Mese: Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic |
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NUMERO | DATA PUBBLICAZIONE | OGGETTO DETERMINA | UFFICIO PROPONENTE | |
DT-00945/09 |
30/10/2009 | :. DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2009. LISTA LIQUIDAZIONE N. 31700 DEL 06.10.2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00941/09 |
30/10/2009 | SIG. ANTONIO PANTALEO, NATO IL 02.03.1943, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1 DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.04.2010. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00940/09 |
30/10/2009 | DR.SSA VALENTINA CHANTAL FRANCIA, DIRIGENTE FARMACISTA – AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO L’AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00939/09 |
30/10/2009 | FORNITURA DI MATERIALE RADIOGRAFICO OCCORRENTE ALLA UNITÀ OPERATIVA DI RADIODIAGNOSTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.DITTA SUD IMAGING,CORRENTE IN RUTIGLIANO(BA) | Presidio Ospedaliero Ostuni (Presidi Opsedalieri) | |
DT-00938/09 |
30/10/2009 | DR. LAGHEZZA GIANFRANCO NATO IL 10/05/1945, DIRETTORE MEDICO DI U.O.S. DEL D.S.S. N. 2 DI FASANO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00937/09 |
30/10/2009 | OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.4189), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PRO-FESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRIN-DISI | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00936/09 |
30/10/2009 | MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT- CANONE MENSILE - MESI DI APRILE, MAGGIO 2009. INTERVENTI EXTRACONTATTO DICEMBRE 2008 – FEBBRAIO 2009. INTEGRAZIONE FATTURA PER ERRATA APPLICAZIONE PERCENTUALE ISTAT – GENNAIO 2009. | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00935/09 |
30/10/2009 | FREQUENZA VOLONTARIA - DOTT.SSA MARIA MARGHERITA BARLETTA | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00934/09 |
30/10/2009 | RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 19/228/168 CON OGGETTO: “CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA PINI D’ABRUZZO S.R..L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2008” | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00933/09 |
30/10/2009 | DR. CHIRULLI DARIO - AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L'U.O. DI MEDICINA GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01011/09 |
29/10/2009 | UFFICIO SYSTEM PAGAMENTO FATTURE PER NOLO FOTOCOPIATRICE C.S.M. MESAGNE – U.O.P. DI SAN PANCRAZIO SALENTINO, PERIODO 26.11. 2008-25.05.2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01010/09 |
29/10/2009 | UFFICIO SYSTEM PAGAMENTO FATTURE PER NOLO FOTOCOPIATRICE C.S.M. MESAGNE, PERIODO 23.11. 2008-22.05.2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00944/09 |
29/10/2009 | AUMENTO ORARIO DR.SSA EPIFANI SUSY PER LE NECESSITÀ DELL’U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00943/09 |
29/10/2009 | AUTORIZZAZIONE INGRESSO DELLA DR.SSA ROMANO ELISA NEL CPT “STUDIO ASSOCIATO EUMEDICA” | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00932/09 |
29/10/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: MAGGIO / AGOSTO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00931/09 |
29/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ALLA DITTA ALOKA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DELL'ECOCARDIOGRAFO,MOD.PROSOUND 50000, IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI | Presidio Ospedaliero Ostuni (Presidi Opsedalieri) | |
DT-00930/09 |
29/10/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO PER IL PERIODO 01/07/2009 - 30/09/2009.REINTEGRO. | Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) | |
DT-00929/09 |
29/10/2009 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE-MAGGIO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.32620 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00928/09 |
29/10/2009 | SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTALE PER IL PAZIENTE B. T. DI OSTUNI – DITTA BAXTER S.P.A. DI ROMA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2008.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32180 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00927/09 |
29/10/2009 | SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/05 – 31/08/2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 32251DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00926/09 |
29/10/2009 | SERVIZIO DI MENSA OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CISTERNINO – DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE-MAGGIO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.29514 ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00925/09 |
29/10/2009 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE-MAGGIO 2009. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.31352 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00924/09 |
29/10/2009 | D.P.R. 29/10/2001, N. 461, SIG. XXX, COLLABORATORE AMM.VO ESPERTO – CATEG. “DS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA (MATR. 913). PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO SEDUTA N.395/2009 DEL 23/09/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00923/09 |
28/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE:DITTA ABRAXAS AMBIENTE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE.FATT.N.116 DEL 103.2009 E 173 DEL 22.4.2009. | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00921/09 |
28/10/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. GENNAIO E FEBBRAIO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00918/09 |
28/10/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO GENNAIO/MARZO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00917/09 |
28/10/2009 | ITALPOL.SERVIZIO PER CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIA MEDICA DI SAN MICHELE SALENTINO .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00916/09 |
28/10/2009 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABRAXAS AMBIENTI. PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO 2009 | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00915/09 |
28/10/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00912/09 |
28/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI LUGLIO 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00911/09 |
28/10/2009 | IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO LUGLIO 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00910/09 |
28/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00948/09 |
27/10/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “PATOLOGIA CLINICA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA SIG.RA CIVINO MARIANNA. | Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00942/09 |
27/10/2009 | MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00922/09 |
27/10/2009 | SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: GIUGNO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00920/09 |
27/10/2009 | SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LA CRAP DI S. PIETRO V.CO DEL 24/04/2009 . | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00919/09 |
27/10/2009 | SOCIETÀ “ABRAXAS:AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: APRILE 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00914/09 |
27/10/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “ODONTOSTOMATOLOGIA ” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. LACITIGNOLA ANGELO LUCA | Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00909/09 |
27/10/2009 | FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. DITTA AGGIUDICATARIA: HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (H.S.C.) DI GRAVINA IN PUGLIA (BA). | Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00907/09 |
27/10/2009 | LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00906/09 |
27/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI GIUGNO 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00905/09 |
27/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI MAGGIO 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00904/09 |
27/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI APRILE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00903/09 |
27/10/2009 | BIO-SAL S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURA MESE DI APRILE 2009. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00902/09 |
27/10/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00901/09 |
27/10/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE - CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00913/09 |
26/10/2009 | CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI AGOSTO 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00908/09 |
26/10/2009 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00900/09 |
26/10/2009 | SIG.RA PANZETTA VINCENZA, AUSILIARIA SPECIALIZZATA - A TEMPO DETERMINATO (INCARICO) - RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 01/11/2009. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00899/09 |
26/10/2009 | SIG. D'AGNANO MARIO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A TEMPO DETERMINATO (INCARICO) - RECESSO VOLONTARIO. DECORRENZA 01/11/2009 | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00898/09 |
26/10/2009 | OSTUNI – PRESIDIO .OSPEDALIERO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE “FULL-RISK” DELLA TAC - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE PERIODO 1.01.2009/ 30.06.2009. | Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00897/09 |
26/10/2009 | BRINDISI - P.O.”PERRINO”- SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 2 GAMMA CAMERA IN USO PRESSO IL SERVIZIO. DITTA G.E. MEDICAL SYSTEMS MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO DAL 14.04.2009 AL 13.07.2009. | Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00896/09 |
26/10/2009 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009 COMUNE DI OSTUNI. AVVISO DI PAGAMENTO N. 17968/2009. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00895/09 |
26/10/2009 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00893/09 |
26/10/2009 | S.O. FRANCAVILLA FONTANA - PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA FISICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI I° SEMESTRE 2009 STUDIO PROTEXIMETRICO ASSOCIATO DOTT. ANTONIO MACAGNINO – ING. L. MACAGNINO | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00891/09 |
26/10/2009 | DR.SSA MARIA TERESA SANTORO – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO 2009 E PAGAMENTO ADEGUAMENTO TARIFFARIO PERIODO GENN./GIUGNO2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00890/09 |
26/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00889/09 |
26/10/2009 | FORNITURA URGENTE DI MOBILI, ARREDI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTE AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 DI MESAGNE. | Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00888/09 |
26/10/2009 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE. PAGAMENTI EFFETTUATI RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00887/09 |
26/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00885/09 |
26/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00884/09 |
26/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00883/09 |
26/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. BIAGIO BARNABA, AL DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00882/09 |
26/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE, AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00881/09 |
26/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. SAPONARO DOMENICO PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00880/09 |
26/10/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI. PERIODO DA GIUGNO AD AGOSTO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00879/09 |
26/10/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM BRINDISI E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA “SOL LEVANTE S.R.L.”:SETT./NOVEMBRE 2008. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00878/09 |
26/10/2009 | CONNETTIVITÀ INTERNET: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONI MENSILI IN FAVORE FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO – CANONI PERIODO 01 SETTEMBRE 2008 – 31 DICEMBRE 2008 | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00877/09 |
26/10/2009 | SISTEMA DI STERILIZZAZIONE STERRAD PER LA SALA OPERATORIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON . | Presidio Ospedaliero Ostuni (Presidi Opsedalieri) | |
DT-00876/09 |
23/10/2009 | SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009 DITTA MARKAS. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00875/09 |
23/10/2009 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00874/09 |
23/10/2009 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00873/09 |
23/10/2009 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00872/09 |
23/10/2009 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00871/09 |
23/10/2009 | LOCALI ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 COMUNE DI FASANO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE FITTO ALLA SOCIETA " S.ANGELO S.R.L. DI FASANO" RELATIVO AL PERIODO 01/07/2009 - 31/12/2009. LISTA 32177 DEL 15/10/2009. | Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) | |
DT-00869/09 |
23/10/2009 | DITTE DIVERSE: LISTA N° 856 DEL 23.09.2009 - LISTA 887 DEL 30.09.2009 - LISTA N. 920 DEL 06.10.2009 - LISTA N. 963 DEL 13.10.2009 = LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, FATTURE DI AGOSTO SETT. OTT. 2009. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00863/09 |
23/10/2009 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI CONCORSO. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00862/09 |
23/10/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE CENTRALE DAL 1/07/2009 AL 30/09/2009, III° TRIMESTRE ANNO 2009 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE | Posizione Organizzativa Cassa Economale (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00859/09 |
23/10/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA-PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI FRANCAVILLA FONTANA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00858/09 |
23/10/2009 | DETERMINAZIONE N.06/170/122 DEL 08/09/2009: “CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.RA (MATR.150), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI FASANO”. RETTIFICA PERIODO DEL CONGEDO RETRIBUITO.- | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00972/09 |
22/10/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURE N.B/2680 DEL 31/03/2009 E N.B/4261 DEL 30/06/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA NEI MESI DI MARZO E GIUGNO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00964/09 |
22/10/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURE N.B/2680 DEL 31/03/2009 E N.B/4261 DEL 30/06/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI CEGLIE MESSAPICA NEI MESI DI MARZO E GIUGNO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00894/09 |
22/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00892/09 |
22/10/2009 | CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00886/09 |
22/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI SETTEMBRE 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00870/09 |
22/10/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PER IL PERIODO: 01.07.2009 – 30.09.2009. REINTEGRO. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00868/09 |
22/10/2009 | DITTE DIVERSE:LISTA N. 693 DEL 26/08/2009 - LISTA 695 DEL 26/08/2009 -LISTA N. 716 DEL 31/08/2009 - LISTA N. 734 DEL 02/09/2009 E LISTA N. 737 DEL 02/09/2009= LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, FATTURE DI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2009. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00866/09 |
22/10/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 1 DI BRINDISI E S. VITO DEI NORMANNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2009. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00865/09 |
22/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: ISTITUTO VIGILANZA SICURPOL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELLA ASLBR SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/05/2009. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00855/09 |
22/10/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO E AGOSTO 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00851/09 |
22/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N. 1 NEL PERIODO 16.03.2009 - 15.04.2009. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00850/09 |
22/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AIR LIQUIDE SANITA'. SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PP.OO. DELL'ASL BR FATTURA N. 1920008995 DEL 30.06.2006. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00849/09 |
22/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI) FATTURA RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO PER ATTREZZATURE CONCESSE IN USO AD ASSISTITI, PERIODO MESE DI APRILE 2009 SERVIZIO DI PNEUMOLOGIA U.O.C. VIA DALMAZIA 13 BRINDISI. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00847/09 |
22/10/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DELLE SPESE EFFETTUATE CON CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA NEL 3° TRIMESTRE 2009 E REINTEGRO FONDO | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00846/09 |
22/10/2009 | SIG. NANIA MARIO, NATO IL 30/05/1951, COADIUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. “B” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/02/2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00842/09 |
22/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA CROCE ROSA DI ORIA (BR). | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00841/09 |
22/10/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26/03/2001. SIG.A (MATR. 3245), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE - CAT. “D”, IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C. DI ORTOPEDIA DELLO S. O. DI FRANCAVILLA FONTANA. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00829/09 |
22/10/2009 | IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO AGOSTO 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00828/09 |
22/10/2009 | IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO AGOSTO 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00826/09 |
21/10/2009 | D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG. MATR. 2391, NATO IL 04/08/1943, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 366/2009 DEL 11/09/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00825/09 |
21/10/2009 | DITTA BIOSUD SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON ,EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00796/09 |
21/10/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE PERIFERICA DAL 1/04/2009 AL 30/09/2009 E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00783/09 |
21/10/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ASSO FARM DEL TERZO TRIMESTRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00782/09 |
21/10/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE 0,15% ENPAF DEL TERZO TRIMESTRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00781/09 |
21/10/2009 | D.G.R. 1519 DEL 13/10/2006 – ACCORDO ARES-FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT - SIRINGHE PER INSULINA TITOLO II. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI SETTEMBRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00780/09 |
21/10/2009 | SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CANNALIRE DELLA DR.SSA ROSA CANNALIRE DI BRINDISI, PER SEI MESI, DAL 12 OTTOBRE 2009 | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00779/09 |
21/10/2009 | ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MESE DI SETTEMBRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00778/09 |
21/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00777/09 |
21/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI SETTEMBRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00867/09 |
20/10/2009 | S. O. S. PIETRO V.CO - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO DAL 01.07.2009 – 30.09.2009. | Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00864/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - DR.SSA CASILLI ORIANA ELENA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL CAMPO DI FISIATRIA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO LA SOCIETA' FANNY LAND S.R.L. - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2008. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00861/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEEL GOOD PERIODO MARZO E APRILE 2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00860/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE OTTOBRE 2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00857/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5786 DEL 30/04/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31999 DEL 13/10/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00856/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - DR.SSA FAUSTA DE CARLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SU PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA EFFETTUATA IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO DIAGNOSTICO AMALTHEA S.R.L. DI LECCE. PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00854/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO VERNOTICO - DR. STRICCHIOLA ANGELO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SU ESAMI ECOTOMOGRAFICI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE PER CONTO E PRESSO LA BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.A.R.L. DI BRINDISI – PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2008.- | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00853/09 |
20/10/2009 | SIG. MUCCIOLO ROSARIANTONIO : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. “BS” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00852/09 |
20/10/2009 | SIG. LONGO FRANCESCO , NATO IL 30.08.1949, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 19.02.2010 | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00848/09 |
20/10/2009 | S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00845/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5788 DEL 30/04/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31845 DEL 07/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00844/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/05/09 – 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31849 DEL 07/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00843/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/04/09 – 30/04/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31843 DEL 07/10/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00840/09 |
20/10/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 01/3/00001477 DEL 31/03/09 E N. 01/3/00001919 DEL 30/04/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31731 DEL 06/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00839/09 |
20/10/2009 | S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 1 DEL 07/01/09 DITTA MEDICAL WORKS” PER FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO COMBINATO DI ELETTROTERAPIA ED ULTRASUONO COMPATTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31454 DEL 25/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00838/09 |
20/10/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA CHIRIVI’ ANNA, NATA IL 20/07/1950,DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE GENERICO ESPERTO CATEGORIA “C”, (MATR.5371), IN ATTIVITÀ PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO, POLIAMBULATORI DI SANDONACI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2010. | Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00837/09 |
20/10/2009 | S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 01/07/2008 AL 30/06/2009 ALLA DIPENDENTE CAPONE MARIA ROSARIA – COLLAB.PROF.LE SANITARIO- FISIOTERAPISTA | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00836/09 |
20/10/2009 | S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: SIG.RA CAPONE MARIA ROSARIA – COLLAB.PROF.LE SANITARIO- FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO.- REVOCA DETERMINAZIONE N.22/512/1.1.1.09 DEL 05/10/2009. | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00835/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 59972 DEL 30/04/09 E FATTURA N. 59975 DEL 30/04/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31994 DEL 13/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00834/09 |
20/10/2009 | SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CANTIELLO CATERINA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2009. | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00833/09 |
20/10/2009 | SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT.SSA CONVERTINO TERESA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2009. | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00832/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO. SERVIZIO DI PORTIERATO: DITTA SICURPOL BRINDISI SR. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 5790, 5794, 5796 E 5798 DEL 31/12/08. LISTA N. 31971 DEL 12/10/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00831/09 |
20/10/2009 | SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. SPEDICATI LUIGI: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO – (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2009. | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00830/09 |
20/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.V32156 DEL 02/03/09, N.V33117 DEL 01/04/09, N.V34189 DEL 02/05/09 . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31847 DEL 07/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00827/09 |
20/10/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “NEFROLOGIA DIALISI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL SIG. KULLA ALDI. | Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00824/09 |
20/10/2009 | DR.SSA STURDÀ MARIA CARMELA RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00823/09 |
20/10/2009 | DR.SSA SERIO LUIGIA RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00822/09 |
20/10/2009 | DR. ZURLO VINCENZO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00821/09 |
20/10/2009 | DR. SIMEONE FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00820/09 |
20/10/2009 | DR. PALANO TEODORO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00819/09 |
20/10/2009 | DR. INDINI GIOVANNI RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00818/09 |
20/10/2009 | DR. GUIDA LUIGI RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00817/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA- ENTRY DEL MESE DI APRILE 2009 - LISTA 31591._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00816/09 |
20/10/2009 | DR. GALLO FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00815/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS – MAGGIO 2009 – LISTA 31993._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00814/09 |
20/10/2009 | DR. FAZIO FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00813/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ABRAXAS – APRILE 2009 – LISTA 31595._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00812/09 |
20/10/2009 | DR. FAGGIANO FERNANDO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00811/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – APRILE 2009 - LISTA 31990._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00810/09 |
20/10/2009 | DR. D’ONOFRIO GIAMPAOLO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008) | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00809/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – MARZO 2009 - LISTA 31590._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00808/09 |
20/10/2009 | DR. CENTONZE PASQUALE RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00807/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – APRILE 2009 - LISTA 31992._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00806/09 |
20/10/2009 | DR. CASOLARO FRANCESCO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00805/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – MARZO 2009 - LISTA 31622._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00804/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – FEBBRAIO 2009 - LISTA 31621._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00803/09 |
20/10/2009 | DR. CAPONE RAFFAELE RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00802/09 |
20/10/2009 | S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT PER SERVIZIO AUSILIARIATO – APRILE 2009 - L. 31991._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00801/09 |
20/10/2009 | DR. BISANTI TOMMASO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (BURP N. 10 DEL 18.01.2008). | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00800/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. RICCHIUTI NICOLA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA F.NA . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00799/09 |
20/10/2009 | MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLO COPERTE E GUANCIALI – APRILE 2009 - LISTA 31593._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00798/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO BIANCHERIA APRILE 2009 – LISTA 31592._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00797/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. PERRINI RITA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FASANO . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00795/09 |
20/10/2009 | P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – APRILE 2009 - LISTA 31594._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00794/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. MONSELLATO MARIA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00793/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. MARTINA MARCELLO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00792/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. LANZILOTTI COSIMO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA F.NA . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00791/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. COZZOLINO LUIGI, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FASANO . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00790/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. CORRADO MARIO QUINTO, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA F.NA . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00789/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “MARKAS” RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO ISTAT – INTEGRAZIONE – LISTA 31646._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00788/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. CAPONE RAFFAELE, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00787/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI APRILE 2009 – LISTA 31644._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00786/09 |
20/10/2009 | RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO AL DR. MASTRO GEMMA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI FRANCAVILLA F.NA . – LIQUIDAZIONE ARRETRATI | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00785/09 |
20/10/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI MARZO 2009 – LISTA 31597._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00784/09 |
20/10/2009 | DR.SSA GIORGINO GIOVANNA: PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI BIOLOGO (ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO). LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2009. | Presidio Ospedaliero Mesagne (Presidi Opsedalieri) | |
DT-00776/09 |
20/10/2009 | COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009 | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00775/09 |
20/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00774/09 |
20/10/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00773/09 |
20/10/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO S.S.N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL PER IL MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00772/09 |
20/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00771/09 |
20/10/2009 | MARKAS SERVICE SRL DI BOLZANO –: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I CENTRI NIAT- CANONE MENSILE - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009. INTERVENTI EXTRACONTATTO – MAGGIO 2009. INTEGRAZIONE FATTURA PER ERRATA APPLICAZIONE PERCENTUALE ISTAT – GENNAIO 2009. | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00770/09 |
20/10/2009 | RETTIFICA DELLA DETERMINA N.19/276/168 DEL 25.09.2009 AVENTE PER OGGETTO: “ CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE VILLA CAVALIERE GESTITO DALLA COOP. ALBA – PAGAMENTO RETTA E RICOVERO – PERIODO DI RIFERIMENTO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2009”. | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00769/09 |
20/10/2009 | CORSO DI “TRUCCO TEATRALE E ARTISTICO”. | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00768/09 |
20/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIA L. RUBINO CONDUZIONE PROFESSIONALE ED ECONOMICA L. LUCREZIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00767/09 |
20/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BANCA CARIME PER CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA FARMACIA DR. LUIGI RUBINO COMPETENZE GIUGNO 2009 | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00766/09 |
20/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE AGOSTO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00765/09 |
20/10/2009 | MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5023/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPDEL) PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA A FAVORE DI N.1 EX DIPENDENTE. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00764/09 |
20/10/2009 | SIG. CELINO FILOMENA NATA IL 11/05/1946 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEG. “D” IN ATTIVITÀ PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 SEDE DI OSTUNI. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 21, DELLA LEGGE 8/ AGOSTO 1995, N. 335. DECORRENZA 01/03/2010. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00763/09 |
20/10/2009 | SIG. SANTORO VITTORIO NATO IL 26/08/1949 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE: AUSILIARIO SPECIALIZZATO - CATEG. “A” IN ATTIVITÀ PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI CAROVIGNO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01 APRILE 2010. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00762/09 |
20/10/2009 | SIG.A UGGENTI CRISTINA NATA IL 03/03/1953 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA - CATEG. “D” IN ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SANGUE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01 MARZO 2010. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00761/09 |
20/10/2009 | SIG. NOBILE PIETRO, NATO IL 10/05/1943, INFERMIERE GENERICO - CATEG. “ BS” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA DELLO S.O. DI OSTUNI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. DECORRENZA 01 GIUGNO 2009. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00760/09 |
20/10/2009 | SIG. STANISCI ORONZO TOMMASO, NATO IL 10/01/1951, INFERMIERE - CATEG. “ D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA DELLO S.O. DI OSTUNI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00759/09 |
20/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009 E INDENNITÀ ACCESSORIE 2008 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00758/09 |
20/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00754/09 |
19/10/2009 | DOTT. IACHETTI AMATI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI CONSULENTE IN SESSUOLOGIA IN ROMA DELLA DURATA DI N.2 ANNI. RIMBORSO SPESE. | Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) | |
DT-00753/09 |
19/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE SEDE DI OSTUNI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIO DURANTE I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2009. ACCONTO. LISTA DI LIQUIDFAZIONE N.31596 DEL 01/10/2009. | Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) | |
DT-00752/09 |
19/10/2009 | DETERMINA N.035/112 DEL 26/06/2009. AVENTE PER OGGETTO: SALDO PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DAL CONSORZIO SAN RAFFAELE DI OSTUNI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DELLE PERSONE NON ASSISTIBILI A DOMICILIIO DURANTE I MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.22365 DEL 24/03/2009. RETTIFICA. | Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) | |
DT-00750/09 |
19/10/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DELL’AREA GESTIONE TECNICA NEL CORSO DEL PERIODO “LUGLIO/SETTEMBRE 2009” E RELATIVO REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO. | Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00748/09 |
16/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RILASCIATE DALLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. DI BARI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NON SANITARIE OCCORRENTI ALL'U.O.S. DI LUNGODEGENZA E MEDICINA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00747/09 |
16/10/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1.7.2009 AL 30.9.2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00746/09 |
16/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00745/09 |
16/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009 | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00744/09 |
16/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2009 . | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00743/09 |
16/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSKI OCCORRENTE AL SERV.PRONTO SOCCORSO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00742/09 |
16/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI UN MONITOR MULTIPARAMETRO PORTATILE OCCORRENTE ALL'U.O.S. DI CHIRURGIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00741/09 |
16/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSKI OCCORRENTE ALL' U.O.S. DI CHIRURGIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00740/09 |
16/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI N.2 ELETTROCARDIOGRAFI LTD 405 S DIMED OCCORRENTI ALL' U.O.S. DI LUNGODEGENZA E MEDICINA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00739/09 |
16/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA CLA HOSPITAL S.R.L. DI GATTATICO(RE) PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI OCCORRENTI ALL'U.O.C. DI PSICHIATRIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00738/09 |
16/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00737/09 |
16/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00736/09 |
16/10/2009 | DR. SALVATORE TAVERI – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GIUGNO, LUGLIO,AGOSTO 2009 E PAGAMENTO ADEGUAMENTO TARIFFARIO PERIODO GENN.GIUGNO 2009, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00735/09 |
16/10/2009 | DR. COSIMO CANDITA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009 E PAGAMENTO ADEGUAMENTO TARIFFE PERIODO GENN./MAGGIO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00734/09 |
16/10/2009 | DR.SSA TIZIANA CAVALLO – BIOLOGA –CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ADEGUAMENTO TARIFFARIO SU PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009 E PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2009 | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00733/09 |
16/10/2009 | MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 50007604-010 EX CONTO N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 01/09/2009 – 30/09/2009 | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00732/09 |
15/10/2009 | LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA ESEGUITI NEL CORRIDOIO ANTISTANTE LE CELLE-FRIGO SITE AL PIANO SEMINTERRATO DELL’EX P.O. “A. DI SUMMA” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 340 DEL 30/07/2009 DELLA DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI. | Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00731/09 |
15/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 31945, 31946, 31948, 31949, 31950, 31951,31952, 31953, 31954, 31955, 31956, 31957, 31958, 31960, 31961, 31964, 31965, 31966, 31967, 31968 E 31969 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00730/09 |
15/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 31917, 31918, 31919, 31920,31921, 31922,923, 31930, 31937, 31938, 31941,31942, 31914 E 31915 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00725/09 |
15/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. SETTEMBRE 2009. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00724/09 |
15/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. AGOSTO 2009. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00723/09 |
15/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. LUGLIO 2009. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00722/09 |
15/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 31889, 31890, 31891, 31892, 31893, 31894, 31895,31896, 31897, 31898, 31899, 31900, 31902, 31906, 31907, 31702, 31703 E 31704 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00721/09 |
15/10/2009 | SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30852/2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00720/09 |
15/10/2009 | SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI DITTA BIOSUD S.R.L.–LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 1/03 – 30/04/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE 30951 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00719/09 |
15/10/2009 | SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30940 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00716/09 |
15/10/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2009 VIGIL NOVA SRL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00715/09 |
15/10/2009 | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MARZO 2009 DITTA MARKAS. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00714/09 |
15/10/2009 | DISTRETTO DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.07.2009 AL 30.09.2009 E REINTEGRAZIONE FONDO. - | Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01068/09 |
14/10/2009 | MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 04/09/2009 AL 29/09/2009. | Presidio Ospedaliero Mesagne (Presidi Opsedalieri) | |
DT-00976/09 |
14/10/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.63 DEL 31/05/2009 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM PERIODO MAGGIO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00969/09 |
14/10/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N. 3811 DEL 31/03/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI MARZO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00968/09 |
14/10/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: PAGAMENTO FATTURA N. 9338 DEL 30/06/2009 PER COLLEGAMENTI CON CHIAMATA PER I SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI SAN PIETRO NEL MESE DI GIUGNO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00757/09 |
14/10/2009 | S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 01/07/2006 AL 30/06/2009 ALLA DIPENDENTE BARI ANNA – INFERMIERE GENERICO ESPERTO. | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00756/09 |
14/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00000958 DEL 28/02/09 PER ADEGUAMENTO DEL PREZZO SECONDO GLI INDICI ISTAT PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO – DICEMBRE 2008 . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31607 DEL 02/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00755/09 |
14/10/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 01/3/00000950 E N. 01/3/00000989 DEL 28/02/09 E N. 01/3/00001091 DEL 31/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31553 DEL 30/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00751/09 |
14/10/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00729/09 |
14/10/2009 | SIG. MARTINA SALVATORE : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE CATEG.” D” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00728/09 |
14/10/2009 | SIG.RA GIONFALO TIZIANA : AUSILIARIO SPECIALIZZATO CATEG. “A” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00727/09 |
14/10/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM BRINDISI E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA “SOL LEVANTE S.R.L.”: GENNAIO/MAGGIO 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00726/09 |
14/10/2009 | SOCIETÀ “ABRAXAS AMBIENTE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO LA CRAP PUBBLICA DI BRINDISI DELLO 08/07/2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00718/09 |
14/10/2009 | SIG. MINONNE GIANCARLO : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. “BS” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00717/09 |
14/10/2009 | SIG. CAMMARDELLA ADAMO : OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEG. “BS” - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00713/09 |
14/10/2009 | DR. DE LUCA STEFANO: DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00710/09 |
14/10/2009 | DR. ROBERTO CENTONZE, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA, DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE A DECORRERE DAL 16.10.2009 DELL’ ASPETTATIVA PER L’INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’ASL DI CESENA E, DALLA STESSA DATA, CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA DELLA DURATA DI SEI MESI, SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ, PER ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN SALVATORE” DI PESARO . | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00709/09 |
14/10/2009 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00708/09 |
14/10/2009 | VERSAMENTO I.V.A. MESE DI SETTEMBRE 2009 | Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00707/09 |
14/10/2009 | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI MAGGIO 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00706/09 |
14/10/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00705/09 |
14/10/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00704/09 |
14/10/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2009 | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00703/09 |
14/10/2009 | PROF. LUIGI MOLFETTA, INCARICO DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00702/09 |
14/10/2009 | CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00701/09 |
14/10/2009 | CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD ORIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00700/09 |
14/10/2009 | CSM FRANCAVILLA F.NA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA 806 DEL 15/09/09, N. 857 DEL 23/09/09 E N. 862 DEL 24/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00699/09 |
13/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G.NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: MARZO – MAGGIO 2009. LISTA N. 31995 DEL 13/10/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00698/09 |
13/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: APRILE 2009. LISTA N. 31972 DEL 12/10/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00697/09 |
13/10/2009 | LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00696/09 |
13/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: MAGGIO 2009. LISTA N. 31970 DEL 12/10/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00689/09 |
12/10/2009 | CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALICART MARKET, PERRINI GIUSEPPE, D'AMICO S.R.L., CUCI ADRIANO, DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, 857 DEL 23/09/09 E 862 DEL 24/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00688/09 |
12/10/2009 | CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, 857 DEL 23/09/09 E 862 DEL 24/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00687/09 |
12/10/2009 | CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI DI CUI ALLA LISTA N. 806 DEL 15/09/09, 857 DEL 23/09/09 E 862 DEL 24/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00685/09 |
12/10/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO SPESAL. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2009 | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00684/09 |
12/10/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2009 . | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00683/09 |
12/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO MAGGIO –GIUGNO 2009 | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00682/09 |
12/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. IVALDO PENTA, PER IL PERIODO MAGGIO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00681/09 |
12/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. ELETTO ANTONIO, PER IL PERIODO MARZO – APRILE 2009 | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00680/09 |
12/10/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 2009 . | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00679/09 |
12/10/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP. PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2009 . | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00678/09 |
12/10/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP OSTUNI. PERIODO GENNAIO-MARZO-APRILE-GIUGNO 2009 | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00677/09 |
12/10/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009 . | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00676/09 |
12/10/2009 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI.DITTE DIVERSE. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00675/09 |
12/10/2009 | : DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI | Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00674/09 |
12/10/2009 | DITTA FERRARI COSTRUZIONI S.R.L. DI BRINDISI - LAVORI URGENTI FINALIZZATI PER L’ISTALLAZIONE DEL NUOVO MAMMOGRAFO PRESSO IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31747 DEL 06.10.2009.- | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00673/09 |
12/10/2009 | : SERVIZIO DI PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2009.- | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00672/09 |
12/10/2009 | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01065/09 |
11/10/2009 | DR. FRANCESCO MASTROROSA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 - SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2009. | Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00712/09 |
09/10/2009 | DR. VITO DECAROLIS, NATO IL 04.04.1949, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OCULISTICA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.02.2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00711/09 |
09/10/2009 | SIG.ARESTA RAFFAELE, NATO IL 23.02.1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.02.2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00695/09 |
09/10/2009 | S.O. SA PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2437 DEL 28/02/09 E N. 3812 DEL 31/03/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31046 DEL 21/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00694/09 |
09/10/2009 | S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 79 DEL 09/03/09 “DITTA MEDICAL WORKS” PER FORNITURA DI N. 1 ASPIRATORE ENDOCAVITARIO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31383 DEL 23/09/09 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00693/09 |
09/10/2009 | S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. 122 DEL 24/03/09 “DITTA MEDICAL WORKS” PER FORNITURA DI N. 1 PH METRO PORTATILE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31047 DEL 21/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00692/09 |
09/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 56502 DEL 31/03/09 E FATTURA N. 56501 DEL 31/03/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31007 DEL 18/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00691/09 |
09/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE. DITTA “ABRAXAS AMBIENTE ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/04/09 – 30/04/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31500 DEL 28/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00690/09 |
09/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4218 DEL 31/03/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31006 DEL 18/09/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00686/09 |
09/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. | Ufficio Stipendi (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00671/09 |
09/10/2009 | VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00670/09 |
09/10/2009 | CONVENZIONE CON L’ESPERTO QUALIFICATO DOTT. ARTURO BRUNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FISICA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI E CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE C/O LO S.O. DI SUMMA/PERRINO – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I° SEMESTRE DELL’ANNO 2009. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00669/09 |
09/10/2009 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00663/09 |
09/10/2009 | INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO: PAGAMENTO IN FAVORE DELL’EREDE DELL’EX DIPENDENTE SIG.A GIOVANNA STRANIERO, INFERMIERA GENERICA CATEG. “C” A TEMPO INDETERMINATO, GIÀ IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “DI SUMMA/PERRINO” DI BRINDISI. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00662/09 |
09/10/2009 | SIG.A GIOVANNA STRANIERO, EX DIPENDETE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA GENERICA CATEG. “C”, CESSATA DAL SERVIZIO PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 08.02.2009: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE IN FAVORE DELLA EREDE AVENTE DIRITTO (FIGLIA). | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00668/09 |
08/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L. DI POLIGNANO A MARE(BA) PER LA FORNITURA DI UNO SPIROMETRO CON OSSIMETRO + N.5 PULSOSSIMETRI OCCORRENTI ALL'U.O.S. DI LUNGODEGENZA E MEDICINA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00667/09 |
08/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA ALFA HOSPITAL S.R.L. DI TARANTO PER LA FORNITURA DI UNO SPIROMETRO MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'AMBULATORIO DI PEDIATRIA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00666/09 |
08/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RILASCIATA DALLA DITTA FUTURE WORLD DI FRANCAVILLA FONTANA PER LA FORNITURA DI N.3 COMPUTER PORTATILI COMPLETI DI STAMPANTI OCCORRENTI ALL'U.O.S. DI LUNGODEGENZA E MEDICINA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00665/09 |
08/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA AZZURRA SOCCORSO DI FRANCAVILLA F. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00664/09 |
08/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00661/09 |
08/10/2009 | SIG. SALVATORE URSO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO”: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE . | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00660/09 |
08/10/2009 | D.P.R. 29/10/2001, N. 461 – SIG.RA MATR. 1474, NATA IL 24/08/1947, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 235/2009 DEL 18/05/2009 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00659/09 |
08/10/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00658/09 |
08/10/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2009 | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00657/09 |
07/10/2009 | LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00656/09 |
07/10/2009 | LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00655/09 |
07/10/2009 | PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 16/78 DEL 01/10/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00654/09 |
07/10/2009 | LAVORI DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. N. 4 DI MESAGNE. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE. LISTA N. 31587. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00653/09 |
07/10/2009 | RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL MESI DI MARZO E APRILE 2009 . | Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti) | |
DT-00652/09 |
07/10/2009 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Area Gestione del Personale (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00651/09 |
07/10/2009 | FONDAZIONE “GUSPINI PER LA VITA” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – MESI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009; | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00650/09 |
07/10/2009 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO IN MESAGNE ADIBITO A SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00649/09 |
07/10/2009 | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00648/09 |
07/10/2009 | CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00647/09 |
07/10/2009 | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA S. LORENZO N.20 ADIBITO A COMUNITÀ ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICOTICI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00646/09 |
07/10/2009 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 09/123/123 DEL 24/9/09 PER MERO ERRORE MATERIALE. ACQUISTO STRUMENTARIO CHIRURGICO PER UU.OO. DELLO S.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00645/09 |
07/10/2009 | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA CROCE AMICA DI ORIA (BR). | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00644/09 |
07/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA CROCE D’ORO DI MESAGNE (BR). | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00643/09 |
06/10/2009 | CORRESPONSIONE ARRETRATI IN ESECUZIONE DELLE ORDINANZE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - UFFICIO DEL LAVORO EMESSE IN FAVORE DI N° 5 COADIUTORI AMMINISTRATIVI, AVVIATI DAL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, EX LEGGE 12/3/1999 N. 68, PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 662/1996. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00749/09 |
05/10/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS N.151/2001. SIG.(MATR. 7007) DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C DI ENDOCRINOLOGIA. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00642/09 |
05/10/2009 | REVOCA DETERMINA N.489 DEL 15 SETTEMBRE ’09 AD OGGETTO “DR. GIUSEPPE LATINI DIRETTORE DELLA U.O. DI NEONATALOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. RECUPERO PARZIALE DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA, DEL 17 MARZO 2009, CORRISPOSTO CON DETERMINAZIONE N.22/398 DEL 20/07/09”. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00641/09 |
05/10/2009 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2009 | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00640/09 |
05/10/2009 | DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO, NEL PERIODO GENNAIO – MARZO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31535 DEL 28.09.2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00639/09 |
05/10/2009 | SIG. SALVATORE LOFINO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DISTRETTUALE DEL D.S.S. DI BRINDISI: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.7.2008/30.6.2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00638/09 |
05/10/2009 | AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI N.3 SPIROMETRI PORTATILI, NECESSARI ALL’U.O.C. SERVIZIO PNEUMOTISIOLOGICO. | Ufficio Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00637/09 |
05/10/2009 | S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00636/09 |
05/10/2009 | S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00635/09 |
05/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE SETTEMBRE 2009. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00634/09 |
05/10/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA CARADONNA LIVIA, NATA IL 02/02/1956, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA PROFESSIONALE. CAT. “D”, (MATR.5421), IN ATTIVITÀ PRESSO L’U.O. DEL C. I. M. DI S. PANCRAZIO SALENTINO - PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 20.09.2009. | Ufficio Pensioni (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00633/09 |
05/10/2009 | S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 01/07/2008 AL 30/06/2009 ALLA DIPENDENTE CAPONE MARIA ROSARIA | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00632/09 |
05/10/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. DITTA “ MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/02/08 – 29/02/08. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30890 DEL 11/09/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00631/09 |
05/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. GIOVANNI UNGARO PER IL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00630/09 |
05/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. DE CASTRO TEODORO, AL DR. STIGLIANO GIUSEPPE, AL DR. ZINZERI CARMELO PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00629/09 |
05/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI MONTEDURO DANILO - SCAZZI COSIMO - PALMA M.ASSUNTA PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2009 | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00628/09 |
05/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO RE MARIA SERENA, PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00627/09 |
05/10/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009 – DR. GIOVANNI TAURISANO | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00626/09 |
05/10/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2009 | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00625/09 |
05/10/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR.SAPONARO DOMENICO PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00624/09 |
05/10/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTUTRA.DITTA AREA UFFICIO&MEDICAL DI SAN CESAREO DI LECCE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI DESTINATI A UFFICI,STUDI MEDICI,SALE D'ATTESA.SALE RIUNIONI,STANZE PER RELAX DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO IN VARIE STRUTTURE DELL'ASL BR. | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00623/09 |
05/10/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO DI FRANCAVILLA FONTANA DELLA DR.SSA VENTIMIGLIA GIUSEPPINA. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00622/09 |
02/10/2009 | GRAFICA REVENTINO SNC. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 6000 MODELLI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-00621/09 |
02/10/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2009 DITTA SICURPOL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00620/09 |
02/10/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE DICEMBRE 2008 DITTA SICURPOL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00619/09 |
02/10/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 09 VIGILANZA ITALPOL SRL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00618/09 |
02/10/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, E MAGGIO 09 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00617/09 |
02/10/2009 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2009 DITTA I.V.R.I. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00615/09 |
02/10/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA P.M.D., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00614/09 |
02/10/2009 | DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 30971 DEL 17.09.2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00613/09 |
02/10/2009 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009 | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00612/09 |
02/10/2009 | SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I CICLAT- S.C.A.R.L. S.C. - MESE DI APRILE 2009. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 30970 DEL 17.09.2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00616/09 |
01/10/2009 | CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP BRINDISI – CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 857 DEL 23/09/09 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00611/09 |
01/10/2009 | SIG. LIGORIO FRANCESCO NATO IL 19/10/1950, OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ESPERTO CONDUTTORE DI CALDAIE- CTG “C2” - A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO S.O. DI CEGLIE MESSAPICA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2010. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00610/09 |
01/10/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009 PER RIVALUTAZIONE CANONE DI AGGIUDICAZIONE. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00609/09 |
01/10/2009 | LAVORI DI PITTURAZIONE DELLA U.O.C. DI MALATTIE INFETTIVE UBICATA NELL’EDIFICIO ED0 – PIANI 3° E 4° - DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06 DEL 27/02/2009 DELLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00608/09 |
01/10/2009 | RIFACIMENTO DEL MURO DI CINTA DEL POLIAMBULATORIO DI SAN PANCRAZIO SALENTINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 15/04/2009 DELLA DITTA EDIL.PRO. SRL DI BRINDISI | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00607/09 |
01/10/2009 | DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 31548 – 31549 – 31550 DEL 30/09/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00606/09 |
01/10/2009 | DITTA MARKAS: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. PERIODO: FEBBRAIO-DICEMBRE 2008. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00605/09 |
01/10/2009 | LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO. PERIODO: APRILE 2007. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00604/09 |
01/10/2009 | OGGETTO: LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-00603/09 |
01/10/2009 | OGGETTO: LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |