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DATA PUBBLICAZIONE |
OGGETTO DETERMINA |
UFFICIO PROPONENTE |
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DT-01521/09 |
30/12/2009 |
P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.2889, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE BL/G N.591/09/INAB. DEL 02,07.2009 DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 12, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01520/09 |
30/12/2009 |
P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATR. N.3229, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E DEL PARERE C.V.C.S. DI ROMA. - RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01519/09 |
30/12/2009 |
P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.3173, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA. MANCATO RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01518/09 |
30/12/2009 |
ACQUISTO N. 3 PERSONAL COMPUTER N. 4 MONITOR LCD 19, N. 2 SCRIVANIE PORTA COMPUTER N 1 SCHEDARIO A TRE TIRETTI N.3 ARMADI SPOGLIATOI METALLICI N.6 POLTRONCINE BASSE PER SCRIVANIA CON BRACCIOLI SU RUOTE E N. 1 POLTRONCINA SENZA BRACCIOLI SU RUOTE OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELLO S.O. DI FASANO.
DITTA SALENTO FOTOCOPIATORI DI CAVALLINO LECCE, E DITTA INFOLOGIKA DI FASANO |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01517/09 |
30/12/2009 |
SIG. ANCONA LORENZO, NATO IL 26/02/1949, OPERATORE TECNICO - AUTISTA DI AMBULANZA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/06/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01516/09 |
30/12/2009 |
SIG. FUMAROLA UMBERTO, NATO IL 17/05/1948, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.2 DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01515/09 |
30/12/2009 |
COLLEGI TECNICI INCARICATI DELLA VERIFICA DI DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA DI QUESTA AZIENDA:LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01513/09 |
30/12/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.----), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ---------, IN SERVIZIO PRESSO IL -----------------------. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01512/09 |
30/12/2009 |
DR. FRANCESCO MARIANO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01511/09 |
30/12/2009 |
ULTERIORI LAVORAZIONI ESEGUITE PRESSO LE CELLE-FRIGO DELL’EX P.O. “A. DI SUMMA” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 500 DEL 29/10/2009 DELLA DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI. |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01514/09 |
29/12/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STAMPA DI N.1300 (MILLETRECENTO) VOLUMI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.1161 DEL 27/04/2007. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01510/09 |
29/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA’ ELSEVIER MASSON PER LA FORNITURA DI INFORMATORE FARMACEUTICO 2009 |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01509/09 |
29/12/2009 |
SIG.A NADA CAIONE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01505/09 |
28/12/2009 |
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2009.
ACQUISIZIONE A MEZZO LEASING OPERATIVO DI N°6 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ- CAM VENTURA LECCE . |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01504/09 |
23/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATR. N.5029, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA QUALE COADIUTORE AMMINISTRATIVO: PRESA D'ATTO VERBALE C.M.V. DI BRINDISI E PARERE C.V.C.S. DI ROMA. RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO CAT. “A” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO.ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01503/09 |
23/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATRICOLA N.4815, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA: PRESA D'ATTO DEL VERBALE C.M.V. DI BRINDISI. RICONOSCIMENTO AGGRAVAMENTO DI INFERMITÀ GIÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01502/09 |
23/12/2009 |
CSM FASANO – CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO – CRAP CISTERNINO -CRAP BRINDISI – CD BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, OTTOBRE E NOVEMBRE 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01501/09 |
23/12/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: OTTOBRE 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01500/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01499/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO VERNOTICO. - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “N. MELLI” DI S. PIETRO - MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01498/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 573 DEL 20/08/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35120 DEL 11/12/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01497/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO NOLEGGIO COPERTE IN MISTO LANA E GUANCIALI. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 574 DEL 20/08/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35119 DEL 11/12/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01496/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 620 DEL 23/09/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35117 DEL 11/12/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01495/09 |
23/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVANDERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 622 DEL 23/09/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35121 DEL 11/12/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01494/09 |
23/12/2009 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE ALL’INTERNO DEI PP.OO. A.DI SUMMA E A.PERRINO DI BRINDISI. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.LIQUIDAZIONE FATTURA. |
Ufficio Programmazione Edilizia Sanitaria (Ufficio Affari Generali\Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01493/09 |
23/12/2009 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 949/09 PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.09.09 AL 05.12.09 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01492/09 |
23/12/2009 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 618/09 PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.06.09 AL 05.09.09 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01491/09 |
23/12/2009 |
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE :R.T.I. - REVI SRL. / TEA SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01490/09 |
23/12/2009 |
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE :R.T.I. - REVI SRL. / TEA SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01489/09 |
23/12/2009 |
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE :R.T.I. - REVI SRL. / TEA SRL. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI PERIODO MARZO - APRILE 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01487/09 |
22/12/2009 |
SERVIZIO DI CONSULENZA NEURO-PEDIATRICA PRESSO L’U.O. DI PEDIATRIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. RIMBORSO ALLA DR.SSA MARISA ELIA (MATR.5432) DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI ,PER CONTO DELL’ASL BR NEI MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE/2009. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01486/09 |
22/12/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO/2009, INTEGRAZIONE MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO-APRILE/2009 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01485/09 |
22/12/2009 |
SIG.RA MARILDA BRANCACCIO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO - A TEMPO INDETERMINATO: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D1). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01484/09 |
22/12/2009 |
DITTA BIOSUD S.R.L. CON SEDE IN LECCE: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, EFFETTUATO NEI MESI DI
FEBBRAIO, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01483/09 |
22/12/2009 |
MODELLO PREVIDENZIALE S.M. 5030/D. PRESA D’ATTO. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP (CASSA EX CPS) PER RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA A FAVORE DI N.1 EX DIPENDENTE; LA NOTA DI DEBITO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVE - RIFERIMENTO AL CICLO 22. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01482/09 |
22/12/2009 |
SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NEL MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01480/09 |
22/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRONTA DISPONIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2009 – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.09/168 DELL’11/12/2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01488/09 |
21/12/2009 |
DIPENDENTE MATR.2940, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA – CATEG. “D” A TEMPO INDETERMINATO, CESSATO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 21/11/2009: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.L.GS.VO N.196/2003 |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01479/09 |
21/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “TECNO HOSPITAL” RELATIVE ALLA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO OCCORRENTE ALLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DELLO S.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01478/09 |
21/12/2009 |
D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG. MATR. 4259, NATO IL 30/11/1950, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA – CAT. “D”, EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 571/2009 DEL 25/11/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01477/09 |
21/12/2009 |
D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – DR. MATR. 2958, NATO IL 21/03/1951, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 567/2009 DEL 24/11/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01476/09 |
21/12/2009 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO – SETTEMBRE 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01475/09 |
21/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA SOC. “GEMEAZ CUSIN ”.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI DI FASANO-CISTERNINO.
GIUGNO E LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01468/09 |
21/12/2009 |
SERVIZIO PIANTONAMENTO C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO E DI VIGILANZA CON PUNZONATURE C/O GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI DI APRILE,MAGGIO,GIUGNO E LUGLIO 2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01474/09 |
18/12/2009 |
A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI. LAVANOLO BIANCHERIA, NOLEGGIO COPERTE E
GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01473/09 |
18/12/2009 |
A.T.I. LAV.I.T. - SERVIZI OSPEDALIERI. LAVANOLO BIANCHERIA, NOLEGGIO COPERTE E
GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. GIUGNO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01472/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT - CNS.
LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01471/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL’A.T.I. CICLAT - CNS.
MAGGIO E GIUGNO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01470/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA.
LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01469/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO-CISTERNINO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL ITALIANA DI TALSANO.
MAGGIO E GIUGNO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01467/09 |
18/12/2009 |
DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 35363 – 35364 DEL 16/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01466/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: LUGLIO – SETTEMBRE 2009. LISTA N. 35503 DEL 17/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01465/09 |
18/12/2009 |
DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 35256 DEL 15/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01464/09 |
18/12/2009 |
ERRATA CORRIGE DETERMINA N.16/109 DEL 12/11/2009 :”SCARTO RICETTE DEL S.S.N DI
PRESCRIZIONI PRESTAZIONI SANITARIE, DISTINTE RIEPILOGATIVE E TABULATI: ANNI 2003
2003,2004 –MATERIALE CARTACEO OBSOLETO “” |
Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01463/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: SETTEMBRE 2009. LISTA N. 35372 DEL 16/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01462/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01461/09 |
18/12/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI.
PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE
COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE ANNO 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01460/09 |
18/12/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI.
PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE
COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01459/09 |
18/12/2009 |
UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/4 E BR/5. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01458/09 |
18/12/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL PREMIO DI COLLABORAZIONE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01457/09 |
18/12/2009 |
DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, LISTA N. 1198 DEL 01.12.2009 - LISTA N. 1226 DEL 04.12.2009 - LISTA N. 695 DEL 26.08.2009 FATTURE DI SETT. OTT. NOV. 2009. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01456/09 |
18/12/2009 |
DITTE DIVERSE: LISTA N. 1102 DEL 09.11.2009 - LISTA 1162 DEL 23.11.2009 - LISTA N. 11085 DEL 26.11.2009 = LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, FATTURE DI SETT. OTT. NOV. 2009. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01455/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AIR LIQUIDE SANITA'. SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIOE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PP.OO. DELL'ASL BR PROROGA TECNICA IN FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE SPA, CORRENTE I MILANO, IN ATTESA DI ESPLETAMENTO NUOVA GARA. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01454/09 |
18/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1 DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. PER ILÒ MESE DI IUGNO 2009. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01453/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01452/09 |
18/12/2009 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO FONIA/DATI E RETE MOBILE PER LE STRUTTURE AZIENDALI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2008. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01451/09 |
18/12/2009 |
VERSAMENTO I.V.A. ACCONTO MESE DI DICEMBRE ANNO 2009 |
Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01481/09 |
17/12/2009 |
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01449/09 |
17/12/2009 |
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE 2009 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01448/09 |
17/12/2009 |
I.V.R.I.- ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA- LIQUIDAZIONE FATTURE- MESE DI
FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01447/09 |
17/12/2009 |
“SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – FEBBRAIO E OTTOBRE 2009; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01446/09 |
17/12/2009 |
“ANFASS NAPOLI INTEGRAZIONE” ONLUS ISTITUTO “LE VIOLE” R.S.A.- GIUGLIANO (NA) - LIQUIDAZIONE E ANFASS NAPOLI INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2009 E DIFFERENZE AGGIORNAMENTI TARIFFE; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01445/09 |
17/12/2009 |
ESTENSIONE TEMPORANEA, DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, DAL 16.12.2008 AL 15.02.2009, PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAS.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - PERIODO 16.12.2008/15.02.2009
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 35452 DEL 17.12.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01444/09 |
17/12/2009 |
CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI FARMACISTI DIRIGENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR.
PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01443/09 |
17/12/2009 |
STAGIONE TERMALE 2009.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ "BLUSERENA S.P.A. DI MONTESILVANO PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.UU.SS.LL. ED I.N.A.I.L. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.34130 DEL 24/11/2009. |
Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) |
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DT-01441/09 |
17/12/2009 |
AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 7 DICEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01439/09 |
17/12/2009 |
S.O. FASANO – LAVORI URGENTI PER LO SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICALE A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FASANO – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A. – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 177/2009. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01438/09 |
17/12/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA L.C., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO -, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01437/09 |
17/12/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01436/09 |
17/12/2009 |
OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AL DR. CARROZZO GIOVANNI PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01435/09 |
17/12/2009 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01434/09 |
17/12/2009 |
SIG.A LUPARELLI LUCIA , NATA IL 15/03/1950, COLLAB. PROF.LE SANITARIO-INFERMIERE - CAT. “D” - A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/04/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01433/09 |
17/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIO AREA “B”. PERIODO :GIUGNO / SETTEMBRE 2009 . |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01432/09 |
17/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE “G. CAPORALE” DA TERAMO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE ATTIVITÀ DI PROFILASSI DEI CAPI OVI-CAPRINO NELL’ASL BR. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01431/09 |
16/12/2009 |
DR. VITALE ANTONIO CARMELO. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1 – SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 13 MAGGIO AL 08 LUGLIO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01430/09 |
16/12/2009 |
RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL MESE DI FEBBRAIO 2009 . |
Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti) |
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DT-01429/09 |
16/12/2009 |
CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01428/09 |
16/12/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI OTTOBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01427/09 |
16/12/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01508/09 |
15/12/2009 |
LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA ASL BR – BRINDISI, OCCORRENTI AL P.O. PERRINO. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01442/09 |
15/12/2009 |
P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.7761, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI RADIOLOGIA CAT.”D”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI E DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01440/09 |
15/12/2009 |
P.O. “ A. PERRINO” DI BRINDISI - MATR. N.4699, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI O.T.A.: PRESA D’ATTO DEL VERBALE BL/G N.659 DEL 03.11.2009 DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BRINDISI, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 12, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01425/09 |
15/12/2009 |
ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01424/09 |
15/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01423/09 |
15/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01421/09 |
15/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA:DITTA LA SALENTO COPIATORI DI CAVALLINO(LE) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI OCCORRENTI AGLI AMBULATORI SPECIALISTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01420/09 |
15/12/2009 |
LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU), PER L’ANNO 2004, PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA. |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01419/09 |
15/12/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2009 |
Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) |
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DT-01418/09 |
15/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA.CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL BR - PERIODO MARZO - NOVEMBRE 2009 |
Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) |
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DT-01417/09 |
15/12/2009 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA SITO AL PIANO 6° DEL POLIAMBULATORIO DI VIA DALMAZIA IN BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 09/09 DEL 30/06/2009 DELLA DITTA SANASI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA (BR). |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01416/09 |
15/12/2009 |
P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA DEI TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA GLI EDIFICI E LA PIASTRA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 10/07/2009 DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA (BR). |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01450/09 |
14/12/2009 |
MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01426/09 |
14/12/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, CSM DI FASANO E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE: LUGLIO / OTTOBRE 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01414/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 S.O. PERRINO |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01413/09 |
14/12/2009 |
VERSAMENTO I.V.A. MESE DI NOVEMBRE ANNO 2009. |
Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01411/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01410/09 |
14/12/2009 |
DOTT. LUDOVICO SERINELLI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI ORTOPEDIA I DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA AL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO “COMPETENZE DI MANAGEMENT PER MEDICI DIRIGENTI”, TENUTOSI A MILANO IL 5-8/10, 27-30/10 E 24-27/11/2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01409/09 |
14/12/2009 |
DOTT.SSA MARIA CAPASA DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. DI “ANATOMIA PATOLOGICA” DELLO S.O.”A. PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL “5° SIMPOSIO NAZIONALE DI SIAPEC-IAP”, TENUTOSI A TORINO L’ 8, 9 E 10 NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01408/09 |
14/12/2009 |
DR.SSA FRANCESCA DI GIRONIMO, DIRIGENTE MEDICO COORDINATORE LOCALE DI RIANIMAZIONE DELLO S.O. “DI SUMMA/PERRINO” PER IL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO OBBLIGATORIO “DONAZIONE E TRAPIANTO A 10 ANNI DALLA LEGGE 91/99”, ORGANIZZATO DAL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI CHE SI È TENUTO A ROMA IL 27 E 28 OTTOBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01407/09 |
14/12/2009 |
ACQUISIZIONE A MEZZO LEASING OPERATIVO DI N°6 AUTOMEZZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ- CAM VENTURA LECCE .
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2009 – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA. |
Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01406/09 |
14/12/2009 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI N°2 AMBULANZE DI SOCCORSO DI TIPO”A” . LIQUIDAZIONE FATTURE . |
Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01405/09 |
14/12/2009 |
ACQUISTO DI N°1 VEICOLO REFRIGERATO PER TRASPORTO VACCINI IN UTILIZZO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
Unità Operativa Apparecchiature Biometiche (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01404/09 |
14/12/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01403/09 |
14/12/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01402/09 |
14/12/2009 |
D.P.R. 29/10/2001, N. 461 – SIG. MATR. 1511, NATO IL 19/06/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI BRINDISI MOD. BL/B N.530/09/CS DEL 17/11/2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01401/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE OTTOBRE 2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01400/09 |
14/12/2009 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI PER CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – SVOLTA NEI MESI DI: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01399/09 |
14/12/2009 |
CORRESPONSIONE ARRETRATI, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. LAVORO DEL 15/9/2009, IN FAVORE DEL SIG. PIRO MARCELLO, TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA A T.D. IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “DI SUMMA/PERRINO” DI BRINDISI AVVIATO DAL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, EX LEGGE 12/3/1999 N. 68, PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 662/1996. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01398/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01397/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01396/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01395/09 |
14/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01507/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI GIUGNO 2009. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01506/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA “SICURPOL” RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI LUGLIO 2009. |
Ufficio Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01412/09 |
11/12/2009 |
DITTA ATITECNICA85 S.R.L. DI BRINDISI - LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRIMO PIANO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISTERNINO PER LO SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34484 DEL 01.12.2009.- |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01387/09 |
11/12/2009 |
DITTA BIOSUD S.R.L. DI LECCE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO E CISTERNINO, NEL MESE DI GIUGNO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34430 DEL 30.11.2009.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01386/09 |
11/12/2009 |
LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01383/09 |
11/12/2009 |
PAGAMENTO SALDO ICI ANNO 2009 |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01379/09 |
11/12/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO - CISTERNINO - SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2009.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01378/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01377/09 |
11/12/2009 |
CONVENZIONE STIPULATA CON LA ASL BA DI BARI, PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CARDIOLOGIA PRESSO LO S.O. DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOTT. FRANCESCO FINO PER C/ DELLA SUDDETTA ASL, DURANTE IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2009.
LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 34846/09.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01375/09 |
11/12/2009 |
SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO/CISTERNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2009.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01373/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI “G.NAPOLETANO” DI TORRE SANTA SUSANNA. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2009. LISTA N. 35023 DEL 10/12/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01372/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI: RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO VARI. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01371/09 |
11/12/2009 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01368/09 |
11/12/2009 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01367/09 |
11/12/2009 |
APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01366/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE:DITTA ABRAXAS DI MESAGNE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01365/09 |
11/12/2009 |
VIVISOL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE PER L’ASSISTITO R.C , NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01364/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. DI MONZA (MI), PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DOMICILIARE, PRESTATO AI PAZIENTI DEL DISTRETTO S.S. N.3 NEL PERIODO 16/05/2009-15/06/2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01363/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01362/09 |
11/12/2009 |
DR. SALVATORE TAVERI – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01361/09 |
11/12/2009 |
DR.SSA TIZIANA CAVALLO – BIOLOGA –CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01360/09 |
11/12/2009 |
DR.SSA MARIA TERESA SANTORO – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009.- |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01359/09 |
11/12/2009 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL FABBRICATO CAMERA MORTUARIA DELLO S.O. DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 15/01/2009 DELLA DITTA ROSSETTI GIUSEPPE DI TORRE S. SUSANNA (BR). |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01358/09 |
11/12/2009 |
DR. COSIMO CANDITA – BIOLOGO – CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2887 DEL 24/10/2006. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01354/09 |
11/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI OTTOBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01415/09 |
10/12/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “PATOLOGIA CLINICA LABORATORIO ANALISI URGENZE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. TAVERI SALVATORE |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01370/09 |
10/12/2009 |
LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU), PER L’ANNO 2008 E 2009, PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI UBICATE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01369/09 |
10/12/2009 |
MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE
AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 06/11/2009 AL 27/11/2009. |
Presidio Ospedaliero Mesagne (Presidi Opsedalieri) |
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DT-01357/09 |
10/12/2009 |
SIG.A FILOMENA MORELLI, NATA IL 25.03.1945, OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. BS A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DISTRETTUALE DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01.04.2010 (PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DEL 65° ANNO DI ETÀ). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01356/09 |
10/12/2009 |
CONVENZIONE CON IL DOTT. GIOVANNI PALMISANO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA, PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 E SEGUENTI ED EX ART. 2229 E SEGUENTI PER PRESTAZIONI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LO S.O. “A. PERRINO”: PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01355/09 |
10/12/2009 |
DR. MICHELE BRUNO, DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO C/O L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO S.O. “DI SUMMA/PERRINO”. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL COMANDO FINALIZZATO EX ART. 20 C.C.N.L. 10/2/2004, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 8/6/2000 DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, CON LA FREQUENZA DELL’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELL’IRCCS SAN RAFFAELE DI MILANO DAL 9 AL 13 NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01353/09 |
10/12/2009 |
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DAL 16.7.2006 AL 31.12.2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA ANNA MANCARELLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01352/09 |
10/12/2009 |
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DAL 6.11.2006 AL 31.12.2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA PATRIZIA PALMA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01351/09 |
10/12/2009 |
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.9.2006 AL 31.12.2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA ALESSANDRA GIGLIO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01350/09 |
10/12/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.
LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO ‘09 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL - BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTI IN BRINDISI - |
Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01349/09 |
10/12/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.
LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO ‘09 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL - BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTI IN BRINDISI - |
Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01348/09 |
10/12/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.
LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO ‘09 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL - BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTI IN BRINDISI - |
Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01347/09 |
10/12/2009 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI METALLICI E DI QUANTO IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’A.S.L. BR.
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO ‘09 A FAVORE DEL R.T.I.: EDIL VETRO SRL - BRIN LEVANTE INFISSI SRL, CORRENTI IN BRINDISI - |
Ufficio Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01422/09 |
09/12/2009 |
S.O. MESAGNE - SIG. (MATRICOLA 4846), NATO IL 09.01.1953 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PSICHIATRICO ESPERTO - CATEG. “C”, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.M. DI MESAGNE: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI ARTICOLO 2 COMMA 12 LEGGE 335 DEL 1995. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01394/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE
NOLO COPERTE E GUANCIALI – GIUGNO 2009 - LISTA 33027._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01393/09 |
09/12/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01392/09 |
09/12/2009 |
DIPENDENTE MATRICOLA 4691, NATA IL 26.03.1960, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI MESAGNE: ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONGEDO RETRIBUITO DI CUI ALL’ART.42, COMMA 5, DEL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01391/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE – OSP. “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA DITTA “LAV.I.T.” PER SERVIZIO COMPLEMENTARE
NOLO COPERTE E GUANCIALI – MAGGIO 2009 - LISTA 33026._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01390/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA “LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO
BIANCHERIA GIUGNO 2009 – LISTA 33028._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01389/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA “A.T.I. LAV.I.T.” RELATIVA AL LAVANOLO
BIANCHERIA MAGGIO 2009 – LISTA 33025._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01388/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI-
CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
FISICA RADIOPROTEZIONE – MAGGIO-GIUGNO 2009 – LISTA 34229. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01385/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA-
ENTRY DEL MESE DI GIUGNO 2009 - LISTA 33034._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01384/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA BIO SAL RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA-
ENTRY DEL MESE DI MAGGIO 2009 - LISTA 33741._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01382/09 |
09/12/2009 |
S.O. MESAGNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CICLAT
PER SERVIZIO AUSILIARIATO – MAGGIO 2009 - L. 33036._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01381/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL
RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – GIUGNO 2009 - LISTA 33742._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01380/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE
E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI
PULIZIA DEL MESE DI GIUGNO 2009 – LISTA 33744._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01376/09 |
09/12/2009 |
P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE
RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – GIUGNO 2009 -
LISTA 33640._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01374/09 |
09/12/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA A INTERVENTI EXTRA
CONTRATTO – GIUGNO 2009 – LISTA 33636._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01346/09 |
09/12/2009 |
S.O. S. PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N.5319, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA CAT. “D”: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01345/09 |
09/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO – MATR.4681 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA SANITARIA LOCALE BR - PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT."C”.
BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.47, COMMA 1, DEL CCNL DEL 20.09.2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 07.04.1999 PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AGGRAVAMENTO DI INFERMITÀ GIÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01344/09 |
09/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 – MATR. N.5434, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO: MANCATO RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01343/09 |
09/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7914 DEL 30/06/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33182 DEL 04/11/2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01342/09 |
09/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 71398 DEL 31/08/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34114 DEL 24/11/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01341/09 |
09/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01340/09 |
09/12/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIOVANNI RIZZO – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO
DI CONVENZIONE, A FAVORE DI : UNIONE SPORTIVA LECCE
S.P.A. - DR. GIOVANNI RIZZO MESE OTTOBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01339/09 |
09/12/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA BIANCO MARIA, NATA IL 10/10/1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PROFESSIONALE, CAT. “D6” (MATR.5261), IN ATTIVITÀ PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2010. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01338/09 |
09/12/2009 |
S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01337/09 |
09/12/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - II TRIMESTRE 2009 – AZIENDA AGRICOLA MELLI |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01336/09 |
09/12/2009 |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. MESI DI AGOSTO/OTTOBRE/NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01335/09 |
09/12/2009 |
SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2009 DITTA MARKAS. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01334/09 |
09/12/2009 |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2009 DITTA MARKAS. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01333/09 |
09/12/2009 |
PRESIDIO OSPEDALIERO “A. PERRINO” BRINDISI – OPERE DI ADEGUAMENTO A NORME DI PREVENZIONE INCENDI LOCALI ADIBITI A CUCINA E MENSA :LIQUIDAZIONE DI FATTURA IN FAVORE DELLA RTI GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. – BRIN MENSE RISTORAZIONE S.R.L. |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01332/09 |
09/12/2009 |
ACQUISTO CASSETTE RADIOGRAFICHE OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLO S.O. DI
FRANCAVILLA F. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01331/09 |
07/12/2009 |
VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2009 |
Unità Operativa Contabilità Generale Costi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01314/09 |
05/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: DITTA PUBLINFORMA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. BANDO FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UN IMPIANTO PET TAC PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLO S.O. DI BRINDISI. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01310/09 |
05/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: A.T.I. CICLAT/C.N.S. PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO DA FEBBRAIO 2009 - MAGGIO 2009 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE - VIA NAPOLI, 8. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01329/09 |
04/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI PERIODO MAGGIO-GIUGNO “2009 “ |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01326/09 |
04/12/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT -
S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI GIUGNO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.33743 DEL 13.11.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01325/09 |
04/12/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA A.T.I. CICLAT -
S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI DICEMBRE 2008
LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 34732 DEL 04.12.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01324/09 |
04/12/2009 |
DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI GIUGNO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.33734 DEL 13.11.2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01323/09 |
04/12/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01322/09 |
04/12/2009 |
DITTA A.T.I. LAV. I.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI OSPEDALIERI SPA. - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA E NOLEGGIO COPERTE/GUANCIALI PRESSO LO S.O. DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2009
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34483 DEL 01.12.2009 (LAV.I.T.)
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34486 DEL 01.12.2009 (SERVIZI OSPEDALIERI); |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01321/09 |
04/12/2009 |
MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/11/2007—30/11/2007 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01320/09 |
04/12/2009 |
SIG.A CORRADO ANNA MARIA, EX COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE – CAT. “D” A TEMPO INDETERMINATO, CESSATA DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 11/11/2009: PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01318/09 |
04/12/2009 |
AREA DI COMPARTO. DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 22 DEL CCNL DEL 20.9.2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 7.4.1999. CONCESSIONE. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01312/09 |
04/12/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01309/09 |
04/12/2009 |
CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01308/09 |
04/12/2009 |
DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI 30 APRILE-23 LUGLIO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01328/09 |
03/12/2009 |
SIG.RA BALDARI MARIA GRAZIA : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01327/09 |
03/12/2009 |
SIG.RA MASTRONARDI COSIMA : COLLABORATORE PROFESSIONALI SANITARIO – INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01319/09 |
03/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI SERVIZIO VETERINARIO AREA “C”. PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01317/09 |
03/12/2009 |
: PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR – BRINDISI. SERVIZIO S.I.S.P. – AMBITO TERRITORIALE DI FRANCAVILLA FONTANA . PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2009 – DR. GIOVANNI TAURISANO |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01316/09 |
03/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP SAN PIETRO VERNOTICO. PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2009 . |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01315/09 |
03/12/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DOTT.RI BARLETTA GIUSEPPINA, BENIZIO MARIA, CANDITA COSIMO, ELETTO ANTONIO, RE MARIA SERENA, PER I MESI DI : LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01313/09 |
03/12/2009 |
DR. SALVATORE CAPUTO, NATO IL 10.07.1942 EX DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA GENERALE – A TEMPO INDETERMINATO: PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01311/09 |
03/12/2009 |
LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL PERIODO 01 GENNAIO – 30 GIUGNO 2009 AL PERSONALE DELL’ASL BR IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA “PROGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE PER LA SALUTE IN ITALIA” (PASSI). |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01307/09 |
03/12/2009 |
DR. ROBERTO RIZZO – PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI ( SORVEGLIANZA MEDICA) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI I° SEMESTRE 2009 . - |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01306/09 |
03/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: DITTA UFFICIO SYSTEM DI BRINDISI PER LA FORNITURA DI N. 150 MONITOR OCCORRENTI ALLA ASL BR |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01305/09 |
03/12/2009 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01304/09 |
03/12/2009 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.413 DEL 10/09/2009 DELLA DITTA MEDIFARMA S.R.L. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01303/09 |
03/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO NEI MESI MAGGIO E GIUGNO 2009 PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI ITALVELOCE S.R.L. . |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01302/09 |
03/12/2009 |
SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T. DI FOGGIA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA COPERTE E GUANCIALI MAGGIO E GIUGNO 2009 E SALDO COMPETENZE GENNAIO E MARZO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01301/09 |
03/12/2009 |
COOP. SOC. “L’ADELFIA” A.R.L.–PAGAMENTO RETTA E RICOVERO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01300/09 |
03/12/2009 |
PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE.. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01299/09 |
03/12/2009 |
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4 OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01298/09 |
03/12/2009 |
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. PRESTAZIONI RIABILITATIVE. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01297/09 |
03/12/2009 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA “CENTO PIETRE UNITE” DI PATÙ (LE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO – MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01296/09 |
03/12/2009 |
ASSISTITI VARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RETTA DI RICOVERO IN DIURNATO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO “VILLA ADELE” DI OSTUNI- MESE DI MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01295/09 |
03/12/2009 |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA ELETTROCARDIOGRAFI PER UU.OO. STABILIMENTO OSPEDALIERO
DI FRANCAVILLA F. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01294/09 |
03/12/2009 |
RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 19/323/168 . |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01293/09 |
03/12/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO DI FRANCAVILLA FONTANA DELLA SIG.NA SPINELLI ANNAMARIA. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01330/09 |
02/12/2009 |
OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO U.O. DI PATOLOGIA CLINICA – LABORATORIO ANALISI DA PARTE DEL BIOLOGO DOTT.SSA TOGNI VALERIA. |
Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01292/09 |
02/12/2009 |
COMUNITÀ DI CAPODARCO “PADRE GIGI MOVIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA – AGOSTO 2009 |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01291/09 |
02/12/2009 |
PROVINCIA RELIGIOSA SS.AP. PIETRO E PAOLO DI DON ORIONE. .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 191 /09 DEL 25.2.09 E N. 483/09 DEL 23.4.09. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01290/09 |
02/12/2009 |
FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA – FRANCAVILLA AL MARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE –1° E 2° TRIMESTRE 2009. |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01289/09 |
02/12/2009 |
SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2009; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01288/09 |
02/12/2009 |
“SOC. COOP. CITTÀ SOLIDALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – OTTOBRE E DICEMBRE 2008; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01287/09 |
02/12/2009 |
CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA PINI D’ABRUZZO S.R..L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RETTE DI RICOVERO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01286/09 |
02/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ALLA DITTA ORTOBIODUE PER LA FORNITURA DI COMPONENTI PROTESICI IMPIANTATI AD UN DEGENTE DELLA U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI |
Presidio Ospedaliero Ostuni (Presidi Opsedalieri) |
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DT-01285/09 |
02/12/2009 |
SIG. CARROZZO ANTONIO, NATO IL 24.11.1947, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECCNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO VOLONTARIO DAL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1°.04.2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01284/09 |
02/12/2009 |
INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2009 |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01283/09 |
02/12/2009 |
CORRESPONSIONE E COMPENSO PER CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI CORRISPOSTI DALL’INAIL DI BRINDISI A FAVORE DEI SANITARI AVENTI DIRITTO DELLO S.O. PERRINO PER L’ANNO 2008/2009 (NOVEMBRE/2008 MAGGIO/2009). |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01282/09 |
02/12/2009 |
PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI LUGLIO 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01281/09 |
02/12/2009 |
LA SIG.RA (MATR. 2940) , NATA IL 09.02.1952, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERA PROFESSIONALE - CAT. “D” – A TEMPO INDETERMINATO: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER INFERMITÀ ALLO STATO DEGLI ATTI NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Rilevazione Presenze (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01280/09 |
02/12/2009 |
CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE – CA MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI OTTOBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01279/09 |
02/12/2009 |
CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CD ORIA - CD CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E 1120 DEL 12/11/2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01278/09 |
02/12/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO / OTTOBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01277/09 |
01/12/2009 |
CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP MESAGNE – CRAP S. PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E N. 1096 DEL 06/11/2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01276/09 |
01/12/2009 |
CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CA MESAGNE – CA S. PIETRO V.CO – CA SANDONACI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E N. 1096 DEL 06/11/2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01275/09 |
01/12/2009 |
CSM FRANCAVILLA - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E 1120 DEL 12/11/2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01274/09 |
01/12/2009 |
SIG.RA IOLANDA MELPIGNANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D3). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01273/09 |
01/12/2009 |
UTILIZZO FONDI PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZE E SPESE LEGALI A CARICO DELLE EX UU. SS. LL. BR/2 E BR/4, NONCHÉ COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO DELLA EX U. S. L. BR/4.- |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01272/09 |
01/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI. PUL. ITALIANA DI
TALSANO (TA). MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34443 DEL 30.11.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01271/09 |
01/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ITALPOL BRINDISI S.R.L. - PER IL SERVIZIO
DI ISPEZIONI CON PUNZONATURA SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2009
PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 34278 DEL 26.11.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01270/09 |
01/12/2009 |
DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE (BR): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI, EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33725 DEL 13.11.2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01269/09 |
01/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2009 RELATIVE AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELEBORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE- DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO/BA |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01268/09 |
01/12/2009 |
PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01267/09 |
01/12/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL'ASL/BR NEL 3° TRIMESTRE ANNO 2009. |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01266/09 |
01/12/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – DETERMINA N.13/083/112 DEL 06/11/2009 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE
RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2009 – RETTIFICA. |
Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01265/09 |
01/12/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2008, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2009 DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA SVOLTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’ASL BR. E DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE, ESEGUITE PRESSO LA STESSA SEDE, DEL SETTEMBRE 2009.
DITTA FORNITRICE ATI COMPOSTA DA MARKAS SERVICE DI BOLZANO (CAPOGRUPPO) E LOGICA SERVIZI DI POTENZA. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01263/09 |
30/11/2009 |
PROF. LUIGI MOLFETTA, INCARICO DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA FUNZIONALE RICOSTRUTTIVA ED ENDOSCOPICA – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2009 C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE M.CA. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01262/09 |
30/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Segreteria (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01261/09 |
30/11/2009 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; PAGAMENTO FATTURA MESE DI LUGLIO 2009 VIGILANZA ITALPOL SRL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01260/09 |
30/11/2009 |
APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO 2010 DEI TURNI PREFESTIVI E FESTIVI E DEI TURNI POMERIDIANI E NOTTURNI DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01256/09 |
30/11/2009 |
BIO-SAL S.C.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 1° SEMESTRE 2009. |
Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01252/09 |
27/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01251/09 |
27/11/2009 |
SERVIZIO PER COLLEGAMENTO CHIAMATA DI EMERGENZA C/O GUARDIE MEDICHE DEL DISTRETTO S.S.N.3 NEL MESE DI GIUGNO 2009.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE . |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01250/09 |
27/11/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE FONDAZIONE OPERA BARTOLO LONGO: LUGLIO / SETTEMBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01249/09 |
27/11/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: APRILE / SETTEMBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01248/09 |
27/11/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI BRINDISI, CSM DI FASANO, DEL CSM DI MESAGNE E DEL CSM DI FRANCAVILLA RICOVERATI NELLA STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE “CITTÀ SOLIDALE” GIUGNO / SETTEMBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01247/09 |
27/11/2009 |
DITTA ARREDAMENTI ANGELINI SNC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06D/09 DEL 25/5/2009, PER FORNITURA DI N. 100 CUSCINI . LISTA LIQUIDAZIONE N. 30729 DEL 07.09.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01246/09 |
27/11/2009 |
LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO SPETTANTE ALLA CASA DI CURA “ SALUS S.R.L.” PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01259/09 |
26/11/2009 |
P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. 3822 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01258/09 |
26/11/2009 |
P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. 3096- DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01257/09 |
26/11/2009 |
P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N. 2571 DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA: MANCATO RICONOSCIMENTO DI UN’ INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO . ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01253/09 |
26/11/2009 |
P.O. “A.PERRINO” DI BRINDISI - D.P.R. 29.10.2001, N. 461 – MATR. N. 7351 DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA IN QUALITÀ DI DIRETTORE MEDICO: PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL C.V.C.S. DI ROMA E DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI – . ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01245/09 |
26/11/2009 |
SIG.RA MICCOLI ADDOLORATA, NATA IL 19/01/1951, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA “CAT.D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UFFICIO IGIENE DI CISTERNINO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/08/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01244/09 |
26/11/2009 |
SIG. PIETRO CARDONE, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI FASANO: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D5). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01243/09 |
26/11/2009 |
D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG.A MATR. 3551, NATA IL 01/03/1951, COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CAT “BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 399/2009 DEL 23/09/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01242/09 |
26/11/2009 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO LE SALE OPERATORIE DI CHIRURGIA PLASTICA, GINECOLOGIA, UROLOGIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 39/09 DEL 24/06/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01241/09 |
26/11/2009 |
P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO LE UU. OO. DI EMATOLOGIA, ONCOEMATOLOGIA, UROLOGIA, U.T.I.N. E PRESSO I LASTRICATI SOLARI DELL’EDIFICIO DENOMINATO PIASTRA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37/09 DEL 24/06/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01240/09 |
26/11/2009 |
PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01239/09 |
26/11/2009 |
PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01238/09 |
26/11/2009 |
SIG.A DEBORA QUAGLIARELLO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE . |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01237/09 |
26/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.” PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO PRESSO LO S. O. DI
DI FASANO-CISTERNINO. APRILE E MAGGIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01235/09 |
26/11/2009 |
DR.SSA MARIA GABRIELLA RESTA DIRIGENTE BIOLOGO DELLA U.O. LABORATORIO DI GENETICA MEDICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BRINDISI. RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO “LA PRATICA DELL’ANALISI CITOGENETICA CLASSICA: PRE E POST NATALE”, TENUTOSI A FERRARA DAL 12 AL 16 OTTOBRE 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01234/09 |
26/11/2009 |
DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2009. LISTA N. 34161 DEL 25/11/2009 . |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01233/09 |
26/11/2009 |
DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 34163 – 34167 DEL 25/11/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01232/09 |
26/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: AGOSTO 2009. LISTA N. 34175 DEL 25/11/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01229/09 |
26/11/2009 |
DITTA BRIN MENSE DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01228/09 |
26/11/2009 |
DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI GIUGNO E LUGLIO 2009 PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01226/09 |
26/11/2009 |
DITTA CICLAT S.C.A.R.L. DI BOLOGNA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI AUSILIARIATO EFFETTUATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01255/09 |
25/11/2009 |
SIG.RA VIOLA ANNUNZIATA, NATA IL 10.03.1945, OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA - CAT. “B A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1/04/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01254/09 |
25/11/2009 |
SIG. PEDIO MARIO LUCIO, NATO IL 04.03.1945, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI LABORATORIO - CAT. “D“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O.”A.PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1°.04.2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01236/09 |
25/11/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO - D.P.R. 29.10.2001, N.461 - DIPENDENTE MATR. N.5053 IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTA AZIENDA CON LA QUALIFICA DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.”B”: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA C.M.V. DI BRINDISI DI RICONOSCIMENTO DELL’AGGRAVAMENTO DI INFERMITÀ GIÀ “SÌ” DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01231/09 |
25/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 69690 DEL 31/07/09 E FATTURA N. 69689 DEL 31/07/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33544 DEL 10/11/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01230/09 |
25/11/2009 |
S. O. – SAN PIETRO VERNOTICO - ACQUISTO N° CENTRIFUGA URINE OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI DELLO S. O. “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO - SPESA COMPLESSIVA E COMPRENSIVA DI I.V.A DI € 2.628,00 |
Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01224/09 |
25/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. GIUSEPPE PALAIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLO SPORT RESA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, A FAVORE DI: UNIONE
SPORTIVA LECCE S.P.A. - MESE NOVEMBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01223/09 |
25/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - DR. LA SPADA ANTONINO: LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTA PRESSO L'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA FEEL GOOD PERIODO SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01222/09 |
25/11/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO - CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA E/O DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER MISSIONI COMPIUTE PER CONTO DELL’A.S.L.BR. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01220/09 |
25/11/2009 |
BIO-SAL S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: FATTURE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009 |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01219/09 |
25/11/2009 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE A FAVORE DEL SERT DI BRINDISI, FASANO, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE, OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2009 DITTA ABRAXAS. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01218/09 |
25/11/2009 |
SERVIZIO PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEL SERT DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, MESAGNE E SAN PIETRO V.CO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2009 DITTA MARKAS. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01217/09 |
25/11/2009 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI.
PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE
COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01216/09 |
25/11/2009 |
CSM FASANO - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CRAP FASANO – CRAP CISTERNINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01215/09 |
25/11/2009 |
CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : GA SAN PANCRAZIO – CD S. PIETRO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1067 DEL 02/11/2009 E N. 1096 DEL 06/11/2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01214/09 |
25/11/2009 |
CSM BRINDISI - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE : CD BRINDISI – CRAP BRINDISI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI, DI CUI ALLA LISTA N. 1120 DEL 12/11/2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01225/09 |
24/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE COOPERATIVE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DEL DSM, MESE DI OTTOBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01213/09 |
24/11/2009 |
CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01211/09 |
23/11/2009 |
CENTRO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE“ VILLA CAVALIERE” GESTITO DALLA COOP. ALBA - PAGAMENTO RETTA E RICOVERO– PERIODO DI RIFERIMENTO : MESE DI SETTEMBRE 2009; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01210/09 |
23/11/2009 |
“COOP. LUCE SUL MARE” - SOC. COOP. SOCIALE A R.L. –ONLUS DI BELLARIA IGEA MARINA (RM) - RETTE DI RICOVERO SIG.RA P.A. – FATTURE DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE , 2009 ; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01209/09 |
23/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01208/09 |
23/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI AGOSTO 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01207/09 |
23/11/2009 |
LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01206/09 |
23/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ OPERATORI BIO-SAL MESE DI LUGLIO 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01205/09 |
23/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01201/09 |
23/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 S.O. PERRINO |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01200/09 |
23/11/2009 |
MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI ( CONTO DI CREDITO N. 5000 7604-010 EX N. 5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 02/10/2009- 30/10/2009 |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01227/09 |
20/11/2009 |
S. O. – SAN PIETRO VERNOTICO – RIPARAZIONE FIBROBRONCOSCOPIO OLYMPUS IN DOTAZIONE ALL’U. O. DI PNEUMOLOGIA DELLO S. O. “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO. SPESA COMPLESSIVA E COMPRENSIVA DI I.V.A . € 5.588,86. |
Ufficio Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01204/09 |
20/11/2009 |
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA NEGLI UFFICI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI BRINDISI, DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE VARIABILI RIFERITE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01203/09 |
20/11/2009 |
: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C. DI “LABORATORIO ANALISI” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA CAMPANA MARIA ELISA. |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01202/09 |
20/11/2009 |
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O.C DI “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR. FRANCAVILLA DARIO |
Ufficio Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01198/09 |
20/11/2009 |
MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01197/09 |
20/11/2009 |
DITTA GRAFICA REVENTINO S.N.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA N. 33224 DEL 04/11/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01196/09 |
20/11/2009 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.04.2009 AL 30.06.2009. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01194/09 |
20/11/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA - INTEGRAZIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI
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Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01193/09 |
20/11/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI AGOSTO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01192/09 |
20/11/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA – LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL . |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01191/09 |
20/11/2009 |
DITTA VIGIL NOVA S.R.L. DI FRANCAVILLA FONTANA (BR) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO: APRILE 2009. LISTA N. 33913 DEL 16/11/2009 . |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01190/09 |
20/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - SOSTITUZIONE DI CABINA ALL'IMPIANTO ELEVATORE MATR. N°291/BR - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01189/09 |
20/11/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA E DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO A NORMA SU PARTE DI ESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA RATA MESE DI LUGLIO 2009 IN FAVORE DELLA DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL PER LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01188/09 |
20/11/2009 |
DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33765 – 33768 DEL 13/11/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01187/09 |
20/11/2009 |
SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA “FARMACIA ANTONCECCHI” DELLA DR.SSA SILVANA ANTONCECCHI DI ORIA. AUTORIZZAZIONE. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01186/09 |
20/11/2009 |
LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01185/09 |
20/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01221/09 |
19/11/2009 |
D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG.A MATR. 4691, NATA IL 26/03/1960, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 476/2009 DEL 21/10/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01199/09 |
19/11/2009 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, FATTURA N.456 DEL 30.09.2009. |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01195/09 |
19/11/2009 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TNT DI TURTURRO NICOLA DI BRINDISI, DELLE FATTURE N.150 DEL 31.03.2009 E N. 280 DEL 29.05.2009. |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01184/09 |
19/11/2009 |
SIG.RA SIBILIO ANNA, NATA IL 03/06/1951, INFERMIERA GENERICA ESPERTA “CAT.C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO IL L’U.O. DI RADIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01183/09 |
19/11/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MARKAS SERVICE SRL. PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2008, GENNAIO/LUGLIO 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01182/09 |
19/11/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. APRILE/LUGLIO 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01181/09 |
19/11/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CHEMI.PUL.ITALIANA – PERIODO MAGGIO E LUGLIO 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01180/09 |
19/11/2009 |
SIG.RA ANNARITA GRECO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRINDISI: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.7.2006/30.6.2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01179/09 |
19/11/2009 |
LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO CONSERVATIVO DI TUTTE LE AMBULANZE E DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA E ALLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. PAGAMENTO FATTURE DITTA RE. CAR. S.R.L.. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01178/09 |
19/11/2009 |
LAVORI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTENENTI ZONE SISTEMATE A VERDE PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL BR. PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01177/09 |
19/11/2009 |
PAGAMENTO FATTURE DITTA M.C.A., PERIODO 1° - 2° E 3° TRIMESTRE 2009, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DATI, ASSISTENZA TECNICA E SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE DEL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA E DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01176/09 |
19/11/2009 |
LAVORI URGENTI E INDEROGABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA, STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA E RELATIVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARRA COSTRUZIONI S.R.L. N. 13 DEL 28 AGOSTO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01175/09 |
19/11/2009 |
LOCALI FARMACIA DISTRETTUALE DELLO S.O. DI OSTUNI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA P.B. ALLESTIMENTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. DI OSTUNI, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN BACHELITE, OCCORENTI PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA CONTROSOFFITTATURA ESISTENTE. |
Ufficio Tecnico (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01174/09 |
19/11/2009 |
L.R.20/00 – O.P.C.M. 3274/03. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2/3/04 N.153. VERIFICA DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. CONFERIMENTO INCARICHI. |
Ufficio Programmazione Edilizia Sanitaria (Ufficio Affari Generali\Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01173/09 |
19/11/2009 |
ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MESE DI OTTOBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01172/09 |
19/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01171/09 |
19/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2009. |
Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01170/09 |
19/11/2009 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. AGOSTO-SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01167/09 |
19/11/2009 |
DITTA GALATINAMED S.R.L. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2009 .-
LISTA LIQUIDAZIONE N. 33580 DEL 10.11.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01166/09 |
19/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01165/09 |
19/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI OSTUNI DELL’ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE N° 833/1978 RELATIVE ALLO SPECIFICO “PROGETTO OVER 18” PER IL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01164/09 |
19/11/2009 |
IRCCS MEDEA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI DI NEURORIABILITAZIONE NEL SETTORE DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. PERIODO SETTEMBRE 2009 |
Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01212/09 |
18/11/2009 |
ACQUISTO DI UNA INCUBATRICE NEONATALE OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI PEDIATRIA DELLO S.O. DI FASANO. |
Area Gestione del Patrimonio (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01169/09 |
18/11/2009 |
S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01168/09 |
18/11/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO -SIG.RA DE VITA FRANCA, NATA IL 01/12/1950, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PROFESSIONALE, CAT. “D6” (MATR.5257), IN ATTIVITÀ PRESSO L’U.O. DI MEDICINA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.05.2010. |
Ufficio Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01163/09 |
18/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9341 DEL 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33629 DEL 11/11/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01162/09 |
18/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/07/09 – 31/07/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33405 DEL 06/11/2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01161/09 |
18/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.V35224 DEL 01/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33187 DEL 04/11/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01160/09 |
18/11/2009 |
S. O. SAN PIETRO V.CO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA: N. INV09-01340 DEL 16/06/09 “DITTA COSMED” PER FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DA SFORZO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33191 DEL 04/11/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01159/09 |
18/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 66347 DEL 30/06/09 E FATTURA N. 66346 DEL 30/06/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33140 DEL 03/11/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01158/09 |
18/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01/06/09 – 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33403 DEL 06/11/2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01157/09 |
18/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO- SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA VIGIL NOVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6844 DEL 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33189 DEL 04/11/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01156/09 |
18/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI LOGISTICA INTERNA E AUSILIARIATO. DITTA “CICLAT ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6428 DEL 31/05/2009. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33179 DEL 04/11/2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01155/09 |
18/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01154/09 |
18/11/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 09 VIGIL NOVA SRL |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01153/09 |
18/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI SETTEMBRE 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01151/09 |
18/11/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI: PAGAMENTO FATTURE GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2009 DITTA SICURPOL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01150/09 |
18/11/2009 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 2009 DITTA I.V.R.I. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01148/09 |
18/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE, PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON,RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2009 - S.O. DI FASANO-CISTERNINO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01147/09 |
18/11/2009 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI C/O LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI OSTUNI" DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2009 |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01146/09 |
18/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. |
Ufficio Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01152/09 |
17/11/2009 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N V00201 DEL 07-04-2009 DELLA DITTA TRAVERSA SNC |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01145/09 |
17/11/2009 |
STAGIONE TERMALE 2009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ "BLUSERENA S.P.A." DI MONTESILVANO (PE),PER CURE TERMALI EROGATE AD ASSISTITI AA.UU.SS.LL. ED I.N.A.I.L . LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.32539 DEL 26/10/2009. |
Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino (Distretti) |
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DT-01144/09 |
17/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01143/09 |
17/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01142/09 |
17/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA E SERVIZIO COMPLEMENTARE FORNITURA IN NOLEGGIO DI COPERTE E GUANCIALI – DITTA LAV.I.T.( EX TRE FIAMMELLE. SOC. COOP. A.R.L.)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01141/09 |
17/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009 . |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01140/09 |
17/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01138/09 |
17/11/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 09 ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA ITALVELOCE. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01137/09 |
17/11/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO 2008 E DICEMBRE 2006 VIGIL NOVA SRL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01136/09 |
16/11/2009 |
FORNITURA DI N. 1 HARDWARE PER LETTURA ESAMI, N. 1 SOFTWARE PER LETTURA HOLTER ECG CORREDATO DA N. 3 REGISTRATORI E N. 1 SOFTWARE PER LETTURA DI MONITORAGGIO DELLE 24 ORE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, DETTO HOLTER PRESSORIO, CORREDATO DA N. 1 REGISTRATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS09/83 DEL 30.5.2009 DELLA DITTA MEDICAL MASI DI BARI. |
Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01135/09 |
16/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE, MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2009. DITTE DIVERSE. |
Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01134/09 |
16/11/2009 |
DOTT. MICHELE CAMPANELLI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U. O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1.
PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2009.
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 12/104 DEL 09.11.2009 (DT-01049/09). |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01132/09 |
16/11/2009 |
DR. MASSIMILIANO CHIONNA, LAUREATO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO L’U.O.C. SERVIZI SOCIO-SANITARI DI QUEST’ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01131/09 |
16/11/2009 |
APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI “ EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA DI BENI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA ASL DI BRINDISI” |
Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01130/09 |
16/11/2009 |
CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LOTTO A3 “ TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI:
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO AZIENDALE, IN FAVORE FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO |
Ufficio Affari Generali (Unità di Staff\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01149/09 |
13/11/2009 |
MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE
AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 02/10/2009 AL 30/10/2009. |
Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01129/09 |
13/11/2009 |
PAGAMENTO FATTURA N° 537 DEL 30.9.2009 EMESSA DALLA SOCIETÀ OPERA SRL DI VALENZANO (BA) PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AZIENDALI A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01128/09 |
13/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DEI MESI DI MARZO E APRILE 2009 RELATIVE AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE,ELABORAZIONE MULTIMEDIALE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELL'ALBO FORNITORI AZIENDALE ON-LINE -DITTA THOLOS EDITRICE DI ALBEROBELLO. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01125/09 |
13/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE DITTE FIMESAN S.P.A. E SO.SE.PE. S.R.L. PER LA FORNITURA DELLE LICENZE D’USO DI SOFTWARES PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DATI RIGUARDANTI IL PROGETTO NAZIONALE “BUONE PRATICHE PER L’ALIMENTAZIONE E L’ATTIVITÀ FISICA IN ETÀ PRESCOLARE: PROMOZIONE E SORVEGLIANZA”. |
Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01124/09 |
13/11/2009 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI DISTRETTO SS N. 2 – DITTA ABRAXAS DI MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO-AGOSTO 2009.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.33055DELL’ANNO 2009. |
Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01139/09 |
12/11/2009 |
SIG. AMEDEO VINCENZO SAMBATI NATO IL 24.04.1962 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE, CATEGORIA “ D5 ”; PRESA D’ATTO DEL DECESSO AVVENUTO IN DATA 29.10.2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01133/09 |
12/11/2009 |
SIG. VITO DENITTO, NATO IL 16.03.1946, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO, CAT. DS, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE DI BRINDISI: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.03.2010. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01127/09 |
12/11/2009 |
RAG. PIERLUIGI SCIANARO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (C3). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01126/09 |
12/11/2009 |
SIG.RA GIUSEPPINA D’AVINO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. DI MESAGNE: ATTRIBUZIONE FASCIA RETRIBUTIVA (D5). |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01123/09 |
12/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI. DITTA “ BIOSUD”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000562 DEL 31/05/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32401 DEL 20/10/2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01122/09 |
12/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO MENSA. DITTA “GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L..”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 64181 DEL 31/05/09 E FATTURA N. 64180 DEL 31/05/09 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32400 DEL 20/10/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01121/09 |
12/11/2009 |
S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SERVICE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 001/3/00002806 DEL 30/06/09. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32405 DEL 20/10/09. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01120/09 |
12/11/2009 |
S.O. MESAGNE - SIG.RA BISCOSI PALMA RITA, NATA IL 24.03.1945 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERA PROFESSIONALE - CATEG. “D” IN ATTIVITÀ PRESSO LO S.O “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DAL 01 APRILE 2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01119/09 |
12/11/2009 |
SIG. SORIO CARMINE, NATO IL 09.02.1945, OPERATORE TECNICO - CAT. “B“ A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA IN SERVIZIO PRESSO LO S.O “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DAL 1°/03/2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01118/09 |
12/11/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE
E PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA AL SERVIZIO DI
PULIZIA DEL MESE DI MAGGIO 2009 – LISTA 33031._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01117/09 |
12/11/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA “MARKAS” RELATIVA A INTERVENTI EXTRA
CONTRATTO – LISTA 32884._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01116/09 |
12/11/2009 |
P.O. MESAGNE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GESTIONE
RIFIUTI SPECIALI – DITTA BIOSUD SRL – MAGGIO 2009 -
LISTA 33023._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01115/09 |
12/11/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL
RELATIVA AL SERVIZIO MENSA – MAGGIO 2009 - LISTA 33033._ |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01114/09 |
12/11/2009 |
S.O. MESAGNE - SIG. DE TOMMASO MICHELE, NATO L'1/09/1949, O.T.A. CAT. B A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ PRESSO LO S. O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.04.2010. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01113/09 |
12/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01112/09 |
12/11/2009 |
PRESIDIO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO ANALISI E ARCHIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARRA COSTRUZIONI S.R.L. N. 14 DEL 23 SETTEMBRE 2009 (2° S.A.L.). |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01111/09 |
12/11/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS” - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO. ATTIVITÀ DI CONSULENZA E CONSULTI DIRIGENTI MEDICI: CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI RESE PER CONTO DELL'INAIL A FAVORE DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO E TECNOPATICI EX DPR N°1124/1965. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI ANNO 2008. |
Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01110/09 |
12/11/2009 |
SCARTO RICETTE DEL S.S.N. DI PRESCRIZIONI PRESTAZIONI SANITARIE, DISTINTE
RIEPILOGATIVE E TABULATI: ANNI 2003,2004 – MATERIALE CARTACEO OBSOLETO - |
Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01109/09 |
12/11/2009 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2009: LIQUIDAZIONE COMPENSI. |
Ufficio Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01108/09 |
12/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI,PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – DITTA BIOSUD S.R.L.– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01107/09 |
12/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01106/09 |
12/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI AUSILIARATO– DITTA A.T.I. CICLAT S.C.A.R.L.-C.N.S. S.C. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009 . |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01105/09 |
12/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01104/09 |
12/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA– DITTA MARKAS SERVICE S.R.L. DI BOLZANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01103/09 |
12/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01102/09 |
12/11/2009 |
OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI RISTORAZIONE – DITTA BRIN MENSE S.R.L.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01101/09 |
12/11/2009 |
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CEGLIE MESSAPICA- SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA ITALVELOCE S.R.L – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2009. |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01100/09 |
12/11/2009 |
LAVORI DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO DISTRETTO S.S. N. 4 DI MESAGNE. DITTA ABRAXAS AMBIENTE DI MESAGNE. LISTA N. 33270. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01099/09 |
12/11/2009 |
DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33030 - 33221. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01098/09 |
12/11/2009 |
DITTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. LISTE N. 33024 – 33220 - 33248. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01097/09 |
12/11/2009 |
PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI GIUGNO 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01096/09 |
12/11/2009 |
VERSAMENTO I.V.A. MESE DI OTTOBRE ANNO 2009 |
Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01095/09 |
12/11/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2009 VIGIL NOVA SRL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01094/09 |
12/11/2009 |
SIG. ANDREA TARANTINO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA DI MESI SEI SENZA RETRIBUZIONE |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01093/09 |
12/11/2009 |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE, ESEGUITI PRESSO GLI SS.OO. "NINETTO MELLI" DI S. PIETRO VERNOTICO E "SAN CAMILLO DE LELLIS" DI MESAGNE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 02/09 DEL 27/01/2009 DELLA DITTA EDIL TECNO COSTRUZIONI DI BRINDISI. |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01092/09 |
12/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI AD INVALIDI CIVILI DEI COMUNI DI FASANO-OSTUNI-CISTERNINO NELL’ANNO 2009.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE NN 33332, 33338, 33340, 33347, 33349, 33351, 33357 E 33359 DELL’ANNO 2009. |
Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01264/09 |
11/11/2009 |
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE : BIOSAL NOVOLI - LECCE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL DSM PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01091/09 |
11/11/2009 |
ACQUISTO DI N°1 FRIGORIFERO BIOLOGICO OCCORRENTE ALLA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO OSTUNI - DITTA F.A.S.E. SRL. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01090/09 |
11/11/2009 |
DITTE DIVERSE : LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI . DITTE DIVERSE. MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2009 |
Ufficio Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti) |
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DT-01089/09 |
11/11/2009 |
SIG.A (MATR.2727), NATA IL 10/02/1957, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE - CAT. “D” – A TEMPO INDETERMINATO: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER INFERMITÀ ALLO STATO DEGLI ATTI NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/20 |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01088/09 |
11/11/2009 |
ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2009. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01087/09 |
11/11/2009 |
RTI BIOSUD-SASTE-VIRI-ANTINIA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI E NON E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO LE STRUTTURE DEL DSS N. 4 DI MESAGNE, NEL MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009 |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01086/09 |
11/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MESAGNE. PERIODO: MAGGIO – GIUGNO 2009. LISTA N. 33222 DEL 04/11/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01085/09 |
11/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI NEFROPATICI. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA O.N.L.U.S. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2009. LISTA N. 33204 DEL 04/11/2009. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01084/09 |
11/11/2009 |
DOTT. DONNALOIA VITO – DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO – IN SERVIZIO PRESSO L’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLO S.O. DI FASANO. CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO D’AGGIORNAMENTO: “CORSO NIV – VENTILAZIONE NON INVASIVA DALLA A ALLA Z” TENUTOSI A ROMA 29 E 30 OTTOBRE 2009.- |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01083/09 |
11/11/2009 |
CORRESPONSIONE ARRETRATI, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. LAVORO DEL 14/9/2009, IN FAVORE DELLA SIG.RA EPIFANI PALMA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO A T.D. IN SERVIZIO PRESSO IL DISTRETTO S.S. N. 1, AVVIATO DAL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, EX LEGGE 12/3/1999 N. 68, PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 662/1996. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01082/09 |
11/11/2009 |
PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI MEDICI DEL RUOLO SANITARIO - AMMINISTRATIVO E TECNICO CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR PERIODO III° TRIMESTRE 2009. |
Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01081/09 |
11/11/2009 |
OGGETTO : DOTT.SSA DENITTO MARIA GABRIELLA DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGO IN SERVIZIO PRESSO IL DSS/4 – MESAGNE – RIMBORSO SPESE PER LA FREQUENZA AL CORSO D’AGGIORNAMENTO
“ XIII RIUNIONE DEL GSSNP “ ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ARCHEO DI A. PERRONE - VIA B. CROCE, 13 – LECCE - TENUTOSI A OTRANTO NEI GIORNI 14 – 15 – 16 MAGGIO 2009. |
Ufficio Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01080/09 |
11/11/2009 |
ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2007. |
Ufficio Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01079/09 |
11/11/2009 |
MESAGNE - OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” – DR. EMANUELE MARTUCCI-CLAVICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
FISICA RADIOPROTEZIONE – MARZO-APRILE 2009 – LISTA 33038. |
Ufficio Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01078/09 |
11/11/2009 |
STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: PROCEDURA PER GLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI, MATERIALI DI PULIZIA E MATERIALI DIVERSI PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA: INDIVIDUAZIONE PERSONALE ABILITATO ALL’EMISSIONE DEI BUONI D’ORDINE E PROTOCOLLI D’INTESA CON LE DITTE FORNITRICI. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01077/09 |
11/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALL' AVV. MARIA PIA PEDONE, COSULENTE LEGALE TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CONVENZIONATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SAN PIETRO VERNOTICO.
OTTOBRE 2009. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01076/09 |
11/11/2009 |
LISTE DIVERSE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE DITTE DIVERSE. |
Ufficio Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti) |
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DT-01074/09 |
11/11/2009 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA A.T.I. CICLAT -
S.C.A.R.L. C.N.S. S.C. - MESE DI MAGGIO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32506 DEL 23.10.2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01073/09 |
11/11/2009 |
DITTA BIOSUD S.R.L. SEDE DI (LECCE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL ' AZIENDA SANITARIA BR. - S.O. DI OSTUNI - MESE DI MAGGIO 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 32508 DEL 23.10.2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01075/09 |
10/11/2009 |
OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE
ECONOMATO DAL 01/07/2009 AL 30/09/2009 – CON REINTEGRAZIONE FONDO. |
Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01072/09 |
10/11/2009 |
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CON CASSA ECONOMALE – S.O. “ A PERRINO “ - III TRIMESTRE ANNO 2009 |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01067/09 |
10/11/2009 |
CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2009. |
Ufficio Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01066/09 |
10/11/2009 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 33 CONDIZIONATORI D’ARIA, DEL TIPO SPLIT A PARETE, CON POMPA DI CALORE, INSTALLATI NEI VARI SERVIZI, AMBULATORI, UU.OO., UFFICI DI QUESTA A.S.L. BR: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 389/2009 DEL 31/08/2009 DELLA DITTA ATITECNICA85 DI BRINDISI. |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01064/09 |
10/11/2009 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 02 CONDIZIONATORI D’ARIA, DEL TIPO SPLIT A PARETE, CON POMPA DI CALORE, INSTALLATI NELLA DIVISIONE DI CHIRURGIA DEL P.O. “CAMBERLINGO” DI FRANCAVILLA FONTANA: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 95/09 DEL 16/09/2009 DELLA DITTA SE.RA SERVIZI DI BRINDISI. |
Ufficio Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01063/09 |
10/11/2009 |
DR.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO-APRILE 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01062/09 |
10/11/2009 |
DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONGUAGLIO ADEGUAMENTO INDICE ISTAT DEI CANONI FEBBRAIO 2008/GENNAIO 2009. |
Ufficio Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01060/09 |
10/11/2009 |
DOTT.SSA MARIANGELA MONFREGOLA. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FEBBRAIO-MARZO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01059/09 |
10/11/2009 |
SIG.A DI PALMO ETTORINA, NATA IL 10/02/1950, INFERMIERE GENERICO ESPERTO - CAT.”D” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO. |
Ufficio Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01058/09 |
10/11/2009 |
DR. MATTEO QUITADAMO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO AMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S. N. 1-SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO GENNATIO-MAGGIO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01057/09 |
10/11/2009 |
DOTT. COFANO GIACOMO. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01056/09 |
10/11/2009 |
CASSA ECONOMALE DAL 01/07/2009 AL 30/09/2009 |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01069/09 |
09/11/2009 |
PAGAMENTO FATTURA N.33 DEL 26/02/2009 IN FAVORE DELLA DITTA “CICCIMARRA” DI CISTERNINO PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI A ROMA, EFFETTUATO IL 16/02/2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01055/09 |
09/11/2009 |
FITTO LOCALI DEL CSM DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S. ANGELO S.R.L. DEL CANONE RELATIVO AI MESI MAGGIO / OTTOBRE 2009. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01054/09 |
09/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1108 DEL 12/08/09 ALLA DITTA MATARRESE S.R.L.DI ALBEROBELLO (BA) PER LA FORNITURA DI UN PIANO DI LAVORO DELLA CUCINA PRESSO LA CRAP DI FASANO. |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01053/09 |
09/11/2009 |
DITTA BRINDISI ELEVATORI S.R.L. DI BRINDISI – LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELEVATORE (MONTALETTIGHE) MATR. 30/BR COLLOCATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 24314 DEL 22.04.2009.- |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01052/09 |
09/11/2009 |
P.O.”FRANCAVILLA FONTANA”- SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI N. 1 LAMPADA SCIALITICA DA SOFFITTO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 19.01.2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01051/09 |
09/11/2009 |
DR.SSA ROSARIA DEL LATTE. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO AMBULATORIO SPECIALISTICO DEL D.S.S.-BR/1-SITO ALLA VIA DALMAZIA N. 3 DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO-GIUGNO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01050/09 |
09/11/2009 |
DR. VITO CAPONE. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO DI BRINDISI.LIQUIDAZIONE COMPENSI A TUTTO GIUGNO 2009. |
Ufficio Medicina Legale e Pediatrica (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01049/09 |
09/11/2009 |
DOTT. MICHELE CAMPANELLI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA PRESSO LA U. O. DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS 1.
PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2009. |
Ufficio Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti) |
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DT-01046/09 |
09/11/2009 |
DIPARTIMENTO PREVENZIONE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA N. BIXIO ADIBITO AD UFFICIO INVALIDI CIVILI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2009 - APRILE 2010. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01045/09 |
09/11/2009 |
DISTRETTO SOCIO SANITARIO MESAGNE: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI ERCHIE ANNO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01044/09 |
09/11/2009 |
IMMOBILE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N.1 IN CELLINO SAN MARCO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01043/09 |
09/11/2009 |
IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N.268 IN SAN PANCRAZIO S.NO - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01042/09 |
09/11/2009 |
STRUTTURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESAGNE - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01041/09 |
09/11/2009 |
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE INFORMATICA DELL’IMAGING DIAGNOSTICO, TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO TRA UU.OO. DEL DIP. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PERIODO 06.03.09 AL 05.06.09 - DITTA AGFA FINANCE ITALY SPA. DI MILANO. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01040/09 |
09/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO A VARIE STRUTTURE AZIENDALI DI PROPRIETÀ ANNO 2009. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01039/09 |
09/11/2009 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA. DI FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE AZIENDALI – ANNO 2009 CON ADDEBITO AL R.T.I. MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI. |
Area Gestione Tecnica (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01038/09 |
09/11/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM DI MESAGNE RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: GIUGNO / SETTEMBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01037/09 |
09/11/2009 |
PAGAMENTO RETTE PER I PAZIENTI PSICHIATRICI DEL CSM FASANO RICOVERATI NELLE STRUTTURA RIABILITATIVE RESIDENZIALI: LUGLIO / SETTEMBRE 2009 |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01036/09 |
09/11/2009 |
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO SISP BRINDISI. PERIODO : GENNAIO – FEBBRAIO – GIUGNO - AGOSTO 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01035/09 |
09/11/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI D.RI. MONTEDURO DANILO, PALMA M.ASSUNTA, SCAZZI COSIMO, BASCIA’ SANTO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01034/09 |
09/11/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01033/09 |
09/11/2009 |
RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA CHICCO PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009. |
Ufficio Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01031/09 |
09/11/2009 |
SUSSIDI AI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ANNO 2009: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AI PAZIENTI DELL’UOP DI FASANO |
Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01030/09 |
09/11/2009 |
CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.7989), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (…) DI BRINDISI |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01029/09 |
09/11/2009 |
OGGETTO: CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG. A (MATR.6825), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -INFERMIERE-, IN SERVIZIO PRESSO DISTRETTO SOCIO - SANITARIO (…) DI BRINDISI |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01048/09 |
06/11/2009 |
OSPEDALE DI MESAGNE. PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA SANITARIA. CORRESPONSIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DR MICCOLI G., ESPERTI L., DENITTO L., DI SERIO T. PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ASL BR. - PERIODO 1° SEMESTRE 2009. |
Ufficio Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01047/09 |
06/11/2009 |
S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA CRP BRINDISI” SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2009 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE |
Ufficio Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Opsedalieri) |
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DT-01032/09 |
06/11/2009 |
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2009. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01028/09 |
06/11/2009 |
FREQUENZA VOLONTARIA – SIG.NA ANTONELLA NATALE; |
Unità Operativa NIAT di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01027/09 |
06/11/2009 |
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 31.12.2005, CORRISPOSTI AL SIG. LEONARDO ROSSANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01026/09 |
06/11/2009 |
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA “O.I.R.M. S. ANNA” DI TORINO: RIMBORSO ARRETRATI RELATIVI AL PERIODO 1.1.2004/31.1.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA LUCIA LAURENZANA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL, IN APPLICAZIONE DEL CCNL 5.6.2006 – BIENNIO ECONOMICO 2004/2005. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01025/09 |
06/11/2009 |
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE” DI BARI: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2007 AL 15.5.2007, ED INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ 2007, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA CATERINA ALTAVILLA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01024/09 |
06/11/2009 |
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA: RIMBORSO ARRETRATI IN APPLICAZIONE DEL CCNL 5.6.2006 – BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 - E CONGUAGLIO PRODUTTIVITÀ PER GLI ANNI 2004 E 2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA VITA TANCREDI, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. |
Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01023/09 |
06/11/2009 |
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 28.2.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA MARIA DOMENICA GIANNOTTA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. |
Area Gestione del Personale (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01022/09 |
06/11/2009 |
SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI FASANO; SERVIZIO DI CHIAMATA ELETTRONICA PRESSO IL SERT DI OSTUNI: PAGAMENTO FATTURE MESE DI, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 09 VIGILANZA ITALPOL SRL. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01021/09 |
06/11/2009 |
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI, RELATIVI AL PERIODO DALL’1.1.2005 AL 31.12.2005, CORRISPOSTI ALLA SIG.RA MERI SPALLUTO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. “D”, GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO QUESTA ASL. |
Area Gestione del Personale (Aree\Ufficio Direzione\Struttura Centrale) |
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DT-01020/09 |
06/11/2009 |
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 2009. |
Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali) |
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DT-01019/09 |
06/11/2009 |
SERVIZIO DI PULIZIA – DITTA CHEMIPUL ITALIANA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2009 - LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.29478 DELL’ANNO 2009. |
Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01018/09 |
06/11/2009 |
SERVIZIO VIGILANZA – DITTA ITALPOL VIGILANZA S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, MAGGIO E GIUGNO 2009 DEL DSS N.2 E GIUGNO DEL SERT DI FASANO.LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 32989 E 32991 DELL’ANNO 2009. |
Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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DT-01017/09 |
06/11/2009 |
SERVIZIO TRASPORTO VALORI E VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2009.
LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 33060/2009. |
Ufficio Economato (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti) |
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