Mese: Gen - Feb - Mar - Apr - Mag - Giu - Lug - Ago - Set - Ott - Nov - Dic |
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NUMERO | DATA PUBBLICAZIONE | OGGETTO DETERMINA | UFFICIO PROPONENTE | |
DT-01263/09 |
30/11/2009 | PROF. LUIGI MOLFETTA, INCARICO DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01262/09 |
30/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01261/09 |
30/11/2009 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; PAGAMENTO FATTURA MESE DI LUGLIO 2009 VIGILANZA ITALPOL SRL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01260/09 |
30/11/2009 | APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO 2010 DEI TURNI PREFESTIVI E FESTIVI E DEI TURNI POMERIDIANI E NOTTURNI DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01256/09 |
30/11/2009 | BIO-SAL S.C.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1° SEMESTRE 2009. | Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01252/09 |
27/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01251/09 |
27/11/2009 | SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI GIUGNO 2009.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE . | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-01250/09 |
27/11/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE FONDAZIONE OPERA BARTOLO LONGO: LUGLIO / SETTEMBRE 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01249/09 |
27/11/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: APRILE / SETTEMBRE 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01248/09 |
27/11/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “CITTÀ SOLIDALE” GIUGNO / SETTEMBRE 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01247/09 |
27/11/2009 | DITTA ARREDAMENTI ANGELINI SNC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06D/09 DEL 25/5/2009, PER FORNITURA DI N. 100 CUSCINI . LISTA LIQUIDAZIONE N. 30729 DEL 07.09.2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01246/09 |
27/11/2009 | LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA “ SALUS S.R.L.” PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01259/09 |
26/11/2009 | P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. 3822 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01258/09 |
26/11/2009 | P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. 3096- DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01257/09 |
26/11/2009 | P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N. 2571 DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA: MANCATO RICONOSCIMENTO DI UN’ INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO . ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01253/09 |
26/11/2009 | P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N. 7351 DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI DIRETTORE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI – . ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01245/09 |
26/11/2009 | SIG.RA MICCOLI ADDOLORATA, NATA IL 19/01/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UFFICIO IGIENE DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01244/09 |
26/11/2009 | SIG. PIETRO CARDONE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D5). | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01243/09 |
26/11/2009 | D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG.A MATR. 3551, NATA IL 01/03/1951, COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CAT “BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 399/2009 DEL 23/09/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01242/09 |
26/11/2009 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO LE SALE OPERATORIE DI CHIRURGIA PLASTICA, GINECOLOGIA, UROLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 39/09 DEL 24/06/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. | Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01241/09 |
26/11/2009 | P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO LE UU. OO. DI EMATOLOGIA, ONCOEMATOLOGIA, UROLOGIA, U.T.I.N. E PRESSO I LASTRICATI SOLARI DELL’EDIFICIO DENOMINATO PIASTRA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37/09 DEL 24/06/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. | Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01240/09 |
26/11/2009 | PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01239/09 |
26/11/2009 | PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01238/09 |
26/11/2009 | SIG.A DEBORA QUAGLIARELLO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01237/09 |
26/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.” PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO. APRILE E MAGGIO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01235/09 |
26/11/2009 | DR.SSA MARIA GABRIELLA RESTA DIRIGENTE BIOLOGO DELLA U.O. LABORATORIO DI GENETICA MEDICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO “LA PRATICA DELL’ANALISI CITOGENETICA CLASSICA: PRE E POST NATALE”, TENUTOSI A FERRARA DAL 12 AL 16 OTTOBRE 2009. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01234/09 |
26/11/2009 | DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2009. LISTA N. 34161 DEL 25/11/2009 . | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01233/09 |
26/11/2009 | DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 34163 – 34167 DEL 25/11/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01232/09 |
26/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: AGOSTO 2009. LISTA N. 34175 DEL 25/11/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01229/09 |
26/11/2009 | DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01228/09 |
26/11/2009 | DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI GIUGNO E LUGLIO 2009 PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01226/09 |
26/11/2009 | DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01255/09 |
25/11/2009 | SIG.RA VIOLA ANNUNZIATA, NATA IL 10.03.1945, OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA - CAT. “B A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1/04/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01254/09 |
25/11/2009 | SIG. PEDIO MARIO LUCIO, NATO IL 04.03.1945, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1°.04.2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01236/09 |
25/11/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATR. N.5053 IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA CON LA QUALIFICA DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.”B”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI DI RICONOSCIMENTO DELL’AGGRAVAMENTO DI INFERMITÀ GIÀ “SÌ” DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01231/09 |
25/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 69690 DEL 31/07/09 E FATTURA N. 69689 DEL 31/07/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33544 DEL 10/11/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01230/09 |
25/11/2009 | S. O. – SAN PIETRO VERNOTICO - ACQUISTO N° CENTRIFUGA URINE OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI DELLO S. O. “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO - SPESA COMPLESSIVA E COMPRENSIVA DI I.V.A DI € 2.628,00 | Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01224/09 |
