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NUMERO   DATA PUBBLICAZIONE OGGETTO DETERMINA UFFICIO PROPONENTE
 
DT-01263/09
 30/11/2009 PROF. LUIGI MOLFETTA, INCARICO DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01262/09
 30/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01261/09
 30/11/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; PAGAMENTO FATTURA MESE DI LUGLIO 2009 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01260/09
 30/11/2009 APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO 2010 DEI TURNI PREFESTIVI E FESTIVI E DEI TURNI POMERIDIANI E NOTTURNI DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01256/09
 30/11/2009 BIO-SAL S.C.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1° SEMESTRE 2009. Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01252/09
 27/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01251/09
 27/11/2009 SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI GIUGNO 2009.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01250/09
 27/11/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE FONDAZIONE OPERA BARTOLO LONGO: LUGLIO / SETTEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01249/09
 27/11/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: APRILE / SETTEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01248/09
 27/11/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “CITTÀ SOLIDALE” GIUGNO / SETTEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01247/09
 27/11/2009 DITTA ARREDAMENTI ANGELINI SNC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06D/09 DEL 25/5/2009, PER FORNITURA DI N. 100 CUSCINI . LISTA LIQUIDAZIONE N. 30729 DEL 07.09.2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01246/09
 27/11/2009 LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA “ SALUS S.R.L.” PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01259/09
 26/11/2009 P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. 3822 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01258/09
 26/11/2009 P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. 3096- DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01257/09
 26/11/2009 P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N. 2571 DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA: MANCATO RICONOSCIMENTO DI UN’ INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO . ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01253/09
 26/11/2009 P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N. 7351 DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI DIRETTORE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI – . ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01245/09
 26/11/2009 SIG.RA MICCOLI ADDOLORATA, NATA IL 19/01/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UFFICIO IGIENE DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01244/09
 26/11/2009 SIG. PIETRO CARDONE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D5). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01243/09
 26/11/2009 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG.A MATR. 3551, NATA IL 01/03/1951, COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CAT “BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 399/2009 DEL 23/09/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01242/09
 26/11/2009 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO LE SALE OPERATORIE DI CHIRURGIA PLASTICA, GINECOLOGIA, UROLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 39/09 DEL 24/06/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01241/09
 26/11/2009 P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO LE UU. OO. DI EMATOLOGIA, ONCOEMATOLOGIA, UROLOGIA, U.T.I.N. E PRESSO I LASTRICATI SOLARI DELL’EDIFICIO DENOMINATO PIASTRA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37/09 DEL 24/06/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01240/09
 26/11/2009 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01239/09
 26/11/2009 PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01238/09
 26/11/2009 SIG.A DEBORA QUAGLIARELLO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01237/09
 26/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.” PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. APRILE E MAGGIO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01235/09
 26/11/2009 DR.SSA MARIA GABRIELLA RESTA DIRIGENTE BIOLOGO DELLA U.O. LABORATORIO DI GENETICA MEDICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO “LA PRATICA DELL’ANALISI CITOGENETICA CLASSICA: PRE E POST NATALE”, TENUTOSI A FERRARA DAL 12 AL 16 OTTOBRE 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01234/09
 26/11/2009 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2009. LISTA N. 34161 DEL 25/11/2009 . Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01233/09
 26/11/2009 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 34163 – 34167 DEL 25/11/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01232/09
 26/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: AGOSTO 2009. LISTA N. 34175 DEL 25/11/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01229/09
 26/11/2009 DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01228/09
 26/11/2009 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI GIUGNO E LUGLIO 2009 PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01226/09
 26/11/2009 DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01255/09
 25/11/2009 SIG.RA VIOLA ANNUNZIATA, NATA IL 10.03.1945, OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA - CAT. “B A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1/04/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01254/09
 25/11/2009 SIG. PEDIO MARIO LUCIO, NATO IL 04.03.1945, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1°.04.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01236/09
 25/11/2009 S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATR. N.5053 IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA CON LA QUALIFICA DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.”B”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI DI RICONOSCIMENTO DELL’AGGRAVAMENTO DI INFERMITÀ GIÀ “SÌ” DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01231/09
 25/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 69690 DEL 31/07/09 E FATTURA N. 69689 DEL 31/07/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33544 DEL 10/11/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01230/09
 25/11/2009 S. O. – SAN PIETRO VERNOTICO - ACQUISTO N° CENTRIFUGA URINE OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI DELLO S. O. “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO - SPESA COMPLESSIVA E COMPRENSIVA DI I.V.A DI € 2.628,00 Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01224/09
