/2009 ALLA DIPENDENTE CAPONE MARIA ROSARIA Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00632/09
 05/10/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. DITTA “ MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/02/08 – 29/02/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30890 DEL 11/09/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00631/09
 05/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00630/09
 05/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DE CASTRO TEODORO, AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE, AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00629/09
 05/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI MONTEDURO DANILO - SCAZZI COSIMO - PALMA M.ASSUNTA PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2009 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00628/09
 05/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00627/09
 05/10/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009 – DR. GIOVANNI TAURISANO Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00626/09
 05/10/2009 PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2009 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00625/09
 05/10/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR.SAPONARO DOMENICO PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00624/09
 05/10/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTUTRA.DITTA AREA UFFICIO&MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI,STUDI MEDICI,SALE D'ATTESA.SALE RIUNIONI,STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELL'ASL BR. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00623/09
 05/10/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO DI FRANCAVILLA FONTANA DELLA DR.SSA VENTIMIGLIA GIUSEPPINA. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00622/09
 02/10/2009 GRAFICA REVENTINO SNC. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 6000 MODELLI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-00621/09
 02/10/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2009 DITTA SICURPOL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00620/09
 02/10/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2008 DITTA SICURPOL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00619/09
 02/10/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 09 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00618/09
 02/10/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, E MAGGIO 09 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00617/09
 02/10/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2009 DITTA I.V.R.I. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00615/09
 02/10/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA P.M.D., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00614/09
 02/10/2009 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30971 DEL 17.09.2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00613/09
 02/10/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00612/09
 02/10/2009 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I CICLAT- S.C.A.R.L. S.C. - MESE DI APRILE 2009. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30970 DEL 17.09.2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00616/09
 01/10/2009 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI – CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 857 DEL 23/09/09 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00611/09
 01/10/2009 SIG. LIGORIO FRANCESCO NATO IL 19/10/1950, OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ESPERTO CONDUTTORE DI CALDAIE- CTG “C2” - A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2010. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00610/09
 01/10/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009 PER RIVALUTAZIONE CANONE DI AGGIUDICAZIONE. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00609/09
 01/10/2009 LAVORI DI PITTURAZIONE DELLA U.O.C. DI MALATTIE INFETTIVE UBICATA NELL’EDIFICIO ED0 – PIANI 3° E 4° - DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06 DEL 27/02/2009 DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00608/09
 01/10/2009 RIFACIMENTO DEL MURO DI CINTA DEL POLIAMBULATORIO DI SAN PANCRAZIO SALENTINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 15/04/2009 DELLA DITTA EDIL.PRO. SRL DI BRINDISI Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00607/09
 01/10/2009 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 31548 – 31549 – 31550 DEL 30/09/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00606/09
 01/10/2009 DITTA MARKAS: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. PERIODO: FEBBRAIO-DICEMBRE 2008. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00605/09
 01/10/2009 LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO. PERIODO: APRILE 2007. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00604/09
 01/10/2009 OGGETTO: LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-00603/09
 01/10/2009 OGGETTO: LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)