25/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI: UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE NOVEMBRE 2009. | Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01223/09 |
25/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEEL GOOD PERIODO SETTEMBRE 2009. | Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01222/09 |
25/11/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO - CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L.BR. | Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01220/09 |
25/11/2009 | BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009 | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01219/09 |
25/11/2009 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE A FAVORE DEL SERT DI BRINDISI, FASANO, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE, OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2009 DITTA ABRAXAS. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01218/09 |
25/11/2009 | SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2009 DITTA MARKAS. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01217/09 |
25/11/2009 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01216/09 |
25/11/2009 | CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO – CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01215/09 |
25/11/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : GA SAN PANCRAZIO – CD S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E N. 1096 DEL 06/11/2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01214/09 |
25/11/2009 | CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD BRINDISI – CRAP BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1120 DEL 12/11/2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01225/09 |
24/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI OTTOBRE 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01213/09 |
24/11/2009 | CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01211/09 |
23/11/2009 | CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI SETTEMBRE 2009; | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01210/09 |
23/11/2009 | “COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) - RETTE DI RICOVERO SIG.RA P.A. – FATTURE DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE , 2009 ; | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01209/09 |
23/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01208/09 |
23/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI AGOSTO 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01207/09 |
23/11/2009 | LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01206/09 |
23/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI LUGLIO 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01205/09 |
23/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01201/09 |
23/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 S.O. PERRINO | Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01200/09 |
23/11/2009 | MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 5000 7604-010 EX N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/10/2009- 30/10/2009 | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01227/09 |
20/11/2009 | S. O. – SAN PIETRO VERNOTICO – RIPARAZIONE FIBROBRONCOSCOPIO OLYMPUS IN DOTAZIONE ALL’U. O. DI PNEUMOLOGIA DELLO S. O. “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO. SPESA COMPLESSIVA E COMPRENSIVA DI I.V.A . € 5.588,86. | Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01204/09 |
20/11/2009 | CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01203/09 |
20/11/2009 | : AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “LABORATORIO ANALISI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA CAMPANA MARIA ELISA. | Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01202/09 |
20/11/2009 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C DI “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. FRANCAVILLA DARIO | Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01198/09 |
20/11/2009 | MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01197/09 |
20/11/2009 | DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 33224 DEL 04/11/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01196/09 |
20/11/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.04.2009 AL 30.06.2009. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01194/09 |
20/11/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA - INTEGRAZIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01193/09 |
20/11/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI AGOSTO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01192/09 |
20/11/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA – LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL . | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01191/09 |
20/11/2009 | DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: APRILE 2009. LISTA N. 33913 DEL 16/11/2009 . | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01190/09 |
20/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - SOSTITUZIONE DI CABINA ALL'IMPIANTO ELEVATORE MATR. N°291/BR - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01189/09 |
20/11/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI LUGLIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01188/09 |
20/11/2009 | DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33765 – 33768 DEL 13/11/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01187/09 |
20/11/2009 | SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA “FARMACIA ANTONCECCHI” DELLA DR.SSA SILVANA ANTONCECCHI DI ORIA. AUTORIZZAZIONE. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01186/09 |
20/11/2009 | LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01185/09 |
20/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01221/09 |
19/11/2009 | D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG.A MATR. 4691, NATA IL 26/03/1960, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 476/2009 DEL 21/10/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01199/09 |
19/11/2009 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, FATTURA N.456 DEL 30.09.2009. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01195/09 |
19/11/2009 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, DELLE FATTURE N.150 DEL 31.03.2009 E N. 280 DEL 29.05.2009. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01184/09 |
19/11/2009 | SIG.RA SIBILIO ANNA, NATA IL 03/06/1951, INFERMIERA GENERICA ESPERTA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL L’U.O. DI RADIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01183/09 |
19/11/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2008, GENNAIO/LUGLIO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01182/09 |
19/11/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. APRILE/LUGLIO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01181/09 |
19/11/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO MAGGIO E LUGLIO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01180/09 |
19/11/2009 | SIG.RA ANNARITA GRECO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.7.2006/30.6.2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01179/09 |
19/11/2009 | LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO CONSERVATIVO DI TUTTE LE AMBULANZE E DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA E ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. PAGAMENTO FATTURE DITTA RE. CAR. S.R.L.. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01178/09 |
19/11/2009 | LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01177/09 |
19/11/2009 | PAGAMENTO FATTURE DITTA M.C.A., PERIODO 1° - 2° E 3° TRIMESTRE 2009, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DATI, ASSISTENZA TECNICA E SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE DEL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA E DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01176/09 |
19/11/2009 | LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA, STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA E RELATIVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARRA COSTRUZIONI S.R.L. N. 13 DEL 28 AGOSTO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01175/09 |
19/11/2009 | LOCALI FARMACIA DISTRETTUALE DELLO S.O. DI OSTUNI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA P.B. ALLESTIMENTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. DI OSTUNI, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN BACHELITE, OCCORENTI PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA CONTROSOFFITTATURA ESISTENTE. | Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01174/09 |
19/11/2009 | L.R.20/00 – O.P.C.M. 3274/03. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2/3/04 N.153. VERIFICA DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. CONFERIMENTO INCARICHI. | Ufficio Programmazione Edilizia Sanitaria (Ufficio Affari Generali\Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01173/09 |
19/11/2009 | ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI OTTOBRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01172/09 |
19/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01171/09 |
19/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2009. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01170/09 |
19/11/2009 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. AGOSTO-SETTEMBRE 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01167/09 |
19/11/2009 | DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2009 .- LISTA LIQUIDAZIONE N. 33580 DEL 10.11.2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01166/09 |
19/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01165/09 |
19/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01164/09 |
19/11/2009 | IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO SETTEMBRE 2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01212/09 |
18/11/2009 | ACQUISTO DI UNA INCUBATRICE NEONATALE OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. DI FASANO. | Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01169/09 |
18/11/2009 | S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01168/09 |
18/11/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA DE VITA FRANCA, NATA IL 01/12/1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PROFESSIONALE, CAT. “D6” (MATR.5257), IN ATTIVITÀ PRESSO L’U.O. DI MEDICINA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2010. | Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01163/09 |
18/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9341 DEL 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33629 DEL 11/11/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01162/09 |
18/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/07/09 – 31/07/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33405 DEL 06/11/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01161/09 |
18/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.V35224 DEL 01/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33187 DEL 04/11/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01160/09 |
18/11/2009 | S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. INV09-01340 DEL 16/06/09 “DITTA COSMED” PER FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DA SFORZO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33191 DEL 04/11/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01159/09 |
18/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 66347 DEL 30/06/09 E FATTURA N. 66346 DEL 30/06/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33140 DEL 03/11/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01158/09 |
18/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/06/09 – 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33403 DEL 06/11/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01157/09 |
18/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6844 DEL 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33189 DEL 04/11/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01156/09 |
18/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6428 DEL 31/05/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33179 DEL 04/11/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01155/09 |
18/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE SETTEMBRE 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01154/09 |
18/11/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 09 VIGIL NOVA SRL | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01153/09 |
18/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI SETTEMBRE 2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01151/09 |
18/11/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009 DITTA SICURPOL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01150/09 |
18/11/2009 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 2009 DITTA I.V.R.I. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01148/09 |
18/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01147/09 |
18/11/2009 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2009 | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01146/09 |
18/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. | Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01152/09 |
17/11/2009 | LIQUIDAZIONE FATTURA N V00201 DEL 07-04-2009 DELLA DITTA TRAVERSA SNC | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01145/09 |
17/11/2009 | STAGIONE TERMALE 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ "BLUSERENA S.P.A." DI MONTESILVANO (PE),PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.UU.SS.LL. ED I.N.A.I.L . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32539 DEL 26/10/2009. | Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) | |
DT-01144/09 |
17/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01143/09 |
17/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01142/09 |
17/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01141/09 |
17/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009 . | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01140/09 |
17/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01138/09 |
17/11/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 09 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01137/09 |
17/11/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2008 E DICEMBRE 2006 VIGIL NOVA SRL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01136/09 |
16/11/2009 | FORNITURA DI N. 1 HARDWARE PER LETTURA ESAMI, N. 1 SOFTWARE PER LETTURA HOLTER ECG CORREDATO DA N. 3 REGISTRATORI E N. 1 SOFTWARE PER LETTURA DI MONITORAGGIO DELLE 24 ORE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, DETTO HOLTER PRESSORIO, CORREDATO DA N. 1 REGISTRATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS09/83 DEL 30.5.2009 DELLA DITTA MEDICAL MASI DI BARI. | Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01135/09 |
16/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2009. DITTE DIVERSE. | Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01134/09 |
16/11/2009 | DOTT. MICHELE CAMPANELLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U. O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2009. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 12/104 DEL 09.11.2009 (DT-01049/09). | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01132/09 |
16/11/2009 | DR. MASSIMILIANO CHIONNA, LAUREATO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’U.O.C. SERVIZI SOCIO-SANITARI DI QUEST’ASL. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01131/09 |
16/11/2009 | APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI “ EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA DI BENI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA ASL DI BRINDISI” | Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01130/09 |
16/11/2009 | CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LOTTO A3 “ TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO AZIENDALE, IN FAVORE FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO | Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01149/09 |
13/11/2009 | MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 02/10/2009 AL 30/10/2009. | Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01129/09 |
13/11/2009 | PAGAMENTO FATTURA N° 537 DEL 30.9.2009 EMESSA DALLA SOCIETÀ OPERA SRL DI VALENZANO (BA) PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AZIENDALI A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01128/09 |
13/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DEI MESI DI MARZO E APRILE 2009 RELATIVE AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE -DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO. | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01125/09 |
13/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE DITTE FIMESAN S.P.A. E SO.SE.PE. S.R.L. PER LA FORNITURA DELLE LICENZE D’USO DI SOFTWARES PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DATI RIGUARDANTI IL PROGETTO NAZIONALE “BUONE PRATICHE PER L’ALIMENTAZIONE E L’ATTIVITÀ FISICA IN ETÀ PRESCOLARE: PROMOZIONE E SORVEGLIANZA”. | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01124/09 |
13/11/2009 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO-AGOSTO 2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.33055DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-01139/09 |
12/11/2009 | SIG. AMEDEO VINCENZO SAMBATI NATO IL 24.04.1962 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE, CATEGORIA “ D5 ”; PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 29.10.2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01133/09 |
12/11/2009 | SIG. VITO DENITTO, NATO IL 16.03.1946, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO, CAT. DS, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01127/09 |
12/11/2009 | RAG. PIERLUIGI SCIANARO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (C3). | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01126/09 |
12/11/2009 | SIG.RA GIUSEPPINA D’AVINO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI MESAGNE: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D5). | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01123/09 |
12/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000562 DEL 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32401 DEL 20/10/2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01122/09 |
12/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 64181 DEL 31/05/09 E FATTURA N. 64180 DEL 31/05/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32400 DEL 20/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01121/09 |
12/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00002806 DEL 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32405 DEL 20/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01120/09 |
12/11/2009 | S.O. MESAGNE - SIG.RA BISCOSI PALMA RITA, NATA IL 24.03.1945 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PROFESSIONALE - CATEG. “D” IN ATTIVITÀ PRESSO LO S.O “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DAL 01 APRILE 2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01119/09 |
12/11/2009 | SIG. SORIO CARMINE, NATO IL 09.02.1945, OPERATORE TECNICO - CAT. “B“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 1°/03/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01118/09 |
12/11/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI MAGGIO 2009 – LISTA 33031._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01117/09 |
12/11/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA A INTERVENTI EXTRA CONTRATTO – LISTA 32884._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01116/09 |
12/11/2009 | P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – MAGGIO 2009 - LISTA 33023._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01115/09 |
12/11/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – MAGGIO 2009 - LISTA 33033._ | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01114/09 |
12/11/2009 | S.O. MESAGNE - SIG. DE TOMMASO MICHELE, NATO L'1/09/1949, O.T.A. CAT. B A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LO S. O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.04.2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01113/09 |
12/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01112/09 |
12/11/2009 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO ANALISI E ARCHIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARRA COSTRUZIONI S.R.L. N. 14 DEL 23 SETTEMBRE 2009 (2° S.A.L.). | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01111/09 |
12/11/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS” - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO. ATTIVITÀ DI CONSULENZA E CONSULTI DIRIGENTI MEDICI: CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI RESE PER CONTO DELL'INAIL A FAVORE DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO E TECNOPATICI EX DPR N°1124/1965. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI ANNO 2008. | Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01110/09 |
12/11/2009 | SCARTO RICETTE DEL S.S.N. DI PRESCRIZIONI PRESTAZIONI SANITARIE, DISTINTE RIEPILOGATIVE E TABULATI: ANNI 2003,2004 – MATERIALE CARTACEO OBSOLETO - | Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01109/09 |
12/11/2009 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI. | Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01108/09 |
12/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01107/09 |
12/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01106/09 |
12/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009 . | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01105/09 |
12/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01104/09 |
12/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01103/09 |
12/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01102/09 |
12/11/2009 | OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01101/09 |
12/11/2009 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01100/09 |
12/11/2009 | LAVORI DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. N. 4 DI MESAGNE. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE. LISTA N. 33270. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01099/09 |
12/11/2009 | DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33030 - 33221. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01098/09 |
12/11/2009 | DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33024 – 33220 - 33248. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01097/09 |
12/11/2009 | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI GIUGNO 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01096/09 |
12/11/2009 | VERSAMENTO I.V.A. MESE DI OTTOBRE ANNO 2009 | Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01095/09 |
12/11/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2009 VIGIL NOVA SRL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01094/09 |
12/11/2009 | SIG. ANDREA TARANTINO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01093/09 |
12/11/2009 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO GLI SS.OO. "NINETTO MELLI" DI S. PIETRO VERNOTICO E "SAN CAMILLO DE LELLIS" DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 02/09 DEL 27/01/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. | Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01092/09 |
12/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 33332, 33338, 33340, 33347, 33349, 33351, 33357 E 33359 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-01264/09 |
11/11/2009 | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01091/09 |
11/11/2009 | ACQUISTO DI N°1 FRIGORIFERO BIOLOGICO OCCORRENTE ALLA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO OSTUNI - DITTA F.A.S.E. SRL. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01090/09 |
11/11/2009 | DITTE DIVERSE : LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2009 | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-01089/09 |
11/11/2009 | SIG.A (MATR.2727), NATA IL 10/02/1957, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE - CAT. “D” – A TEMPO INDETERMINATO: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER INFERMITÀ ALLO STATO DEGLI ATTI NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/20 | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01088/09 |
11/11/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01087/09 |
11/11/2009 | RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009 | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01086/09 |
11/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: MAGGIO – GIUGNO 2009. LISTA N. 33222 DEL 04/11/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01085/09 |
11/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2009. LISTA N. 33204 DEL 04/11/2009. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01084/09 |
11/11/2009 | DOTT. DONNALOIA VITO – DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO – IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO S.O. DI FASANO. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO D’AGGIORNAMENTO: “CORSO NIV – VENTILAZIONE NON INVASIVA DALLA A ALLA Z” TENUTOSI A ROMA 29 E 30 OTTOBRE 2009.- | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01083/09 |
11/11/2009 | CORRESPONSIONE ARRETRATI, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. LAVORO DEL 14/9/2009, IN FAVORE DELLA SIG.RA EPIFANI PALMA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO A T.D. IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. N. 1, AVVIATO DAL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, EX LEGGE 12/3/1999 N. 68, PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 662/1996. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01082/09 |
11/11/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI MEDICI DEL RUOLO SANITARIO - AMMINISTRATIVO E TECNICO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR PERIODO III° TRIMESTRE 2009. | Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01081/09 |
11/11/2009 | OGGETTO : DOTT.SSA DENITTO MARIA GABRIELLA DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGO IN SERVIZIO PRESSO IL DSS/4 – MESAGNE – RIMBORSO SPESE PER LA FREQUENZA AL CORSO D’AGGIORNAMENTO “ XIII RIUNIONE DEL GSSNP “ ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ARCHEO DI A. PERRONE - VIA B. CROCE, 13 – LECCE - TENUTOSI A OTRANTO NEI GIORNI 14 – 15 – 16 MAGGIO 2009. | Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01080/09 |
11/11/2009 | ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2007. | Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01079/09 |
11/11/2009 | MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI-CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA RADIOPROTEZIONE – MARZO-APRILE 2009 – LISTA 33038. | Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01078/09 |
11/11/2009 | STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: PROCEDURA PER GLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI, MATERIALI DI PULIZIA E MATERIALI DIVERSI PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA: INDIVIDUAZIONE PERSONALE ABILITATO ALL’EMISSIONE DEI BUONI D’ORDINE E PROTOCOLLI D’INTESA CON LE DITTE FORNITRICI. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01077/09 |
11/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO. OTTOBRE 2009. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01076/09 |
11/11/2009 | LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. | Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) | |
DT-01074/09 |
11/11/2009 | SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT - S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI MAGGIO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32506 DEL 23.10.2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01073/09 |
11/11/2009 | DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI MAGGIO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32508 DEL 23.10.2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01075/09 |
10/11/2009 | OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/07/2009 AL 30/09/2009 – CON REINTEGRAZIONE FONDO. | Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01072/09 |
10/11/2009 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “ A PERRINO “ - III TRIMESTRE ANNO 2009 | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01067/09 |
10/11/2009 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2009. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01066/09 |
10/11/2009 | FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 33 CONDIZIONATORI D’ARIA, DEL TIPO SPLIT A PARETE, CON POMPA DI CALORE, INSTALLATI NEI VARI SERVIZI, AMBULATORI, UU.OO., UFFICI DI QUESTA A.S.L. BR: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 389/2009 DEL 31/08/2009 DELLA DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI. | Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01064/09 |
10/11/2009 | FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 02 CONDIZIONATORI D’ARIA, DEL TIPO SPLIT A PARETE, CON POMPA DI CALORE, INSTALLATI NELLA DIVISIONE DI CHIRURGIA DEL P.O. “CAMBERLINGO” DI FRANCAVILLA FONTANA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 95/09 DEL 16/09/2009 DELLA DITTA SE.RA SERVIZI DI BRINDISI. | Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01063/09 |
10/11/2009 | DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO-APRILE 2009. | Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01062/09 |
10/11/2009 | DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONGUAGLIO ADEGUAMENTO INDICE ISTAT DEI CANONI FEBBRAIO 2008/GENNAIO 2009. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01060/09 |
10/11/2009 | DOTT.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FEBBRAIO-MARZO 2009. | Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01059/09 |
10/11/2009 | SIG.A DI PALMO ETTORINA, NATA IL 10/02/1950, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT.”D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01058/09 |
10/11/2009 | DR. MATTEO QUITADAMO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO AMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1-SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO GENNATIO-MAGGIO 2009. | Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01057/09 |
10/11/2009 | DOTT. COFANO GIACOMO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2009. | Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01056/09 |
10/11/2009 | CASSA ECONOMALE DAL 01/07/2009 AL 30/09/2009 | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01069/09 |
09/11/2009 | PAGAMENTO FATTURA N.33 DEL 26/02/2009 IN FAVORE DELLA DITTA “CICCIMARRA” DI CISTERNINO PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI A ROMA, EFFETTUATO IL 16/02/2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01055/09 |
09/11/2009 | FITTO LOCALI DEL CSM DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S. ANGELO S.R.L. DEL CANONE RELATIVO AI MESI MAGGIO / OTTOBRE 2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01054/09 |
09/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1108 DEL 12/08/09 ALLA DITTA MATARRESE S.R.L.DI ALBEROBELLO (BA) PER LA FORNITURA DI UN PIANO DI LAVORO DELLA CUCINA PRESSO LA CRAP DI FASANO. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01053/09 |
09/11/2009 | DITTA BRINDISI ELEVATORI S.R.L. DI BRINDISI – LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELEVATORE (MONTALETTIGHE) MATR. 30/BR COLLOCATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 24314 DEL 22.04.2009.- | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01052/09 |
09/11/2009 | P.O.”FRANCAVILLA FONTANA”- SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI N. 1 LAMPADA SCIALITICA DA SOFFITTO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 19.01.2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01051/09 |
09/11/2009 | DR.SSA ROSARIA DEL LATTE. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO AMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S.-BR/1-SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO-GIUGNO 2009. | Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01050/09 |
09/11/2009 | DR. VITO CAPONE. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI.LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO GIUGNO 2009. | Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01049/09 |
09/11/2009 | DOTT. MICHELE CAMPANELLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U. O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2009. | Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) | |
DT-01046/09 |
09/11/2009 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2009 - APRILE 2010. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01045/09 |
09/11/2009 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO MESAGNE: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI ERCHIE ANNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01044/09 |
09/11/2009 | IMMOBILE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N.1 IN CELLINO SAN MARCO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01043/09 |
09/11/2009 | IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N.268 IN SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01042/09 |
09/11/2009 | STRUTTURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESAGNE - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01041/09 |
09/11/2009 | APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.03.09 AL 05.06.09 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01040/09 |
09/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI DI PROPRIETÀ ANNO 2009. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01039/09 |
09/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE AZIENDALI – ANNO 2009 CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. | Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01038/09 |
09/11/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO / SETTEMBRE 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01037/09 |
09/11/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO / SETTEMBRE 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01036/09 |
09/11/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI. PERIODO : GENNAIO – FEBBRAIO – GIUGNO - AGOSTO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01035/09 |
09/11/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI D.RI. MONTEDURO DANILO, PALMA M.ASSUNTA, SCAZZI COSIMO, BASCIA’ SANTO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01034/09 |
09/11/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01033/09 |
09/11/2009 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009. | Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01031/09 |
09/11/2009 | SUSSIDI AI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ANNO 2009: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI PAZIENTI DELL’UOP DI FASANO | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01030/09 |
09/11/2009 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (…) DI BRINDISI | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01029/09 |
09/11/2009 | OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.6825), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DISTRETTO SOCIO - SANITARIO (…) DI BRINDISI | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01048/09 |
06/11/2009 | OSPEDALE DI MESAGNE. PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA SANITARIA. CORRESPONSIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DR MICCOLI G., ESPERTI L., DENITTO L., DI SERIO T. PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. - PERIODO 1° SEMESTRE 2009. | Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01047/09 |
06/11/2009 | S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01032/09 |
06/11/2009 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01028/09 |
06/11/2009 | FREQUENZA VOLONTARIA – SIG.NA ANTONELLA NATALE; | Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01027/09 |
06/11/2009 | AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 31.12.2005, CORRISPOSTI AL SIG. LEONARDO ROSSANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01026/09 |
06/11/2009 | AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA “O.I.R.M. S. ANNA” DI TORINO: RIMBORSO ARRETRATI RELATIVI AL PERIODO 1.1.2004/31.1.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA LUCIA LAURENZANA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL, IN APPLICAZIONE DEL CCNL 5.6.2006 – BIENNIO ECONOMICO 2004/2005. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01025/09 |
06/11/2009 | AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2007 AL 15.5.2007, ED INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ 2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA CATERINA ALTAVILLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01024/09 |
06/11/2009 | AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA: RIMBORSO ARRETRATI IN APPLICAZIONE DEL CCNL 5.6.2006 – BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 - E CONGUAGLIO PRODUTTIVITÀ PER GLI ANNI 2004 E 2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA VITA TANCREDI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01023/09 |
06/11/2009 | AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 28.2.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA MARIA DOMENICA GIANNOTTA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. | Area Gestione del Personale (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01022/09 |
06/11/2009 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 09 VIGILANZA ITALPOL SRL. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01021/09 |
06/11/2009 | AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 31.12.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA MERI SPALLUTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. | Area Gestione del Personale (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01020/09 |
06/11/2009 | L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 2009. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01019/09 |
06/11/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2009 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.29478 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-01018/09 |
06/11/2009 | SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, MAGGIO E GIUGNO 2009 DEL DSS N.2 E GIUGNO DEL SERT DI FASANO.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 32989 E 32991 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-01017/09 |
06/11/2009 | SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33060/2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-01016/09 |
06/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 32173, 32805, 32817, 32821, 32825, 32827, 32829, 32830, 32832, 32834, 32836, 32841, 32843 E 32844 DELL’ANNO 2009. | Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-01015/09 |
06/11/2009 | VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2009. | Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01071/09 |
05/11/2009 | LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31 AGOSTO 2009 – | Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01070/09 |
05/11/2009 | LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2009 – 5° BIMESTRE. | Unità Operativa Medicina Legale (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-01014/09 |
05/11/2009 | UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLA EX U. S. L. BR/6.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01013/09 |
05/11/2009 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, PAGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO RAG. GIOVANNI MONTANARO ED AUTORIZZATE CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO RELATIVI AL 3^ TRIMESTRE 2009. | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01012/09 |
05/11/2009 | CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2009. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-01008/09 |
05/11/2009 | DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-01007/09 |
05/11/2009 | DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-01006/09 |
05/11/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA – PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO LA GUARDIA MEDICA NEL COMUNE DI VILLA CASTELLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-01005/09 |
05/11/2009 | DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO, NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32614 DEL 27.10.2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01004/09 |
05/11/2009 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – 1° SEMESTRE 2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01003/09 |
05/11/2009 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01002/09 |
05/11/2009 | ATTIVITÀ IN REGIME LIBERO – PROFESSIONALE DI BIOLOGO C/O IL LABORATORIO ANALISI DELLO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRONTA DISPONIBILITÀ E LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE DOTT. SSE ANGELALUCIA LEGROTTAGLIE E ANNA MARIA OSTUNI PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2009.- | Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01001/09 |
05/11/2009 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI,SPESE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009 | Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00997/09 |
04/11/2009 | DOTT. GIANDOMENICO MAGGIORE, NATO IL 07.10.1968, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA A A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.11.2009. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00996/09 |
04/11/2009 | DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 11/SETTEMBRE 2009; | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00994/09 |
04/11/2009 | DITTA BIOSUD SRL.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00993/09 |
04/11/2009 | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O GUARDIA MEDICA DI CAROVIGNO. MESE DI MAGGIO 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA . | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00991/09 |
04/11/2009 | SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI MAGGIO 2009.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE . | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00989/09 |
04/11/2009 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA SVIM SERVICE CON N° 941 DEL 25-6-2009 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00988/09 |
04/11/2009 | SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI C/O CUP DEL DISTRETTO S.S.N.3. MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE . | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00987/09 |
04/11/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA-PRESTAZIONI STRAORDINARIE EX ART.7 DEL CAPITOLATO EFFETTUATE PRESSO GLI UFFICI DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL COMUNE DI VILLA CASTELLI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00980/09 |
04/11/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRA-MOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009 DAL DR. VALENTE ANTONIO. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00979/09 |
04/11/2009 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2009 | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00977/09 |
04/11/2009 | DOTT.SSA EPICOCO FRANCESCA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2009. | Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01009/09 |
03/11/2009 | DR. GIUSEPPE POLITO ASSISTENTE MEDICO DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI . RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “18° CORSO RESIDENZIALE PER MEDICI NUCLEARI PROF. GIORGIO FERLIN”, TENUTOSI A MILANO DAL 11 AL 15 MAGGIO 2009. | Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-01000/09 |
03/11/2009 | DR. VINCENZO CARETTO, NATO IL 14.02.1945, DIRETTORE DELL'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 1°.03.2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00999/09 |
03/11/2009 | DOTT. ANTONIO BOZZI, NATO IL 21.02.1952, DIRETTORE DELL'U.O.DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI : PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00998/09 |
03/11/2009 | DR. MARIO GUADALUPI, NATO IL 06.12.1947 EX DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA – A TEMPO INDETERMINATO: PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00995/09 |
03/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO MARZO – APRILE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31008 DEL 18/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00992/09 |
03/11/2009 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DI MARZO ED APRILE 2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 31009 DEL 18/09/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00990/09 |
03/11/2009 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00002424 DEL 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32248 DEL 16/10/09. | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00963/09 |
03/11/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE – CA S. PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 946 DEL 13/10/2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00962/09 |
03/11/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD SAN PIETRO V.CO - GA SAN PANCRAZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 946 DEL 13/10/2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00961/09 |
03/11/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA SANDONACI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 946 DEL 13/10/2009. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00960/09 |
03/11/2009 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP S. PIETRO V.CO - CRAP MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 946 DEL 13/10/2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00959/09 |
03/11/2009 | PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO / SETTEMBRE 2009 | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00958/09 |
03/11/2009 | DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2009 LISTA LIQUIDAZIONE N. 31698 DEL 06.10.2009 | Ufficio Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) | |
DT-00957/09 |
03/11/2009 | SCARTO RICETTE FARMACEUTICHE, DISTINTE RIEPILOGATIVE E TABULATI CONTABILI. PERIODO DALL’1.01.2004 AL 31.10.2004. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00956/09 |
03/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL PERIODO 16/04/2009-15/05/2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00955/09 |
03/11/2009 | VIVISOL SRL.LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L'ASSISTITO R.C.,NEL MESE DI MAGGIO 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00954/09 |
03/11/2009 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 09/116/123 DEL 24/9/09 PER MERO ERRORE MATERIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2009 ALLA DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR). | Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00953/09 |
03/11/2009 | PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR . III° TRIMESTRE 2009. | Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) | |
DT-00952/09 |
03/11/2009 | SIG. A DELLA CORTE LUCIA, NATA IL 10/10/1949, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO-LAVANDERIA – CAT. “B”: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ. DECORRENZA 01/04/2010. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00951/09 |
03/11/2009 | SIG.A TURCO ANTONELLA, NATA IL16/09/1979 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-OSTETRICA - CAT. “D”, IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO S O. DI FRANCAVILLA FONTANA. CONGEDO DI MATERNITÀ. | Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) | |
DT-00978/09 |
02/11/2009 | DOTT. NICOLA DE GIORGIO, NATO IL 30.01.1951, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, DISCIPLINA MEDICINA DEL LAVORO, IN SERVIZIO PRESSO IL “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (S.P.P.A) DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.02.2010. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00950/09 |
02/11/2009 | DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FINO AL 04/MAGGIO 2009 | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00949/09 |
02/11/2009 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO RELATIVO AL PERIODO 29/05/09 AL 28/05/10 PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DI SOMMINISTRAZIONE DEL METADONE ALLA DITTA L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA.. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) | |
DT-00947/09 |
02/11/2009 | ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA SALUS S.R.L. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |
DT-00946/09 |
02/11/2009 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ECONOMICHE SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITÀ AI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ADERENTI AI SIATA PER IL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE E PRECEDENTI 2009 . | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) | |