 25/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI: UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE NOVEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01223/09
 25/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEEL GOOD PERIODO SETTEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01222/09
 25/11/2009 S.O. S.PIETRO V.CO - CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L.BR. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01220/09
 25/11/2009 BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009 Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01219/09
 25/11/2009 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE A FAVORE DEL SERT DI BRINDISI, FASANO, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE, OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2009 DITTA ABRAXAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01218/09
 25/11/2009 SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2009 DITTA MARKAS. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01217/09
 25/11/2009 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01216/09
 25/11/2009 CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO – CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01215/09
 25/11/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : GA SAN PANCRAZIO – CD S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E N. 1096 DEL 06/11/2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01214/09
 25/11/2009 CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD BRINDISI – CRAP BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1120 DEL 12/11/2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01225/09
 24/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI OTTOBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01213/09
 24/11/2009 CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01211/09
 23/11/2009 CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI SETTEMBRE 2009; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01210/09
 23/11/2009 “COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) - RETTE DI RICOVERO SIG.RA P.A. – FATTURE DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE , 2009 ; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01209/09
 23/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI SETTEMBRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01208/09
 23/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI AGOSTO 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01207/09
 23/11/2009 LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01206/09
 23/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI LUGLIO 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01205/09
 23/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01201/09
 23/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 S.O. PERRINO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01200/09
 23/11/2009 MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 5000 7604-010 EX N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/10/2009- 30/10/2009 Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01227/09
 20/11/2009 S. O. – SAN PIETRO VERNOTICO – RIPARAZIONE FIBROBRONCOSCOPIO OLYMPUS IN DOTAZIONE ALL’U. O. DI PNEUMOLOGIA DELLO S. O. “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO. SPESA COMPLESSIVA E COMPRENSIVA DI I.V.A . € 5.588,86. Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01204/09
 20/11/2009 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01203/09
 20/11/2009 : AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “LABORATORIO ANALISI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA CAMPANA MARIA ELISA. Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01202/09
 20/11/2009 AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C DI “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. FRANCAVILLA DARIO Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01198/09
 20/11/2009 MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01197/09
 20/11/2009 DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 33224 DEL 04/11/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01196/09
 20/11/2009 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.04.2009 AL 30.06.2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01194/09
 20/11/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA - INTEGRAZIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI _ _ _ _ _ _ _ _ _ Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01193/09
 20/11/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI AGOSTO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01192/09
 20/11/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA – LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL . Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01191/09
 20/11/2009 DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: APRILE 2009. LISTA N. 33913 DEL 16/11/2009 . Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01190/09
 20/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - SOSTITUZIONE DI CABINA ALL'IMPIANTO ELEVATORE MATR. N°291/BR - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01189/09
 20/11/2009 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI LUGLIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01188/09
 20/11/2009 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33765 – 33768 DEL 13/11/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01187/09
 20/11/2009 SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA “FARMACIA ANTONCECCHI” DELLA DR.SSA SILVANA ANTONCECCHI DI ORIA. AUTORIZZAZIONE. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01186/09
 20/11/2009 LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01185/09
 20/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01221/09
 19/11/2009 D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG.A MATR. 4691, NATA IL 26/03/1960, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 476/2009 DEL 21/10/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01199/09
 19/11/2009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, FATTURA N.456 DEL 30.09.2009. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01195/09
 19/11/2009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, DELLE FATTURE N.150 DEL 31.03.2009 E N. 280 DEL 29.05.2009. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01184/09
 19/11/2009 SIG.RA SIBILIO ANNA, NATA IL 03/06/1951, INFERMIERA GENERICA ESPERTA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL L’U.O. DI RADIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01183/09
 19/11/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2008, GENNAIO/LUGLIO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01182/09
 19/11/2009 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. APRILE/LUGLIO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01181/09
 19/11/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO MAGGIO E LUGLIO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01180/09
 19/11/2009 SIG.RA ANNARITA GRECO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.7.2006/30.6.2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01179/09
 19/11/2009 LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO CONSERVATIVO DI TUTTE LE AMBULANZE E DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA E ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. PAGAMENTO FATTURE DITTA RE. CAR. S.R.L.. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01178/09
 19/11/2009 LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01177/09
 19/11/2009 PAGAMENTO FATTURE DITTA M.C.A., PERIODO 1° - 2° E 3° TRIMESTRE 2009, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DATI, ASSISTENZA TECNICA E SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE DEL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA E DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01176/09
 19/11/2009 LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA, STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA E RELATIVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARRA COSTRUZIONI S.R.L. N. 13 DEL 28 AGOSTO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01175/09
 19/11/2009 LOCALI FARMACIA DISTRETTUALE DELLO S.O. DI OSTUNI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA P.B. ALLESTIMENTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. DI OSTUNI, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN BACHELITE, OCCORENTI PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA CONTROSOFFITTATURA ESISTENTE. Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01174/09
 19/11/2009 L.R.20/00 – O.P.C.M. 3274/03. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2/3/04 N.153. VERIFICA DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. CONFERIMENTO INCARICHI. Ufficio Programmazione Edilizia Sanitaria (Ufficio Affari Generali\Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01173/09
 19/11/2009 ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI OTTOBRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01172/09
 19/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01171/09
 19/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2009. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01170/09
 19/11/2009 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. AGOSTO-SETTEMBRE 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01167/09
 19/11/2009 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2009 .- LISTA LIQUIDAZIONE N. 33580 DEL 10.11.2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01166/09
 19/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01165/09
 19/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01164/09
 19/11/2009 IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO SETTEMBRE 2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01212/09
 18/11/2009 ACQUISTO DI UNA INCUBATRICE NEONATALE OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. DI FASANO. Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01169/09
 18/11/2009 S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01168/09
 18/11/2009 S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA DE VITA FRANCA, NATA IL 01/12/1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PROFESSIONALE, CAT. “D6” (MATR.5257), IN ATTIVITÀ PRESSO L’U.O. DI MEDICINA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2010. Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01163/09
 18/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9341 DEL 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33629 DEL 11/11/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01162/09
 18/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/07/09 – 31/07/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33405 DEL 06/11/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01161/09
 18/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.V35224 DEL 01/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33187 DEL 04/11/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01160/09
 18/11/2009 S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. INV09-01340 DEL 16/06/09 “DITTA COSMED” PER FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DA SFORZO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33191 DEL 04/11/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01159/09
 18/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 66347 DEL 30/06/09 E FATTURA N. 66346 DEL 30/06/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33140 DEL 03/11/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01158/09
 18/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/06/09 – 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33403 DEL 06/11/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01157/09
 18/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6844 DEL 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33189 DEL 04/11/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01156/09
 18/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6428 DEL 31/05/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33179 DEL 04/11/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01155/09
 18/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE SETTEMBRE 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01154/09
 18/11/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 09 VIGIL NOVA SRL Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01153/09
 18/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI SETTEMBRE 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01151/09
 18/11/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009 DITTA SICURPOL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01150/09
 18/11/2009 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 2009 DITTA I.V.R.I. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01148/09
 18/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01147/09
 18/11/2009 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2009 Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01146/09
 18/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01152/09
 17/11/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA N V00201 DEL 07-04-2009 DELLA DITTA TRAVERSA SNC Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01145/09
 17/11/2009 STAGIONE TERMALE 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ "BLUSERENA S.P.A." DI MONTESILVANO (PE),PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.UU.SS.LL. ED I.N.A.I.L . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32539 DEL 26/10/2009. Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti)
 
 
DT-01144/09
 17/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01143/09
 17/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01142/09
 17/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01141/09
 17/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01140/09
 17/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01138/09
 17/11/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 09 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01137/09
 17/11/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2008 E DICEMBRE 2006 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01136/09
 16/11/2009 FORNITURA DI N. 1 HARDWARE PER LETTURA ESAMI, N. 1 SOFTWARE PER LETTURA HOLTER ECG CORREDATO DA N. 3 REGISTRATORI E N. 1 SOFTWARE PER LETTURA DI MONITORAGGIO DELLE 24 ORE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, DETTO HOLTER PRESSORIO, CORREDATO DA N. 1 REGISTRATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS09/83 DEL 30.5.2009 DELLA DITTA MEDICAL MASI DI BARI. Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01135/09
 16/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2009. DITTE DIVERSE. Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01134/09
 16/11/2009 DOTT. MICHELE CAMPANELLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U. O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2009. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 12/104 DEL 09.11.2009 (DT-01049/09). Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01132/09
 16/11/2009 DR. MASSIMILIANO CHIONNA, LAUREATO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’U.O.C. SERVIZI SOCIO-SANITARI DI QUEST’ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01131/09
 16/11/2009 APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI “ EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA DI BENI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA ASL DI BRINDISI” Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01130/09
 16/11/2009 CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LOTTO A3 “ TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO AZIENDALE, IN FAVORE FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01149/09
 13/11/2009 MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 02/10/2009 AL 30/10/2009. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01129/09
 13/11/2009 PAGAMENTO FATTURA N° 537 DEL 30.9.2009 EMESSA DALLA SOCIETÀ OPERA SRL DI VALENZANO (BA) PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AZIENDALI A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01128/09
 13/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DEI MESI DI MARZO E APRILE 2009 RELATIVE AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE -DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01125/09
 13/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE DITTE FIMESAN S.P.A. E SO.SE.PE. S.R.L. PER LA FORNITURA DELLE LICENZE D’USO DI SOFTWARES PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DATI RIGUARDANTI IL PROGETTO NAZIONALE “BUONE PRATICHE PER L’ALIMENTAZIONE E L’ATTIVITÀ FISICA IN ETÀ PRESCOLARE: PROMOZIONE E SORVEGLIANZA”. Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01124/09
 13/11/2009 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO-AGOSTO 2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.33055DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01139/09
 12/11/2009 SIG. AMEDEO VINCENZO SAMBATI NATO IL 24.04.1962 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE, CATEGORIA “ D5 ”; PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 29.10.2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01133/09
 12/11/2009 SIG. VITO DENITTO, NATO IL 16.03.1946, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO, CAT. DS, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01127/09
 12/11/2009 RAG. PIERLUIGI SCIANARO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (C3). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01126/09
 12/11/2009 SIG.RA GIUSEPPINA D’AVINO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI MESAGNE: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D5). Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01123/09
 12/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000562 DEL 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32401 DEL 20/10/2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01122/09
 12/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 64181 DEL 31/05/09 E FATTURA N. 64180 DEL 31/05/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32400 DEL 20/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01121/09
 12/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00002806 DEL 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32405 DEL 20/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01120/09
 12/11/2009 S.O. MESAGNE - SIG.RA BISCOSI PALMA RITA, NATA IL 24.03.1945 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PROFESSIONALE - CATEG. “D” IN ATTIVITÀ PRESSO LO S.O “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DAL 01 APRILE 2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01119/09
 12/11/2009 SIG. SORIO CARMINE, NATO IL 09.02.1945, OPERATORE TECNICO - CAT. “B“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 1°/03/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01118/09
 12/11/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI MAGGIO 2009 – LISTA 33031._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01117/09
 12/11/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA A INTERVENTI EXTRA CONTRATTO – LISTA 32884._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01116/09
 12/11/2009 P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – MAGGIO 2009 - LISTA 33023._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01115/09
 12/11/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – MAGGIO 2009 - LISTA 33033._ Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01114/09
 12/11/2009 S.O. MESAGNE - SIG. DE TOMMASO MICHELE, NATO L'1/09/1949, O.T.A. CAT. B A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LO S. O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.04.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01113/09
 12/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01112/09
 12/11/2009 PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO ANALISI E ARCHIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARRA COSTRUZIONI S.R.L. N. 14 DEL 23 SETTEMBRE 2009 (2° S.A.L.). Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01111/09
 12/11/2009 MESAGNE - OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS” - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO. ATTIVITÀ DI CONSULENZA E CONSULTI DIRIGENTI MEDICI: CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI RESE PER CONTO DELL'INAIL A FAVORE DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO E TECNOPATICI EX DPR N°1124/1965. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI ANNO 2008. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01110/09
 12/11/2009 SCARTO RICETTE DEL S.S.N. DI PRESCRIZIONI PRESTAZIONI SANITARIE, DISTINTE RIEPILOGATIVE E TABULATI: ANNI 2003,2004 – MATERIALE CARTACEO OBSOLETO - Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01109/09
 12/11/2009 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI. Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01108/09
 12/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01107/09
 12/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01106/09
 12/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009 . Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01105/09
 12/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01104/09
 12/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01103/09
 12/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01102/09
 12/11/2009 OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01101/09
 12/11/2009 STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01100/09
 12/11/2009 LAVORI DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. N. 4 DI MESAGNE. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE. LISTA N. 33270. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01099/09
 12/11/2009 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33030 - 33221. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01098/09
 12/11/2009 DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33024 – 33220 - 33248. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01097/09
 12/11/2009 PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI GIUGNO 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01096/09
 12/11/2009 VERSAMENTO I.V.A. MESE DI OTTOBRE ANNO 2009 Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01095/09
 12/11/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2009 VIGIL NOVA SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01094/09
 12/11/2009 SIG. ANDREA TARANTINO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01093/09
 12/11/2009 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO GLI SS.OO. "NINETTO MELLI" DI S. PIETRO VERNOTICO E "SAN CAMILLO DE LELLIS" DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 02/09 DEL 27/01/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01092/09
 12/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 33332, 33338, 33340, 33347, 33349, 33351, 33357 E 33359 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01264/09
 11/11/2009 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01091/09
 11/11/2009 ACQUISTO DI N°1 FRIGORIFERO BIOLOGICO OCCORRENTE ALLA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO OSTUNI - DITTA F.A.S.E. SRL. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01090/09
 11/11/2009 DITTE DIVERSE : LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2009 Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01089/09
 11/11/2009 SIG.A (MATR.2727), NATA IL 10/02/1957, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE - CAT. “D” – A TEMPO INDETERMINATO: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER INFERMITÀ ALLO STATO DEGLI ATTI NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/20 Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01088/09
 11/11/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01087/09
 11/11/2009 RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009 Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01086/09
 11/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: MAGGIO – GIUGNO 2009. LISTA N. 33222 DEL 04/11/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01085/09
 11/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2009. LISTA N. 33204 DEL 04/11/2009. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01084/09
 11/11/2009 DOTT. DONNALOIA VITO – DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO – IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO S.O. DI FASANO. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO D’AGGIORNAMENTO: “CORSO NIV – VENTILAZIONE NON INVASIVA DALLA A ALLA Z” TENUTOSI A ROMA 29 E 30 OTTOBRE 2009.- Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01083/09
 11/11/2009 CORRESPONSIONE ARRETRATI, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. LAVORO DEL 14/9/2009, IN FAVORE DELLA SIG.RA EPIFANI PALMA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO A T.D. IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. N. 1, AVVIATO DAL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, EX LEGGE 12/3/1999 N. 68, PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 662/1996. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01082/09
 11/11/2009 PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI MEDICI DEL RUOLO SANITARIO - AMMINISTRATIVO E TECNICO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR PERIODO III° TRIMESTRE 2009. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01081/09
 11/11/2009 OGGETTO : DOTT.SSA DENITTO MARIA GABRIELLA DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGO IN SERVIZIO PRESSO IL DSS/4 – MESAGNE – RIMBORSO SPESE PER LA FREQUENZA AL CORSO D’AGGIORNAMENTO “ XIII RIUNIONE DEL GSSNP “ ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ARCHEO DI A. PERRONE - VIA B. CROCE, 13 – LECCE - TENUTOSI A OTRANTO NEI GIORNI 14 – 15 – 16 MAGGIO 2009. Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01080/09
 11/11/2009 ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2007. Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01079/09
 11/11/2009 MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI-CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA RADIOPROTEZIONE – MARZO-APRILE 2009 – LISTA 33038. Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01078/09
 11/11/2009 STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: PROCEDURA PER GLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI, MATERIALI DI PULIZIA E MATERIALI DIVERSI PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA: INDIVIDUAZIONE PERSONALE ABILITATO ALL’EMISSIONE DEI BUONI D’ORDINE E PROTOCOLLI D’INTESA CON LE DITTE FORNITRICI. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01077/09
 11/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. OTTOBRE 2009. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01076/09
 11/11/2009 LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti)
 
 
DT-01074/09
 11/11/2009 SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT - S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI MAGGIO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32506 DEL 23.10.2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01073/09
 11/11/2009 DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI MAGGIO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32508 DEL 23.10.2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01075/09
 10/11/2009 OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/07/2009 AL 30/09/2009 – CON REINTEGRAZIONE FONDO. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01072/09
 10/11/2009 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “ A PERRINO “ - III TRIMESTRE ANNO 2009 Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01067/09
 10/11/2009 CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01066/09
 10/11/2009 FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 33 CONDIZIONATORI D’ARIA, DEL TIPO SPLIT A PARETE, CON POMPA DI CALORE, INSTALLATI NEI VARI SERVIZI, AMBULATORI, UU.OO., UFFICI DI QUESTA A.S.L. BR: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 389/2009 DEL 31/08/2009 DELLA DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01064/09
 10/11/2009 FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 02 CONDIZIONATORI D’ARIA, DEL TIPO SPLIT A PARETE, CON POMPA DI CALORE, INSTALLATI NELLA DIVISIONE DI CHIRURGIA DEL P.O. “CAMBERLINGO” DI FRANCAVILLA FONTANA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 95/09 DEL 16/09/2009 DELLA DITTA SE.RA SERVIZI DI BRINDISI. Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01063/09
 10/11/2009 DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO-APRILE 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01062/09
 10/11/2009 DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONGUAGLIO ADEGUAMENTO INDICE ISTAT DEI CANONI FEBBRAIO 2008/GENNAIO 2009. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01060/09
 10/11/2009 DOTT.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FEBBRAIO-MARZO 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01059/09
 10/11/2009 SIG.A DI PALMO ETTORINA, NATA IL 10/02/1950, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT.”D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01058/09
 10/11/2009 DR. MATTEO QUITADAMO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO AMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1-SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO GENNATIO-MAGGIO 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01057/09
 10/11/2009 DOTT. COFANO GIACOMO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01056/09
 10/11/2009 CASSA ECONOMALE DAL 01/07/2009 AL 30/09/2009 Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01069/09
 09/11/2009 PAGAMENTO FATTURA N.33 DEL 26/02/2009 IN FAVORE DELLA DITTA “CICCIMARRA” DI CISTERNINO PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI A ROMA, EFFETTUATO IL 16/02/2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01055/09
 09/11/2009 FITTO LOCALI DEL CSM DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S. ANGELO S.R.L. DEL CANONE RELATIVO AI MESI MAGGIO / OTTOBRE 2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01054/09
 09/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1108 DEL 12/08/09 ALLA DITTA MATARRESE S.R.L.DI ALBEROBELLO (BA) PER LA FORNITURA DI UN PIANO DI LAVORO DELLA CUCINA PRESSO LA CRAP DI FASANO. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01053/09
 09/11/2009 DITTA BRINDISI ELEVATORI S.R.L. DI BRINDISI – LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELEVATORE (MONTALETTIGHE) MATR. 30/BR COLLOCATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 24314 DEL 22.04.2009.- Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01052/09
 09/11/2009 P.O.”FRANCAVILLA FONTANA”- SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI N. 1 LAMPADA SCIALITICA DA SOFFITTO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 19.01.2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01051/09
 09/11/2009 DR.SSA ROSARIA DEL LATTE. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO AMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S.-BR/1-SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO-GIUGNO 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01050/09
 09/11/2009 DR. VITO CAPONE. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI.LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO GIUGNO 2009. Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01049/09
 09/11/2009 DOTT. MICHELE CAMPANELLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U. O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2009. Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti)
 
 
DT-01046/09
 09/11/2009 DIPARTIMENTO PREVENZIONE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2009 - APRILE 2010. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01045/09
 09/11/2009 DISTRETTO SOCIO SANITARIO MESAGNE: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI ERCHIE ANNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01044/09
 09/11/2009 IMMOBILE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N.1 IN CELLINO SAN MARCO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01043/09
 09/11/2009 IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N.268 IN SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01042/09
 09/11/2009 STRUTTURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESAGNE - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01041/09
 09/11/2009 APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.03.09 AL 05.06.09 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01040/09
 09/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI DI PROPRIETÀ ANNO 2009. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01039/09
 09/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE AZIENDALI – ANNO 2009 CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01038/09
 09/11/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO / SETTEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01037/09
 09/11/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO / SETTEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01036/09
 09/11/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI. PERIODO : GENNAIO – FEBBRAIO – GIUGNO - AGOSTO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01035/09
 09/11/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI D.RI. MONTEDURO DANILO, PALMA M.ASSUNTA, SCAZZI COSIMO, BASCIA’ SANTO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01034/09
 09/11/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01033/09
 09/11/2009 RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009. Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01031/09
 09/11/2009 SUSSIDI AI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ANNO 2009: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI PAZIENTI DELL’UOP DI FASANO Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01030/09
 09/11/2009 CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (…) DI BRINDISI Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01029/09
 09/11/2009 OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.6825), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DISTRETTO SOCIO - SANITARIO (…) DI BRINDISI Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01048/09
 06/11/2009 OSPEDALE DI MESAGNE. PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA SANITARIA. CORRESPONSIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DR MICCOLI G., ESPERTI L., DENITTO L., DI SERIO T. PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. - PERIODO 1° SEMESTRE 2009. Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01047/09
 06/11/2009 S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01032/09
 06/11/2009 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01028/09
 06/11/2009 FREQUENZA VOLONTARIA – SIG.NA ANTONELLA NATALE; Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01027/09
 06/11/2009 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 31.12.2005, CORRISPOSTI AL SIG. LEONARDO ROSSANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01026/09
 06/11/2009 AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA “O.I.R.M. S. ANNA” DI TORINO: RIMBORSO ARRETRATI RELATIVI AL PERIODO 1.1.2004/31.1.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA LUCIA LAURENZANA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL, IN APPLICAZIONE DEL CCNL 5.6.2006 – BIENNIO ECONOMICO 2004/2005. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01025/09
 06/11/2009 AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2007 AL 15.5.2007, ED INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ 2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA CATERINA ALTAVILLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01024/09
 06/11/2009 AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA: RIMBORSO ARRETRATI IN APPLICAZIONE DEL CCNL 5.6.2006 – BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 - E CONGUAGLIO PRODUTTIVITÀ PER GLI ANNI 2004 E 2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA VITA TANCREDI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01023/09
 06/11/2009 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 28.2.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA MARIA DOMENICA GIANNOTTA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Area Gestione del Personale (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01022/09
 06/11/2009 SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 09 VIGILANZA ITALPOL SRL. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01021/09
 06/11/2009 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 31.12.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA MERI SPALLUTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. Area Gestione del Personale (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01020/09
 06/11/2009 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 2009. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01019/09
 06/11/2009 SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2009 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.29478 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01018/09
 06/11/2009 SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, MAGGIO E GIUGNO 2009 DEL DSS N.2 E GIUGNO DEL SERT DI FASANO.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 32989 E 32991 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01017/09
 06/11/2009 SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33060/2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01016/09
 06/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 32173, 32805, 32817, 32821, 32825, 32827, 32829, 32830, 32832, 32834, 32836, 32841, 32843 E 32844 DELL’ANNO 2009. Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-01015/09
 06/11/2009 VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2009. Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01071/09
 05/11/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31 AGOSTO 2009 – Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01070/09
 05/11/2009 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2009 – 5° BIMESTRE. Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-01014/09
 05/11/2009 UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLA EX U. S. L. BR/6.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01013/09
 05/11/2009 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 3^ TRIMESTRE 2009. Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01012/09
 05/11/2009 CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2009. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-01008/09
 05/11/2009 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01007/09
 05/11/2009 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01006/09
 05/11/2009 SERVIZIO DI PULIZIA – PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO LA GUARDIA MEDICA NEL COMUNE DI VILLA CASTELLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-01005/09
 05/11/2009 DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO, NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32614 DEL 27.10.2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01004/09
 05/11/2009 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – 1° SEMESTRE 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01003/09
 05/11/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01002/09
 05/11/2009 ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2009.- Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01001/09
 05/11/2009 INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009 Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00997/09
 04/11/2009 DOTT. GIANDOMENICO MAGGIORE, NATO IL 07.10.1968, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA A A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.11.2009. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00996/09
 04/11/2009 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 11/SETTEMBRE 2009; Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00994/09
 04/11/2009 DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00993/09
 04/11/2009 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. MESE DI MAGGIO 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00991/09
 04/11/2009 SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI MAGGIO 2009.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00989/09
 04/11/2009 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA SVIM SERVICE CON N° 941 DEL 25-6-2009 Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00988/09
 04/11/2009 SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP  DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE . Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00987/09
 04/11/2009 SERVIZIO DI PULIZIA-PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO GLI UFFICI DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL COMUNE DI VILLA CASTELLI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00980/09
 04/11/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00979/09
 04/11/2009 ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009 Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00977/09
 04/11/2009 DOTT.SSA EPICOCO FRANCESCA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2009. Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01009/09
 03/11/2009 DR. GIUSEPPE POLITO ASSISTENTE MEDICO DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “18° CORSO RESIDENZIALE PER MEDICI NUCLEARI PROF. GIORGIO FERLIN”, TENUTOSI A MILANO DAL 11 AL 15 MAGGIO 2009. Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-01000/09
 03/11/2009 DR. VINCENZO CARETTO, NATO IL 14.02.1945, DIRETTORE DELL'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 1°.03.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00999/09
 03/11/2009 DOTT. ANTONIO BOZZI, NATO IL 21.02.1952, DIRETTORE DELL'U.O.DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00998/09
 03/11/2009 DR. MARIO GUADALUPI, NATO IL 06.12.1947 EX DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA – A TEMPO INDETERMINATO: PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00995/09
 03/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO MARZO – APRILE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31008 DEL 18/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00992/09
 03/11/2009 S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DI MARZO ED APRILE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31009 DEL 18/09/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00990/09
 03/11/2009 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00002424 DEL 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32248 DEL 16/10/09. Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00963/09
 03/11/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE – CA S. PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 946 DEL 13/10/2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00962/09
 03/11/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD SAN PIETRO V.CO - GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 946 DEL 13/10/2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00961/09
 03/11/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 946 DEL 13/10/2009. Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00960/09
 03/11/2009 CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP S. PIETRO V.CO - CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 946 DEL 13/10/2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00959/09
 03/11/2009 PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO / SETTEMBRE 2009 Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00958/09
 03/11/2009 DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2009 LISTA LIQUIDAZIONE N. 31698 DEL 06.10.2009 Ufficio Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti)
 
 
DT-00957/09
 03/11/2009 SCARTO RICETTE FARMACEUTICHE, DISTINTE RIEPILOGATIVE E TABULATI CONTABILI. PERIODO DALL’1.01.2004 AL 31.10.2004. Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00956/09
 03/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL PERIODO 16/04/2009-15/05/2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00955/09
 03/11/2009 VIVISOL SRL.LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C.,NEL MESE DI MAGGIO 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00954/09
 03/11/2009 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 09/116/123 DEL 24/9/09 PER MERO ERRORE MATERIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2009 ALLA DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR). Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00953/09
 03/11/2009 PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR . III° TRIMESTRE 2009. Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti)
 
 
DT-00952/09
 03/11/2009 SIG. A DELLA CORTE LUCIA, NATA IL 10/10/1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO-LAVANDERIA – CAT. “B”: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. DECORRENZA 01/04/2010. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00951/09
 03/11/2009 SIG.A TURCO ANTONELLA, NATA IL16/09/1979 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-OSTETRICA - CAT. “D”, IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S O. DI FRANCAVILLA FONTANA. CONGEDO DI MATERNITÀ. Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri)
 
 
DT-00978/09
 02/11/2009 DOTT. NICOLA DE GIORGIO, NATO IL 30.01.1951, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, DISCIPLINA MEDICINA DEL LAVORO, IN SERVIZIO PRESSO IL “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (S.P.P.A) DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.02.2010. Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00950/09
 02/11/2009 DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 04/MAGGIO 2009 Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00949/09
 02/11/2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO RELATIVO AL PERIODO 29/05/09 AL 28/05/10 PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DI SOMMINISTRAZIONE DEL METADONE ALLA DITTA L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA.. Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali)
 
 
DT-00947/09
 02/11/2009 ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)
 
 
DT-00946/09
 02/11/2009 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ECONOMICHE SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITÀ AI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ADERENTI AI SIATA PER IL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE E PRECEDENTI 2009 . Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale)